质量保证体系文件补充规定
IATF16949：2016质量手册标准文件(适合压铸企业使用)
质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2020版本：编制：体系管理中心审核：批准：分发号：持有者：总目录0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合IATF 16949：2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2020版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2020年10月8日0.2任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2020年10月8日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。
现发布如下：质量方针：创新改进、顾客忠诚创新改进：以质量做基础，寻求技术上的不断更新，保持同行业领先地位。
诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平；合理流程，消除无增益性劳动，减少变差，降低消耗，提高生产效率，把人、财、智、技的潜能充分地挖掘出来，增加效益，以低成本、高收益，让公司逐步壮大，一直走在行业前端。
体系文件补充要求-质量、安全、环境管理人员的工作权限
体系文件补充要求(受控）（01—2002）按照中建协质量体系认证中心对我局体系文件审核和现场审核的有关情况,现对2002年2月6日发布的质量管理体系文件(第二版）和环境管理体系文件（第一版）作如下补充规定,作为受控文件一并执行：一、质量、安全、环境管理人员的工作权限1、局、公司和项目质量管理人员在其职责范围内均具有以下权限：a）质量管理情况的独立或越级报告权；b）不合格品的判定、处置验证权；c）发生严重不合格或质量事故的暂停权和调查、处置、验证权;d）制度规定的奖惩权。
2、局、公司和项目安全员在其工作范围内均具有以下权限：a）安全生产管理情况的独立或越级报告权;b）存在安全隐患的的暂停权和整改验证权；c）发生安全事故的停工权和调查、处置、验证权；d）制度规定的奖惩权.3、局、公司和项目环境管理人员在其工作范围内均具有以下权限：a）环境管理情况的独立或越级报告权；b）环境不符合的调查、处置、验证权,必要的暂停权；c）发生应急情况的停工响应权和报告权；d）制度规定的奖惩权。
二、内审员职责1、内审组长职责a）制定审核计划，协助管理者代表/公司贯标分管领导选择内审员；b）对审核组进行任务分工，指导内审员编制检查表;c）组织做好各项审核准备，负责与受审核方联络;d）主持召开首、末次会议，负责审核过程的控制与协调；e）就内审情况与受审核方沟通交流;f）对审核发现作出最后评价；g）编制内审报告，按时提交给管理者代表/公司贯标分管领导；h）组织跟踪纠正措施的制定、实施和验证。
2、内审组成员职责a）组内工作配合,支持组长工作,服从组长决定;b）按分工编制检查表，保管好与审核有关的文件资料，并及时交还；c）客观公正、高效有序地完成审核工作，寻找证据,做好记录；d）报告与交流审核情况，包括事实和结果、发现的问题、偏离内审计划的情况、不合格的判定和说明等；e）编写不合格报告，对审核发现的问题进行讲评；f）按组长要求验证相关纠正措施的制定和实施情况.三、内部审核的目的、范围、频次1、内部审核的目的:a）判定管理体系是否符合策划的安排、体系文件的规定和标准的要求；b）判定管理体系是否得到了有效的实施和保持；c）向管理者（领导层）报告审核结果，为持续改进管理体系提供信息.2、内部审核的范围:质量管理体系内审覆盖ISO9001：2000标准的所有要求，覆盖总部所有相关部门，覆盖公司相关领导、所有相关部门和附属单位，抽查各种类型的在建工程项目.环境管理体系内审覆盖ISO14001：1996标准的所有要求,覆盖所有的固定场所和相关部门，抽查施工现场.3、内部审核的频次：局每12个月进行一次，一般安排在上半年5月份;公司每12个月自行组织一次,一般安排在下半年11月份进行.四、受控文件清单1、质量和环境受控文件清单应单独编制。
