仓库内审检查表
货仓部内部审核检查表
息
管理程序》 的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
日期： 现场记录
1、仓库质量目标是什么？
6.2质量目 标及其实 现的策划
《质量目标管 理程序》
2、对本部门质量目标的达成情况有没有统 计分析？
3、没达到目标时是否采取改进措施，有无记
录？
5.3 组织
2、是否有材料未经过检查就入库的现象？
3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？
4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专
人管理？
5、物料是否分区、定置存放？
6、物料出库是否遵循先进先出的原则？
8.5.4 防护
《产品防护管 理程序》
7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明 确，是否有登记记录？
8、呆料、废料、不合格品如何处理？
9、材料入库与出库要办理哪些手续？
10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎
样？
11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经
常检查库存情况？
12、仓库帐、卡、物是否相符？
8.4.3 提供 给外部供 方的信息
《原材料运作 管理程序》
1、核对来料的规格、品种及数量是否与定单 相符。
2、是否填写《来料检验报告》。
理程序》 2、不合格成品： 2.1 不合格成品的存放、标识、记录
2.2 对不合格成品是否通知相关部门或相关
人员处理？
10.2 不 合格和纠 正措施
《纠正措施 管理程序》
1、材料质量异常时，是否报告采购部？ 2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？ 3、对纠正措施的跟踪情况怎样？ 4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
仓库内审检查表
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
仓库内审检查表
部门代表：标准章节号7.5.4 顾客财富7.5.5 产品防备审查员：检查内容检查记录备注1、向库房员认识顾客财富的管理状况，并到现场进行核实。
确认：a、有哪些顾客财富。
b、顾客财富能否获得了表记、考证、保护和保护。
c、已经表记的顾客财富能否分类摆放，能否存在混淆的状况。
d、当顾客财富发生丢掉、破坏或不合用状况时，是怎样记录并向顾客报告的。
1、咨询库房员能否对产品防备（表记、搬运、包装、储存和保护）作了详细的规定，并在库房现场查察表记、搬运、包装、储存和保护的有关状况。
确认：a、书面的规定能否吻合实质，是不是有效版本。
b、有无防备表记（如堆码表记等）的规定，能否按规定执行。
c、发货时，能否做好了发货标识。
d、能否有搬运的规定和管理方法。
搬运工具、方法、场地能否都适合。
e、现场搬运过程能否吻合要求，能否做到了保证产品不受损害。
f 、能否对包装过程、标记过程作出了明确规定。
g、包装使用的资料、标记能否吻合要求。
h、现场查察包装、标记过程是否吻合要求？i、包装随带的包装文件能否齐备。
部门代表：标准章节号7.5.5 产品防备7.5.3 表记和可追忆性4.2.3 文件控制审查员：检查内容检查记录备注j、能否有产品储存和保护的规定，能否包含防备产品破坏、变质的举措，能否作了适合的入库查收、保留、出库的规定，贯彻状况怎样。
k、能否对做到了按规准时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、储存库房的环境条件能否适合，安全举措能否适合。
m、库房储存的产品能否有保护举措，如防雨、防晒、防霉、防变质等举措，能否进行了适合隔绝，这些举措是否能有效地保护产质量量。
n、库房能否有地区区分，比如不合格品地区，以防备不同状态物件的混淆。
o、能否采纳举措保证产品不破坏，不丢掉地安全抵达目的地。
向外发货时，能否做好了有关记录。
2、现场抽查 3-5 种产品，检查帐、卡、物能否一致。
1、在车间检查产品（主假如进料）表记状况。
确认：a、能否对产品进行表记，表记方法、地点能否正确。
仓储部内审检查表
H）相关方的投诉、建议及其要求。
I)法规和其他要求符合性状况如何?
J）资源是否配置得当,能否满足实现方针和目标的要求?
K）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
L)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。
⑥监视和测量情况报告；过程的业绩及产品符合性报告；法规及其他要求符合性报告。
⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。
⑧可能引起管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。
⑨改进的建议.
√
√
◆管理评审的实施情况
◆管理评审的内容是否充分
◆是否有保存期限的规定？
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证?
◆所有文件标识是否明确？
◆文件发布前是否得到授权人的批准？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
仓储部内部审核检查表
3.内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？
4.内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？
5.所有库房（包括：原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯是否具有防爆设施？
6.成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风，并留出通道，便于人员、车辆通行？
6.是如何进行唯一性标识的？并有相应记录
7.是否有《到货通知单》？是在什么情况下开具的？
8.包装材料是否按要求码放，是否区分码放？
9.快到保质期的产品是如何处理的？
1.作好产品防护，对存放地有什么要求?
