出库流程标准(20200831030141)

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仓库出入库管理流程完整版

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

货物出库的具体流程

货物出库的具体流程货物出库的一般步骤包括以下6个方面：（1）审核仓单仓库接到存货人或仓单持有人出库通知后，必须对仓单进行该对。

因为存货人取得仓单后，可以通过背书的方式将仓单转让给第三人，也可以分割原仓单的货物，填发两份以上新的仓单，将其中一部分转让给第三人。

存货人与仓储人原来所签订的合同关系被转让部分规定适用于第三人。

第三人在取得仓单后，还可以在仓单有效期内，再次转让或分割仓单。

但是合同法规定，存货人转让仓储物提取权的，应当经保管人签字或盖章。

（2）核对登账仓单审核以后，仓库财务人员要检查货物的品名、型号、规格、单价、数量等有无错误，收货单位、到站、银行账号等是否齐全和准确，单证上书写的字迹是否清楚，有无涂改痕迹，是否超过了规定的提货有效期等。

如果核对无误后，可根据凭证所列各项内容，登入商品保管账，核销储存量，并在出库凭证上批注发货商品存放的货区、库房、货位编号以及发货后应有的储存数量。

同时，收回仓单，签发仓库货物出库单，写清各项内容，连同提货单或调拨单，一起交仓库保管员查对配货。

（3）配货备货财务人员转来的货物出库凭证经复核无误后，仓库保管员按出库凭证上所列项目内容和上面的批注，到编号的货位对货，核实后进行配货。

配货中要执行“先进先出”、“易坏先出”、“不利保管先出”的发货原则。

货物从货垛上搬下后，应整齐堆放在备货区位上，以便刷唛、复核、交付等备货作业的进行。

（4）复核查对备货后仓管人员应立即进行复核，以确保出库货物不出差错。

复核的形式有保管员自行复查、保管员互核、专职人员复核、负责人复查等。

（5）出库交接备齐货物经复核无误后，仓库保管员必须当面与提货人或运输承运人按单逐件点交清楚、分清责任、办好交接手续。

自提货物的待货物交清后，提货人应在出库凭证上签章；待发运货物保管员应向发运人员点交，发运人员在出库凭证上签字。

发货结束，应在出库凭证发货联上加盖“发讫”或“商品付讫”戳记，并留据存查。

同时，应由仓库填写出库商品清单或出门证，写明承运单位名称、商品名称、数量、运输工具和编号，并会同承运人或司机签字。

仓库货物出库操作流程

仓库货物出库操作流程一、仓库货物出库操作流程目的：明确和规定仓库货物出库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库出库管理水平。

二、仓库货物出库操作流程图三、仓库拣货流程四、仓库货物运输配送管理流程图五、仓库货物出库操作注意事项1、仓库的发货人员、盘数人员、拣货人员、装箱人员、收货人员及数据员等，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、发货、拣单、装箱、盘数和数据处理等专项工作任务。

2、仓库拣货人员对已拣出未装箱的货物，必须按拣货单一票票码放归堆；当一票单拣完后，将所有该票的货物放置一起，并做明显标记“单号、客户名称、数量”等。

3、数据员在系统中核对已拣货盘数明细时发现差异当即按以下步骤处理：①要求拣货人员对差异货物进行核查；②如系统分货单误差，当即联系物流进行处理；③如系统故障或不明因素，当即联系公司科技部等相关部门处理；④对差异等异常必须待异常处理完毕后，按处理结果执行。

