【企业】质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表(45页)DOC.doc
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了适合的培训，效果如何？
◆对培训措施的有效性是否进行了评价?
◆有无其他适宜的措施满足人员能力的要求（重新分配工作、招聘等)？
√
√
7。3意识
7。3意识
4。4。2能力、培训和意识
应确保在其控制范围内开展工作的人员知晓质量环境职业安全方针、相关的目标、对QMSEMS有效性的贡献以及不符合要求可能引发的后果。
◆组织对的建筑物、工作场所选址是否有利于确保工作效率和生产产品质量，是否足够（如面积）？
◆组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?
◆是否形成重要环境因素、重大危险源清单？
√
√
如何对重要环境因素和重要危险源进行控制
应急准备与响应管理程序
◆是否根据评价结果，制定了重要环境因素和重大危险源控制措施计划？
◆控制措施有哪些？
◆对潜在重要环境因素和潜在的职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？
◆是否形成文件、记录
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
手册相关章节规定
◆随机询问工作人员是否了解工作中的质量、环境安全要求,观察其完成情况
√
√
7。4沟通
7.4信息交流
4.4.3沟通参与和协商
沟通协商的内容
沟通、交流和协商管理程序
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆沟通的内容是否满足合规义务？
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
◆过期记录是否完整 ?能否提供足够信
息?信息是否可靠、可见证 ?
◆记录能否做到对相关活动、产品或
服务的可追溯性 ?
◆员工在需要时能否从组织的记录 /信
息管理系统获取相应信息 ?
5.1 管理
5.1 管理
◆最高管理者对其 建立和改进管理体
◆总经理是否制定并批准书面的质 量、环境、职业健康安全方针和目标
√ ,
检查内容
是否 适用
参考 文件
检查方法 提问
4.2.1 总则
4.2.1 总则
4.4.4 环境管理 体系文件
4.4.4 文件
◆组织是否有文件 的管理体系 ?相关文 件是否齐全 ?文件是 书面形式还是电子 形式 ? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适 用要 素 ( 或过程 ) 并 符 合 其 要 求 ?要 素 ( 或过 程 ) 之间相 互 作用关系是否给予 确定及描述 ? ◆查询相关文件的 途径
影响、职业健康安全风险的性质和规模。 ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持 续改进、污染预防和降低风险作出承诺； ◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全 法律、法规和其他要求作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。 ◆如何向全体员工传达的 ? ◆采取了哪些方式 ? ◆询问员工，看员工是否了解管理方针 ? ◆为公众如何获得管理方针 ?
审核日期：
一体化 条款
一体化管理体系要求
ISO9001 条款
ISO14001 条款
OHSAS18001 条款
检查内容
是
否
参考
适
文件
用
5.3 管理 方针
5.3 质量 方针
4.2 环境 方针
4.2 职业健康安全方针
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
莀薄蚃袄肀莇蕿羃膂薂蒅羂芄莅螄羁羄薁螀羁膆莄蚆羀艿肇芁袃肄芀薇蝿肃莂莀蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螆腿莈莆蚂腿肇薂薈螅膀莄蔻螄莃蚀袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄螂芇蒁薀螁荿芄衿袀聿葿螅衿膁节蚁袈芄蒈蚇袇肃芀薃袇膅薆袁祎芈荿螇袅莀薄蚃袄肀莇蕿羃膂薂蒅羂芄莅螄羁羄薁螀羁膆莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蔻肅肇芁袃肄芀薇蝿肃莂莀蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螆腿莈莆蚂腿肇薂薈螅膀莄蔻螄莃蚀袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄螂芇蒁薀螁荿芄衿袀聿葿螅衿膁节蚁袈芄蒈蚇袇肃芀薃袇膅薆袁祎芈荿螇袅莀薄蚃袄肀莇蕿羃膂薂蒅羂芄莅螄羁羄薁螀羁膆莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蔻肅肇芁袃肄芀薇蝿肃莂莀蚅肂肁薅薁肁膄莈袀肀芆薃螆腿莈莆蚂腿肇薂薈螅膀莄蔻螄莃蚀袂螃肂蒃螈螃膅蚈蚄螂芇蒁薀螁荿芄衿袀聿葿螅衿膁节蚁袈芄蒈蚇袇肃芀薃袇膅薆袁祎芈荿螇袅莀薄蚃袄肀莇蕿羃膂薂蒅羂芄莅螄羁羄薁螀羁膆莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羇膃蒀蚂肆芅芃薈肅羅蒈蔻肅肇芁袃肄芀薇蝿肃莂莀蚅肂肁薅薁质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格