2.货物出、入库应办理什么手续？
3.现场查看货物是否分类存放？
4.入库后的产品是否有破损？
5.库房内是否有防火、防鼠设施？
现场查看
现场查看
7.库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？
8.成品交付的场所是否有必要的设施，并保持一定的清洁度？
9.成品交付前是否有足够的空间，便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存？
10.库房在存放成品时，是否存放其他与成品无关的或串味的产品？
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
6.是否定期进行产品的检查盘点？
询问
询问
询问,现场查看
现场查看
询问
查看文件
查看记录并询问
现场查看
询问
询问
询问
现场查看
现场查看
现场查看
询问
内部审核检查表
编号：
受审核部门
仓储部
审核依据
HACCP体系通用准则、BRC\IFS体系文件
内审现场检查表-仓库
检查文件规定。
7.5.11产品防护
1产品应有包装设计文件、工艺文件，包装应满足产品质量要求和法规要求。
检查产品包装、设计和标识。
2产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验合格证。外包装符合标准要求。
检查产品使用说明书、合格证和外包装。
3企业的仓库应满足产品有效期限和贮存条件的要求并保持记录。
检查仓库管理制度及实施情况。
检查是否齐全
4在有可追溯性要求的场合，组织应控侧和记录产品则的唯一性标识。
察看现场和记录文件，从成品库中抽产品进行。
5根据监视和测量要求，识别产品的状态，在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识，以确保只有通过所要求的检验和试验（或在授权让步下放行）的产品才能被发送、使用或安装.
查看产品出货或出库时的状态。
2对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。
检查现场标识和追溯状态。
3建立可追溯性的形成文件的程序，该程序应规定产品可追溯性的范围和程度和所要求的记录。
内审现场检查表-仓库
受审部门:仓库负责人:审核员:日期:标准Βιβλιοθήκη 款审核内容审核方法
记录
评价
7.5.8标识
7.5.9.1可追溯性总则
1企业应制定产品标识和可追溯性文件。提供包括标识的内容、标识的位置、标识的方法的产品标识的规定。
检查产品标识（标误的内容、标识的位置、标识的方法）以及可追溯程度和范围的规定
仓储部内审检查表(汇编)
受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳421总则4.2.1总则♦是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？♦与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？♦与受审核部门相关的文件有多少？♦是否有组织结构图、管理方针？♦电子形式文件的使用是否有效？VVVV ♦管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？♦管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？♦管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？VV♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径？♦文件是否便于查阅？VV422综合管理手册4.2.2质量手nn~册♦管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？♦管理手册是否包括管理体系的范围？♦管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？♦管理手册是否引用或包括程序文件？♦管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。
♦手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？VVVVV 银川咸力质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳423文件控制4.2.3文件控制♦制定的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？♦程序文件是否有效版本？♦外来文件（如标准）是否包括在控制范围内？♦是否规定了文件的保管办法？♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性？♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？♦是否规定了失效文件的处置、管理办法？VVVVVVVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦所有文件是否字迹清楚？♦所有文件标识是否明确？♦文件发布前是否得到授权人的批准？♦所有文件是否均注明制定或修订日期？♦文件修改后是否重新批准？♦识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？♦使用处是否都使用适应文件的有效版本？♦文件的查找是否方便？♦文件的保管是否有效？VVVVVVVVV质量管理体系审核检查表银川咸力受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦外来文件的控制♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？♦执行的如何？VV ♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？V424i己录控制4.2.4i己录控制♦是否有对记录进行管理的程序♦程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？♦与本组织有关的记录有哪些？♦与受审核部门有关的记录有哪些？♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否有保存期限的规定？VVVVV质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理，并列出了清单？♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？♦记录是否填写正确、字迹清楚？♦贮存是否便于存取和检索？♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？♦过期记录是否按要求进行处置？♦现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？V VVVVVVVVV5.2以顾客为关注焦占八'、八、、5.2以顾客为关注焦占八'、八、、♦组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？♦组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求？♦组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？VVVV质量管理体系审核检查表银川咸力受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦管理方针的传达与管理♦如何向全体员工传达的？♦采取了那些方式？♦询问员工，看员工是否了解管理方针？♦为公众获得管理方针提供了何种方便？♦公众如何获得管理方针？VVVVVVV544管理目标5.4.1质量目标♦组织是否设定了管理目标和指标♦目标和指标是否形成文件？♦是否经领导批准？♦是否分解到有关的职能和层次？VVV V ♦设定目标和指标时应考虑的内容♦是否符合方针的要求？♦是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容？♦是否考虑了法律、法规和其他要求？♦是否考虑了技术、财务及实施的可行性？♦是否体现了预防为主和持续改进的精神？♦是否具有可测量性，有无测量目标和指标的方法？♦是否为目标和指标的实现设置完成时间？VVVVVVVV质量管理体系审核检查表条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦目标和指标的实现情况♦受审核部门是否均有相应的目标和指标？♦目标和指标是否具体并尽可能量化？♦是否设置了必要的可测量参数？♦是否制定了实施目标和指标的方案？♦企业资源是否能保证目标和指标的实现？♦是否明确了执行部门和负责人？♦是否已向有关人员传达？♦有关人员是否清楚？VVVVVVVVV ♦有无目标和指标实现的证据♦检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？V V♦目标和指标是否定期评审、修订♦目标和指标是否定期评审、修订？♦依据什么评审、修订？♦目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？VVVV5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限♦是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限♦是否有清晰的组织结构图？♦相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职责是否得到规定并形成文件？♦受审核部门的职责是什么？VVVVV审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 银川咸力条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦有关职责、权限如何传达到位的♦各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？♦各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？♦各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系？VVV5.5.3协商和沟通5.5.3内部沟通♦是否制定了协商和交流的程序♦组织是否有协商和交流的程序？程序中是否对协商和交流的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？♦程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？♦外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行？是否方便？VVVV♦内部协商的内容♦员工是否参与管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审？♦员工是否参与过程的识别与确定？♦员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表？VVV♦协商和交流的记录♦涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录？♦是否保存有接受和答复员工已经建议的记录？VV审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 银川咸力受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳♦通报组织管理方针和管理体系有效性的过程♦将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程♦异常、紧急情况下的信息如何交流♦是否同员工、周围进行过信息交流？♦是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？♦信息通报采用何种方式？♦受审核部门涉及到哪些信息交流？VVVV V ♦冋外部相关方的信息交流♦是否冋供方和承包方交流有关信息？♦如何处理顾客投诉？VVVV5.6管理评5.6管理评♦是否有定期进行管理评审的规定♦评审的时间间隔是怎样规定的？♦是否按规定的时间间隔进行管理评审？VV质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检杳审审♦受审核部门应为管理评审提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦受审核部门应为管理评审提供什么资料？♦管理评审的输入是否包括下列内容：①内、外部审核结果。
(货仓部)内部审核检查记录表
深圳市xxxx科技有限公司