4、仓库装箱人员装箱时必须符合以下要求①装箱要求每箱的包装外观完好、密封严实、无破损、无漏洞、箱唛整洁、字迹清晰；②每箱要求在醒目位置粘贴箱唛及货运地址；③每箱外面必须用大头笔在醒目地方注明每箱装货数量；④每一批次货品应放入相应完整的《装箱单》；⑤每票装箱单必须单独装箱，不得多单混装；⑥每批货装箱完毕后，要求同批次的货品按序码放在规定的出货区，方便清点箱数及出仓搬运；⑦对不明确的货物装箱前必须确认清楚方可装箱；5、运输公司应固定专人进行搬运；运输公司人员搬运货物时，应在指定的发货区操作，不得在仓区内随意走动；同时仓储方应有专人负责监看；6、搬运货品要轻拿轻放，码放时要注意下重上轻、急外缓内的规律，防止货物在搬运时造成人为损坏及货品压损。

7、运输公司运输货物时应符合以下要求：①运输公司指派的配送人员到仓接货必须出具所属运输公司开具的有效证明及工作函；并将接货车辆车牌号告知仓库人员；②对易碎、有毒、贵重、易变质等对运输及包装有特殊要求的物料货品应按要求采取必要防护措施；③货运单开具要保证运单干净整洁，公章及字迹规范、清晰，没有涂改；如有特别运输要求的应在单上注明；④运输公司应保证货品在运输中的安全，作好防盗、防火、防潮、防事故等安全工作与措施；⑤运输公司应及时跟踪货品在途情况，收集汇总货品运输信息；并及时将货品运输跟踪信息表反馈给仓库主管和收货方；⑥运输公司与收货方交接货品时必须双方当场开箱清点核对，清点无误后，要求收货人签收货运单；六、仓库货物出库操作流程中必需的附件1、系统拣货单2、系统装箱单3、拣货货物盘数登记4、出库台帐5、出库日志6、货运单7、放行条8、货品运输跟踪信息表Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。

出库管理制度流程及操作规范图

出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使第第6条出库作业的合理组织由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。

第7条出库凭证的准备(1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。

(2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。

第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（（2（（（1）销卡：在物资出库时，应先销卡后付货。

（2）理单：根据物资的货位，按《出库通知单》的编号顺序排列，以便迅速找对货位，及时出库。

（3）核对：按照货位找到相应的物资后，出库管理人员要“以表对卡，以卡对货”，进行单、卡、货的核对。

（4）点数：出库管理人员要仔细点清物资出库的数量，以防止出现差错。

（5）记录系列号：将机器系列号分别记录在《出库通知单》，方便以后查询。

第11条理货（1）核对出库管理人员根据《出库通知单》所列的货物明细进行逐项核对数量、规格型号第12条交接清点（1）出库物资复核无误后，再将物资交接给物流公司，，办理物流交接手续。

（2）物流提取货物时，出库管理人员、物流人员要亲自在现场监督装载全过程。

实际装车件数，必须共同点交清楚。

第13条经点交清楚的物资发运后，该物资出库工作即告结束，出库管理人员应做好清理工作，及时核销物资明细卡，调整货位上的吊牌，以保持物资的账、卡、物一致，技术准确地反映物资进出、存取的动态。

第4章特别注意事项第第出库流程图出库主管出库专员销售运营部客户。

出库作业流程

出库作业流程商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。

以下是店铺为大家整理的关于出库作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!出库作业流程一.商品出库的基本要求商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。

1.出库凭证、手续必须符合要求。

2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。

3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。

4.组织好商品发放工作。

5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。

二.货物出库的基本方法1.出库前准备。

为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。

同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。

2.核对出库凭证。

仓库发放货物必须有正式的出库凭证。

物流保管人员在接到发货通知后，经仔细核对.，检查无误后方可备货。

3.备货。

物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。

规定发货批次者，按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。

4.复核。

为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。

5.点交。

在货物复核无误后即可出库。

发货时应把货物直接点交给提货人，办清交接手续。

若是代运，则需向负责包装和运输的部门点交清楚。

三.商品出库程序出库作业程序是保证出库工作顺利进行的基本保证，为防止出库工作失误，在进行出库作业时必须严格履行规定的出库业务工作程序，使出库有序进行。

商品出库的程序包括出库前准备、审核出库凭证、出库信息处理、拣货、分货、出货检查、包装、刷唛和点交和登账工作。

1.出库前准备。

通常情况下，仓库调度在商品出库的前一天，接到送来的提货单后，应按去向、船名、关单等分理和复核提货单，及时正确地编制好有关班组的出库任务单，配车吨位、机械设备等，并分别送给机械班和保管员或收、发、理货员，以便做好出库准备工作。

