采购程序及准购权限
采购程序及准购权限表
采购程序及准购权限表
订定日期：
采购类别
申请人
管理单位
购买期限
准购权限
价款核准权限
验收人
品质பைடு நூலகம்验
部长
厂长
总经理
采购
部长
经理
总经理
需
否
核准拟表
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
物资采购的程序和权限
物资采购的程序和权限（一）物资计划部是公司物资采购全权采购部门。
1、物资计划部部长：由公司总经理授权的采购负责人。
负责物资计划、采购计划执行情况的检查和日常管理。
2、物资综合计划员：汇总月、周物资采购计划，负责编制资金使用计划，协助部长检查计划的执行情况和日常管理工作。
3、物资计划员：编制不同时期的资源平衡计划和物资采购计划。
保证计划物资的采购周期满足顾客需求，保证资金合理使用及采购成本控制。
在物资计划部部长授权范围内进行采购活动。
4、采购员：执行合同及采购计划，自提物资的提取和交库。
5、仓库保管员：采购物资的接收人员。
（二）物资采购的依据1、产品需用物资由公司技术部门提供材料明细表定额确定。
技术部门对特殊需要的物资或配套件可向采购部推荐两个以上供应厂商，而不应指定供应厂商（顾客要求除外）。
2、技改、技措、基建等需用物资由相关部门提出，由总（副）经理批准的材料需求预算表确定。
3、分厂维修需用物资由分厂提出经总（副）经理批准的月份需用材料表确定。
（三）物资采购权限1、物资计划部部长：1.1 黑色金属、有色金属及制品、配套设备30000元以下（含30000元）。
1.2 机电产品、仪器、仪表及电子元器件30000元以下（含30000元）。
1.3 工具、量具、刀具、硬质合金、汽车配件、设备备件、水暖、卫生洁具、劳保用品、办公用品、焊条、轴承等10000元以下（含10000元）2、总经理：2.1 黑色金属、有色金属及制品、配套设备20000元—50000元（含50000元）。
2.2 机电产品、仪器、仪表及电子元件10000元—50000元（含50000元）。
2.3 工具、量具、刀具、硬质合金、汽车配件、设备备件、水暖、卫生洁具、劳保用品、办公用品、焊条、轴承等5000元—30000元（含30000元）。
2.4 外协件10000元—50000元（含50000万元）。
2.5 运费10000元以下。
招标或价格委员会讨论：总经理签批权限以上金额的物资。
采购程序及准购权限
采购程序及准购权限
核准制表
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
采购操作流程及其管理规定
采购操作流程及其管理规定1. 引言采购操作流程及其管理规定是为了规范和优化采购过程，确保采购活动的高效与透明。
本文档旨在介绍采购操作流程以及相关的管理规定。
2. 采购操作流程2.1 采购需求确认- 采购需求的提出和确认，包括确定采购物品/服务的类型、数量、质量等要求。
- 需求确认需要经过相关部门的审批和确认。
2.2 供应商选择与评估- 对于大宗采购或长期合作的供应商，需要进行供应商评估和筛选。
- 评估标准包括供应商的信誉度、价格竞争力、交货能力等。
2.3 采购合同签订- 与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权益和责任。
- 合同内容应包括采购物品/服务的详细描述、价格、交货时间等。
2.4 采购执行与监控- 根据采购合同的约定，执行采购活动，并监控供应商的交货进度。
- 如有必要，进行样品确认或质量检验，确保采购物品/服务符合要求。
2.5 采购付款与结算- 根据合同约定，按时支付供应商款项，并进行相应的结算工作。
- 需要确保付款与结算的准确性和合法性。
3. 采购管理规定3.1 采购流程规范- 明确采购操作流程中各个环节的责任和权限。
- 遵守公司内部的采购流程规定，确保采购活动的合规性。
3.2 采购审批制度- 设立采购审批制度，确保采购需求的合理性和合规性。
- 依据采购金额和重要性，设定不同级别的审批权限。
3.3 供应商管理- 建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商绩效考核等。
- 定期对供应商进行评估和筛选，确保供应商的稳定性和可靠性。
3.4 合同管理- 建立合同管理制度，明确合同的管理流程和责任人。
- 对采购合同进行归档和备案，便于日后的查阅和管理。
3.5 风险管理- 采购过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制。
- 建立风险管理机制，及时应对采购风险，保障采购活动的顺利进行。
4. 结论通过规范的采购操作流程和管理规定，可以提高采购活动的效率和透明度，降低风险和成本。
采购部门和相关人员应严格遵守本文档中的规定，并根据实际情况进行适当的调整和改进。