内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合Q/E:4.1 组织环境Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望Q/E:4.3 确立质量管理系统的范围O: 4.1 总要求Q/E:（5.1 领导作用和承诺）Q/E:5.2 目标职业健康安全目标1、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响？2、有无对管理系统进行评估？1 、有无确立与系统有关的有关方，包含顾客、供方（外包方）、合作方、上司主管部门、第三方等对这些有关方的要求是否确立并融入组织系统中1、管理系统范围有无明确？2 、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、能否适合？1、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任？2、有无保证管理目标和目标的拟订？能否适合？有无交流？资源配置能否知足？3、系统交融度是怎样考虑的？4、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样？有无追踪结果？对有关事务有无落实？5、怎样表现知足顾客和法律、法例要求的重要性及资源投入状况6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点1 、公司管理目标的拟订、贯彻与交流情况怎样？与公司主旨能否一致？2、目标能否表现了公司的主旨及承诺？3、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性？4、有无形成文件？怎样宣贯？1、有无公司明确的组织架构图？2 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限Q/E:5.3 组织的岗有无获得明确并交流？位、职责和权限3、职责权限分派能否合理？4、可否保证管理系统的有效运转？1、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标？Q/E:6.2 目标及其2、管理目标能否包含知足产品要求所需实现的策划的内容？O:4.3.3 目标和方3、管理目标能否可丈量，并与质量目标案保持一致？4、管理目标实现状况的丈量结果，能否实现了连续改良？内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合资源O:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限Q/E:9.1.1 总则管理评审1 、资源需求能否确立并供给，有无包含了内部和外面的资源知足？2、有无公司明确的组织架构图？3 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流？4 、职责权限分派能否合理？可否保证管理系统的有效运转？1）有无确立需要监督丈量的对象？2 ）能否策划并实行监督、丈量、剖析和改良过程的方法？3）监督丈量的机遇能否明确？4 ）有无确立剖析评论的机遇？可否保证系统的切合性？5）策划的监督丈量能否适合？1、最高管理者能否按策划的时间间隔评审管理系统，以保证其连续的适合性、充足性和有效性 ?2、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要？3、能否保持管理评审的记录？4、评审输入能否知足标准要求？5 、评审输出能否包含：与系统及其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求、系统的改正、有关的任何决定和举措1、组织有无确立并选择改良机遇，能否包含纠正、纠正举措、连续改良、突变、创新和重组。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
-确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献； -推动改进； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： -满足顾客要求、适用的法律法规； -应对风险和机遇； -增强顾客满意度。
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？
环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆组织是否根据过程管理的需要建立了相应的文件？
◆组织文件详略是否得当？是否适宜可操作？
◆组织为确保过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录？
√
文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审、作废等过程是否受控？
◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审、作废等做出了规定?
◆企业职业健康安全管理体系的管理者代表职责和权限是？
◆是否指定职业健康安全员工代表，其职责和权限是否明确？
√
6.1.1应对风险和机遇的措施
6.1.1应对风险和机遇的措施
NA
识别需要对应的机遇和风险及其应对的措施，包括潜在的紧急情况（EMS）
《风险机遇控制程序》
◆（销量下滑、人员流失、新产品研发进度慢…….）是什么原因造成的？
◆员工是否了解谁是职业健康安全员工代表?
◆是否同供方和承包方交流有关信息?
