订单、制作单、送货单-单据管理系统V1.1

仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范

仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

订单业务处理系统(OPS)

• ⑤邮寄订单
• 客户将订货单直接邮寄给供应商。这种做法效率极低，在当今信息社会，基本上已经不能满足市场需求了。
• ⑥客户自行取货
• 客户自行到供应商处看货、补货，此种方式多为传统杂货店所采用。
• ⑦业务员跑单接单
• 业务员到各客户处去推销产品，而后将订单带回公司。
• 以上所有方式，都需要人工重复性地输入大量资料，在输入输出时工作效率低下而且出错率极高。随着市场竞争日益加剧，订货的高频率以及快速响应的供应需求，已经使传统的订货方式无法应付，因此，新的订货方式——“电子订货”应运而生。
• （8）订单资料处理输出 • 订货信息经处理后即可输出或打印出货单据，
以展开后续的物流作业。 • 1)拣货单 • 拣货单为商品储库提供指示资料，是拣货的
依据。拣货单的输出应考虑商品的储存位置，依据储位前后相关顺序排列，以减少拣货人员重复往返取货，时间或数量、单位都需要详细准确地标明。 • 2)送货单 • 物品交货配送时，通常附上送货单据以供客户清点签收。由于送货单要给客户签收、确认出货资料，故应该准确、清晰。
• （1）订单处理的内容和步骤 • 订单管理要求为企业提供一个展示服务项目的平台，以供客户浏览
和选择。客户对感兴趣的服务项目进一步查看服务类别、价格等详细信息，确定委托后，向企业下订单。企业要求确定了的订单陕速、准确地传输到销售部门，同时传输给存货部门、运输部门、流通加工部门、财务部门等；将订单的需求分解到具体物流服务活动，如存货核对、运输、流通加工等，同时需要生成相应的一系列物流服务单据，如拣货单、订车单、加工单等，供相关人员共享，进入相应的工作流程，及时提供物流服务。
• 2.订单作业过程
• 仓管员在接受客户订单时，需要在短时间内处理大量的信息，主要包括两方面：一是对客户订单进行确认；二是进行配送中心内部的能力核查。所涉及信息如图12-18所示。

