不合格品评审报告及流程图
不合格品处理流程图
不合格品处理流程1.目的对不合格品进展标识、评审和处置，以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。
2. 适用围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品〔以下统称物料〕。
3．引用文件无4．定义：4.1不合格品：不符合本公司品质规定的物料。
4.2征询：物料不合格时，对“不合格〞项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。
征询的结果可以是以下所列任何一种：●退货/报废：当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，那么对不合格品采取退货或报废的决定。
●让步放行：对不合格品批进展鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别。
4.2.1返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。
4.2.2返工：对不合格品采取的措施，使其最终能满足原设计要求。
4.2.3照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。
4.2.4100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。
4.3有损检查：对被检查对象的品质有损伤〔有形或无形〕，而有可能影响其发挥正常功用的检查。
诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用〞的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。
5．职责：5.1 品质部：●对不合格品进展标识、隔离；●对经返修/返工的物料进展再检验；并予以判断。
●参与“征询〞工作。
5.2 物控专员：●参与“征询〞工作；●安排返工/返修等事宜。
●将不适用的原料/零部件退回供给商；●安排供给商补料，对供给商进展经济等各方面约束。
●加强供给商管理、辅导、考核5.3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进展回收隔离,并且以红色作明确的标注；●挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA)拒收之产品；●参与“征询〞；●针对本部门制造的不合格品申请进展征询。
５.５开发部：●参与“征询〞。
6．程序：6.1进料“不合格〞的处理〔IQC〕。
MRB流程
不合格产品评审程序1. 目的规范不合格来料,不合格半成品，不合格成品的MRB评审工作.2. 范围适用于需要评审的上述来料/半成品/成品3. 定义3.1 特采----超出产品规格，但不影响后工序的功能。
经规定的流程评审后，予以特采使用。
3.2 挑选---对判定不合格之原材料/半成品/成品,对不合格项目进行100%全检,以区分良品与不良品3.3 返工----对部分不良品可用重新加工或维修之方式，使其成为合格品。
3.4 报废---对判定不合格之原材料/半成品/成品无法重工且又不符合乎特采之原则，经程序予以销毁。
3.5 退货---已知材料无法依3.1-3.4处理时则退回供应商处理4．权责4.1 MRB会议成员包括：QA，PMC，采购，ME，R&D，生产部,具体出席人员由各部门负责人指定，受托参加会议人员代表本部门意见.4.2 正常情况下,PMC组织在相对固定的时间地点集中评审前一工作日的不合格物料.会议时由QA出示检验报告和样品。
4.3 库存物料/半成品/成品则由仓库主导召开MRB会议。
4.4 MRB主席之由主导会议人员担任，品质之最终裁定由品质主管或其总经理及其代理人确定。
5．内容5.1 来料MRB5.1.1 IQC按照检验标准检验物料并出具检验报告,如判定为不合格时,则由QA发出邮件通知MRB各成员.5.1.2 如物料紧急,则由PMC即时组织相关MRB成员开会评审解决.5.1.3 根据会议评审的一致结论形成对物料的处理意见,对不良物料的风险评估，主要以R&D/ME/QA为主导,同时需兼顾交期。
如MRB不能形成统一的结论，则由QA经理或其上级作最终裁决.5.1.4 MRB评审一般包括如下结果：特采/挑选/返工/报废/退货,5.1.5 当评审为挑选/返工时，MRB应明确认是由我司挑选/返工还是由厂商挑选/返工。
5.1.6 根据MRB评审结论,PMC将评审报告分发至仓库/采购/生产/QA等部门，IQC对物料做好相关的标识，仓库根据MRB报告进行作业.5.2 制程MRB5.2.1 制程中对在制品合格与否由IPQC进行确认5.2.2 对制程中待处理的不合格品，由生产部组织MRB会议，并明确处理意见.5.3 库存品MRB5.3.1 仓库定期对库存品进行清点并送检,由QA部依据相关检验标准进行检验，如检验不合格，由出具不合格检验报告。
不合格品控制程序(带流程图)
______________________________________________________________________________________________________________Q/XXX X X X X有限公司管理标准Q/XXXX 206-01-2017不合格品控制程序20157-06- 25发布2017 - 06-30实施XXXX有限公司发布不合格品控制程序1 范围本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。
本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系管理手册》Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》3 术语不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；c)发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；d)技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；e)服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识，并依据最终处置方式组织进行处理；f)总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。