出入库标准流程

出入库标准流程出入库标准流程是指企业或组织在进行物资出库和入库操作时，按照一定的规定和流程进行的操作。

标准流程的目的是为了保证出入库操作的准确性、高效性和可追溯性，以提高物资管理的效率和质量。

下面是一篇关于出入库标准流程的简要描述：出库标准流程：1. 收到出库申请：仓库管理员收到出库申请单后，核实单据的完整性和正确性。

2. 审批出库申请：仓库管理员向相关部门申请出库，等待审批。

3. 确认物资准备：仓库管理员根据出库申请单，将需要出库的物资准备好。

4. 核对物资：仓库管理员核对物资的名称、规格、数量和质量，确保与出库申请单一致。

5. 记录出库信息：仓库管理员在出库记录表中登记出库物资的信息，包括名称、规格、数量、出库日期等。

6. 出库操作：仓库管理员将物资按照规定的包装和装载要求进行包装和装载，准备发运。

7. 出库验收：仓库管理员与申请部门的负责人一起，对物资进行验收，确保物资符合要求。

8. 盖章确认：仓库管理员在出库单上盖章确认，将单据交给申请部门的负责人签字。

9. 修改库存记录：仓库管理员根据出库信息，对库存记录进行修改，减少相应的物资数量。

10. 归档与归还：仓库管理员将出库单归档，并将对应的出库物资归还给相应供应商或部门。

入库标准流程：1. 接收物资：仓库管理员接收到物资，并核对物资的名称、规格、数量和质量。

2. 验收物资：仓库管理员对物资进行验收，判断是否符合要求，并记录不合格或瑕疵物资。

3. 记录入库信息：仓库管理员在入库记录表中登记入库物资的信息，包括名称、规格、数量、入库日期等。

4. 包装处理：根据物资的性质和规定要求，仓库管理员进行适当的包装处理。

5. 入库操作：仓库管理员将物资按照规定的存储位置和标识，放入相应的货架、仓位或库房中。

6. 盖章确认：仓库管理员在入库单上盖章确认，并将单据交给供应商或相关部门的负责人签字。

7. 修改库存记录：仓库管理员根据入库信息，对库存记录进行修改，增加相应的物资数量。

出库作业流程

出库作业流程一、概述。

出库作业是指将存储在仓库中的物品按照客户需求进行提取和发运的过程。

良好的出库作业流程能够提高出库效率，减少出错率，保证客户满意度，是仓储管理中至关重要的环节。

二、出库作业流程。

1. 接收出库指令。

当仓库收到客户的出库指令时，首先需要进行确认和登记。

出库指令应包括客户信息、物品名称、数量、出库日期等内容。

确认无误后，将指令录入系统，并安排出库操作。

2. 出库准备。

根据出库指令，仓库工作人员需准备相应的物品。

在准备过程中，需要对物品进行清点和核对，确保物品的准确性和完整性。

同时，需要准备好出库单据和包装材料。

3. 检查出库单据。

在物品准备好后，需要对出库单据进行检查。

出库单据应包括客户信息、物品名称、数量、出库日期等内容。

仓库工作人员应核对出库单据和物品是否一致，确保出库操作的准确性。

4. 包装物品。

在确认出库单据无误后，需要对物品进行包装。

包装应根据物品的性质和运输方式进行选择，确保物品在运输过程中不受损坏。

5. 发运物品。

包装完成后，物品即可进行发运。

根据客户要求和物流方式，选择合适的运输工具和线路，确保物品能够按时、安全地送达客户手中。

6. 更新系统记录。

出库作业完成后，需要及时更新系统记录。

包括出库数量、出库日期、运输信息等内容。

同时，需要将相关信息反馈给客户，确保客户能够及时了解物品的出库情况。

三、出库作业流程的优化。

1. 信息化管理。

采用仓储管理系统对出库作业流程进行信息化管理，能够提高出库指令的准确性和及时性，减少人为错误的发生。

2. 作业标准化。

制定出库作业的标准操作流程，明确每个环节的责任和要求，提高工作效率，减少出错率。

3. 物流配送优化。

与物流配送公司合作，优化物流配送方案，提高物品的运输效率和安全性。

四、结语。

出库作业流程是仓储管理中的重要环节，良好的出库作业流程能够提高出库效率，减少出错率，保证客户满意度。

通过对出库作业流程的优化，能够进一步提高仓储管理的水平，为客户提供更优质的服务。

出入库标准流程

出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。

下面将分别介绍出库和入库的标准流程。

一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。

2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。

出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。

3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。

4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。