新峰送货单软件使用说明

新峰送货单软件是一款专业的销售送货软件,包括客户管理,单价管理,客户管理，产品管理，单价管理，送货单管理，月结对帐单自动生成等功能。

新峰送货单打印软件具有强大的记忆功能和识别功能,并且与EXCEL进行了无缝对接,你可以直接批量从EXCEL复制大量数据到软件中,.也可以直接从EXCEL表格中导入数据或者将数据导到EXCEL表中.适用于小型企业或个人及个体户用于送货单管理.本软件集送货单,产品名称/产品单价/规格管理,月结管理,数据分析,图表分析于一身.具用自动记忆功能,你开过的送货单不需要重复录入,你送过货的客户不需要键入,真正的方便实用.充分利用数据库功能给工作带来的便利.配合五级权限,从此告别手写送货单和EXCEL做月结的烦恼.本软件操作简单,易上手.配有快捷菜单和快捷键,让你单手就可以完成送货单的录入工作.※支持在线自动升级!※支持批量打印※支持送货单自动分页※支持套打,连打※支持送货单号自定义.※支持联网多台电脑同时开单.※支持U盘上使用※支持同产品多客户自动区分单价.※支持自动备份.※支持近100项参数自由设置※查询参数自由组合如何使用新峰送货单软件?欢迎使用及试用新峰送货单软件,下面将引导你如何正确,快速的熟悉使用本软件. 1.下载及安装a. 本软件安装包正确大小应为8MB左右.下载后请用WINRAR软件解压缩.解压后会出现安装包,然后点击运行安装包即可.b. 安装过程中安装路径根据自己的情况进行修改.建议安装在系统盘以外的盘符中.比如:D盘.2.启动及登录送货单助理.a. 安装完成后桌面上即会出现图标,双击运行送货单助理.运行后会出现登录界面. 如果是您还处于试用本软件的状态请在直接点击确定即可进入.如果您己经注册了本软件则密码由贵公司注册人分发给您.登录界面如下图:3.开始使用送货单助理a.进入送货单助理主界面:b.进入主界面后软件会自动显示最近几天的数据记录.(在参数设置中可以自定义显示最新的记录天数).例如:您需在进入软件后自动显示最近3天开的送货单,则在参数设置中设置最新记录天数为:3即可.后面也会介绍参数的设置.c.在主界面的工具栏即可以操作记录.(即:新增,修改.删除.等等功能).同时在数据区点击鼠标右键也可以调出工具菜单.根据权限的不同出现的菜单的功能也会不相同.相关权限由注册人设置．d.菜单栏则可以进行软件的一些其它功能.例如:参数设置,报表中心.及物料管理的功能等.e.状态栏显示当前用户及软件版本,如果在以后的使用过程中需要咨询,则开发者可能需在您提供软件当前版本.由此状态栏就可以看到软件当前版本.4.送货单的操作a.查找送货单.在使用过程中可能会频繁的查找送货单.因此要了解如何能快速找到您需要的送货单则非常重要,点击查找送货单,或用鼠标右键调出快键菜单然后点击查找送货单或按快捷键F1即可调出查找送货单的录入界面.查找界面中包括了送货单需要查找的大部分字段.查找方法:在录入框后面有”放大镜”帮助键的则说明该字段有索引帮助,你可以直接点帮助键进入待选的查找字段中选择即可.如果查找一些其它字段则可以点击字段后面的”放弃”键,让这个字段处于可以录入查找字段的状态.同时反覆的点击”放弃”键则可以切换查找的匹配符(比如:在等于,大于,小于,包含,大于等于,小于等于这些匹配符中切换)，可以多个条件混合查询．b.新增送货单点击新增，或用鼠标右键调出快键菜单然后点击新增送货单或按快捷键F2即可调出新增送货单的录入界面.点击新增后，将切成编辑状态．需要说明的是：只要录入框中后面带有帮助键的都可以进行候选．在编辑送货单的过程中只有客户名称是必填项，其它的都可以根据具体情况选填．将上面文本框中选写完后．用鼠标点击列表的第一行格子．即可以录入或候选之前己录入的物料．见下图:然后录入数量和单价（单价如果不录入则自动默认为0）,建议每张单的记录最好不要超过6笔．完成后点保存或按快捷键F7即可保存．录入过程中请不要隔行录入．系统是从最近的一行空白行进行判断的．如果隔行录入则会被系统抛弃最下行的记录．c.修改送货单（快捷键F3）送货单的修改和新增大同小异．只是新增时送货单号由系统自动生成．而修改时送货单号则被系统锁定．注意以下状态下的送货单不能被修改．一．如果注册人设置了打印过的送货单不能被修改．二．送货单己经签回．三．送货单己经被过帐（即己经对帐或收款了）d.删除送货单（快捷键F4）送货单一旦删除则不能被还原．同样删除送货时也受上面三条规则所限制．e.保存送货单（快捷键F6）在录入完一张送货单后系统检测后会保存，并且自动保存以下索引供下次使用：1.客户的名称和地址2.物料资料3.物料单位资料4.送货车牌号码5.业务员的姓名其中物料资料可以在业务管理菜单下的＂物料管理＂中进行更新操作．其它的资料可以通过设置菜单下的＂快速索引＂中进行更新操作．f.放弃送货单（快捷键F7）放弃当前所做的更改和新增动作．系统会返回前一些操作的记录。