◆如何处理顾客投诉?
√
协商和交流的记录
◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?
◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
√
7.5形成文件的信息
7.5文件化信息
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.5.4记录控制
策划质量环境职业健康安全体系的有效性所必须的文件是否充分？
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
沟通交流和协商管理程序
◆采取哪些方式实施重要环境因素的沟通？
√
√
如何确定重要环境因素和重要危险源可能导致的风险和机遇？
《风险机遇控制程序》
◆是否考虑了重要环境因素及重大危险源衍生出的风险和机遇？
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑： -内部和外部因素，见4.1； -有关相关方的要求，见4.2； -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
-确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献； -推动改进； -支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
E:内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
4.3确定环境管理体系的范围
确定环境管理体系的边界和适用性，考虑内外部问题、合规义务、边界、活动、产品、服务、管理权限
Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
是否考虑了4.1和4.2的内容？
是否包括了变更的策划？
4.4.2在必要的范围和程度上，组织应： -保持形成文件的信息以支持过程运行； -保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？ 2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？
E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？
E/S:有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？
E:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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注2：“检查结果记录”栏：符合OK，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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质量环境职业健康安全管理体系审核通用检查表
受审核单位: 质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表编制人/日期: 批准人/日期:审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS1800,体系文件、审核日期: 审核组长: 适用法律法规一体化管理体系要求ISO9001 条款ISO14001条款OHSAS18001条检查内容依审核据组文件检查方法提问文现检查件场结果记查检录阅查《环境因素鉴疋♦是否建立环境因素、危险源和风险评价程序？♦是否规定了识别的范围和对象？♦是否考虑了三种时态、三种状态、新建项目或变更的影V V管响？理程♦是否考虑到相关方可能带序》来的危险源？♦受审核部门的环境因素、危险源有哪些？是否全面？环境体系运行管理程序职业健康安全运行管理♦策划应对风险和机遇的措施有哪些？♦如何落实这些措施及评价措施有效性？♦是否考虑资源的限制条件, 采取最佳可行技术实现预期目的？质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划目标和方案设定目标和指标时应考虑的内容基础设施关注环境、职业健康环安全运行控制措施落实情况境体系运行管理程序职业健康安全运行管♦对确定了的与重大环境因素、危险源有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序、方案之类的规定♦现场巡查组织对废水、废气、固废、危废、噪音、能源资源消耗、化学品、危险源、职业病的控制状况设计和幵发的策划新产品试作管理程序♦是否为产品设计过程进行了分阶段控制？如幵发阶段计划？♦是否各阶段确定了应有评审、验证和确认活动？♦是否规定了幵发小组成员？是否规定了成员的职责和权限？♦是否有新的资源要求？如设备、检具、工装、模具等?♦幵发小组成员是以何种形式互相沟通、协商，保证设计过程按时完成？是否需要顾客或产品使用者参与设计，如何参与？♦是否有后续产品需要同时设计？如维修件？维修工具♦采购申请是否由各相关部门签字评审，保证无遗漏内容？♦与供方签订合同前，是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？以何种方式沟通？♦是否对产品要求、服务要求、方法、流程、设备、合格的标准进行了批准？♦是否有人员能力和资质的要求？如外包的运输资质、外协加工能力等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？♦要对供方的哪些目标指标进行监测？♦是否发生去供方现场检验生产和NA NA 服务的提供生产和服务提供的控制V。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4◆组织是否有文件化的管理◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合√总则总则文件文件体系？相关文件是否齐全？标准的要求？文件是书面形式还是电子形◆与受审核部门相关的文件有多少？√√式？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？√◆电子形式文件的使用是否有效？◆管理体系文件是否覆盖了标准的◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001，√适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？