采购流程程序文件
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1目的及适用范围
1.1为了有效地进行采购管理,使公司的采购能有计划的完成,特制定本程序。
1.2本程序文件适用于某有线。
1.3本程序文件由某有线制定,其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从年月日起执行。
2职责
2.1工程部负责就工程项目所需物资提出采购清单。
2.2技术部负责对常规划材料提出采购计划,并按需订货。
2.3按审批权限对采购计划和订货合约进行审批。
3采购流程:
3.1工程部在项目工程方案批准通过后,负责按工程方案所需物资向技术部提交《采
购清单》。
3.2技术部负责对常规材料提出需求预测,并汇总当期所有《采购清单》,查询物资
库存数量,在库存扣减的基础上制定采购计划,负责物资验收/入库工作。
3.3采购计划按审批权限报相关领导批准后,由技术部向供应商订货:
3.3.1采购金额≥10万元的采购,由技术部组织公司相关部门组成招标委员会,
招标确定供应商。
3.3.2采购金额<10万元的物资采购,由技术部向两家以上合格供应商询价,在
比价基础上确定供应商。
3.4采购合约按审批权限批准通过后(详见合约评审流程),由技术部向供应商订货。
3.5供应商按要求将货物送至技术部,技术部在验收无误后出具《入库单》。
3.6技术部凭《入库单》、《发票》到财务部办理支付手续。
4相关文件
4.1《采购流程》
5记录
5.1《采购清单》
5.2《入库单》
5.3
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