512采购程序及准购权限表
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购流程的主要5个步骤表格
以下是采购流程的主要 5 个步骤的表格形式示例：
步骤描述
需求确定明确需要采购的物品或服务的具体要求。
寻找合适的供应商，可以通过网络搜索、参加展会、咨询其他企业等方式进
供应商搜索
行。
供应商评估对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货时间等方面。
采购谈判与选定的供应商进行谈判，以确定价格、交货条款、质量标准等细节。
合同签订签订采购合同，明确双方的权利和义务。
这只是一个简单的采购流程示例，实际的采购流程可能会更加复杂，并且可能需要根据具体情况进行调整和完善。
在实际操作中，还可能包括需求审批、招标过程、质量检验等其他步骤。
此外，为了确保采购的顺利进行，还需要建立有效的沟通机制和监督体系。
定购采购流程
定购采购流程1、总则1．1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1．2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．请购规定2．1请购的提出（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。
（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。
（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2．2．2国外物料采购核准权限（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2．3请购的撤消（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3．采购规定3．1采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（1）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。
（2）合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
供应商评审和采购控制程序（含表格）
供应商评审和采购控制程序（含表格）供应商评审和采购控制程序（ISO9001-2015）1、目的保证所采购的器具和物品、软件符合其质量及技术标准和本公司使用部门的要求，确保采购质量，降低采购成本。
2、适用范围本程序适用于本公司需使用的物品、采购审批、实施；采购产品、服务的确认验证、采购资料保管管理工作。
3、术语及定义采购对象：指的是生产使用的物料及设备，包括其他行政、办公、生活用品采购。
4、职责权限4.1总经理/副总：审核、批准各种采购对象的申请，并签署其采购合同。
4.2各部门：本部门相应的采购对象的申请，根据采购对象报总经理/副总审核批准4.3采购：采购对象的采购和入库等管理工作，并负责采购对象供应商的资格评审及合格供应商清单的编制等。
5、作业程序5.1供应商的评估与选择：5.1.1每种采购对象的供应商，应至少选择2到3家。
5.1.2应进行评估的供应商有5.1.2.1A类供应商经常生产加工所需的生产物料供商。
要对其进行调查必要时需要评估，选择合格供应商。
5.1.2.2B类供应商物流，咨询，培训，认证，检定校验等供应商。
要对其进行收集相关有效的资料进行归档，选择信誉较好的供应商。
5.1.2.3C类供应商行政，办公，生活用品的供应商。
要求选择服务周到及时的供应商。
5.1.3评估的方法5.1.3.1采购负责组织对采购对象的供应商进行调查/评估，参加评估的人员除了组织部门人员外，还包括财务部及相关使用部门的人员。
5.1.3.2供应商按评估内容的要求提供资料，采购根据供货情况组织对其资料进行审核。
5.1.3.3我方对供应商的评估一般结合以上两种方法进行，评估结果由组织部门人员填写在《供应商评审表》中，并经组织部门经理审核和副总以上级别批准。
5.1.4选择供应商的基本原则5.1.4.1供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。
5.1.4.2.供应商须提供一定时限的合理的保修服务。
5.1.4.3对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，可以列入《合格供应商清单》，由采购部负责人审核，副总以上级别批准。
上市公司采购流程审批权限表
总经理办公会
服务
X＜xxxx万
自用服务的单个采购合同金额xxxx万元以下的服务采购方案及采购结果
比选、询价、竞争性谈判、定向谈判
物资使用部门/综合行政部门