企业质量保证制度文件
企业质量保证制度文件
1. 前言
企业质量保证制度文件是为了确保企业能够提供高质量的产品或服务。
本文档旨在规范企业的质量管理制度，促进员工的质量意识和质量水平的提高，增强企业的市场竞争力。
2. 质量目标
本企业的质量目标是以客户需求为导向，通过持续改进提高产品或服务的质量，满足客户期望，并实现企业长期稳定发展。
3. 质量管理体系
3.1 管理体系
本企业应建立一套完整的质量管理体系，包括质量目标、质量管理制度、流程控制及检验、测试和验证等环节。
3.2 质量控制
本企业应建立一套完整的质量控制体系，以消除或降低生产过程中出现的质量问题，确保产品符合标准和客户需求。
4. 质量保证措施
本企业应制定一套详细的质量保证措施，确保产品或服务的质量符合标准和客户需求。
质量保证措施应包括以下要素：
- 设备维护、检测与验证
- 原材料供应商管理
- 生产过程的流程控制
- 产品检验与测试
- 数据分析与持续改进
5. 培训管理
本企业应制定培训计划，加强员工的质量管理意识、技能和能
力的培养，确保员工能够有效地参与到质量管理体系中，为提高产
品或服务的质量作出贡献。
6. 回顾和评估
本企业应定期对质量管理体系和质量保证措施进行回顾和评估，分析存在的问题并采取有效的措施进行改进，以持续为客户提供高
质量的产品或服务。
7. 结论
企业质量保证制度文件是确保企业能够提供高质量产品或服务
的关键制度文件。
本文档指导本企业的质量管理工作，促进员工质
量水平的提高，增强企业市场竞争力。
质量保证体系及管理制度(精)
质量保证体系及管理制度什么是质量保证体系质量保证体系是指针对产品或服务需要求质量的要求，建立的一套流程规范，旨在确保产品或服务在生产或提供过程中的质量加以保证，以最终实现产品或服务的质量稳定。
质量保证体系的重要性质量保证体系的建立可以保证企业提供的产品或服务具有一定的可靠性和质量稳定性，从而增强企业的市场竞争力。
此外，它还可以帮助企业降低生产成本，增加生产效率，提高企业和员工的整体素质和竞争力。
质量管理制度质量保证体系的基础是质量管理制度。
企业应建立完善的质量管理制度，包括质量方针和目标、质量责任和管理职责、流程规划与控制、内部质量审核以及对社会和环境的责任等。
质量管理制度应该由企业领导班子亲自主持、管理人员参与，并经过全体员工的宣传和培训，始终贯彻和执行。
质量保证体系的管理流程初步评估：对产品或服务进行初步评估，确定产品或服务的质量标准、技术要求和管理标准等。
制定操作规程：根据初步评估的结果，制定相应的操作规程，以保障产品或服务的质量。
实施操作规程：执行操作规程，保障产品或服务符合质量标准和技术要求。
全过程监控：对产品或服务生产或提供过程中的每个环节及时监控，以发现问题并及时纠正。
持续改进：对操作规程不断优化，寻找优化方案，以持续改进质量保证体系。
质量保证体系的证书对于质量保证体系的建立，ISO9001认证是最重要的证书之一。
一旦企业通过ISO9001认证，它向社会保证了自身产品或服务的可靠性和质量稳定性，成为一个具有值得信赖的品牌的企业。
质量保证体系在企业的发展中扮演着重要的角色，通过严格的流程规范和管理制度，确保产品或服务的质量稳定，增强企业的市场竞争力，提高企业的整体素质和竞争力，是企业不断发展的关键。
质量计划
一、总则1.此《质量计划》是根据本项目工程的客观实际情况制定的质量管理和质量保证的具体措施, 满足GB/T19002-ISO9002标准的质量体系要求，是对我局《质量手册》（文件编号：Q/SC-A-99）和《质量体系程序文件》（文件编号：Q/CX-A-99）的细化和补充。
如本项目工程由我局中标，我们将以以上三个文件作为进行本项目工程施工的行动准则和指南，选派优秀的行政管理和工程技术人员，组建有力的项目部领导班子和过硬的技术管理队伍，严格按照工程设计图纸、合同条款、技术规格书和技术规范要求，对工程质量形成的全过程进行全面控制，确保合同范围内各项工程质量和工期满足合同规定要求，实现我们的质量目标。
2.《质量计划》的解释权在质检科。
二、工程质量目标1.质量方针：贯彻我局质量方针：“规范管理、信誉至上、科技为本、质量第一、履行合同、顾客满意”2.本工程的质量目标：“合同工期履约率100%，工程一次交验合格率100%，单元工程优良率85%以上，分部工程优良率80%以上，工程总体质量优良。