1.是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
1.理？考？核？并留下记录？
询问货部其他部门（岗位）行沟。
确认：a.程序内容是否完整，是否
8 7.5
标识和可追溯性 标识是否完整并有效？正在进行的作业是否有文件指引，并按文件规定执行？产生什么记录？记录填写是否及时、符合要求？制程序 当产品出现不符合品质要求的情况下，是否有建立程序或流程指引处理的方式和明确具体责任人员的权限？
不合格控制程序 1. 料、产等环出现不合格产品的情况下如何处理？是否形成记录？
2.客户投诉和抱怨如何进行处理？
监视和测量活动的方法和用途作了 规．d 场？检查监视和测量活动的实施 情况，确认这些活动是否能确保符 合性和实施改进（如何通过这些活 动识别改进机会）？
a.是否制定使用统计技术的作业指
内审员/日期：内审组长/日期：日期：。
内审检查表 货仓部(ISO9001：2015)
9、材料入库与出库要办理哪些手续？
10、仓库物料是否要进行盘点，盘点情况怎样？
11、库存量设置是否合理，仓库人员是否经常检查
库存情况？
12、仓库帐、卡、物是否相符？
8.4.3 提供 给外部供方
的信息
《原材料运作管 理程序》
1、 核对来料的规格、品种及数量是否与定单相符。 2、 是否填写《来料检验报告》。
7.2能力 7.3意识
《人力资源管理 程序》
1、 培训计划。 2、 培训记录。 3、培训效果。
7.1.4 工作 环境
1、 办公现场是否整齐。 2、样品保存情况怎样。 3、5S 执行情况。
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
3.工作现场是否有作废的文件？
7.5成文信 《文件和记录管 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现
2、是否有材料未经过检查就入库的现象？
3、物料摆放是否整齐合理，标识是否明确？
4、化工材料管理情况，有无专门存放区及专人管
理？
5、物料是否分区、定置存放？
8.5.4 防护
《产品防护管理 程序》
6、物料出库是否遵循先进先出的原则？ 7、有没有设置不良品仓库。厂家标识是否明确，是 否有登记记录？
8、呆料、废料、不合格品如何处理？
息
理程序》
象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目 标及其实现
的策划
《质量目标管理 程序》
1、 仓库质量目标是什么？ 2、 对本部门质量目标的达成情况有没有统计分
析？ 3、 没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
仓储部内审检查表0001
受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页♦是否规定了失效文件的处置、管理办法？♦所有文件是否字迹清楚? ♦所有文件标识是否明确？♦文件发布前是否得到授权人的批准？ ♦所有文件是否均注明制定或修订日期？ ♦文件修改后是否重新批准？♦识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足 要求？ ♦使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ♦文件的查找是否方便？ ♦文件的保管是否有效？♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、 使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？ ♦执行的如何？条款检查内容检查方法 检查发现结果 评价管理体系 423 文件控 制 ISO 9001 4.2.3文件控 制项目♦制定的文件控制程序是否符合要求提问♦文件控制程序内容是否完整， 是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、 修订、评审做出了规定？♦程序文件是否有效版本？♦外来文件（如标准）是否包括在控制范围内？ ♦是否规定了文件的保管办法？♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性？♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有 效文件？ 文件现场 查阅检查VVV V VVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修 订、评审情况♦外来文件的控制受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期:审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理, 用？以防止误现场检查V424 i己录控制4.2.4i己录控制♦是否有对记录进行管理的程序♦记录管理的实况♦程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？♦与本组织有关的记录有哪些？♦与受审核部门有关的记录有哪些？♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否有保存期限的规定？♦是否对记录进行了清理，并列出了清单？♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？♦记录是否填写正确、字迹清楚？♦贮存是否便于存取和检索？♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？♦过期记录是否按要求进行处置？♦现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？VVVVV受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期: 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页/共页受审核部门：仓储部陪同人员: 审核日期:审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001审项目提问♦受审核部门应为管理评审提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦受审核部门应为管理评审提供什么资料？♦管理评审的输入是否包括下列内容：①内、外部审核结果。
仓库内审检查表