ISO 1401，GB 28001 的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？√√◆文件是否便于查阅？4.2.2 4.2.2◆管理手册的覆盖面是否完◆管理手册是否包括管理体系的范围？√综合管质量手整？如对ISO 9001 标准有剪◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理√理手册册裁，剪裁细节说明的是否合性？理？◆管理手册是否引用或包括程序文件？√◆管理手册是否包括管理体系过程（或要√素）之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作√性？◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要√求？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5◆制定的文件控制程序是否◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操√文件控文件控文件控文件和符合要求作性？程序中是否对文件的编制、批准、发制制制资料控布、存档、查找、修订、评审做出了规定？√√ 制◆程序文件是否有效版本？√√◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围内？√◆是否规定了文件的保管办法？√√◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到√现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？√◆文件的编写、批准、发◆所有文件是否字迹清楚？√布、保管、修订、评审情况◆所有文件标识是否明确？√◆文件发布前是否得到授权人的批准？√◆所有文件是否均注明制定或修订日期？√◆文件修改后是否重新批准？√◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是√否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？√√◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归√档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？√◆执行的如何？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，√以防止误用？4.2.4 4.2.4 4.5.4 4.5.3◆是否有对记录进行管理的◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、√记录控记录控记录控记录和程序归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容制制制记录管做了规定？理◆与本组织有关的记录有哪些？√√◆与受审核部门有关的记录有哪些？√◆程序中是否包含对记录的质量要求？√◆是否有保存期限的规定？◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？√√◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与√书面程序的要求相一致？◆记录是否填写正确、字迹清楚？√◆贮存是否便于存取和检索？√√◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？√◆过期记录是否按要求进行处置？√ ◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？√◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？√ ◆员工在需要时能否从组织的记录/ 信息管理系统获取相应信息？编号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有X 限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期： 第页 / 共页审核准则： ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 管理 ISO 体系9001ISO GB文件 现场 工程 提问 14001 18001 查阅 检查检查发现结果 评价5.15.1◆最高管理者对其建立和改 ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环 √ √管理承 诺 管理承 诺进管理体系的承诺能够提供 境、职业健康安全方针和目标，并采取措施 哪些证据？使员工正确理解并贯彻执行？◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报 √告、文件等方式将相关方（客户）的要求、 法律法规的要求传达到各阶层员工？ ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要 √性，并在工作中确保这些要求的实现？ ◆是否定期进行管理评审，确保质量、环 √境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效 性和充分性？◆是否为每项活动提供充分的资源？√ 5.2 5.2◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及√√◆组织是怎样做到以顾客、以 顾 以顾客环境和员工为关注焦点的？其他相关方对产品质量的要去以及对保护环 客、环 为关注 境、保障职业健康安全的要求？境和员 焦点◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要√√工为关求、职业健康安全的要求转化为各项工作的注焦点要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？5.3 5.3 4.2 4.2◆质量、环境、职业健康安◆是否制定了文件化的管理方针？√管理方质量方环境方职业健全方针的制定◆管理方针是否经最高管理者批准？√编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价针针针康方针◆管理方针的内容◆是否与组织的宗旨相适宜？