”三、组织机构1.项目部组织机构框图见《施工组织设计》4.11.2。
2.质量体系管理要素分配表见附录1。
四、职责和权限1.项目经理1.1全面负责本工程的管理工作，负责组建施工管理机构并监督其有效运行。
1.2贯彻局《质量手册》和《质量体系程序文件》的各项要求，严格按照上级的有关规定进行项目生产经营活动。
1.3批准发布项目部质量目标和《质量计划》，审定各职能部门的管理职责，并监督其有效实施。
1.4负有工地质量体系的建立、实施、保持、完善的决策职责；保证充分的资源投入，以有效开展各种质量活动。
1.5定期主持工地质量会议，及时解决质量管理中的各种影响因素，确保工地质量体系持续的适宜性和有效性。
1.6监督、指导合同条款的落实工作，领导合同条款的修订以及违约索赔工作。
1.7负责组织培训教育工作，不断增强各级管理人员的质量意识，提高全员素质和管理水平1.8负责项目部管理性文件的审批工作。
《文件管理办法》补充规定（修订版）
《文件管理办法》补充规定编号：Q/MN-BL-JM/GL11.5-1-2009-11 目的为了确保公司内各使用部门及时得到文件的有效版本，并有利于文件资料的系统管理，特制定本规定；本制度是对集团下发的《文件资料管理办法》的补充说明。
2 适用范围本法适用于冰淇淋成都金蒙生产基地各部门。
3换版说明此文件是对2009年2月18日发的编号为Q/MN-BL-CD/GL11.5-1-2009-0的《文件管理办法》补充规定的换版。
换版内容对公司的代码及发文字号做了变更。
表1：部门代码规定5 公司内各部门公文发文字号简称如下5.1成都金蒙生产基地蒙牛冰金蒙字[2009]**号5.2 总经办蒙牛冰金蒙办字[2009]**号5.3 财务处蒙牛冰金蒙财字[2009]**号5.4 供应处蒙牛冰金蒙供字[2009]**号5.5 物流处蒙牛冰金蒙物字[2009]**号5.6 品保处蒙牛冰金蒙品字[2009]**号5.7生产处蒙牛冰金蒙生字[2009]**号6 文件管理流程6.1 文件的发放流程为：起草初稿—下发至相关部门反馈—收集反馈信息后更改初稿—发文件管理员处编号—打印、领导审批—网发—纸版交文件管理处归档。
（1）起草人依据集团总裁办《文件资料管理办法》的要求起草文件，依据文件内容划分该文件的所属框架及代码，编号在总经办文件管理员处核对。
（2）发布单位应体现出冰淇淋成都金蒙生产基地的具体部门（3）文件签发后，一个工作日内将电子版传到总经办文件管理员处备案一份。
文件是以冰淇淋成都金蒙生产基地的名义发放，将纸版复印件传一份到总经办文件管理员处备案，并由发放部门打印张贴、宣传、培训。
6.2 文件的换版（1）文件换版时如遇跨年度修订，则只需要对版本号进行修订即可，不必再重新编顺序号：如编号Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2008-1的文件，在09年修订时只需将其编号更改为Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2009-0即可，不必再重新编顺序号。
新版GSP质量管理体系文件(全)
XXX药店管理文件1、检查内容：1.1 各项质量管理制度的执行情况；1.2 各岗位职责的落实情况；1.3 各项工作程序的执行情况；1.4 各项记录是否规范；2、检查方式：各岗位自查与企业考核小组组织检查相结合。
3、检查方法3.1 各岗位自查3.1.1 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作程序的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企业负责人和质量管理人员。
3.2 质量管理制度检查考核小组3.2.1 被检查部门：企业的各岗位。
3.2.2企业应每年组织一次质量管理制度的执行情况的检查，由企业质量负责人进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。
3.2.3 检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查组。