5 管理内容、方法与要求5.1 不合格品处置方式判定不合格的产品，可根据不合格品的符合性和适应性采取如下方式进行处置：a)返工或返修（对不合格品实施返工或返修作业，使其符合要求或者满足预期使用要求）；b)让步接收（适用于后工序可以补救，产品可以选配使用）；c)挑选（进行100%全数挑选，合格品再次送检，不合格品做其他处理）；d)退货（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返修或让步接收条件）；e)报废（不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备作返工返修或让步接收条件及退货处理的）。
不合格品评审流程图
不合格品评审流程图
不合格信息输入
质检部参评人员评审对不合格品生产部门
发出不合格品签到不合格品评审决定实施、反馈
评审通知整理、签发
12345
节点1：评审前准备：节点2：参评人员在节点3：评审内容要点：节点4内容要点：节点5：内容要点：
○1《不合格质量信息报告单》《评审记录表》○1产生该不合格品的原因；○1填写《不合格品评审决定○1负责实施的部门在《不合格品实施反馈单》○2《不合格品评审记录表》签到栏内签名○2提出应采取纠正和预防措施实施反馈单》；上填写所采取的纠正和/或预防措施内容及○3安排评审会议记录人的意见；○2提交总工程师审核签名。
取得的实际效果；
○3对实物提出具体处置意见；○3将《实施反馈单》送达○2实施完毕，通知专职检验员进行验证并签名；
○4对“评审决定”实施结果的负责实施的部门负责人。
○3在规定的反馈时限内将《实施反馈单》送达
反馈时限提出意见。
质检部（检验科）。
○5部门与会代表在《评审记录表》
上签名以示负责。
备注：1.更详尽的评审内容及具体要求，见《不合格品控制程序》。
2.不合格品包括的范围:购进原材料、工序半制品、成品和交付后顾客在使用时发现不合格的已出厂产品。
不合格品控制流程图
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
不合格品评审处理报告
不合格品评审处理报告一、背景介绍近期，公司生产线上出现了一批不合格品，该批次产品的不合格率相对较高，给公司的生产经营带来了一定的影响。
为了及时解决该问题，我们成立了不合格品评审小组，对不合格品进行了全面的评审和处理。
二、评审过程1.收集不合格品数据评审小组首先收集了关于该批次不合格品的相关数据，包括数量、规格、生产日期等。
同时，我们还与质量控制部门沟通，并对相关生产设备进行了检查，以确定是否存在生产设备故障导致不合格品产生。
2.原因分析通过对不合格品的进一步分析，我们发现主要的不合格问题集中在产品外观、尺寸和性能等方面。
经过与质量控制部门的讨论和分析，我们认为以下原因是造成不合格品的主要因素：-原材料质量不稳定：部分供应商提供的原材料质量不稳定，导致产品的外观和性能存在缺陷。
-生产设备故障：一些生产设备存在故障现象，导致产品尺寸不符合要求。
-工人操作问题：部分工人对产品加工工艺不熟悉，操作不规范，导致产品质量下降。
3.处理方案针对上述原因，我们制定了相应的处理方案：-与供应商进行沟通，要求其提供稳定的原材料，并加强对原材料的把控管控。
-对生产设备进行维护和保养，确保其正常工作，避免由于设备故障而产生不合格品。
-加强员工培训，提高员工的技能水平和操作规范，确保产品制造过程中不出现差错。
4.措施实施为了确保处理方案的顺利实施，我们采取了以下措施：-与质量控制部门建立有效的沟通机制，及时了解原材料和设备的质量情况。
-指派专人负责对生产设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运行。
-制定培训计划，对员工进行规范操作培训，并加强生产现场的监督和指导。
5.效果评估经过一段时间的实施，我们对处理方案的效果进行了评估。
结果显示，不合格品数量明显下降，质量指标逐渐恢复到合格水平。
与此同时，供应商提供的原材料质量也得到了改善，生产设备的故障率有所降低，员工操作规范性也有所提高。
三、结论通过对不合格品的评审和处理，我们发现不合格品的主要原因，并制定了相应的处理方案。
质量异常处理流程图
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
质量异常处理基准
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
上序操作工：自检追溯确认，返工返修后再检验。
班长：互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
不合格品评审报告 MRB
序号123456
退货特采供方挑选上线挑选紧急放行返工报
废
/
/
/
/
/
/
/
批次
结论第一批合格
不合格 验证人/
日期：
参与评审部门
审核人/日期： 填写人/日期：
不良数
此栏工程师填写
处理方式 评审部门计划部采购部第一联 质量部 第二联 采购
签名/日期
其他说明
改善报告□是 □否
生产部总经理技术部质量部第二批
第三批审核人/日期： 填写人/日期：
质量至上,优化资源,持续改进,满足顾客.