销售订单管理系统

销售订单管理系统1.系统简介1.1 目的本文档旨在提供有关销售订单管理系统的详细信息，包括系统的目标、功能、架构和操作流程等方面的内容。

1.2 范围销售订单管理系统用于管理和跟踪销售订单的整个生命周期，包括订单创建、处理、审批和交付等各个环节。

1.3 定义销售订单管理系统：指用于管理和跟踪销售订单的信息系统。

2.功能需求2.1 订单创建2.1.1 客户信息录入订单创建时，需要录入相关客户的基本信息，包括客户名称、联系方式等。

2.1.2 产品选择在创建订单时，需要从产品库中选择所需产品，包括产品名称、数量、价格等信息。

2.1.3 折扣和优惠系统允许在订单创建过程中添加折扣和优惠，以实现价格调整和促销活动等。

2.2 订单处理2.2.1 库存检查在订单创建后，系统需要检查库存以确保所需产品的可用性。

2.2.2 订单分配系统会根据库存情况自动分配订单到合适的仓库或供应商，并相应的发货单或采购单。

2.2.3 订单状态更新系统会自动更新订单状态，包括待处理、处理中、已发货等。

2.3 订单审批2.3.1 审批流程系统支持自定义的审批流程，根据不同的订单类型和金额，将订单提交给相应的审批人员进行审批。

2.3.2 审批结果审批人员可以通过系统审批界面对订单进行批准或拒绝，并提供相应的审批意见。

2.4 订单交付2.4.1 准备发货在订单审批通过后，系统会通知仓库或供应商准备发货，并相应的发货单。

2.4.2 物流追踪系统会自动跟踪物流状态，并提供物流追踪服务，使客户能够随时查询订单的物流信息。

2.4.3 订单完成当订单成功交付后，系统将更新订单状态为已完成，并相应的交货单或发票。

3.系统架构销售订单管理系统采用三层架构，包括表现层、业务逻辑层和数据存储层。

3.1 表现层表现层负责与用户进行交互，并呈现系统的界面和功能。

用户可以通过表现层完成订单的创建、处理、审批和交付等操作。

3.2 业务逻辑层业务逻辑层负责处理用户的请求并进行相应的业务逻辑处理。

配送中心信息系统

待配送货物列表
运输工具确认车辆运输能力货运清单
订单整合
货物容积计算
容积载重计算
集装箱容积计算
装箱
自动装车计划手工装车计划
装箱单
车辆需求计划
配送中心管理信息系统案例
1.系统特点 (1)系统以物流为主线索，结合商流、资金流、信息流，达到真正的培训目的。 (2)系统以物流经营公司的物流为主,包括典型性的物流经营业态，适当增加代表方向性的电子商务业态，使系统成为较全面的实训基地。 (3)实训系统中的硬件、软件设置、环境布局和管理要求基本上以实际为原型，软件是采用实践使用的成熟产品，这样的实训系统既能体现培训要求，又能体验实战效果。 (4)系统充分考虑到培训的现代物流超前意识，同时强调了培训的现实物流务实能力。系统中有较先进的全自动立体仓库、电子标签分拣货架，同时安排了基本的人工操作流程。 (5)系统特别明确提出“物流的管理”是物流实训系统的重要组成部分，在建立系统实物体系的同时必须建立系统的管理体系。 (6)系统中提出“供方用户”的概念，设立一个既是供货厂商，又是用户的“理想企业”，使得整个系统的商品资源不断循环，成为一个 “闭环”系统，较完美地解决了教育物流实训中的商品循环问题，这是系统的重大创新。
运营绩效管理系统
运营绩效管理子系统由资源管理、运营管理及绩效管理组成。
财务结算管理系统
①应付账款管理 ②配送费用结算 ③工资管理 ④财务报表管理 ⑤费用设置
客户信息服务系统
在配送中心门户网站上及时发布在库信息及发运信息，供客户、收货人、货运公司实时查询；客户服务人员按客户查询条件生成统计报表，保存或指定数据格式，进而与客户信息系统进行数据交换。
配送中心管理信息系统案例

《订单处理系统》PPT课件

接单后,将客户的出货资料传给供货商由其代配.需注意客户的送货单是自行制作或委由供货商制作,以及出货资料的核对 <送货单回联的确认>.
〔4〕合约式交易订单在约定的送货日来临时,需将该配送的资料输入系统处理
以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定各批次送货时间,以便在约定日期到时系统自动产生需送货的订单资料. 〔5〕寄库式交易订单当客户要求配送寄库商品时,系统应检核客户是否确实有此项寄库商,若有,则出此项商品,并且扣除此项商品的寄库量.
3.分配后异动处理
库存分配后,若有缺货情况发生,则对于这些有缺货的订单应妥善处理： <1> 重新调拨：订单间互相重新调拨,但须告知客户,并征求其同意. <2> 补送：客户若允许缺货配送,且同意缺货的商品等待有货时予以补送或纳入下一次订单予以补送,则需将这些缺货品项资料记录成文件.
<3> 延迟交货<顺延> ：客户若不允许缺货配送,但同意将整张订单延后配送,则需将这些顺延的订单记录成文件.
3〕按流通加工需求分批；
4〕按车辆需求分批
为提高拣选工作效率,降低拣选成本,拣货单的打印, 应考虑商品储位,行走路径以及拣选设备的配合.拣货单位、数量详确标示.电子化自动化设备：电子标签、拣货台车、AS/RS.拣货资料的格式,设备显示器的配合,系统与设备的通讯接口.
2、送货单
送货单是车辆调度、配送线路优化的依据,同时也是供客户清点签收,正确性、明确性很重要.除了出货前的清点外,出货单据的打印时间及修改也须注意. 1〕单据打印时间
需注意此项商品的交易价格是依据客户当初订购时的单价计算.
〔6〕兑换券交易订单
将客户兑换券所兑换的商品配送给客户时,系统应查核客户是否确实有此兑换券回收资料,若有, 依据兑换券兑换的商品及兑换条件予以出货,并应扣除客户的兑换券回收资料.