√◆是否适合于组织活动、产品或服务的性√质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模？◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对√持续改进、污染预防和降低风险作出承诺？◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安√全法律法规和其他要求作出承诺？◆是否提供建立和评审目标和指标的框架？√◆是否与公司的其他方针一致？√◆管理方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的？√◆采取了那些方式？√√◆询问员工，看员工是否了解管理方针？√◆为公众获得管理方针提供了何种方便？√√◆公众如何获得管理方针？√◆管理方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实√施？◆管理方针的评审与修订◆是否有定期评审管理方针的规定？√◆最高管理者是否定期评审过管理方针？√◆如何对管理方针进行修订？√√◆评审、修订的依据是什么？√5.4.1 4.3.1◆有无环境因素识别和评价的程序？√◆是否建立了环境因素识别环境因环境因和评价程序◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要√素素求？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆是否对组织的活动、产品◆是否按程序要求识别环境因素？√和服务中的环境因素进行了◆是否规定了识别的范围和对象？√识别◆是否有环境因素的清单？√◆受审核部门的环境因素有哪些？√√◆用什么方法和怎样进行环◆是否规定了识别环境因素的方法？√境因素的识别◆方法是否适宜？√√◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？√◆识别环境因素应把握的要◆是否考虑三种状态？√点◆是否考虑三种时态？√◆是否考虑了环境因素的七种类型？√◆是否考虑到可对其他施加影响的相关方带来的环境因素？√√◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步√骤？√◆有无重大环境因素清单？√◆评价结果是否合理？√√◆对新工程和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？◆如何对重大环境因素的控◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大√制进行策划环境因素控制措施计划？√◆对重大环境因素的控制措施有哪些？√√√◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？◆环境因素的信息能否及时◆有无更新信息的规定？√更新◆是否按规定实施更新？√编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆在制定方针、目标和指标◆哪些重大环境因素列入目标和指标？√时，是否考虑了重大环境因◆其他环境因素如何控制？√√素5.4.2 4.3.1◆是否建立了危险源辨识、◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策√对危险对危险风险评价和风险控制策划的划的程序？源辨源辨程序◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和√识、风识、风风险控制策划的要求？险评价险评价◆是否对组织的活动及活动◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？√和风险和风险场所中的危险源及其风险进◆是否规定了辨识的范围和对象？√控制的控制的行了辨识◆是否有危险源及其风险的清单？√策划策划◆受审核部门的危险源及其风险有那些？√√◆用什么方法和怎样进行危◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？√险源及其风险的辨识◆方法是否适宜？√√◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始√资料？◆辨识危险源及其应把握的◆是否考虑三种状态？√要点◆是否考虑三种时态？√◆是否考虑了各种类型的危险情况？√◆是否考虑了可对其施加影响的相关方带来√的职业健康安全风险？◆如何进行风险评价◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤？√√◆有无重大危险源及其风险清单？√√◆评价结果是否合理？√◆对新工程和变化是否进行了风险评价和事√√前评价？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆如何对风险控制进行策划◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制√措施计划？√◆对危险源及其风险的控制措施有哪些？√√◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？◆危险源及其风险的信息能◆有无更新信息的规定？√否及时更新◆是否按规定实施更新？√◆在制定方针、目标时，是◆哪些重大风险列入目标？√√否考虑了重大危险源及其风◆其他风险如何控制？√√险5.4.3 4.3.2 4.3.2◆是否建立并保持了识别、◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和√法律法法律和法规和获得和更新法律法规及其他其他要求的方法？√ 规和其其他要其他要要求的程序◆程序是否明确了获得法规的渠道？√他要求求求◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责√√任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？√√◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？√√◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求的方法和职责？◆适用于本公司的法规和其◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无√√他要求有哪些遗漏？√√ ◆受审核部门适用的法律法◆受审核部门适用的法规有哪些？有无遗规有哪些漏？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆法规信息是否及时变更◆由谁负责？