3.2.4 检查人员应精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。
3.2.5 在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。
3.2.6 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业主要负责人和质量负责人审核批准。
3.2.7 企业负责人和质量负责人对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖惩。
3.2.8 各部门根据企业主要负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业负责人反馈。
1、确定供货单位的合法资格，把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，从具有合法证照的供货单位进货，严格执行“按需购进、择优选购，质量第一”的原则购进药品，并在购进药品时签订质量保证协议。
2、确定采购药品的合法性，认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等，确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。
3、核实供货单位销售人员的合法资格，核实、留存供货单位销售人员的加盖供货单位公章原印章的身份证复印件以及加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
组织环境
实施要点： 确定与本组织质量管理体系有关的相关方及其需求和期望；不同的相关方可
能有不同的需求和期望。对相关方的信息及其相关要求进行监视与评审，并将这 些信息应用于质量管理体系建设和改进。如合同评审及相关证据等。 审核关注：
组织是如何确定与本组织质量管理体系有关相关方及其要求，并提供相应的 证据。包括：确定谁是相关方，是否了解自身的优势和不足，是否有解决方案和 规划计划，是否监视和评审这些相关方信息的准则及证据。
支持
支持
这些知识包括： a)内部资源：包括知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训。 如公司产品专利；研发过程、质量事故、故障维修等技术解决方案等未形成文件的 知识和经验、过程、产品和服务的改进结果。 b)外部资源：包括标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。 如公司产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件及其他要求等。 收集、获取：相关部门将本部门涉及的知识汇总收集，可形成电子版、图片、音像、 纸质版等。办公室组织通过网络、标准书店、走访等方式收集相关适用的产品标准 规范、法律法规及其他知识等。 保持、更新：相关部门定期查新、保存本部门知识资料，形成知识清单，并及时交 办公室收集存档， 各部门每年组织一次对各自知识文件等评审并更新。 保留、保护：相关部门保护知识资料。 传递：相关部门通过培训、发放等形式向适用部门人员传递。
策划
实施要点： 实现质量目标的流程、资源、阶段和评价等。 审核关注： 质量目标实施和评价管理程序
策划
实施要点： 质量管理体系及其过程的变更时，组织需时刻关注和评价自身和所处环境的变化、相 关方的需求等；对所需的变更策划进行系统的考虑和全面的策划（风险、资源、职责 和信息等）。 审核关注： 无。
质量协议补充协议
质量协议补充协议
一、协议主体
本质量协议补充协议（下称“补充协议”）由甲方（供应商）与乙方（采购商）双方共同签订，作为质量协议的补充内容。
双方均须遵守补充协议的约定，确保产品质量符合标准要求。
二、质量控制
1. 产品质量标准：甲方应按照《质量协议》规定的标准生产产品，保证产品质量符合国家相关法律法规和双方约定的要求。
2. 质量检验：乙方有权对甲方提供的产品进行质量检验，如发现质量问题，应及时提出整改要求。
3. 质量保证：甲方承诺对产品的质量负责，保证产品在正常使用条件下的质量稳定性和可靠性。