ISP项目操作手册(供应商)_V1.1

潍柴动力/潍柴重机重庆分公司ISP项目操作手册（供应商）编制：梁萍、王尧生成日期：2015.6.25定稿日期：定稿版本：1文档控制1.1修改记录编制日期编制人版本编制内容2015-6-25 王尧、梁萍V1.0 编写本文挡2015-6-25 赵惠斌V1.1 修改部分内容目录1 文档控制 (I)1.1修改记录 (I)2 前言 (1)2.1目的 (1)2.2使用范围 (1)2.3参考文档 (1)2.4参与编写人员 (1)3 系统介绍 (2)3.1系统概况 (2)3.2术语 (2)3.3系统运行环境 (2)3.4系统登陆 (2)3.5信息发布 (4)4 系统操作指南 (6)4.1采购计划管理 (6)4.1.1 业务流程 (6)4.1.2 系统操作步骤详细说明 (6)4.1.2.1 采购计划确认 (6)4.1.2.2 采购计划查询 (7)4.2采购订单管理 (8)4.2.1 业务流程 (8)4.2.2 系统操作步骤详细说明 (8)4.2.2.1 采购订单确认 (8)4.2.2.2 采购订单查询 (10)4.3ASN管理 (11)4.3.1 业务流程 (11)4.3.2 系统操作步骤详细说明 (11)4.3.2.1 送货单创建 (11)4.3.2.2 送货单查询与打印 (13)4.3.2.3 送货单取消 (15)4.4网上库存管理 (16)4.4.1 业务流程 (16)4.4.2 系统操作步骤详细说明 (16)4.4.2.1 寄销库存查询 (16)4.4.2.2 供应商事务查询 (18)4.4.2.3 长富物流库存查询 (18)4.4.2.4 重潍柴不合格品查询 (19)4.5开票单管理 (20)4.5.1 业务流程 (20)4.5.2 系统操作步骤详细说明 (20)4.5.2.1 寄销开票单 (20)4.5.2.2 非寄销开票单 (22)4.6网上发票管理 (24)4.6.1 业务流程 (24)4.6.2 系统操作步骤详细说明 (24)4.6.2.1 寄销网上发票 (24)4.6.2.2 非寄销网上发票 (29)4.7质量管理 (32)4.7.1 业务流程 (32)4.7.2 系统操作步骤详细说明 (32)4.7.2.1 质量管理查询 (32)2前言2.1目的该文档主要描述ISP供应商门户系统中供应商对采购计划确认、采购订单确认、ASN管理、网上库存查询、开票单确认、网上发票创建、质量查询七项业务功能操作。

《订单管理系统》课件

应用领域
订单管理系统广泛应用于各种行业，如电商、物流、制造业、零售业等，是现代企业不可或缺的管理工具之一。
发展历程与趋势
发展历程
订单管理系统的发展经历了从手工管理到计算机化管理，再到互联网化、云计算化的发展历程。随着技术的不断进步，订单管理系统也在不断升级和完善。
趋势
未来，随着人工智能、大数据等新技术的应用，订单管理系统将更加智能化、自动化和个性化。同时，随着企业对于客户服务质量的重视程度不断提高，订单管理系统也将更加注重客户体验和服务质量。
客户管理模块
库存管理模块
介绍库存管理模块的各项功能，如库存查询、库存预警等。
阐述客户管理模块的作用，如客户信息维护、客户关系管理等。
02
01
报表分析模块
说明报表分析模块如何提供数据支持决策。
04
03
各模块间的关系与数据流
01
数据流图
使用数据流图展示各模块间的数据交互关系。
02
模块间通信协议
说明各模块间通信所使用的协议和技术。
处理效率和客户满意度。
案例二：某生产企业的订单跟踪与追溯系统
总结词
实时监控、质量追溯、精细化管理
详细描述
该系统能够对生产过程中的订单进行实时监控，从原材料入库到成品出库，实现全程追溯。通过精细化管理，有效控制生产成本，
提高产品质量和客户信任度。
案例三：某物流企业的订单处理与调度系统
总结词
自动化程度高、响应速度快、优化资源配置
详细描述
该系统采用先进的自动化技术，实现订单快速处理和智能调度。通过对运输资源进行优化配置，有效降低运输成本，提高运输效率，为客户提供更优质的服务。
谢谢聆听

仓库单据管理

仓库单据管理本规格适用于本仓库管理范围内的物资的入库、出库等清单1.单据范围送货单、成品入库单、成品出库单、半成品入库单、半成品领料单、生产领料单、原材料领料单、其它领料单、采购入库单、其它入库单、供应商到货单、放行条、来料送检单、不良品报废处理单。

2.单据的注意点2.1 送货单清单：送货单（订单号、名称、数量、型号、规格、送货单日期）、盖章、接收方签名。

2.2 到货单：订单号、供应商、名称、型号、数量、批号、生产日期确认。

2.3领料单：订单号、名称、型号、数量、特殊领料部门领导认可（审核）。

2.4入库单：订单号、名称、型号、数量、批号、生产日期、接库管员签名。

3.单据整理的办法3.1按供应商：将不同供应商各自的单据分开来整理，一个月为一个期限。

3.2按时间先后：将不同供应商的单据按时间先后混合整理在一起，一个月期限。

3.3按本厂自编号：将不同类型单据按照erp系统单号编排，再按编号的顺序来整理单据，一个月为一期限。

4.单据管理规定4.1库房资料记账人员每周对单据进行装订成册。

4.2记账员在装订单据是必须有封面，在封面上注明整理人、整理的日期时间、单据类型及相关数据、第几册等。

4.3记账员每月将单据封存管理，单据包装外注明单据类型及月份单据封存完毕有放于库房干燥处，由库房通一管理。

5.单据保存期限5.1 库房单据保存要求：最低保存期限为3年到25年不等，保管期限，从年度终了后的第一天算起。

5.2根据公司产品：本公司产品保质20年对应的资料也应保存20年。

5.3由于库房单据属于原始凭证保管期满的单据，可以按照一下程序销毁：（1）本公司财务资产部（库房）提出销毁意见，编制库房单据销毁清册，列明销毁单据的名称、册数、起止年度和单据的类型、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。

