2016年部门决算公开

2016年部门决算公开抚远市国土资源局2017年11月6日目录一、单位情况1.主要职能2.机构情况3.部门决算编报范围和人员情况二、2016年部门决算报表1．收入支出决算总表2．财政拨款收入支出总表3．收入决算表4．支出决算表5．一般公共预算财政拨款支出决算明细表6．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7．政府性基金预算财政拨款支出决算明细表8．一般公共预算“三公”经费支出决算情况表三、2016年部门决算报表说明（一）收入支出总体情况说明（二）财政拨款收入支出情况说明（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（四）一般公共预算“三公”经费情况说明（五）机关运行经费支出情况说明（六）政府采购支出情况说明（七）国有资产占用情况说明（八）预算绩效情况说明四、名词解释抚远市国土资源局决算信息及有关情况说明一、单位情况（一）、主要职能1、贯彻实施土地、矿产资源法律、法规和规章。

2、组织编制、修订和神话全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划。

3、负责耕地保护和开发政策，实施土地用途管制，管理和组织监督全市土地开发、复垦整治和耕地占补平衡工作。

4、统一管理全市土地城乡地政、地籍工作，组织土地划界，土地资源、地籍调查、土地统计和动态监测。

5、拟定不动产工作各项相关规章，办法；推动不动产登记信息管理基础平台建设；会同相关部门开展全市不动产登记工作；指导和组织实施土地确权、城乡地籍土地定级和登记发证工作；组织开展土地权利制度研究，提出建立完善土地产权权利制度研究，提出建立完善土地产权权利体系的建设。

6、负责全市用地审批、申报农转用工作。

7、负责全市用地审批、申报农转用工作。

8、管理土地市场，承担国有土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押作价出资入股、交易、土地收购储备工作；9、负责全市矿产工作。

10、依法管理地质环境及开发和保护工作。

11、依法征收国土资源收益和监管资金使用；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，负责国土资源有关资金铁预决算和资产管理与监督。

12、监督检查土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；承办并组织调处权属纠纷，查处全市土地、矿产违法案件；查处土地、矿产资源的违法案件；负责全市年度执法检查和“三无”乡镇及“执法模范市”的创建工作。

13、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）.机构情况,包括内设机构和编制1、办公室2、计划财务科3、地政地籍科4、土地利用科5、耕地保护科6、规划科7、矿管勘查科8、储量环境科9、不动产登记管理局10、国土资源执法监察局（三）人员构成：局长1职，副局长2职，书记1职，主任科员2职，副主任科员9职。

二、2016年部门决算报表1．收入支出决算总表2．财政拨款收入支出总表3．收入决算表4．支出决算表5．一般公共预算财政拨款支出决算明细表6．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7．政府性基金预算财政拨款支出决算明细表8．一般公共预算“三公”经费支出决算情况表（2016年抚远市规划局部门决算公开8张表见附件）三、2016年部门决算报表说明（一）收入支出总体情况说明抚远市国土资源局2016年度部门决算收入总额1645.5万元，其中：本年收入900.7万元，年初结转和结余 1116.1万元。

本年支出1222.7万元，年末结转和结余 744.8万元。

与 2015 年相比，收入总计减少509万元，下降36.12%；支出总计增加568.8万元，增长87%2016年度本年支出1222.7万元。

按照支出性质分类：基本支出477.2万元，占总支出40%其中：人员经费支出416.2万元，占34%；日常公用经费支出61.1万元，占5%。

项目支出745.5万元，占总支出61%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出51.8万元，占5%；国土海洋气象支出1170.9万元，占95%；（二）财政拨款收入支出情况说明抚远市国土资源局2016年度财政拨款收入总额1645.5万元，其中：本年收入900.7万元，年初财政拨款结转和结余744.8万元。

财政拨款支出1222.7万元，年末财政拨款结转和结余422.7万元。

2016年财政拨款收入总额与2015年相比，增减0万元，同比增长或下降0%。

1．2016年度财政拨款收入900.7万元，其中：一般公共预算财政拨款900.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2．2016年末财政拨款结转和结余422.7万元，其中：项目支出结转和结余322.5万元，占2%.3．2016年度财政拨款支出1222.7万元。

按照支出性质分类：基本支出477.2万元，其中，人员经费416.2万元，占总支出34%；日常公用经费61.1万元，占总支出5%。

项目支出745.5万元，占总支出61%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出51.8万元，占5%；国土海洋气象支出1170.9万元，占95%；（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明抚远市国土资源局2016年度政府性基金预算财政拨款收入总额0万元，其中：本年收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

2016年政府性基金预算财政拨款收入总额与2015年相比，增加或减少0万元，同比增长或下降0%。

1．2016年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，占0%；项目支出结转和结余0万元，占0%。

2．2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

按照支出性质分类：基本支出0万元，占总支出0%。

项目支出0万元，占总支出0%。

抚远市国土资源局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（四）“三公”经费情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为10.6万元，完成预算的530%，其中：因公出国（境）费用：无“三公”经费财政拨款支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.6万元，完成预算的530%；公务接待费用：无“三公”经费财政拨款支出。

2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：下乡执法检查力度增大，费用相应增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降8.5%，其中：因公出国（境）费用：无“三公”经费财政拨款支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降8.5%，原因为：下乡执法检查力度增大，费用相应增加；公务接待费：无“三公”经费财政拨款支出。

（五）机关运行经费支出情况说明抚远市国土资源局2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加或减少0万元，同比增长或下降0%。

主要原因是：事业单位无机关运行经费。

（六）政府采购支出情况说明抚远市国土资源局2016年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（七）国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车1辆，其他用车主要是待报废车辆4辆。

（八）预算绩效情况说明根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。

共涉及资金900.7万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“财政拨款收入、财政拨款支出”等两个项目进行了绩效评价，共涉及资金900.7万元。

从评价情况来看，2016年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

我单位财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。

支出时按照国家规定的工资标准发放给在职和退休人员；公用经费全部用于支付办公用品、印刷费、会议费、差旅费等。

“三公”经费支出与2015年相比减少1万元。

抚四、名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附：2016年抚远市国土资源局部门决算公开8张表.xls抚远市国土资源局2017年11月6日。