三、质量管理
1. 生产过程管控：甲方应建立健全的质量管理体系，包括原材料采购、生产工艺控制、成品检验等各个环节的管理，确保产品达到标准要求。
2. 不良品处理：若产品出现质量问题，甲方应配合乙方进行调查处理，并对不良品进行返厂、退换货等必要措施。
3. 过程改进：双方应定期进行质量管理评估，发现问题及时进行整改和改进，提升产品质量水平。
四、争议解决
1. 如双方在执行本补充协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；若不能达成一致意见，应提交有关部门裁决。
2. 对未尽事宜：双方可根据实际情况协商补充约定，并以书面形式
作为补充协议的组成部分。
五、补充协议生效
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至质量协议终止之日。
双方一经签署本协议即表示同意并遵守以上所有约定。
六、附则
本补充协议仅适用于质量协议相关事宜，如有其他疑问或争议，双
方可另行协商解决。
愿双方共同遵守本补充协议的约定，保证产品质量，促进合作共赢。
质量标准化考核细则补充规定
质量标准化考核细则补充规定
为保证质量标准化考核的公平、合理和科学性，补充下列规定：
1. 考核内容明确：制定明确的考核内容，包括质量管理体系建设、质量保证措施执行情况、产品质量达标情况等。
2. 考核指标量化：将考核指标量化，制定详细的考核指标和评分标准，便于对不同单位进行公正的比较和评价。
3. 考核周期规定：确定考核周期，例如每年进行一次考核，以确保持续监督和改进。
4. 考核方法多样化：采用不同的考核方法，包括现场检查、文件审查、数据分析等，以综合评价单位的质量标准化水平。
5. 考核结果公开：对考核结果进行公开，让被考核单位和相关利益相关方都能够了解到考核情况，提高考核的透明度和公信力。
6. 诚信和奖惩机制：建立相应的诚信和奖惩机制，对积极参与质量标准化考核且取得优异成绩的单位予以奖励，对违规行为和低质量行为的单位进行惩罚。
7. 反馈和改进机制：根据考核结果及时向被考核单位提供反馈，并支持其进行改进，促进单位不断提高质量标准化水平。
8. 上级主管部门指导：上级主管部门要加强对质量标准化考核的指导和监督，确保考核工作能够顺利开展。
总之，通过补充规定，可以进一步完善质量标准化考核的细则，提高考核的有效性和准确性，促进质量标准化水平的提升。
质量保证书中常见的附加要求和注意事项
质量保证书中常见的附加要求和注意事项质量保证书是一项重要的文件，用于确保产品或服务的质量符合相关标准和要求。
除了一般的质量保证要求外，还有一些常见的附加要求和注意事项需要在质量保证书中注明。
本文将介绍一些常见的附加要求和注意事项，以供参考。
1. 产品规格和要求在质量保证书中，要明确列出产品的规格和要求。
这包括产品的尺寸、材料、颜色、重量、外观等方面的要求。
规格和要求的具体描述应准确无误，避免模糊或含糊不清的表达。
例如，如果产品需要符合某个国际标准或行业标准，要明确注明相关标准的名称和版本号。
2. 测试和检验要求质量保证书中应包含产品的测试和检验要求。
这些测试和检验应该能够验证产品是否符合规格和要求。
例如，产品的强度测试、耐用性测试、工作温度范围测试等。
在质量保证书中，要详细描述测试和检验的方法、标准和频率，以确保产品在整个生产过程中以及交付后都能保持一致的质量水平。
3. 安全和环境要求质量保证书中应包含产品的安全和环境要求。
这涉及到产品的设计、制造、使用和处置等方面。
例如，产品是否需要遵守特定的安全标准、使用环保材料、符合有害物质限制等。
这些要求的目的是确保产品对用户、员工和环境都是安全的。
4. 售后服务要求质量保证书中应注明产品的售后服务要求。
这包括产品的保修期限、售后服务的内容和范围，以及客户如何获取支持和解决问题。
售后服务要求的明确可以提高客户满意度，并为客户提供更好的购买和使用体验。
5. 文档和记录要求质量保证书中应包含产品相关的文档和记录要求。
这些文档和记录可以帮助追溯产品的制造和质量控制过程，以及问题的解决过程。
例如，产品的设计文件、制造标准操作程序、检验记录、客户反馈记录等。
要求清晰的文档和记录可以帮助保持生产过程的透明度，并为质量问题的解决提供依据。