根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。

5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。

验货无误后，进行包装，并填写发货单。

发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。

6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。

7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。

8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。

二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。

采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。

2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。

3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。

验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。

4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。

根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。

5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。

6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。

检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。

7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。

仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。

出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。

以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。

库房出库流程

库房出库流程
一、客户订单
1.客服提前安排第二天送货计划，填写出库单。

交会计审核该单是否已收款。

审核无误后填写“送货服务卡”。

2.送货师傅送完当天的货后到办公室将“送货服务卡”交给客服，并取走第二天要送货的“出库单”与“送货服务卡”。

3.送货师傅将“出库单”交给库管，库管见单后安排师傅装车，并让送货师傅在“出库单”的‘提货人’处签字确认。

二、改补单
1.XX司机送：到办公室领取“出库单”与“送货服务卡”，库管见到“出库单”后按单将物品找到交给司机，并让司机在‘提货人’处签字确认。

司机到客户家后让客户在“送货服务卡”上签字后再将物品交给客户。

2.随正单一起送：随正单一起送的改补“送货服务卡”上要写明正单多少件，改补多少件，一起让客户确认后签字。

三、出备货
1.库房备货物品需要客服、会计、李总签字才能出库。

2.若出的备货是顾客付钱买的，要让财务确认收款日期与金额并签字，方可出库。

*送货一定要填写“送货服务卡”并且一定要让客户签字（让客户写上实收多少件），否则出现问题由送货人承担。

*“送货服务卡”最晚第二天一定要交给客服。

库房货物出入库标准流程出入库管理规定与流程图

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，依据库房实物管理制度，清点货物，依据要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应当将全部入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物全都，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不简单的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在全部业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为便利冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