核准/日期：
审核人/日期： 填写人/日期：
责任单位填写
产品名称数量
验证：横向展开到相似工艺、相似外观结构的机种或生产现场,物料连续3批验证合格结案,工艺标准化结案，现场改善结案.质量部
二、评审： 评审意见会签（如各部门会签有异议则需总经理判决）原因分析：
永久对策：
提出人/日期： 审核人/日期：
□可结案 □不能结案 □其它
质
量部填写
不合格品(MRB)处理报告
No.
物料编号规格
不良率
物料批号
临时措施：
不良描述
不良品来源 供应商/单位发现日期一、不良描述：□来料 □制程 □成品 □客退 □库存 □出货 □其他。
不合格品控制流程图(最完善、最经典)
27 执行 纠正预 防措施
28 验证 NG 纠正预 防措施 OK
/审批 24 移送废
品仓库
13.合格品由责任单位办理 入库或流转手续,不合格品 返回处理。
14-16.让步或降级使用,由 品质更换特采标识((注明让 步/降级项目)再流转。
17-19.评审退货的由仓管课 开立退货单并知会采购通知 供应商。
XXX 有限公司
编号
LoGO
不合格品控制流程图 页 码
QP-XX-XX 1/1
版次
B1 版
发行日期
2014-5-6
流程图
流程说明
权责部门/单位 文件/表单
1 外购不 合格品
2 制程不 合格品
3 成品不 合格品
1-3.外购不合格品包括原材 料、辅料、委外加工产品； 制程不合格品指从原料投入 到包装成品之前，包装后产 品。
采购部业务外购生产车间品质部业务部品质部采购业务外购生产车间品质部物控部业务部副总经办品质部生产责任单位采购车间品品质部仓管课采购部生产车间品质品质部品质部生产部技术部物控部业务部副总经办品质部责任单品质部技术部检验标准检验报告红标签评审报告制程不合格报告返工文件送检单检验标准检验报告入库单交接单黄标签退货单报废送检报废单纠正预防措施单品质月周报告相关文件1外购不合格品制程不合格品成品不合格品品质检验判定25不合格原因分析26拟定纠正预防措27执行纠正预防措施28验证纠正预防措施30资料归档文件修正及标准化11合格12合格标识13入库或流转下工序okng16贴标识1824移送废品仓库29数据统计分析与持续改进1921开报废送检10不合格23开报废单审批
质部
车间/采购/仓 管课
品质部
仓管课/采购部
生产车间/品质 部
不合格品处理流程
5、 若未按规定要求执行，由相关责任部门总监承担 责任。
附件一
3、 若未对不合格品进行标识、隔离和停止生产的， 由操作员、质检员、技术员、领班及品管经理、 车间主任承担责任。
4、 除首件中发现的不合格品外，其它过程中发现的 不合格品都必须开立《不合格品评审处置报告》
5、 机加工与组装车间的《不合格品评审处置报告》 直接提交到品质经理，对于不良数量超过 10 个直 接提交到品质总监处理。
结束
操作员 质检员 技术员
领班
操作员 质检员 技术员
领班
品质总监 品质经理 各部门相关
人员 总经理
总裁
《不合格品评审处 置报告》
《不合格品评审处 置报告》
《品质异常分析 表》
《纠正预防措施报 告》
1、 操作员依据检验标准对产品进行自检。
2、 品管人员依据检验标准对产品进行巡检和抽检。
3、 技术员或领班依据检验标准进行巡检。
2、 制程及成品检验不合格评审完毕后，由生产部根 据评审的处置意见对不合格品进行返修、报废处 理。
1、 责任部门须在 2 个工作日内针对品质异常，提出 纠正预防措施，并提交到品质总监。
2、 品质总监对纠正预防措施进行分析评审，确定其 有效性，并交制造中心总经理审批后交品质工程 师进行跟进验证。
3、 若责任部门未在规定期限内提交纠正预防措施， 品质总监未将责任部门的纠正预防措施提交总经 理审批者，承担相应责任。
业务流程
主
题
不合格品处理流程
本流程总负责人
文件编号
起草人
审核人
1.目 的：对不合格品进行管理，避免不合格品误用。 2.适用范围：适用于所有不合格品的处理。
不合格品(HSF)处理流程图
• 6.6.6 客户退货品：产品出货至客户端检验或组 装后，发现产品外观或功能特性或有害物质含量 不符客户质量需求，而导致客户退货之产品。
• 6.7 重工作业流程： • 6.7.1 采购/生管作业：不合格之原物料件、半成
品、成品、客户退回品或已入库品因ECR变更，经 MRB判定须重工时，生管相关人员依判定结果开出 「生产重工单」交制造单位执行重工作业。
• d 其它的改变影响到已支付的产品质量或安全
• 2）当出现客户反馈时，管理者代表必须立即召开小组会 议进行召回评审。必要时，必须要求最高管理者和各部门 的其它主管参加。召回评审的内容包括：召回原因；信息 来源的可信度；以往的产品安全记录，危害程度；待召回 产品的范围（包括产品和地理区域）；是否启动紧急召回； 一旦启动召回，还必须制定《产品召回通知单》明确召回 的方法、途径和召回产品的处理等。
