高风险供应商管理办法
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 6.2.2采购部STA每周督促并检查高风险供应商对风险问题整改计划的实施情况，对于未能按时整改到位的情况 及时通知多功能小组。必要时，根据多功能小组评审意见对供应商采取对应措施。
• 6.2.3对于因质量原因列入高风险供应商，质量管理部对其所供产品将加大进货抽样频次和扩大抽样数量。
• 具体加严抽检频次和数量详见《进货检验管理办法》。
2 适用范围
• 适用于公司提供生产类物料供应商。
ຫໍສະໝຸດ Baidu3．职责和权限
• 3.1 高风险供应商：对供应商提供的产品进行以下各方面的统计和评价，符合以下条件之一即可确定为高 风险供应商，并对其绩效整改工作实施管理和监控：
• 3．1.1 供应商连续2个月月度绩效总分考核为D级和/或6个月内2个月月度交付绩效考核得分为D级和/或质 量交付绩效考核得分为D级，将被采购部列入高风险供应商进行管理。
高风险供应商 管理办法
高风险供应商管理办法
采购部 钟家华
电话：6 手机： E-mail: zhongjh@jxxindian.com
1 目的
• 本管理办法是为了有效地识别高风险供应商质量管理体系的改进机会，确保供应商能否持续、稳定 地提供合格的、令顾客满意的产品，同时增进供应商与江西新电之间的交流、沟通与合作。
• 5.3技术中心在每月10日前，对各供应商上个月外购物料开发绩效提供给采购部。技术中心参与对 《高风险供应商整改计划》进行评审。技术中心参与对高风险供应商现场评审。
• 5.4采购部负责确定高风险供应商并制定《高风险供应商名录》，采购部负责组织多功能小组对《高 风险供应商整改计划》进行评审. 采购部负责组织多功能小组对高风险供应商进行现场评审，并负责 对该现场审核出现的问题的整改进行跟踪。采购部负责组织多功能小组对高风险供应商解除进行评 审，并将解除通知发放到供应商。
6、 工作内容
• 6.1 高风险供应商的确认 • 6.1.1.1质量管理部在每月10日前，将各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部。(A类供应商
售后市场更换1次和/或生产现场排查1次，B类供应商售后市场更换2次和/或生产现场排查2次，C类 供应商生产现场排查2次,该供应商将被列为高风险供应商) • 6.1.1.2物流部在每月10日前，将各供应商上个月交付绩效提供给采购部。 • 6.1.1.3技术中心在每月10日前，将各供应商上个月开发绩效提供给采购部。 • 6．1．2每个月15日前，采购部根据多功能小组提供的上月供应商质量、交付和项目开发统计数据 编制和更新《高风险供应商名录》经采购部经理批准后发放给相关部门。
• 5.1质量管理部在每月10日前，对各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部。质量管理部参与 对《高风险供应商整改计划》进行评审。质量管理部参与对高风险供应商现场评审。
• 5.2物流部在每月10日前，对各供应商上个月外购物料交付绩效提供给采购部。物流部参与对《高风 险供应商整改计划》进行评审。物流部参与对高风险供应商现场评审。
计划。
• 6.5 高风险供应商整改现场评审 • 6．5．1采购部根据《高风险供应商现场评审计划》的时间节点要求组织相关部门对供应商的整改进展、
整改效果实施现场评审，评审结论将在《高风险供应商整改现场评审报告表》中予以说明。
• 6．5．2，对于在现场评审中发现的问题将在《高风险供应商整改现场评审问题整改表》予以记录，采购 部负责对整改表的实施状况进行跟踪，并组织多功能小组对整改结果进行评审，直到问题得到解决关闭。
• 6.3 高风险供应商整改计划评审 • 6．3.1采购部根据发布的高风险供应商名单，在1个工作日内通知各高风险供应商，各高风险供应商在3个
工作日内向采购部提交详细的《高风险供应商整改计划》。 多功能小组对整改计划进行评审，该计划需得 到评审通过才能执行。