6. 供应链管理要求质量保证书中可以包含供应链管理要求，尤其对于涉及多个供应商的复杂产品来说。
这些要求可以确保每个供应商都能满足产品的规格、要求和质量标准。
ISO-TS16949质量管理体系
质量体系的持续改进
要求
满意
顾客
顾客
资源管理
测量分析和改进
产品实现
管理职责
输入
输出
产品
顾客导向过程分析
活动1 活动2 活动3 活动4
I
O
支持过程
方框内包括了我们 所控制的支持过程
支持过程
培训 信息系统 维护保养 采购 供应商管理 物流 设施 质量
业务计划
方针
目标
策划
员工 理解/参与
汽车行业的管理过程
过程方法在汽车行业应用中的关键问题 (8/8)
8）. 关于“保持记录”，建议的问题：
■ 记录是什么？ ■ 为什么会有这些记录？ ■ 它们保持在哪里？ ■ 它们保持多久？ ■ 如何处理信息？ ■ 是否应该是其它记录？ ■ 谁需要这些记录？ ■ 有持续改进吗？ ■ 是否还有任何阅读过的记录？
ISO/TS16949 要求
Measurement, Analysis and Improvement
INPUT
过程
输入
输出
5. 管理职责
6. 资源管理
管理职责
资源管理
产品实现
测量、分析和改进
7.产品实现
8.测量、分析和改进
第四章
以过程为中心的管理体系
过程或程序驱动
ISO/TS16949:2002 (第4.1条款总要求)指出: 识别质量管理体系所需要的过程 确定这些过程的顺序和相互作用 并且管理这些过程 4.1.1 总要求– 补充 外包过程: 不能免除组织对符合所有顾客要求的职责 不允许委托技术职责 与顾客零件批准程序的接口
程序或过程
程序 - 为进行某项活动或过程所规定的途径 过程 - 使用资源将输入转化为输出的活动的系统 体系 - 相互关联或相互作用的一组过程
GSP零售药店质量保证规程文件2023版
GSP零售药店质量保证规程文件2023版1.引言该文件旨在规范GSP零售药店的质量保证规程，确保药店的运营符合标准，并保证药品质量和安全。
本规程的适用范围包括所有GSP零售药店及其相关人员。
2.定义- GSP零售药店：指按照GSP（药品经营质量管理规范）标准要求设立的负责零售药品销售的药店。
GSP零售药店：指按照GSP（药品经营质量管理规范）标准要求设立的负责零售药品销售的药店。
- 相关人员：指零售药店的所有员工及管理人员。
相关人员：指零售药店的所有员工及管理人员。
3.质量管理体系- GSP零售药店应建立并执行质量管理体系，确保零售药店的运营符合相关法规和规范要求。
- 质量管理体系应包括制定和执行药品质量控制计划、建立药品存储和配送规范、进行药品监测和跟踪等内容。
- GSP零售药店应定期进行内部质量审核，确保质量管理体系的有效性和有效运行。
4.员工培训- GSP零售药店应对所有员工进行相关培训，确保他们具备必要的知识和技能来执行质量管理要求。
- 培训内容应包括药品质量管理知识、质量控制操作规程、相关法规要求等。
5.药品采购和储存- GSP零售药店应建立药品采购管理程序，确保药品的来源可靠，并保证药品符合质量要求。
- 药品的储存应符合相关规范要求，包括储存条件、货架管理、有效期管理等。
6.药品销售和配送- GSP零售药店应建立药品销售和配送管理程序，确保药品销售和配送的过程符合相关法规和规范要求。
- 药品销售和配送过程中应注意药品的标签和包装完整性，以及药品的追溯性。
7.药品安全和报告- GSP零售药店应建立药品安全管理制度，及时发现和处理药品质量问题和安全事件。
- 药品质量问题和安全事件应及时报告相关部门，并按照法规和规范要求采取必要的措施。
8.记录和文件管理- GSP零售药店应建立完善的记录和文件管理制度，确保相关记录和文件的准确性和完整性。
- 相关记录和文件包括但不限于质量控制记录、培训记录、药品采购和销售记录等。
IATF-16949-2016完整版本
汽车质量IATF16949 管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织的QMS要求IATF版权声明本汽车质量管理体系标准（即IATF16949）的版权受国际汽车推动小组（IATF）成员机构保护。
本汽车质量管理体系标准“IATF 16949”的标题为IATF的注册商标。