（2）由财务资产部经理在单据销毁清册上签署意见。

（3）销毁单据，应当由本公司财务资管理者会同库房主管一同将单据销毁。

（4）销毁单据后注明相关记录。

[VIP专享]开博送货单管理软件-帮助文档

开博科技有限公司送货单管理软件用户手册目录第一章软件安装 (3)1.1、安装过程 (3)第二章系统登录 (5)2.1、系统登录 (5)2.2、设置密码 (6)2.3、参数设置 (7)第三章销售管理 (7)3.1、销售订单 (7)3.2、开送货单 (7)3.3、销售退货 (7)3.4、销售单据查找 (8)3.5、对账单 (8)第四章财务管理 (8)4.1、收入单 (8)4.2、销售收款 (8)4.3、支出单 (8)4.4、财务单据查找 (8)第五章系统管理 (8)5.1、产品资料 (8)5.2、客户资料 (9)5.3、职员资料 (9)5.4、权限资料 (9)5.5、财务设置 (9)5.6、辅助设置 (9)5.7、操作日志 (9)5.8、文档管理 (9)第六章统计报表 (9)6.1、客户统计 (9)6.2、销售统计 (11)6.3、财务统计 (14)6.4、数据分析 (14)第一章软件安装1.1、安装过程双击安装包文件进入安装，如图1.1.1；详细的安装步骤如下。

温馨提示：安装路径可以根据自己的情况进行修改（建议放在D盘）图1.1.1第二章系统登录2.1、系统登录安装完成后可直接双击桌面快捷方式进入登录界面（安装完成后如果在安装完成时选择了运行《开博送货单管理软件》将会直接弹出登陆界面）如图2.1.1图2.1.1进入登录界面后，如图2.1.2所示。

直接点击“登录”。

温馨提示：初次使用用户名称是“系统管理员”，登录密码为空。

图2.1.2登入软件之后看到软件的主界面，软件主界面的布局由：“菜单栏”“系统导航区”“工作区”“系统设置区”四大部分组成。

如图2.1.3温馨提示：右上角的图片可以设置为自己公司的logo，效果对比【图2.1.2】和【图2.2.1】图2.1.32.2、设置密码如果您需要为自己设置登录密码，请点击右上角系统设置区的“修改密码”。

如图2.2.1图2.2.1用户设置密码操作，首先录入原来的密码，然后录入新的密码。

亚威智能供应商关系管理平台软件 v1.0 说明书

亚威智能供应商关系管理平台软件V1.0系统说明书亚威智能系统有限公司二零一九年二月地址：扬州市江都区黄海南路仙城工业园电话：*************联系人：黎兴宝电话：159****9124目录1简介 (5)1.1编写目的 (5)1.2项目背景 (5)1.3系统要求 (6)2安装说明 (7)2.1服务器端安装数据库 (7)2.2服务器端部署IIS (7)2.3服务器端配置系统 (9)2.4IIS中调用程序配置 (10)2.5数据库配置 (15)2.6系统启动 (15)2.7客户端部署 (15)3系统登录说明 (17)4操作说明 (17)4.1基本操作 (18)4.2基础档案 (21)4.2.1ERP仓库维护 (21)4.2.2物料主数据管理 (22)4.2.3产品切换 (23)4.2.4入库即结算物料 (24)4.2.5物料高低储维护 (24)4.2.6BOM定额信息同步 (25)4.2.7物料价格维护 (26)4.2.8经销商档案管理 (27)4.2.9采购员供应商对应关系 (27)4.2.10备品备件销售价格维护 (28)4.2.11物料供应商对应关系 (28)4.3供应商管理 (29)4.3.1供应商库存 (29)4.3.2直供送货单 (30)4.3.3供应商档案同步与维护 (31)4.3.4供应商开通/禁用 (32)4.4采购计划 (35)4.4.1常规件月度计划预知 (35)4.4.2月度计划查看 (35)4.4.3采购订单系统生成 (36)4.4.4采购订单手动生成 (36)4.5采购管理 (37)4.5.1未确认采购订单 (37)4.5.2已确认采购订单 (37)4.5.3供应商采购订单确认 (38)4.5.4异常采购订单 (38)4.5.5送货单生成 (39)4.5.6送货单打印 (39)4.6仓储管理 (40)4.6.1仓库管理 (40)4.6.2储位管理 (41)4.6.3MES送货清单 (42)4.6.4涂装焊装送货清单 (43)4.6.5涂装焊装送货任务 (43)4.6.6采购入库 (44)4.6.7其他入库 (44)4.6.8非直供送货 (45)4.6.9销售出库 (46)4.6.10其他出库 (46)4.6.11调拨单 (47)4.6.12配送任务 (48)4.6.13调拨记录查询 (48)4.6.14转储单 (49)4.6.15转储记录查询 (49)4.6.16现存量查询 (50)4.6.17出入库流水账 (50)4.6.18条码库存查询 (50)4.7.1备件需求计划导入 (51)4.7.2备件配送需求导入 (53)4.7.3生成销售发货单 (55)4.7.4销售发货单 (56)4.7.5备品备件月度采购预测 (56)4.7.6备品备件月度采购计划查看 (57)4.8盘点管理 (57)4.8.1盘点计划单 (57)4.8.2PDA盘点 (58)4.8.3物料盘点清单 (60)4.8.4盘盈亏报表 (60)4.9PDA操作 (61)4.9.1入库管理 (61)4.9.2出库管理 (62)4.9.3库存业务 (64)1简介1.1编写目的系统说明书是为了让用户了解软件的架构和功能，指导用户安装、配置和使用系统，同时满足软件运行支持、维护和二次开发的参考要求，主要说明本系统软件具备的功能和操作。