• 6.4 高风险供应商评审计划 • 6.4.1采购部根据多功能小组评审意见制定高风险供应商评审计划。如需现场评审，由采购部制定现场评审
• 3．1.2年度交付绩效考核总分排名后3位的供应商和/或年度质量绩效考核总分后3位的供应商 ，或年度 绩效考核总评分为不合格的供应商将被采购部列入高风险供应商进行管理。如该供应商在月度绩效考核 中已被列为高风险供应商，但其整改到位，已经被解除成为合格供应商，将不在年度绩效考核中重复列 入高风险供应商。
• 6.2 高风险供应商日常监控
• 6.2.1采购部根据发布的高风险供应商名单，在1个工作日内通知各高风险供应商，各高风险供应商在3个工作 日内向采购部提交详细的《高风险供应商整改计划》。 多功能小组对整改计划进行评审，该计划需得到评审 通过才能执行。如果整改计划连续2次没有评审通过，罚款人民币伍仟元，并要求供应商副总以上高层到新电 现场专题汇报。
• 3.1.3由于供应商质量问题引起售后市场更换、生产现场排查（含新电厂内）、主机厂生产停线15分钟以 上或造成生产调整（含新电厂内），将被采购部列入高风险供应商进行管理。
• 3.1.4供应商在年度质量体系现场评审评分为四级，将被采购部列入高风险供应商进行管理。 • 3.1.5供应商在项目开发达成不合格次数≥1次、项目节点提交物完成不合格次数≥1次、项目工作配合度不
• 6.2.4对于列入高风险供应商的供应商，其当月货款自高风险通知下达之日起，延迟一个月支付，直到高风险 供应商解除，即恢复正常付款。
• 6.2.5采购部对于未能按时整改到位的高风险供应商，第一次未能按时完成整改应罚款人民币伍仟元，以后再 次出现翻倍处罚。如果在一个年度内出现两次未能完成整改到位，将减少采购数量、降低供货比例和停止其 参与公司新产品的开发，并由采购部开发二配供应商等方式，督促其按时完成整改。
合格次数≥2次，将被采购部列入高风险供应商进行管理。 • 3.2 多功能小组为质量管理部、技术中心、物流部和采购部 • 3.3 绩效包含质量绩效、交付绩效、开发绩效和服务绩效。
• 4.引用文件 • 供应商管理制程序 • 供应商考核管理办法 • 纠正和预防措施控制程序 • 记录控制程序
5.职责与权限
• 6.2.3对于因质量原因列入高风险供应商，质量管理部对其所供产品将加大进货抽样频次和扩大抽样数量。
• 具体加严抽检频次和数量详见《进货检验管理办法》。
2 适用范围
• 适用于公司提供生产类物料供应商。
ຫໍສະໝຸດ Baidu3．职责和权限
• 3.1 高风险供应商：对供应商提供的产品进行以下各方面的统计和评价，符合以下条件之一即可确定为高 风险供应商，并对其绩效整改工作实施管理和监控：
• 3．1.1 供应商连续2个月月度绩效总分考核为D级和/或6个月内2个月月度交付绩效考核得分为D级和/或质 量交付绩效考核得分为D级，将被采购部列入高风险供应商进行管理。
高风险供应商 管理办法
高风险供应商管理办法
采购部 钟家华
电话：6 手机： E-mail: zhongjh@jxxindian.com
1 目的
• 本管理办法是为了有效地识别高风险供应商质量管理体系的改进机会，确保供应商能否持续、稳定 地提供合格的、令顾客满意的产品，同时增进供应商与江西新电之间的交流、沟通与合作。
• 5.3技术中心在每月10日前，对各供应商上个月外购物料开发绩效提供给采购部。技术中心参与对 《高风险供应商整改计划》进行评审。技术中心参与对高风险供应商现场评审。
• 5.4采购部负责确定高风险供应商并制定《高风险供应商名录》，采购部负责组织多功能小组对《高 风险供应商整改计划》进行评审. 采购部负责组织多功能小组对高风险供应商进行现场评审，并负责 对该现场审核出现的问题的整改进行跟踪。采购部负责组织多功能小组对高风险供应商解除进行评 审，并将解除通知发放到供应商。
6、 工作内容
• 6.1 高风险供应商的确认 • 6.1.1.1质量管理部在每月10日前，将各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部。(A类供应商