需求部门分管副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
综合行政部门/市场经营部门
分管采购副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
非开发类X <xxxxx万
分包项目，劳务类单个项目分包金额达xxxxx万元以下，以及业务咨询，品牌宣传等服务采购的采购方案及采购结果。
比选、询价、竞争性谈判、定向谈判
业务部门/项目实施部门
需求部门分管副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
采购实施部门
非开发类X ≥xxxxx万
重大分包项目，劳务类单个项目分包金额达xxxxx万元及以上，以及业务咨询，品牌宣传等服务采购的采购方案及采购结果。
招标，符合条件的可采用其他方式
业务部门/项目实施部门
总经理办公会
采购实施部门
总经理办公会
总经理办公会
总经理办公会
垫资建设X ≥xxxxx万
特殊情况确需签订带资建设合同的项目，以及垫资金额(无预付款)超过xxxxx万元及以上的项目。公司集客项目垫资金额超过xxxxx万元的投标前评估（垫资金额指项目实过程中的峰值直接成本，包括设备材料采购费、工程服务费、税金及措施费等）。
分管采购副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
X ≥xxxx万
自用物资的单个采购合同金额xxxx万元及以上的物资设备采购方案及采购结果
采购工作权责划分表
采购工作权责划分表（二）营运一般物料、文具、印刷及事务用品（注四、五）1.已由物料管理工场建立库存者2.未建立库存者（注三）（三）营运维护用品器材（注五）（四）营运独立设备（注五、六）1.未满二十万元2. 二十万元以上（二）前项以外者：1.未满二十万元3.六十万元以上四、除自动询价案件（注九）外,其他案件发标、探价对象之核定(注九之一)（一）未满二十万元（二）二十万元 ~ 未满六十万元（三）六十万元 ~ 未满二百万元（四）二百万元 ~ 未满二千万元（五）二千万元以上五、除自动询价案件（注九）外,其他案件发标、探价函/文件内容之核定及签署六、主要设备免办探价调查及评分手续,径依议价方式办理之核定（大包工程除外）七、报价规范签会审查之核定（一）报价厂商之最低标金额未满六十万元（二）报价厂商之最低标金额六十万元以上八、厂商报价规范之审定（一）营运原料（二）营运一般物料、文具、印刷及事务用品未满六十万元六十万元以上案件（三）营运独立设备及维护用品器材（四）主要设备（大包工程除外）十、得标厂商及价格之核定（注十一）（一）未满二十万元（注十二）（二）二十万元 ~ 未满六十万元（三）六十万元 ~ 未满二百万元（四）二百万元 ~ 未满二千万元(注十三)（五）二千万元以上十二、合约内容之核定及合约签署人（注十六）（一）未满二十万元（三）二百万元 ~ 未满二千万元（四）二千万元以上（注十六之一、十七）十三、开放性合约项下物料之订购单核发、修改及解除订购（注四）（一）未满二十万元（二）二十万元以上十四、合约签订后,于执行过程中,有异于原合约规定事项（一）因配合本公司工期或生产需要或其他不可归责于厂商之事由,经请购单位要求或同意延后交货者,其逾期罚款之免罚及相关费用免计之核定1.合约金额未满六十万元2.合约金额六十万元 ~ 未满二百元3.合约金额二百万元以上（二）因前项以外之事由致延后交货,其逾期罚款之免罚及相关费2.合约金额二十万元 ~ 未满六十万元3.合约金额六十万元 ~ 未满二百万元4.合约金额二百万元以上十五、履约保证之核定十六、解约之核定,其合约金额（一）未满六十万元（二）六十万元 ~ 未满二百万元（三）二百万元 ~ 未满二千万元（四）二千万元以上十七、进出口专用章之申请用印十八、装船消息之通知十九、运用贷款计划购料之申请二十、验收单之核定（注十八、十九、二十）（一）营运原料1.煤炭（内贸）、焦炭2.合金料（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）3石料（注二三）（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二、二三）4.废钢（1）质量合格验收（注二四）（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）5.扁钢胚（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）6.热轧钢卷（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）7.小钢胚（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）质量合格验收质量异常验收（二）营运一般物料、维护用品及器材1.