出入库流程及管理规范

出入库流程及管理规范出入库流程是指企业或组织从采购或生产环节到销售环节过程中物资的出库和回收的工作流程。

合理的出入库流程及规范的管理可以帮助企业提高物资的流转效率、减少库存风险，并且保证物资的正常使用和合理配置。

下面是一种常见的出入库流程及相应的管理规范。

一、出入库流程1.1采购申请采购申请由采购部门根据企业的需求及计划编制，并提交给物资部门。

采购申请应该包含采购数量、规格、型号、质量要求、交货期限等信息。

1.2采购审批物资部门收到采购申请后，需要对采购申请进行审批，并根据采购计划决定是否批准采购。

审批流程中可能还需要相关部门的意见和批准。

1.3供应商选择与询价如果采购申请获得批准，物资部门需要选择合适的供应商，并与供应商进行询价，获取物资的价格、交货期限等信息。

物资部门可以通过比较不同供应商的报价和服务来选择最合适的供应商。

1.4采购合同签订物资部门与选定的供应商进行谈判，并签署采购合同。

合同应明确物资的数量、规格、型号、交货时间、价格、付款方式等重要信息，并确保合同的合法性和有效性。

1.5收货与验收供应商交货后，物资部门需要对物资进行收货和验收。

验收要求根据采购合同中约定的质量标准进行，包括外观检查、数量确认、质量测试等。

1.6入库管理经过验收合格的物资，物资部门进行入库管理。

入库时应记录物资的数量、规格、型号、批号等信息，并负责将物资妥善存放到合适的位置。

1.7领料申请在需要使用物资时，使用部门需要向物资部门提交领料申请。

领料申请应包括物资的名称、规格、型号、用途、领用数量等信息。

1.8出库操作物资部门收到领料申请后，按照申请的物资种类和数量进行出库操作。

出库时应记录物资的名称、规格、型号、领用人、数量等信息，并确保出库的准确性和及时性。

1.9出库单审核和归档出库操作完成后，使用部门或相关部门负责对出库单进行审核，确保领用的物资符合实际需求，并按照规定的流程进行归档。

二、管理规范2.1设立出入库管理制度企业应根据实际情况制定出入库管理制度，明确出入库流程的各个环节，并规定相应的责任人和管理要求。

仓库出入库流程

2、材料名称： 3、数量单位 4、存放地区代号
2、材料名称： 3、数量单位 4、存放地区代号
填卡盘点卡号
核对填卡盘点卡号
第一联
第二联
7．查清盘点差异的原因 ①是否因记账员素质不高，致使货品数目无法表达 ②是否因料账处理制度的缺点，导致货品数目无法表达 ③是否因盘点制度的缺点导致货账不符 ④盘点所得的数据与账簿的资料，差异是否在容许误差内 ⑤盘点人员是否尽责，产生盈亏时应由谁负责 ⑥是否产生漏盘、重盘、错盘等情况。 ⑦盘点的差异是否可事先预防，是否可以降低料账差异的程度。 8. 盘点结果的处理
02
出库业务程序
提货数与实存数不符
包装破漏
出库凭证 ( 提货单 ) 上的问题
串发货和错发货
漏记和错记账
四、出库中发生问题的处理
盘点作业的作用和内容
盘点作业的作用确保库存商品资料的真实性确保库存商品的安全与完整挖掘库存商品潜力，提高库存商品使用效率利于了解有关库存商品各项制度的执行情况
第三节商品在库盘点
盘点单----数量式
物品编号
物品名称
存放位置
盘点数量
复核数量
备注
盘点时间的确定
确定盘点方式
可以根据物品的不同特点、价值大小、流动速度、重要程度来分别确定不同的盘点时间，盘点时间的间隔可以从每天、每周、每月到每年盘点一次不等。
根据实际需要确定盘点方法。
安排货位
堆码
办手续
入库前准备
接运
01
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02
单击此处添加标题
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一、货物接运
到车站、码头提货到货主单位提取货物托运单位送货到库接货铁路专用线到货接运货物到库后, 仓库收货人员首先要检查货物入库凭证 , 然后根据入库凭证开列的收货单位和货物名称与送交的货物内容和标记进行核对。

出库业务流程图

出库业务流程图(总2页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--仓库出库作业流程一、接到提货单二、出库凭证审核1、核对出库牌子凭证的真实性和合法性2、核对商品的品名、型号、规格、价格等三、捡货、备货1、信息处理和拣货作业订单2、根据订单对商品进行分类四、出货检查1、客户对产品进行验收检查2、仓库管理员对所有出库商品实行检查核对，保证实发货物准确无误五、出库1、提货人签字确认2、仓库管理员签字确认3、填写出库单六、善后处理1、库管员整理现场，清理单据，登记帐册，资料归档2、管理员整理互联网电子信息注：出库单也是一式四份，第一联、存根；第二联、成品库留存；第三联、财务核算：第四联提单，提货人留存。