以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部分的质量目标是什么？
文件控制
1、检查各种文件，了解文件受控情况。
2、检查作废文件是否已清除。
3、检查引用的外来文件的受控情况。
4、询问介入文件定期评审的情况。
内审检查表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保管和使用情况。
管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
内审检查表之高陈檩檀创作
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
顾客财富
1、向仓库员了解顾客财富的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财富。
b、顾客财富是否得到了标识、验证、呵护和维护。
c、已经标识的顾客财富是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财富发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客陈述的。
2、检查人力资源是否充足？与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
内审检查表
尺度章节号
检查内容
检查记录
备注
生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
监视和丈量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，，查操纵人员对设备的熟悉情况。Fra bibliotek内部审核
内审检查表(仓库)
单。了解物品入库是否按照 程序的规定进行检验确认。 QS-QP-013 与仓管人员了解，并到现场 了解是否有过期物料现象， 如有采取了那些处理方法？ QS-QP-013 询问发放物料的程序。 查看现场物料及相关发货记录。 QS-QP-013 抽查5个规格的库存物料： 1、查看账、物、卡是否一 致 2、了解是否每月盘点一次 3、当账、物、卡不一致时 QS-QP-001 查看各种文件,了解文件 的受控情况,查看作废文 件是否清除。 QS-QP-013 询问仓库主管，仓库是否有 顾客财产，如何管理。 QS-QM QS-QP018 询问1~2名仓管员,公司 的质量方针是什么? 1、询问仓库负责人，如何 参与不合格品的控制。 2、到仓库现场了解，仓库 现场的所有合格及不合格物 料是否有不同的摆放区域。 3、合格与不合格的物料是 否有混放在一个区域的现 象，而有可能导致误用的情 况。 4、所有入仓的物料是否有 相应的质量状况标识。 了解每月账物卡相符率是否 达到目标要求，如未达要 求，是否有分析改进措施。
QS-QP-013 抽查来料及成品各5份入库
检查结果记录
3
物品入库前是否按照《过程 7.6 和产品监视、测量控制程序 》规定检验合格后再入仓。 仓库管理人员是否定期对库 7.5.5 存物料进行检查，如发现包 装破损，标识不清及物料存 放超出保存期的问题该如何 仓库管理人员是否根据先 进先出的原则发料。 7.5.2
4
5
6
仓库的账、物、卡是否一 7.5.5 致，每月是否盘点一次，当 账与物不相符时，如何处 理？ 文件控制程序 4.2.3
7 8 9 顾客财产 质量方针 7.5.4 5.3 8.3
10
不合格品控制
8核检查表
受审部门：仓库 编制日期： 2013-4-10 涉及条款 参考文件 检查方法 序号 检查内容 7.5.5 产品的搬运及防护是否有相 QS-QP-013 到仓库现场了解是否有该文 应的规定文件。 件，该文件是否包含产品的 1 摆放，标识，包装，搬运， 贮存及防护等方面的要求。 产品的贮存、发放是否参照 7.5.5 《搬运贮存包装防护和交付 控制程序》的相关规定。 2 QS-QP-013 1、现场检查,场地是否干净 、宽敞、光线明亮、通风良 好、进出方便、设施齐备及 危险品摆放等。 2、了解产品包装，标识， 搬运，贮存等是否符合该文 件要求。
仓储部内审检查表完整
◆ 组 √√ 织是 否有 协 商√ 和交 √ 流的 程 序？ 程序 中是 否对 协商 和交 流的 方式、 内容 做了 规 定？ 程序 制定 过程 中是 否听 取了 员工 意 见？ ◆程 序中 是否 规定 了与 相关 方的 沟通
5.2 以顾客为关注焦点
◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？
◆ 组 √√ 织是 通 过 √√ 什么 方法 掌握 顾客、 员工 以及 其他 相关 方对 产品 质量 的要 求？ ◆组 织如 何将 顾客 的要 求转 化为 各项 工作 的要 求并 实施， 从而 达到 顾客、 员工 以及 其他 相关 方的
◆管理方针的传达与管理
◆目标和指标是否定期评审、修订
◆ 目 √√ 标 和√ 指 标√ 是否 定期 评审、 修 订？ ◆依 据什 么评 审、修 订？ ◆目 标和 指标 的评 审、修 订是 否体 现持 续改 进？
职责和权限
职责和权限
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆ 是√ 否 有 √√ 清晰 的 组 √√ 织结 构 图？ ◆相 关职 能部 门或 岗位 （尤 其是 从事 管理、 执行 和验 证工 作的 人员） 的职 责是 否得 到规 定并 形成 文 件？ ◆受 审核 部门 的职 责是 什 么？
◆ 受√ 审 核√ 部 门√ 是 否√ 均有 √ 相 应 √√ 的目 √ 标和 √ 指 标？ ◆目 标和 指标 是否 具体 并尽 可能 量 化？ ◆是 否设 置了 必要 的可 测量 参 数？ ◆是 否制 定了 实施 目标 和指 标的 方 案？
◆有无目标和指标实现的证据
◆ 检 √√ 查绩 效测 量结 果，确 认目 标和 指标 是否 得到 实 现？
综合管理手册
质量手册
◆管理手册的覆盖面是否完整？如对 ISO 9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
仓库条文内部审核检查表
产品防护
1有无对库存区进行区域规划？
2储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？
3是否有超过6个月的物料、半成品及成品未经复检？
均有分区定位，明确标识]
均有按《货仓管理规范》去执行
暂无
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
部门均有按时统计
5.5.1
职责和权限
1各职能单位的职能是否明确并理解?