建立库存者（1）规范、质量、数量合格验收2.未建立库存者（1）规范、质量合格验收（2）规范、质量异常验收（注四）（3）数量验收（注四、二二）（三）文具、印刷及事务用品1.建立库存者（1）规范、质量、数量合格验收2.未建立库存者（四）营运独立设备1.合格验收2.异常验收二十一、验收偏差之处理（一）索赔金额之核定（二）索赔催讨函电之核定（注二五）1.合约金额未满二十万元者2.合约金额二十万元以上者二十二、依约办理报（预）支及向公营事业采购所需预支款项之核准二十三、原料每航次结算表(FINAL STATEMENT)之签发二十四、对处内报表之编报二十五、对处外报表之编报二十六、提陈董事会工作报告二十七、提报政府机构之报告二十八、物品及材料样品携出单之签发二十九、管理费用之报支三十、依据检验或使用单位确认之合格验收单签发厂商验收合格证明书工作项目董事会董事长总经理副总经理助理副总经理一级主管二级主管三级主管业务部门各部门采购处各厂处采购处各厂处采购处各厂处(一) 新原燃料、战略性原燃料实验方案之核定V(二)实验数据技术分析总结之核定V三十五、技术交流及接待方案之核定(一)矿山技术交流接待方案之核定S1(二)配矿技术交流接待方案之核定S1注：一、本表所列「V」符号,代表最后核定之被授权人,惟被授权人遇有认为须转陈上级者,得转陈请示之。
TS16949程序文件：采购管理程序文件 条款7.4
1．目的：确保采购的产品符合规定的要求。
2．范围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。
3．定义：无。
4．权责：4.1采购部编制采购计划并实施采购；4.2质管部负责对采购产品的质量确认；4.3技设部负责编制《采购物资技术标准》。
4.4质管部负责编制《抽样方案和接收准则》。
4.4使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。
5．工作内容：5.1采购产品分类根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分：5.2采购计划/采购通知单5.2.1 A类产品采购5.2.1.1钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》，内容包括材料名称、规格、数量、要求到货日期等。
对临时采购，相关部门或分管采购员填写《采购通知单》。
上述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产计划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.3表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.4外购成品：分管负责人依据《排产单》或其他顾客要货需求信息编制《月成品外购计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
此项不适用于汽车客户类产品。
5.2.2 B类产品采购5.2.2.1新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的采购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息，由技术人员编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.2.2已量产模具、非标量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。
采购程序及准购权限表.doc
第一节采购制度保管单位采购程序及准购权限表品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
采购程序及准购权限表
第一节采购制度采购程序及准购权限表核准拟表美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
物资采购的程序和权限
物资采购的程序和权限（一）物资计划部是公司物资采购全权采购部门。
1、物资计划部部长：由公司总经理授权的采购负责人。
负责物资计划、采购计划执行情况的检查和日常管理。
2、物资综合计划员：汇总月、周物资采购计划，负责编制资金使用计划，协助部长检查计划的执行情况和日常管理工作。
3、物资计划员：编制不同时期的资源平衡计划和物资采购计划。
保证计划物资的采购周期满足顾客需求，保证资金合理使用及采购成本控制。
在物资计划部部长授权范围内进行采购活动。
4、采购员：执行合同及采购计划，自提物资的提取和交库。
5、仓库保管员：采购物资的接收人员。
（二）物资采购的依据1、产品需用物资由公司技术部门提供材料明细表定额确定。
