过程风险和机遇的识别、应对措施和评价表

有效
内部审核
未及时进行内审；内审走过场
加强培训，管代跟进，合理安排时间
有效
管理评审
未及时进行；内审走过场
加强培训，总经理亲自主持，积极讨论，时间充分
有效
不合格和纠正措施
未及时进行；分析不彻底，措施不力
加强培训，专人负责，作好确认
有效
持续改进
未充分利用相关数据
加强培训，积极实施
有效
编 制
审 批
运行过程出问题，环节重新策划
有效
产品和服务的要求
产品和服务要求过程
客户要求未能及时收集
客服人员及时收集客户要求，及时汇报
有效
产品和服务的设计和开发
产品和服务要求过程
客服要求未能及时收集
客服人员及时收集客户要求，及时汇报
有效
外部提供的过程、产品和服务的控制
外部提供的过程、产品和服务的控制
产品发货后，经销商反映发现个别质量不达标
提前了解国外动态，出货前购买信保
有效
顾客或外部供方的财产
货物从工厂出码头的途中，无法确保货物不被转移
合同中加强风险控制条款
有效
产品防护
客人国家突发货币贬值和外汇管制
预估市场形势，提前购买信保，减少损失
有效
交付后的活动
防潮、防燥措施没有做好
注意温湿度监控情况，及时应对
有效
产品和服务的放行
发错产品（型号错、质量不合格）
过程风险和机遇的识别、应对措施和评价表
子过程
过程
风险和机遇
风险和机遇
应对措施
风险和机遇应对措施评价
理解组织及其环境
组织环境过程
国内外法律法规行业标准地方法规变化
指定专人负责收集国内外法律法规行业标准地方法规变化情况
有效
理解相关方的需求和期望
国内外经济环境变化
指定专人负责收集国内外经济环境变化情况
有效
/信息交流过程
招聘的员工做事粗心大意
加强招聘人员的培训
有效
意识
5S培训未达到预期目标
找出原因，重新培训
有效
沟通
招聘的员工不符合岗位职责要求
对员工进行培训等，必要时重新招聘
有效
形成文件的信息
形成文件的信息过程
体系文件防潮、防燥措施没有做好
加强文件保管措施
有效
运行策划和控制
运行策划和控制过程
现有工艺流程生产新产品时，存在工艺流程问题
退货，必要时约谈、甚至更换供应商
有效
外部提供的过程、产品和服务的控制
外部提供的过程、产品和服务的控制
供应商生产能力或生产产品品质下降
退货，必要时约谈、甚至更换供应商
有效
生产和服务提供的控制
生产和服务提供的控制
国外突发战乱或货币贬值
提前了解国外动态，出货前购买信保
有效
标识和可追溯性
客户突然破产或无音讯
过程方法
国外五金包材市场变化
指定专人负责收集国外五金包材市场变化情况
有效
被竞争对手抢夺市场
提高客服人员业务能力
有效
政治环境
关注国内外政策，及时作出应对措施
有效
质量管理体系的领导作用总则
领导作用过程
顾客新要求最高领导者未能及时了解情况
客服人员及时收集客户要求，及时汇报
有效
以顾客为关注焦点
有效
应对风险和机遇的措施
应对风险和机wenku.baidu.com过程
风险应对措施不合理
及时对风险应对措施进行评价
有效
基础设施
资源管理过程
机器设备故障
机器设备使用部门每天进行日常点检
有效
过程运行环境
机器设备漏油；空调漏水
定期对机器设备、办公设备进行保养
有效
监视和测量设备
量仪失效；未及时校验
定期点检；及时送校
有效
知识
知识收集利用不规范
强化宣传
有效
能力
能力意识和沟通
加强仓库人员培训，减少出错
有效
不合格输出的控制
员工操作过程中不按规范流程执行
加强仓库人员培训，减少出错
有效
监视、测量分析和评价总则
持续改进过程
测量仪器没按时校验，失效
测量仪器及时外校或者内校
有效
顾客满意
各种检验测试工作不达标
加强检验人员培训，减少出错
有效
分析与评价
未及时进行分析评价
加强培训，专人负责，定期检查