从客户反馈环境管理物质不合格信息工厂内部出现环境管理物质不合格供应商提供环境管理物质不合格材料报告品保部经理总经理与客户进行联络并报告处理时需注意模向展开其它料号与追踪上一批物料质量状况原因调查原材料或部件中含原材料或部件中含有禁止使用物质工厂内部混入工厂内部混入发生异常品保仓库制造负责单位品保库存品的处理异常工序纠正预防措施单的发行异常连络书的发行供应商材料向供应商退货替代合格品成品直接报废不合格对策处理确认会议库存品处理的确认防止再次发生的确认向其它部门或工序的水平推广模向展开标准化对策实施批量产品的进货出货品保资?制造供应商业务品保仓库制造品保制造5
• 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.
不合格品评审报告
不合格品评审报告报告编号：XXXXX评审日期：XXXX年XX月XX日评审目的：本次评审旨在对公司生产线上的不合格品进行全面分析和评估，并提出改进建议，以确保产品质量稳定提升，消除不合格品产生的原因。
1.评审范围本次评审涵盖公司所有生产线上的不合格品，包括但不限于产品外观不良、尺寸偏差、功能不全等方面。
2.评审过程2.1收集不合格品样本：根据公司生产线上的记录，从不合格品库中收集代表性样本，确保评审结果的可信度和代表性。
2.2分析不合格品产生原因：对收集的不合格品样本进行全面分析，确定不合格品产生的原因，包括设计问题、原材料质量问题、操作不当等。
2.3归纳总结不合格品情况：按照不同类型、不同生产线进行归纳总结，制作数据统计表和图表，以直观展示不合格品的分布情况和趋势变化。
2.4研讨讨论并提出改进建议：组织相关部门负责人、生产技术人员等进行座谈讨论，根据评审结果，提出改进建议，以消除不合格品产生的根本原因。
3.评审结果3.1不合格品分布情况根据样本统计，不合格品数量最多的产品类型为A型产品，占总不合格品数量的50%；其次是B型产品，占总不合格品数量的30%；C型产品和D型产品分别占总不合格品数量的10%和5%；其余5%为其他型号产品。
3.2不合格品产生原因3.2.1设计问题：涉及到产品结构设计的不合格品数量占总不合格品数量的40%，其中主要是设计图纸不准确导致的尺寸偏差和功能缺陷问题。
3.2.2原材料质量问题：原材料质量问题导致的不合格品数量占总不合格品数量的30%，其中主要是原材料不符合标准要求或者存在掺杂现象。
3.2.3操作不当：操作不当导致的不合格品数量占总不合格品数量的25%，主要表现为工人操作技术不熟练、工艺流程不规范等。
3.2.4其他原因：仓储状况不佳、设备老化等原因导致的不合格品数量占总不合格品数量的5%。
4.改进建议4.1设计改进：加强设计图纸的准确性和完整性验证，优化产品结构，提高产品质量稳定性。
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处
质量异常处理流程图(1)
异常
发生时流程
1、停止生产2、隔离标识3、报告班长4、等待指示
1首次发现的不合格
2初物不合格
3关键工序的不合格
4性能项目的不合格
5不良品的连续发生
6其它不合格
责任者
操作工
上序操作工、班长
检查员
工艺员
车间主任
质量部长
技术部长
主管经理
处置对策
内容
异常定义:连续三件不合格以及控制图出现异常。
处置方式：停机、隔离、标识、向上序操作工、班长、检验员报告，等待作业。异常排除后再作业。
产品标识卡
质量问题通知单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单
退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单退修品通知单
质量问题通知单
紧急/例外放行申请单互检、追溯、确认，向车间主任报告。处置不合格。
检查员：检查确认判定，隔离、标识，填写“质量问题通知单”向车间、质量部报告，有权停止生产。返工返修后再检验。
工艺员：确认，明确处理方法，考虑其它同类产品，修改工艺。
车间主任：组织追溯不合格品；向质量部报告。
不合格品处置；停产或再生产指示
对不合格进行评审，对工程进行确认，向质量部报告。
对不合格进行评审，对工程进行确认，明确处理方法。
对不合格进行评审。
再生产品质
确认
品质确认后作业开始。
追溯无误后恢复生产。
确认生产的产品无误。
对不合格进行功能、性能试验。
记录
零（合）检检验记录（自检）
产品标识卡
零（合）检检验记录（专检）质量记录台帐
不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。
2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。