红管家送货单打印软件用户手册

红管家送货单软件用户手册
红Байду номын сангаас家送货单软件
用户手册
郑州亚拓信息技术有限公司
第1页
红管家送货单软件用户手册
目录版权声明 ..................................................................................................................................3 联系方式 ..................................................................................................................................3 阅读指南 ..................................................................................................................................4 1. 系统概述 ..................................................................................................................................5 1.1. 系统简介...................................................................................................................5 1.2. 运行环境...................................................................................................................6

《订单流程管理系统》课件

订单查询
介绍如何查询已经创建的订单以及查询结果的展示。
订单删除
说明如何删除不再需要的订单记录。
支付管理模块
支付宝支付
介绍订单支付页面以及使用支付宝完成支付的流程。
微信支付
解释订单支付页面以及使用微信支付的步骤。
银联支付
说明订单支付页面以及使用银联支付的操作方法。
物流管理模块
物流信息录入
详细说明如何录入订单发货的物流信息。
订单管理页面
详细说明订单管理页面的功能和操作方法。
支付页面
解释订单支付页面的布局和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ付方式选择。
物流页面
说明用户如何查看物流信息并跟踪订单运输过程。
总结和展望
系统实现效果
总结系统的实现效果和用户反馈。
后续优化方向
展望系统的发展和后续优化的方向。
Q& A
答疑解惑
回答听众提出的问题，消除疑惑。
物流信息查询
介绍查询订单物流信息的方法。
物流信息修改
解释如何修改订单物流信息以及修改内容的限制。
数据统计模块
订单量统计
展示如何通过系统统计订单数量，并将结果可视化。
销售额统计
说明如何统计订单的总销售额以及不同产品类别的销售情况。
用户增长统计
解释如何追踪用户注册数量和用户增长情况的统计。
系统维护模块
用户安全管理
介绍如何保障用户信息和系统安全。
系统日志记录
说明如何记录用户操作日志以及系统运行日志。
系统数据备份
解释系统数据备份的重要性以及备份的方法和策略。
系统版本更新
解释系统版本更新的流程以及持续改进的重要性。
系统界面展示

仓库各环节运作流程图PPT

清点归位记录料卡
入账分发单据
送货单送货单报检单退货单特采标签
台账料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库生产部仓库
仓库仓库仓库
仓库
流程图演示生产套料单备料清点数量单据签字料卡记录分发单据系统扣帐单据归档
使用表单生产套料单生产套料单生作业流程三.退货作业流程四.成品入库流程五.成品出库流程六.单据整理七.盘点作业流程八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商收货组
品管采购仓库
供应商交货清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据确认签字
录单员录单编号
调拨单加工厂点数签字录单员录单编号
退货单录单员录单供应商签字确认
按供应商及单号顺序整理
按加工厂、单号及日期顺序整理
按供应商及单号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核查后交领导层批准进行差异的调整。