√◆做得如何？√◆如何向员工和其他相关方◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负√√传达法律法规和其他要求的责？信息◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面√谈，看其是否充分了解？√◆员工是否意识到不遵守法规的后果？◆本组织的守法情况及守法◆过去、现在有无违法？√√证明性文件◆各项质量、环境、职业健康标准是否清√楚？有无违背情况？√◆有无守法证明性文件，如新建、扩建工程和技术改造工程的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告、噪声的检测数据等？5.4.4 5.4.1 4.3.3 4.3.3◆组织是否设定了管理目标◆目标和指标是否形成文件？√管理目质量目目标、目标和指标◆是否经领导批准？√标和指标指标和√√◆是否分解到有关的职能和层次？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价标方案◆设定目标和指标时应考虑◆是否符合方针的要求？√的内容◆是否包括产品要求及满足产品要求所需的√内容？√◆是否考虑了法律、法规和其他要求？√◆是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？◆是否考虑了员工和相关方的要求？◆是否考虑了技术、财务及实施的可行性？√√√◆是否体现了预防为主和持续改进的精神？◆是否具有可测量性，有无测量目标和指标√√√的方法？√◆是否为目标和指标的实现设置完成时间？◆目标和指标的实现情况◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？√◆目标和指标是否具体并尽可能量化？√◆是否设置了必要的可测量参数？√◆是否制定了实施目标和指标的方案？√√◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？√◆是否明确了执行部门和负责人？√√◆是否已向有关人员传达？√◆有关人员是否清楚？◆有无目标和指标实现的证◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否√√据得到实现？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆目标和指标是否定期评◆目标和指标是否定期评审、修订？√√审、修订◆依据什么评审、修订？√◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改√进？5.4.5 4.3.3 4.3.4◆是否制定了管理方案◆方案是如何制定、批准的？√管理方目标、职业健◆受审核部门有否相应的方案？√案指标和康安全◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？√方案管理方◆管理方案的内容是否满足◆是否明确了责任人？√√案标准要求◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法√◆是否明确了时间要求？√√◆是否规定了资源保证？√◆如何监督方案的实施◆由谁负责方案实施的监督？√√◆如何验证方案实施的效果？√√◆方案能否保证目标指标的◆是否存在一个评审方案的过程？√实现◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？√◆有关人员是否参与方案的制定？√√◆是否及时修订方案◆什么情况下修订方案？√◆是否进行过修订？√5.4.6 5.4.2◆策划是否满足管理目标及◆如何保证策划能满足管理目标及管理体系√一体化质量管管理体系总要求？管理体系总要求？管理体系策划理体系策划策划的输出是否形成文件？◆现有管理体系策划后形成了多少文件情况？有多少份程序文件？是否满足要求？√◆管理目标是否实现（以此确认管理体系策√划的有效性）？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆是否提供了实施管理目标◆实施管理目标的资源是否充足，有多少质√√的资源？检员？有多少计量员？有多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与质量、环境、职业健康安全有关的人员是否进行了培训？◆管理体系策划是否体现了◆现有文件是否体现了管理体系的持续改√持续改进？进？◆管理体系策划是否受控？◆文件的更改是否受控？√√更改期间管理体系的完整性是否得到了保持？5.5.1 5.5.1 4.4.1 4.4.1◆是否明确规定了组织的组◆是否有清晰的组织结构图？√职责和职责和资源、结构和织结构、职责、权限◆相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、√√权限权限作用、职责执行和验证工作的人员）的职责是否得到规职责和定并形成文件？权限◆受审核部门的职责是什么？√√◆最高管理者的职责、权限◆最高管理者是否明确其各项职责？√◆最高管理者是否指定了管理者代表，是否√√恰当地明确了管理者代表的职责和权限？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆管理者的作用◆管理者是否为实施、控制和改进管理体系√√提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？◆承担管理职责的人员，如何表明其对持续√改进的承诺？◆是否指定了职业健康安全员工代表，其职√√责和权限是否明确？◆管理者如何参与和支持质量、环境、职业√健康安全活动？◆有关职责、权限如何传达◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关√到位的系是如何传达的？◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及√相互关系？◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管√理方针之间的关系？5.5.2 5.5.2 4.4.1 4.4.1◆管理者代表的职责◆管理者代表是否对体系的建立、实施、保√√管理者管理者结构和持负责？资源、代表代表作用、职责和权限职责◆是否向最高管理者报告管理体系的运行情√况？√编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价5.5.3 5.5.3 4.4.3 4.4.3◆是否制定了协商和交流的◆组织是否有协商和交流的程序？