技术部门对特殊需要的物资或配套件可向采购部推荐两个以上供应厂商，而不应指定供应厂商（顾客要求除外）。
2、技改、技措、基建等需用物资由相关部门提出，由总（副）经理批准的材料需求预算表确定。
3、分厂维修需用物资由分厂提出经总（副）经理批准的月份需用材料表确定。
（三）物资采购权限1、物资计划部部长：1.1 黑色金属、有色金属及制品、配套设备30000元以下（含30000元）。
1.2 机电产品、仪器、仪表及电子元器件30000元以下（含30000元）。
1.3 工具、量具、刀具、硬质合金、汽车配件、设备备件、水暖、卫生洁具、劳保用品、办公用品、焊条、轴承等10000元以下（含10000元）2、总经理：2.1 黑色金属、有色金属及制品、配套设备20000元—50000元（含50000元）。
2.2 机电产品、仪器、仪表及电子元件10000元—50000元（含50000元）。
2.3 工具、量具、刀具、硬质合金、汽车配件、设备备件、水暖、卫生洁具、劳保用品、办公用品、焊条、轴承等5000元—30000元（含30000元）。
2.4 外协件10000元—50000元（含50000万元）。
2.5 运费10000元以下。
招标或价格委员会讨论：总经理签批权限以上金额的物资。
公司采购流程纲要管理制度附表格全
企业采买流程管理制度为了提高企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，满足工企业对优秀资源的需求，进一步标准物质采买流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人也许某部门依照生产需要确定一种或几种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完满的请购单应包括一下要素：（1 〕请购的部门；（2 〕请购物品所属工程；（3 〕请购的用途；（4 〕请购的物品名；（5 〕请购的物品数量；（6 〕请购的物品规格；（7 〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8 〕请购的物品的需求时间；（9〕请购如有特别需要请备注；（10〕请购单填写人；（11〕请购部门主管；（12〕请购单审查人；（13〕采买副总审查；（14〕财务审查人；（15〕企业总经理。
3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完满、清楚，由企业领导审查赞成后报采买部门；（2〕固定财富申购依照附表一〔固定财富购置申请表〕的格式进行填写提报；. 〕的格式〔 3〕其他资料设备及工程工程申购依照附表二〔物质采买申请表填写提报；（4〕平常零星采买依照企业印制的依照附表三〔物质采买审批单〕的格式填写提报；（5〕请购部门在提报请购单是应要求采买部签字接收人请购部门备份；（6〕涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的情况，能够或其他形式请示，征得赞成后提报采买部门，签字确认手续后补。
（8〕若是是单一本源采买或指定采买厂家及品牌的产品，请购部门必定作第一版面说明。
（9〕请购单的更正和补充应以书面形式由企业领导签字后报采买部。
4．企业物质请购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财富、工程及其他工程由生产部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财富、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。
物资采购控制程序表格
附表1：材料供应厂（商）审查登记表企业名称法人代表地址电话税号帐号产品名称品牌型号是否通过鉴定是否有生产许可证价格是否通过认证（ISO等）联系人联系电话主要业绩获奖情况上级部门意见物机科：安质部：工程部：试验室：审批：年月日附表2：供方评价表编号：1、生产公司：2、销售公司：3、产品名称：4、评估评估人质量准期服务评估人签名物资主任或计划员质检人员技术人员5、评估结果签名：注：（1）评估标准：a、质量：合格—A 不合格—Cb、准期、服务：良—A 可—B 差—C（2）评估结果a、优良b、合格c、不合格（3）如从销售公司采购，则销售公司和生产公司名称均要填写，并对其进行评价，如直接从生产公司采购，则只对生产公司进行评价。
（4）技术复杂的物资才请质检人员和技术人员共同评估。