电商订单处理系统用户操作手册

电商订单处理系统用户操作手册第一章：系统概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 订单接收 (4)1.2.2 订单处理 (4)1.2.3 库存管理 (4)1.2.4 物流跟踪 (4)1.2.5 数据统计与分析 (4)1.2.6 用户权限管理 (4)1.2.7 客户服务 (4)1.2.8 系统集成 (4)1.2.9 系统维护与升级 (4)第二章：用户注册与登录 (4)2.1 用户注册 (5)2.1.1 注册流程 (5)2.1.2 注意事项 (5)2.2 用户登录 (5)2.2.1 登录流程 (5)2.2.2 注意事项 (5)2.3 忘记密码 (5)2.3.1 找回密码流程 (5)2.3.2 注意事项 (6)第三章：商品浏览与搜索 (6)3.1 商品分类浏览 (6)3.1.1 浏览方式 (6)3.1.2 分类展示 (6)3.2 商品搜索 (6)3.2.1 搜索入口 (6)3.2.2 搜索结果 (7)3.3 商品详情查看 (7)3.3.1 商品名称 (7)3.3.2 商品详情页面 (7)第四章：购物车操作 (7)4.1 添加商品至购物车 (7)4.1.1 操作描述 (7)4.1.2 注意事项 (8)4.2 购物车商品管理 (8)4.2.1 操作描述 (8)4.2.2 注意事项 (8)4.3 购物车商品删除 (8)4.3.1 操作描述 (8)第五章：订单提交与支付 (9)5.1 提交订单 (9)5.1.1 查看购物车 (9)5.1.2 填写收货信息 (9)5.1.3 选择配送方式 (9)5.1.4 提交订单 (9)5.2 选择支付方式 (9)5.2.1 支付页面 (9)5.2.2 选择支付方式 (9)5.3 订单支付 (9)5.3.1 在线支付 (9)5.3.2 货到付款 (9)5.3.3 支付异常处理 (10)第六章：订单查询与跟踪 (10)6.1 订单列表查询 (10)6.1.1 功能概述 (10)6.1.2 操作步骤 (10)6.1.3 注意事项 (10)6.2 订单详情查看 (10)6.2.1 功能概述 (10)6.2.2 操作步骤 (10)6.2.3 注意事项 (11)6.3 订单跟踪 (11)6.3.1 功能概述 (11)6.3.2 操作步骤 (11)6.3.3 注意事项 (11)第七章：售后服务 (12)7.1 申请售后 (12)7.1.1 申请条件 (12)7.1.2 申请流程 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 售后进度查询 (12)7.2.1 查询方法 (12)7.2.2 注意事项 (12)7.3 售后评价 (12)7.3.1 评价内容 (12)7.3.2 评价流程 (13)7.3.3 注意事项 (13)第八章：个人中心 (13)8.1 个人信息管理 (13)8.1.1 功能概述 (13)8.1.2 操作步骤 (13)8.1.3 注意事项 (13)8.2.1 功能概述 (13)8.2.2 操作步骤 (14)8.2.3 注意事项 (14)8.3 修改密码 (14)8.3.1 功能概述 (14)8.3.2 操作步骤 (14)8.3.3 注意事项 (14)第九章：系统设置 (14)9.1 语言设置 (14)9.1.1 功能概述 (15)9.1.2 操作步骤 (15)9.1.3 注意事项 (15)9.2 货币设置 (15)9.2.1 功能概述 (15)9.2.2 操作步骤 (15)9.2.3 注意事项 (15)9.3 系统更新 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (16)第十章：常见问题与帮助 (16)10.1 常见问题解答 (16)10.1.1 订单处理流程是怎样的？ (16)10.1.2 如何查看订单状态？ (16)10.1.3 为什么我的订单显示为“待付款”？ (16)10.1.4 如何修改订单信息？ (16)10.1.5 退货、退款流程是怎样的？ (16)10.2 联系客服 (17)10.2.1 客服联系方式 (17)10.2.2 客服工作时间 (17)10.3 用户反馈 (17)10.3.1 反馈途径 (17)10.3.2 反馈内容 (17)第一章：系统概述1.1 系统简介电商订单处理系统是一款针对电子商务行业设计的订单管理软件，旨在帮助企业高效、准确地处理订单，提升客户满意度，降低运营成本。

CE_SCM_供应商操作手册_V1.2

SCM供应链协作平台系统使用说明书供应商2010年4月14日目录1系统配置 (3)1.1系统登录前的配置要求 (3)1.1.1硬件配置 (3)1.1.2系统软件 (3)1.1.3网络配置 (4)1.1.4登录 (4)1.2打印机的设置 (7)1.2.1Windows98下的打印机设置 (7)1.2.2Windows2000下的打印机设置 (8)2首页介绍 (12)3供应链管理 (15)3.1生活电器SCM (15)3.1.1委外请领单生成 (15)3.1.2送货通知回执 (19)3.1.3送货单生成 (21)3.2信息查询 (24)3.2.1采购订单查询 (24)3.2.2委外订单查询 (26)3.2.3送货通知确认信息查询 (27)3.2.4送货单查询 (28)3.2.5委外请领单查询 (30)4应付管理 (31)4.1生活电器应付 (31)4.2财务对帐 (32)4.2.1对帐单生成 (32)4.2.2对帐信息确认： (35)4.3应计负债对帐 (36)4.3.1应计负债对帐单生成 (36)4.3.2供应商确认应计负债 (38)4.4委外材料月结对帐 (40)4.4.1委外材料对帐单生成 (40)4.4.2委外材料对帐单确认（供）、打印 (42)4.5发票匹配 (43)4.5.1发票匹配（人民币） (43)4.5.2发票明细打印及税控机发票录入 (46)4.6信息查询 (49)4.6.1接收/退货明细查询 (49)4.6.2扣款联系人以及扣款信息查询 (51)4.6.3收款信息查询(供) (52)1系统配置1.1系统登录前的配置要求1.1.1硬件配置CPU：Pentium（奔腾）2100MHz以上内存：256M以上显示器：15寸以上彩显，屏幕分辨率 1024*768 以上操作系统：Windows xp （建议配置）其它：宽行针式打印机1.1.2系统软件操作系统：Windows xpIE（Internet Explorer）版本：5.0或6.0、7.0建议不要使用5.5版本（IE版本查询：打开IE－>帮助－>关于Internet Explorer－>版本）其它：最好有Excel97或Excel2003(使用Excel2007的在保存时需要选择另存为—>保存至97~2003工作簿)操作方法如下：首先打开已经保存为Excell2007的工作簿，按照上图的操作步骤，先选择另存为，再在另存为的保存文档副本格式文选项件中选择“Excel 97-2003工作簿”。