货物出库的方式主要有三种；客户自提，委托发货，公司送货。

第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。

第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。

一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。

出库物品要求：出库物品要求做到“三不”、“三核”、“五检查”“三不”即未接单据不翻帐、未经审核不备库、未经复核不出库。

“三核”即发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。

“五检查”即指单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。

物流一班孙秋爱乔艳红张明月??出库业务流程图。

出库流程及送货流程

出库流程及送货流程出库流程是指商品从仓库中取出并交付给客户或供应商的整个过程。

送货流程是指商品从供应商处运输至客户处的过程。

以下是详细的出库流程及送货流程描述：出库流程：1.订单接收：客户或供应商提交订单，并提供订单详细信息包括商品数量、规格、交付时间等。

2.订单确认：仓库人员确认订单信息，并核对库存。

如果库存充足，将进入下一步，否则需要及时通知客户或供应商。

3.出库准备：仓库人员根据订单信息，准备商品，并将其从货架上拿出。

4.商品检验：仓库人员对商品进行检验，确保商品数量和质量符合订单要求。

5.包装：商品经过检验后，仓库人员将其装入合适的包装盒或包装材料中，确保商品在运输过程中不受损。

6.出库记录：仓库人员将商品的出库信息记录在系统中，包括商品名称、数量、出库时间等。

7.文件制作：仓库人员准备出库文件，包括出库单、发货单等。

9.定位追踪：物流公司通过GPS等技术手段进行车辆定位和追踪，确保商品能够按时送达目的地。

10.交货签收：物流人员将商品送到客户或供应商处，接收人员确认商品数量、质量等信息，并签署交货单或收货单。

11.出库记录更新：仓库人员将商品的出库记录更新在系统中，标记出库已完成。

送货流程：2.订单确认：供应商确认订单信息，并核对产品库存。

如果库存充足，将进入下一步，否则需要及时通知客户。

3.装车准备：供应商准备商品，并将其从仓库中取出。

根据订单的数量和规格，将商品装车。

4.订单执行：供应商安排合适的车辆进行商品运输，车辆将商品从供应商处运输至目的地。

5.定位追踪：供应商或物流公司通过GPS等技术手段进行车辆定位和追踪，确保商品能够按时送达目的地。

6.送货到达：供应商或物流人员将商品运送到目的地，与客户或收货人员确认送货信息，包括商品数量、质量等。

7.签收确认：客户或收货人员确认商品无误后，签署交货单或收货单。

如有问题，及时反馈给供应商或物流公司。

8.送货记录更新：供应商将送货记录更新在系统中，标记送货已完成。

品质部出库流程

品质部出库流程一、出库前的准备。

二、仓库对接。

然后就该和仓库那边打交道啦。

咱们品质部的人得跑到仓库去，跟仓库的工作人员好好沟通。

就像朋友聊天似的，告诉人家咱们要出啥货，得把产品的名字、规格啥的都讲清楚哦。

仓库的小伙伴呢，他们也得配合咱们，帮忙找到对应的货物。

这个时候呀，要是发现货物的摆放和记录不太对，可别生气，大家一起想办法解决就好啦。

有时候货物可能被放错了地方，就像小朋友在捉迷藏藏错了地方一样，咱们就一起找一找嘛。

三、产品检验复核。

这可是品质部的重要工作呢。

在货物即将出库的时候，得再仔仔细细地检查一遍。

看看产品的外观有没有损坏呀，数量是不是和单据上写的一样多呢。

这就好比是我们在买东西的时候，得检查一下东西有没有问题。

要是发现产品有点小瑕疵，那就得好好考虑一下是不是还能出库了。

要是数量不对，那也得赶紧查清楚是怎么回事。

这个过程可不能马虎哦，毕竟咱们品质部就是要保证出去的产品都是质量杠杠的。

四、出库手续办理。

产品检查没问题了，就可以办理出库手续啦。

这时候呢，要在各种出库的记录表格上签字，就像给产品的出库之旅盖上一个小印章一样。

仓库那边也得做相应的记录，这样大家都清楚货物是啥时候出的库，出了多少。

这个手续虽然有点繁琐，但是很重要呢。

就像我们上学的时候每天都要签到一样，虽然有点麻烦，但是能保证秩序呀。

五、后续跟进。

产品出库了，咱们品质部的工作还没完呢。

得时不时地关心一下这批出去的货物。

要是有啥质量反馈回来，那就要及时处理。

就像送朋友出门了，还得关心一下朋友在路上过得好不好一样。

要是发现是我们在出库检验的时候有疏忽，那可就要吸取教训，下次不能再犯啦。

总之呢，品质部的出库流程每一步都很重要，大家开开心心地把工作做好，让产品顺顺利利地出库就好啦。

出库流程标准

货物出现包装破损情况一定要及时处理，不得麻痹大意。对仓库内的消防设施和温度控制设备要做好检查检测，保证其正常的使用。
核单
仓库管理员
发放货物必须有正式的出库凭证，保管员接到出库凭证后，应仔细核对。
要审核出库凭证的合法性和真实性。核对商品品名、规格、单价、数量等。审核出库凭证的有效期，出库凭证一式四份，业务员一份、仓库管理员一份、财务一份、客户一份。
出库凭证
备货
仓库管理员
理货员
核单后仓库管理人员要在半小时之内进行备货工作。根据领料数量下堆备货或整堆发货。
备货时本着先进先出，易霉易坏显出的、接近失效期先出的原则。备料的计量实行“以收代发”