除非得到用户所在地的适用法规的许可，在取得IATF正式的书面许可之前，本汽车质量管理体系标准或任何摘录文字不容许任何包括电子存盘、影印、录音及其它方式，复制到存取系统中或以任何方式传播。
复制需要交纳特许使用金或签署许可协议。
如欲复制并/或翻译本汽车质量管理体系标准的任何部分，应当联系下列地址的任一国家汽车行业协会以获得许可。
意大利汽车工业协会(（ANFIA/意大利）美国汽车工业行动集团（AIAG/美国）法国车辆设备工业联盟（FIEV/法国）英国汽车制造与贸易商协会（SMMT/英国）德国汽车工业协会（VDA/德国)目录 3 0.1 总则12 0.2 质量管理原则12 0.3 过程方法12 0.3.1 总则13 0.3.2 计划执行检查处置循环13 0.3.3 基于风险的思维14 0.4 与其它管理质量体系标准的关系14 质量管理体系要求15 1 范围151.1 范围汽车行业对ISO9001:2015的补充152 引用标准152.1 规范性引用标准和参考性引用标准153 术语和定义153.1 汽车行业的术语和定义154 组织的背景环境22 4.1 理解组织及其背景环境22 4.2 理解相关方的需求和期望22 4.3 确定质量管理体系的范围22 4.3.1 确定质量管理体系的范围补充22 4.3.2 顾客特定要求23 4.4 质量管理体系及过程23 4.4.123 4.4.1.1 产品和过程的符合性23 4.4.1.2 产品安全234.4.2245 领导作用24 5.1 领导作用与承诺24 5.1.1总则24 5.1.1.1 公司责任24 5.1.1.2过程有效性和效率24 5.1.1.3过程拥有者25 5.1.2 以顾客为关注焦点25 5.2 方针25 5.2.1 建立质量方针25 5.2.2 沟通质量方针25 5.3 组织的作用、职责和权限26 5.3.1 组织的作用、职责和权限补充265.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限266 策划27 6.1 风险和机遇的应对措施27 6.1.1 和 6.1.227 6.1.2.1风险分析27 6.1.2.2 预防措施27 6.1.2.3 应急计划27 6.2 质量目标及其实施的策划28 6.2.1 和 6.2.228 6.2.2.1 质量目标及其实施的策划补充286.3 更改的策划287 支持29 7.1 资源29 7.1.1 总则29 7.1.2 人员29 7.1.3 基础设施29 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划29 7.1.4 过程操作的环境29 7.1.4.1 过程操作的环境补充30 7.1.5 监视和测量资源30 7.1.5.1 总则30 7.1.5.1.1 测量系统分析30 7.1.5.2 测量可追溯性30 7.1.5.2.1 校准/验证记录30 7.1.5.3实验室要求317.2.2 能力在职培训32 7.2.3 内部审核员能力33 7.2.4 第二方审核员能力33 7.3 意识34 7.3.1 意识补充34 7.3.2 员工激励和授权34 7.4 沟通34 7.5 形成文件的信息34 7.5.1 总则34 7.5.1.1 质量管理体系文件34 7.5.2 编制和更新35 7.5.3形成文件的信息的控制35 7.5.3.1和7.5.3.235 7.5.3.2.1 记录保留357.5.3.2.2 工程规范358 运行36 8.1 运行策划和控制36 8.1.1 过程操作的环境补充36 8.1.2 保密36 8.2 产品和服务要求37 8.2.1 顾客沟通37 8.2.1.1 顾客沟通补充37 8.2.2 产品和服务要求的确定37 8.2.2.1 产品和服务要求的确定补充37 8.2.3 产品和服务要求的评审38 8.2.3.138 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审补充38 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性38 8.2.3.1.3组织制造可行性38 8.2.3.238 8.2.4 产品和服务要求的更改38 8.3产品和服务的设计和开发38 