3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。
3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。
3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。
4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。
4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。
4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。
4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。
4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。
4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。
4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。
4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。
4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。
不合格品管理控制流程图
不合格品管理控制流程图1.0 目的：对不合格品进行控制，确保不符合要求的产品得到标识和控制，以防止非预期的使用或交付。
2.0范围：本程序适用于公司内产品/服务整个过程对不合格品的确定、标识、隔离、处置等事宜。
3.0定义：3.1 严重不合格（A类）：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。
3.2 一般不合格（B类）：个别或少量不影响产品主要功能、性能技术指标等的不合格。
3.3 轻微不合格（C类）：不影响产品功能、性能，外观有轻微缺陷或包装、标识、说明书等不完善的不合格。
4.0职责：4.1 品质部负责OEM成品、外购、外协物料及自产品、半成品的不合格品判定，并进行统计分析、提出改进意见。
4.2品质部负责跟踪不合格品的处理结果，负责对不合格品所采取纠正、预防措施方案的效果进行验证。
4.3所有要报废的不合格物料、不合格成品须申请报废、并先由品质部负责判定、确认，再经技术部进行鉴定确认，最后由主管副总负责报废品的审核。
4.4 技术部负责参与不合格品原因的分析、评定和处置，制定纠正措施方案。
4.5 生产车间（烟机、炉具）负责半成品、OEM成品不合格品的标识、隔离和不合格原因的初步评定。
4.6 生产车间负责对不合格品采取纠正、预防措施方案的实施。
4.7 材料仓负责不合格原材料的标识与隔离；成品仓负责不合格成品的标识与隔离。
4.8 采购部负责不合格物料让步接收处理及退货时与供应商联系并跟相关工作。
5.0 工作程序：5.1 从来料、制程到成品各阶段发现不合格品均需由质检人员判定,对不合格品的控制需由责任车间或仓库予以适当标识、隔离及记录。
5.2经标识为不合格品的物料、半成品,在未得到适当的处置之前,不得使用或领用.5.3外来物料（包括OEM成品）不合格的控制：5.3.1采购收到不合格品的报告后，若为生产急需物料，则申请特采。
若为非生产急用，则按退货流程进行。
制程不合格控制流程图
不合格标签
不合格品维修记录 入库单 出库单
序号 责任部门
1
质量 生产
2
质量 生产
3
各部
4
质量 各部
5
质量 生产
工作流程 生产/检验发现不合格 不合格品的隔离、标识
不合格评审
制程检验不合格控制流程图 过程要点简述
①生产车间自检发现不合格并统计不良率； ②质量部QC人员检验发现不合格并统计不良率；
输出记录表单
制程自检记录表 半成品检验记录表
生产过程中自检人员及QC检验员发现不合格品时、将不合格品 单独存放，并标识清楚。
确认后出库
①质量部依据评审结果张贴处理结果，写明不良原因，如是返 工写明返工方案。 ②不良品均需分析及跟进产生的不良原因。
①生产部按照评审意见进行返工/挑选处理。 ②返工后检验合格则入库或者流入下到工序。 ③返工后检验不合格则评审报废处理。 ④特采物料直接入库或者流入下到工序 ⑤需报废物料清点后入库、出库。
不合格标签
①发现部门填写成品/半成品物料评审报告或者物料评审报告。 ②各部门参与物料评审综合给出评审意见。 ③ 若各部门评审有异议时、由管理者代表或总经理裁决批准后 实施。 ④所有报废产审报告
特采
NG
挑选/返工
报废
O
入库或复检合格后 转入下一工序。