委外加工常用表格9
委外加工发料及边角料回收明细表
外协单位： 发出日期： 产品名称： 单位：件/公斤
原料发出明细
K3单据号 品名 规格 重量 折合产品数量 折合产品重量 应回收边角料 外协签收 保管签字 备注
委外入库明细
入库日期 入库成品数量 入库成品数量累计 入库废品数量 入库废品数量累计 入库产品单重 入库产品重量 废品超比例额 保管签字 外协签字
回收边角料明细
日期 过磅数量 过磅人 监磅人 未回收重量 件数
本笔订单清算
产成品பைடு நூலகம்失（成品及废品） 单价 金额 数量 边角料损失 金额
财务经理：
物流部长:
制表人：
制表日期：
本表所有数据从K3出，在参照对方数据、财务核对之后，作为外协加工费挂账必要依据之一。
委外加工单格式
品名
入库日期 数量
箱数
备注
仓库： 四 E04 制程异常报告书
异 工程名 常 作业员
入库者：
品质特性 检验员
No. 日期：
发生时间
月
日
状 说明： 况
紧 急 处 理
原 因 调 查
再 发 防 止 对 策
批 示
四 E01 委外加工单
No. 日期：
厂商 委制编号
品名
厂商 编号
数量
需求日期
地址 电话 单价
金额
备注
合计
品质要求
提供
1.图纸 2.模、夹具 3.材料明细
说明：1．委外加工单视同协力厂的订单； 2．应注明品质要求； 3．协力厂签认回联。
四 E02 外厂加工入库验收单 No.
承制厂商
品名
实际点 收数量 品质验收 验收方式
主管：
四 E06 品质月报
部 月 份：
申请： 门
制表日期：
项 次
制单号
品名/型 号
1
2
3
4
5
6
7
生产数
不良 数
不良 率%
： 不良项目别
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计
合计占有率
% 100% % % % % % % % % %
项次 1 2 3 4 5 6 7
综合判定 备注：
编号 交货 数量
点收人
日期： 送货日期 箱数
日期
检验项目
全检 规格值
抽检
免检
实测值
委外加工
1.1委外加工1.1.1机械企业关键业务需求◆管理委外订单、委外材料出库、委外产品入库等流程，控制委外加工单的加工项目，加工数量，加工完成时间等；◆对委外价格有效控制。
控制降低委外成本；◆有效跟踪委外执行情况，保证订单按期完成；◆月末对帐，结算加工费用，盘点发出材料剩余库存；1.1.2业务流程K/3系统委外加工流程，提供委外订单下达、委外投料及报废补料控制、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理，流程如下：流程概述：●委外加工计划投放委外订单由生产部门和采购部门共同协作完成。
一般生产部门负责委外计划的提出和发料控制，采购部门负责安排发料给供应商和跟踪交货进度。
生产部门计划员：进行MRP运算，生成计划订单，对计划订单进行维护后，投放成订单委外业务类型的采购申请。
设置了多级审核工作流后，可以提交计划主管审核。
●委外订单维护采购部门业务员：根据采购申请产生委外订单，确认品种、数量、交期等，选择适宜的委外加工商，然后进行审核。
审核后，系统将自动生成投料单。
此外，必要时还可以手工新增委外订单。
将委外订单通过传真或者电子邮件发给供应商，安排发料给供应商。
系统可以在委外订单对采购价格进行控制。
●限额领料投料单是委外订单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关委外订单的历史BOM 的记录。
委外订单变更后，采购部门计划员需要进行投料变更；在投料单确定发料仓库（仓位）；仓库保管员根据投料单委外出库并打印备料，送料到供应商请其在上签收。
K/3系统提供委外多种领料方式、物料替代、物料预留功能和系统参数，具体参见生产任务相应部分。
●委外加工收料入库委外加工产品入库时，免检物料由委外人员录入来料检验申请，质量人员根据检验结果录入来料检验单，非免检物料由委外人员录入收料通知，仓库保管员接受并签收供应商的送货单同时根据来料检验申请或收料通知，在系统录入委外加工入库。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。