售后市场更换1次和/或生产现场排查1次，B类供应商售后市场更换2次和/或生产现场排查2次，C类 供应商生产现场排查2次,该供应商将被列为高风险供应商) • 6.1.1.2物流部在每月10日前，将各供应商上个月交付绩效提供给采购部。 • 6.1.1.3技术中心在每月10日前，将各供应商上个月开发绩效提供给采购部。 • 6．1．2每个月15日前，采购部根据多功能小组提供的上月供应商质量、交付和项目开发统计数据 编制和更新《高风险供应商名录》经采购部经理批准后发放给相关部门。
• 5.1质量管理部在每月10日前，对各供应商上个月外购物料质量绩效提供给采购部。质量管理部参与 对《高风险供应商整改计划》进行评审。质量管理部参与对高风险供应商现场评审。
• 5.2物流部在每月10日前，对各供应商上个月外购物料交付绩效提供给采购部。物流部参与对《高风 险供应商整改计划》进行评审。物流部参与对高风险供应商现场评审。
计划。
• 6.5 高风险供应商整改现场评审 • 6．5．1采购部根据《高风险供应商现场评审计划》的时间节点要求组织相关部门对供应商的整改进展、
整改效果实施现场评审，评审结论将在《高风险供应商整改现场评审报告表》中予以说明。
• 6．5．2，对于在现场评审中发现的问题将在《高风险供应商整改现场评审问题整改表》予以记录，采购 部负责对整改表的实施状况进行跟踪，并组织多功能小组对整改结果进行评审，直到问题得到解决关闭。
• 6.3 高风险供应商整改计划评审 • 6．3.1采购部根据发布的高风险供应商名单，在1个工作日内通知各高风险供应商，各高风险供应商在3个
工作日内向采购部提交详细的《高风险供应商整改计划》。 多功能小组对整改计划进行评审，该计划需得 到评审通过才能执行。
• 6.4 高风险供应商评审计划 • 6.4.1采购部根据多功能小组评审意见制定高风险供应商评审计划。如需现场评审，由采购部制定现场评审
• 3．1.2年度交付绩效考核总分排名后3位的供应商和/或年度质量绩效考核总分后3位的供应商 ，或年度 绩效考核总评分为不合格的供应商将被采购部列入高风险供应商进行管理。如该供应商在月度绩效考核 中已被列为高风险供应商，但其整改到位，已经被解除成为合格供应商，将不在年度绩效考核中重复列 入高风险供应商。
• 6.2 高风险供应商日常监控
• 6.2.1采购部根据发布的高风险供应商名单，在1个工作日内通知各高风险供应商，各高风险供应商在3个工作 日内向采购部提交详细的《高风险供应商整改计划》。 多功能小组对整改计划进行评审，该计划需得到评审 通过才能执行。如果整改计划连续2次没有评审通过，罚款人民币伍仟元，并要求供应商副总以上高层到新电 现场专题汇报。
• 3.1.3由于供应商质量问题引起售后市场更换、生产现场排查（含新电厂内）、主机厂生产停线15分钟以 上或造成生产调整（含新电厂内），将被采购部列入高风险供应商进行管理。
• 3.1.4供应商在年度质量体系现场评审评分为四级，将被采购部列入高风险供应商进行管理。 • 3.1.5供应商在项目开发达成不合格次数≥1次、项目节点提交物完成不合格次数≥1次、项目工作配合度不
• 6.2.4对于列入高风险供应商的供应商，其当月货款自高风险通知下达之日起，延迟一个月支付，直到高风险 供应商解除，即恢复正常付款。
• 6.2.5采购部对于未能按时整改到位的高风险供应商，第一次未能按时完成整改应罚款人民币伍仟元，以后再 次出现翻倍处罚。如果在一个年度内出现两次未能完成整改到位，将减少采购数量、降低供货比例和停止其 参与公司新产品的开发，并由采购部开发二配供应商等方式，督促其按时完成整改。
合格次数≥2次，将被采购部列入高风险供应商进行管理。 • 3.2 多功能小组为质量管理部、技术中心、物流部和采购部 • 3.3 绩效包含质量绩效、交付绩效、开发绩效和服务绩效。
• 4.引用文件 • 供应商管理制程序 • 供应商考核管理办法 • 纠正和预防措施控制程序 • 记录控制程序
5.职责与权限