SAP-外协加工处理流程-v1[1].0_0316.__ doc

业务流程名称:外协加工处理流程编号及版本号编号：BPD-MM07版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

项目中职务姓名签字日期谢芳TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：外协加工主要描述的是本公司委托供应商进行成品加工或某道工序的加工。

2. 业务流程的相关原则：2.1外协加工主要是指公司委托经过认证的厂商来生产和完成本公司的产品、半成品或者某道工序的过程。

公司提供原料给外协加工厂，其按照公司指定的生产工艺及流程生产，加工完成后，成品或者半成品送回本公司。

外协厂商根据加工的情况开出发票，结算加工费用。

2.2系统中的外协加工单中包含了所需加工的加工品信息以及完成此加工时所需用到的原料清单。

可以根据实际的用料情况进行调整。

2.3外协加工由于要提供原料给外协厂，这部分库存在系统中体现为外协厂库存，其库存的物权仍属本公司，只是存放地点在外协厂处。

如果用于外协生产的物料非本公司提供，则在系统中的外协厂库存中不予体现。

2.4在系统的外协加工处理时，具体的外协加工生产过程并不体现，只有原料的转移与加工品的完工后的入库过程在系统中有体现。

2.5在外协加工生产中，原料的消耗发生在外协厂库存处，发生的时点在加工品完工后入本公司仓库的同时。

原料的消耗是参考外协加工订单中指定的数量，但可以在完工品入库时进行调整。

且可以在入库后再进行后续调整，以便准确的反映原料的消耗情况。

2.6本流程中外协加工时提供原料的方式有两种：a.本公司先行购入原料，再做库存调拨；b.本公司通知原料供应商直接送货至外协厂商处，入库直接入到外协厂库存。

订单管理系统

订单管理系统订单管理系统是一种专门用于管理订单信息和流程的软件系统。

它能够帮助企业有效地管理订单，提高订单处理的效率和准确性。

本文将从订单管理系统的定义、功能、优势以及对企业的影响等方面进行详细说明。

一、定义订单管理系统是一种基于计算机技术的软件系统，通过自动化处理和管理订单的全过程，包括订单录入、跟踪、处理、发货、结算等各个环节。

它可以集成企业内部的各个部门和外部供应商、客户的信息，实现信息的共享和交流，提高订单处理的效率和准确性。

二、功能1. 订单录入：订单管理系统可以实现订单的快速、准确录入，避免了传统人工录入中可能出现的错误和重复工作。

2. 订单跟踪：系统可以随时查询订单的状态，掌握订单的进度和位置，实时监控订单的处理情况。

3. 订单处理：系统可以对订单进行自动化处理，包括库存管理、物流配送、财务结算等，减少人工操作，提高处理效率。

4. 客户管理：系统可以管理客户信息，包括客户档案、联系方式、交易记录等，方便企业对客户进行管理和营销。

5. 报表分析：系统可以生成各种订单相关的报表和统计数据，帮助企业进行业务分析和决策。

三、优势1. 提高效率：订单管理系统的自动化处理能力可以提高订单处理的速度和准确性，减少人工操作和错误。

2. 降低成本：系统可以优化订单处理流程，减少人力资源的需求，降低人力成本。

3. 提升服务质量：通过订单跟踪功能，企业可以及时了解订单的状态，及时处理问题，提供更好的客户服务。

4. 信息共享：订单管理系统可以集成企业内外部的信息资源，实现多方的信息共享和交流，提高工作效率。

5. 数据分析：系统可以生成订单相关的统计报表，帮助企业进行业务分析和决策，提高竞争力。

四、对企业的影响1. 提高工作效率：订单管理系统可以减少人工操作和重复工作，提高订单处理的效率，节省人力资源。

2. 增加竞争力：通过提高服务质量和效率，订单管理系统能够提升企业的竞争力，获得更多订单和客户。

3. 优化运营流程：系统可以帮助企业优化订单处理流程，降低成本，提高运营效率。