附表3：物资采购合格供方名册（年度）编号：填写日期：序号供方名称产品名称规格型号地址邮码电话备注单位：批准人：经办人：附表4：供方供货质量管理表填报单位：年季度供方名称供应材料名称规格单位本季累计供货数量材料生产厂商交货情况质量复验综合评价备注注：交货情况（按期、稍延、未交）；质量复验（优良、合格、降级、推货）；综合评价（优良、合格、删除）项目经理（总工）：安质部：试验：物资主管：附表5：原材料检验记录表统计时间：序号进场时间材料名称规格批号产地进场数量检验报告编号使用部位收样人见证人备注附表6：物资需求申请计划表年月编制单位：中铁大桥局集团第二工程有限公司宁德制梁场编号：WFⅢ物资-1序号工程名称材料名称规格、材质单位数量交货日期质量检验标准及其它要求备注工程需用总量上期库存本期申请施工单位负责人：技术负责人：编制：年月日。
采购及供应商管理程序(含表格)
采购及供应商管理程序1、目的1.1.为了保证物资供应达到质高、价优、及时，以保证公司生产正常运作。
1.2.对供方进行选择/评估与控制，以保证所采购的原材料有稳定、可靠的品质2、范围原材料、包装材料、设备等的采购管理及供应商的管理。
3、定义3.1供应商：提供原材料、标准件及承制产品中某一工序的厂商。
3.2合格供应商：指经评审合格的供应商。
4、职责4.1总经理：合格供应商的审批，采购单价的审批。
4.2运行部经理：物料需求的审批，采购单的审批4.3采购员：编制物料采购单，货物交期跟踪。
负责供应商的初选、合格供应商的管理以及采购作业，对来料状态的跟踪处理。
运用评分制度，甄别优质供应商。
4.4其他部门:根据实际需要，开出《请购单》，并提交总经理审批。
4.5品管部：供应商来料的品质判定。
设备及工具的验收由设备管理人员及使用部门进行验收。
5、程序5.1物资采购5.1.1采购作业5.1.1.1 各部门需购入物资，应先填制《请购单》《物料需求单》呈总经理及总经理授权审批人批准。
5.1.1.2 采购根据《请购单》《物料需求单》进行相应的采购作业。
5.1.1.3 按照货比三家的原则，找不同供应商报价议价，然后制作《比价表》，经总经理审批后再在台帐中下达采购单。
5.1.1.4 综合对产品的价格、品质及交货期、供货商情况进行分析后，选择合格的供应商，进行采购。
5.1.2采购管理5.1.2.1品质管理5.1.2.1.1 供应商交货后,货仓核对暂收后存放在来料待检区，通知品管部IQC对来料进行检验；检验结果由品管部IQC通知相关部门。
5.1.2.1.2经检验合格的物料,货仓办理正式入仓手续。
5.1.2.1.3对检验不合格的物料，品管部IQC出具检验报告知会相关部门并按照《监视与测量管理程序》《不合格品管理程序》进行处理；若需让步接收时，由采购提出申请总经理批准后生效。
5.1.3交期管理5.1.3.1采购应及时了解和记录供应商的交货时间状况。
大型国有集团采购流程和权限控制
【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一：引言1．定义2．目的3．原则4．组成部分5．程序6．备查7．复审8．授权9．承诺二:供货商资质评估及最终选择权限政策三：价格权限政策1.物料采购价格权限政策（1）原材料和零部件的采购（2）刀具量具的采购（3）仪器仪表的采购（4）劳防用品及消耗品的采购（5）技措技改项目的采购，包括土建项目的外包和设备采购(6)零部件加工及工摸具外协（7）设备配件的采购2.服务采购价格权限政策(1)科研项目的外包(2)试验项目的外包(3)咨询服务(4)保险服务(5)培训服务(6)运输服务(7)修理服务四：合同条款及付款权限政策1.合同条款2.付款条款3.合同条款（规格、交货期、付款条件）变更4.索赔5.法律顾问或法律代理协议6.付款前审批五：其他六：附件附件1：权限政策审批的范围附件2：权限政策审批程序附件3：权限政策审批单一：引言1．定义（1）采购采购指物料采购和服务采购及其他一切对外付款的采购商务活动，至少包括以下采购商务活动a物料采购（1）原材料和零部件的采购（2）刀具量具的采购（3）仪器仪表的采购（4）劳防用品及消耗品的采购（5）技措技改项目的采购，包括土建项目的外包及设备的采购（6）零部件加工及工摸具外协（7）设备配件的采购b服务采购（1）科研项目外包服务（2）试验项目（3）咨询服务（4）保险服务（5）培训服务（6）运输服务（7）修理服务（2）管理层审批级别管理层审批级别1:企业部门经理管理层审批级别2:企业分管总经理管理层审批级别3:企业总经理或集团物资采购部部长管理层审批级别4:集团分管副总裁或总裁2.目的（1）为某大型国有集团及下属各企业开展采购业务明确职责和责任及防范潜在风险提供一个基础（2）明确并确保相关管理层对合同条款的审查和审批（3）使某大型国有集团及下属各企业的采购活动在有序和受控的环境下进行（4）保证物料采购和服务采购在数量、质量和交货期方面满足本集团及下属各企业的具体需求及获得合理的、具有竞争力的价格和服务（5）授权第一线经理为保证材料需求和保证项目进度对供应商的信息作出快速的响应3.原则(1)本权限政策是根据合资合同的原则制订(2)集团各企业所有的供货商将从一份具有能够按质量、数量、交货期和有竞争力的价格、经质保部及工程部审核合格、集团物资采购部批准的的供货商名录中挑选。