2是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解
组织框架图有说明，各岗位的职责均确
程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？
2整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？
3所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？
每包、每件均有标识
均有QC检验合格标签
均保存完善，能满足
IATF16949仓储管理内审检查表
3
4 5 6 7 8 9 10 11
12 13
过期产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ是否按不合格品进行控制？ 顾客对产品是否有防护、包装、发运、标签的要求？
8.5.4 8.5.4
过期产品依照不合格品进行管控
涉及过程审核日期过程类型sp序号提问输入输出资源人员方法指标条款号符合情况审核发现和不符合事项的描述符合不符合改进是否有形成文件的仓储管理过程
体系审核检查表
审 核 员 审核日期 被审区域/接待人 符合情况 序号 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条款号 符合 1 2 是否有形成文件的仓储管理过程？文件规定是否符合标准的要求？ 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如 何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠 道？ 过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标 准的要求？ 本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达 到时，是否采取相应措施改善？ 过程的风险和机遇是否识别？ 是否对来料、在生产和服务提供期间的输出、及交付给客户的产品 进行了必要的防护？ 是否定期评估库存品状况？ 是否定期对存储容器进行维护？ 存储环境是否符合产品性质？ 是否使用库存管理系统优化库存周转，如（先进先出）？ 8.5.4 5.1 7.1.2 7.2 7.3 7.4 7.1 7.1.3 7.1.4 6.2 7.1.5 6.1 8.5.4 8.5.4 8.5.4 8.5.4 8.5.4 定期评价库存品 查维护保养记录有定期文虎 符合产品性质 已使用库存管理系统，确保先进先出 资源充分 不符合 改进 仓储管理形成文件，符合要求 审核发现和不符合事项的描述 涉及过程 过程类型 SP07仓储管理 SP
企业货仓部内审检查表模板
被审核部门：货仓
序号
审核条款
相关文件
主要审核内容
审核记录
判定
1
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织架构图
岗位说明书
部门是否有最新组织架构图？各组别职能是否明确？部门岗位说明书是否齐全，内容是否完整？查相关文件
2
6.1应对风险和机遇的措施
组织环境风险和机遇控制程序
查部门《环境识别及风险机遇评估表》，仓库部相关风险机遇识别及采取的应对措施情况
6
7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录制程序
部门体系文件有无对文件的有效期进行监控？过期文件有无及时更新？部门文件、表单的填写、签批、存档是否符合要求？
7
8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
交付活动：物料收发货单据是否齐全并经过双方确认？
8
8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
物料是否遵循先进先出的原则，出入库账目是否记录及时,清晰明了？账目数量与实物数是否一致？
12
8.5生产和服务的提供
存货盘点管理制度
盘点对象：原材料、半成品、产成品、耗材辅料等是否都有纳入盘点范围？
13
8.5生产和服务的提供
存货盘点管理制度
盘点结果是否得到相关人员确认？盘点出现盈亏情况如何处理？查盘点记录表、盘点差异报告。
14
9.1监视、测量、分析和评价
对仓库有关的质量目标考核情况、风险应对措施效果情况等是否有统计与分析？
9
8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
各类物料是否标识清晰并按区域摆放？是否按规定做好产品防护措施？
10
8.5生产和服务的提供
仓库管理细则
仓库仓储检查表
仓库仓储检查表
1. 货物存放区域检查
- [ ] 检查货物存放区域是否清洁整齐。
- [ ] 检查货物的摆放是否符合规定的标准。
- [ ] 检查货物的存放方式是否合理，以防止损坏或过期。
2. 仓库设备和工具检查
- [ ] 检查仓库使用的设备和工具是否正常工作。
- [ ] 检查设备和工具是否进行了定期维护和保养。
- [ ] 检查是否有足够的设备和工具供使用。
3. 安全措施检查
- [ ] 检查仓库是否安装了适当的安全措施，如监控摄像头和火灾报警器。
- [ ] 检查紧急出口是否标明并畅通。
- [ ] 检查是否有充足的灭火器和疏散路线图。
4. 温湿度控制检查
- [ ] 检查仓库内的温湿度是否处于合理的范围内。
- [ ] 检查是否有适当的控制设备来维持温湿度的稳定。
- [ ] 检查是否进行了定期的温湿度监测和记录。
5. 库存管理检查
- [ ] 检查是否有准确的库存记录，并与实际库存进行核对。
- [ ] 检查是否有定期的库存盘点和调整。
- [ ] 检查货物的标识是否清晰可读，防止混淆和错误发货。
6. 卫生和环境检查
- [ ] 检查仓库内是否保持良好的卫生和环境状况。
- [ ] 检查是否有妥善处理垃圾和危险废物的措施。
- [ ] 检查是否有适当的通风和照明设施。
以上为仓库仓储检查表的内容，可根据实际情况进行调整和扩展。
请在每项检查完成后进行勾选，并及时处理发现的问题。
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5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
6资源管理
1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置？
2、查看人力资源是否充足？与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。
3、询问员工培训情况。
内审检查表
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5பைடு நூலகம்1生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货。
7.6监视和测量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，，查操作人员对设备的熟悉情况。
5.5.1职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
8.2.2内部审核
1、询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？
2、查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
8.2.4产品的监视和测量
1、如何配合品管部作好进货验证工作。
8.3不合格品控制
1、询问仓库员参加不合格品处理的情况。
8.5改进
1、询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
4.2.3文件控制
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？
i、包装随带的包装文件是否齐全。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.5产品防护
j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
1.
编制/日期：
审批/日期：