程序中是√√协商和内部沟信息交协商和程序否对协商和交流的方式、内容做了规定？程沟通通流沟通序制定过程中是否听取了员工意见？√◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？√◆外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行？是否方便？◆内部协商的内容◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全√方针的制定、修订、评审？◆员工是否参与管理体系文件，特别是作业√指导书的制定、修订和评审？√◆员工是否参与过程的识别与确定；环境因素的识别与评价；危险源辨识、风险评价和风险控制的策划？√◆员工是否参与可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动，如引入新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等？√◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表？◆协商和交流的记录◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当√处理和记录？◆是否保存有接受和答复员工已经建议的记√录？编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆通报组织管理方针和管理◆是否同员工、周围进行过信息交流？√体系有效性的过程◆是否将管理体系审核和评审结果通报组织√◆将管理体系审核和评审结内所有有关人员？√√果通报组织内所有有关人员◆信息通报采用何种方式？√ 的过程◆受审核部门涉及到哪些信息交流？◆异常、紧急情况下的信息如何交流◆同外部相关方的信息交流◆如何得到政府有关机构的信息？√√◆是否同供方和承包方交流有关信息？√◆如何处理顾客投诉？√√5.6 5.6 4.6 4.6◆是否有定期进行管理评审◆评审的时间间隔是怎样规定的？√管理评管理评管理评管理评的规定◆是否按规定的时间间隔进行管理评审？√审审审审◆管理评审是否由总经理亲自主持？√编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场工程提问1400118001查阅检查检查发现结果评价◆受审核部门应为管理评审◆受审核部门应为管理评审提供什么资料？√提供什么资料◆管理评审的输入是否包括下列内容：√◆管理评审的输入是否充分①内、外部审核结果。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1组织应在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。
质量目标应：
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇： 1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？ 2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出环境管理体系的范围？是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？
最高管理者在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？ 2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容： -基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向 -组织成功所需的改进程度及类型 -期望或渴望达到的顾客满意度 -相关利益相关方的需求及期望 -达成预计结果所需资源 -利益相关方的潜在贡献
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，组织应考虑： -内部和外部因素，见4.1； -有关相关方的要求，见4.2； -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
质量、环境和职业健康安全企管部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全企管部内部审核检查表企业在进行质量管理、环境保护和职业健康安全等方面，需要一套完善的管理体系，确保企业的长期稳定发展。
企管部内部审核检查表是公司检查和评估自身管理体系的重要工具之一。
1. 企业管理体系建设情况1.1 是否可以证明企业高层对质量、环境和职业健康安全管理体系的重视，如制定相关政策和目标？1.2 是否建立了相应质量、环境和职业健康安全管理体系文件，如手册、程序、流程等？1.3 是否尽可能地利用不同部门之间的协作优势，实现全方位管理？1.4 是否建立了员工参与协作机制，以确保管理体系文档的有效性和实施？2. 质量管理检查2.1 是否建立了完善的供应商管理制度，以确保原材料和成品的质量符合要求？2.2 是否建立了完整的质量管理制度，并确保其得到全体员工的实施？2.3 是否对所有产品建立了完整的质量检测和测试机制，确保产品质量符合客户要求和公司标准？2.4 是否成立了客户服务中心，及时解决客户在产品使用中的问题，并采取必要措施以提升客户满意度？3. 环境保护检查3.1 是否建立了全面的环境管理制度，确保公司进行的每个操作都符合环境保护要求？3.2 是否实现对污水和废气的全面治理和控制，以确保排放的污染物符合国家相关标准？3.3 是否给予员工充足的环境保护培训，让员工了解公司的环保政策，理解环保工作的重要性以及如何保护环境？3.4 是否建立了环保考核机制，激励员工积极履行环保职责并落实环保制度。
4. 职业健康安全检查4.1 是否建立了全面的职业健康安全管理制度，确保公司运营活动不会对员工造成伤害？4.2 是否建立了安全生产管理机制，明确责任和职能，确保安全生产和事故应急救援措施的有效性？4.3 是否全面组织职业卫生及安全培训，保证员工充分了解职业卫生和安全生产的相关知识，并能够正确应对应急事件？4.4 是否建立了员工健康监测机制，确保员工身体状况处于良好状态，避免长时间资金损失？5. 结语企管部内部审核检查表是公司建设和完善质量、环境和职业健康安全管理体系的重要工具，根据本检查表的各项内容，可以有效地检查和评估企业的管理体系，发现问题、加强管理、提升质量、保护环境和保障职工安全。
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