仓库内审检查表
仓库内审检查表_1
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.5产品防护
j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？
i、包装随带的包装文件是否齐全。
内审检查表【1】
创作者（人）：
轻秘张
日 期：
贰零贰贰 年1月8日
ISO9001仓储部内部审核检查表
德信诚培训网
ISO9001:2015质量管理体系内部审核检查表
受审部门仓储部审核日期审核组长审核员部门负责人
参考文件ISO9001：2015标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素No 审核内容Y/N 现场审核记录（不符合项描述）
8.5.2 标识和可追溯性
储存品特
征标识
1
◆供应商物料入仓时，是否做好了必要的产品特征标识？
◆有无保证产品特征标识完整性的措施？
◆对标识用的印章、悬挂物、着色物的管理是否有规定？
◆产品特征标识现状如何？
可追溯性 2
◆有无对特征标识的移植作了规定，以保证每一产品具有唯一性特征标识
◆是否对产品特征标识的记录要求作了规定？
◆有可追期性要求时，能否实现可追溯性？
◆能否通过产品上的批号、检验记录、生产记录、进出库记录，追溯至产品的
生产日期、检验员、生产者？用来进行可追溯性的特征标识是否具有唯一性？储存品检验
状态标识
3 ◆储存品检验状态标识是否完好？
8.5.3
顾客或外部供方的
财产顾客提供的
原材料、包
装材料的管
理
1
◆是否用“进料标识卡”对顾客提供的原材料、包装材料进行标识？顾客名称
是否明确？
◆顾客提供的原材料、包装材料是否得到合理存放？
◆能否与其他物料区分？。
◆顾客财产发生丢失、损坏时，是否用“顾客财产异常报告”及时通知顾客？
8.5.4 防护防护标识 1
◆仓库里有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？
◆有无防护标识（如产品上的堆码标识、小心轻放标识等）方面的规定？
◆防护标识是否完善、充分？
物资搬
运管理
2 ◆是否有搬运的管理办法？搬运工具、方法、场地是否适宜？
仓库内审检查表
创作编号：
GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
创作编号：
GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*
仓储部内审检查表
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6Hale Waihona Puke Baidu4
工作环境
6.4
工作环境
◆工作环境是否合适？
◆如何管理工作环境?
◆组织是否具备合适的工作环境?
◆组织是否制定了管理工作环境的办法?
◆工作环境是否得到了管理？
◆与工作环境有关的法律法规有哪些？
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7.5。1
生产和服务提供的控制
7。5。1
生产和服务提供的控制
◆组织是否已确定生产和服务的全过程？
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
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5。2
以顾客为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求？
◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？
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◆管理方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的?
◆采取了那些方式？
◆询问员工,看员工是否了解管理方针?
◆为公众获得管理方针提供了何种方便?
仓储部内审检查表(汇编)
受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页条款检查内容检查方法检查发现
结果
评价
管理体系
ISO
9001
项目提问
文件
查阅
现场
检杳
421总则4.2.1
总则
♦是否有文件化的管理体系？相关文件是否
齐全？文件是书面形式还是电子形式？
♦与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？
♦与受审核部门相关的文件有多少？♦是否有组织结构图、
管理方针？
♦电子形式文件的使用是否有效？
V
V
V
V ♦管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素
（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之
间相互作用关系是否给予确定及描述？
♦管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？
♦管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清
楚？
V
V
♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径？
♦文件是否便于查阅？
V
V
422
综合管理手册4.2.2
质量手
nn~
册
♦管理手册的覆盖面是否完整？如对
ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是
否合理？
♦管理手册是否包括管理体系的范围？
♦管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？
♦管理手册是否引用或包括程序文件？
♦管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作
用的表述。
♦手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？
V
V
V
V
V 银川咸力
质量管理体系审核检查表
受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：
条款检查内容检查方法检查发现
结果
评价
管理体系
ISO
9001
项目提问
文件
查阅
现场
检杳
423
文件控制4.2.3
文件控
制
♦制定的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程
仓库日常审核检查表
1 产品摆放的时候是否使用栈板（托盘），是否离墙有一定距离，方便清扫（离墙50cm，离顶棚1m，地面使用栈板）。
审核意见：没有执行则不良
2 是否有单独的不良品保存区（退货、废弃产品），建议使用标签。
审核意见：不区分、混合存放则不良
3 产品重新包装时，为了产品的安全性需要有单独的空间，并保证洁净。
审核意见：没有单独的空间或者随意放在地上则不良。
4 产品要保存在指定位置，并且用标签区分。
审核意见：保存的位置不固定，或者没有标签则不良。
5 地面、墙面、顶棚、排水管、外部等要保持洁净状态（不能有蜘蛛网、沉积粉尘等现象）。
审核意见：仓库有蜘蛛网或者粉尘则不良。
6 产品出入库时需要有防雨（雪）措施，并且不能被阳光直射。
审核意见：入口没有防雨设施或者直射阳光则不良。
7 仓库内部地面不能有积水，湿度要60%以下（不能用水清扫）。
审核意见：仓库内部有积水或者湿度大则不良。
8 不能使外部的异味进入仓库，并且需要有良好的换气设施。
审核意见：仓库内部有异味则不良。
9 设定清扫方法，定期检查并记录。
审核意见：总清洁计划没有或者不执行则不良。
10 清洁工具按指定位置整齐摆放。
审核意见：清洁工具没有定点存放，则不良。
11 产品运输使用的设备、工器具（叉车、栈板）等需要保持清洁状态。
审核意见：产生污染则不良。
12 检查消火栓等是否能正常使用，保持清洁并且放在显眼的位置。
审核意见：消火栓不能使用则不良（现场指导）。
13 洗手间需要在仓库外面单独配置，并且需要有换气、洗手、烘手机等设备。
审核意见：仓库内容有洗手间或者没有吸收设施则不良。