出库凭证
复核
仓库管理员
理货员
为防止差错，备料后应立即进行复核
检查货物品种、规格、数量是否准确，商品质量是否完好，配套是否齐全，技术证件是否齐备，外观质量和包装是否完好等。
产品出入库流程标准
流程图
岗位
主要操作内容
注意事项
涉及单据
入库检验
仓库管理员
检验员
由仓库管理员在一个工作日内依《入库申请单》对物资进行验证。验证内容包括：产品品种、重量、产品包装、标识、数量，由检验人员核验货物质量。
对物资的验证一定要仔细，发现入库物资有任何问题都要向上级及时报告。入库申请单一式三份，仓库管理员一份，财务一份，厂家一份。
出库凭证
包装
仓库管理员
理货员
对出库的货物中没有符合运输方式所要求的包装的货物进行包装
根据商品的特点选用适宜的包装材料。出库商品包装要干燥、牢固。如有破损、潮湿、捆扎松散的，应负责加固整理。外包装上有水湿、油迹、污损，均不许出库。
出库凭证
打包

仓库入库出库流程规定

仓库入库出库流程规定第一篇：仓库入库出库流程规定仓库出入库流程规定各单位：为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。

一、采购流程：采购时由使用部门提出《采购申请单》。

《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后（简称四级批示），交采购员采购。

如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。

遇到以下情况时，可以按以下流程办理：1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》；2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销；3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销；简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》（需要时）→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购二、入库及报销流程采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。

清点无误才能进库。

进库的货物如在后来发现有品质问题（质量或规格差异），由库管承担责任。

进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件（财务软件中包含此供应链模块），给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。

采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可（因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。

库房入出库标准流程

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”旳外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装与否完好无损等栏目均应逐个填写，不得漏项。

对无随货同行发票旳货品金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价风格节。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其她质量问题，要及时向上级反映，同步告知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等有关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而导致旳公司损失由采购人个人承当（2）原则上单货不符旳物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、犹如步有运费结算，则须在运送发票后附有仓库管理员签字旳“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”旳“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续与否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独寄存，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回旳物资，库管员要根据退库因素，研判解决对策，如因素系由于供应商所导致旳，要立即告知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收旳“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生旳损失由生产部门承当。

7、仓库管理员要严格把关，有如下状况时可回绝验收或入库：(1)未经批准旳采购；(2)与采购审批表中不相符旳采购物资；(3)与使用规定不符合旳采购物资；(4)质量不符合规定旳物资；(5)因工作急需或其她因素不能形成及时入库旳物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。