8.3.1 总则38 8.3.1.1 产品和服务的设计和开发补充39 8.3.2 设计和开发策划39 8.3.2.1 设计和开发策划补充39 8.3.2.2 产品设计技能39 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发39 8.3.3 设计和开发输入40 8.3.3.1 产品设计输入40 8.3.3.2 制造过程设计输入40 8.3.3.3 特殊特性41 8.3.4 设计和开发控制41 8.3.4.1 监视41 8.3.4.2 设计和开发确认42 8.3.4.3 原型样件方案42 8.3.4.4 产品批准过程42 8.3.5 设计和开发输出42 8.3.5.1 设计和开发输出补充42 8.3.5.2 制造过程设计输出43 8.3.6 设计和开发更改43 8.3.6.1 设计和开发更改补充44 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制44 8.4.1 总则44 8.4.1.1 总则补充44 8.4.1.2 供应商选择过程45 8.4.1.3 顾客指定的货源（亦指“指向性购买”）45 8.4.2 控制的类型和程度45 8.4.2.1 控制的类型和程度补充45 8.4.2.2 法律法规要求46 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发46 8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品46 8.4.2.4 供应商监视468.5.1 生产和服务提供的控制48 8.5.1.1 控制计划48 8.5.1.2 标准化作业操作指导书和目视标准49 8.5.1.3 作业准备的验证49 8.5.1.4 停工后的验证50 8.5.1.5 全面生产维护50 8.5.1.6 生产工装及制造、实验、检验工装和设备的管理50 8.5.1.4 生产排程51 8.5.2 标识和可追溯性51 8.5.2.1 标识和可追溯性补充51 8.5.3 属于顾客或外部供方的财产52 8.5.4 防护52 8.5.4.1 防护补充52 8.5.5 交付后的活动52 8.5.5.1 服务信息的反馈52 8.5.5.2 与顾客的服务协议53 8.5.6 更改的控制53 8.5.6.1 更改的控制补充53 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改53 8.6 产品和服务的放行54 8.6.1 产品和服务的放行补充54 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验54 8.6.3 外观项目54 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受55 8.6.5 法侓法规的符合性55 8.6.6 接受准则55 8.7 不符合输出的控制55 8.7.155 8.7.1.1 顾客的让步授权55 8.7.1.2 不合格品控制顾客规定的过程55 8.7.1.3 可疑产品的控制56 8.7.1.4 返工产品的控制56 8.7.1.5 返修产品的控制56 8.7.1.6 顾客通知56 8.7.1.7 不合格品的处置568.7.2569 绩效评价57 9.1监视、测量、分析和评价57 9.1.1 总则57 9.1.1.1 制造过程的监视和测量57 9.1.1.2 统计工具的确定57 9.1.1.3 统计概念的应用58 9.1.2 顾客满意58 9.1.2.1 顾客满意补充58 9.1.3 分析和评价58 9.1.3.1 优先级59 9.2 内部审核59 9.2.1和9.2.259 9.2.2.1 内部审核方案59 9.2.2.2 质量管理体系审核59 9.2.2.3 制造过程审核59 9.2.2.4 产品审核60 9.3管理评审60 9.3.1 总则60 9.3.1.1 管理评审补充60 9.3.2 管理评审输入60 9.3.2.1 管理评审输入补充60 9.3.3 管理评审输出619.3.3.1管理评审输出补充6110 改进61 10.1 总则61 10.2 不符合和纠正措施61 10.2.1和10.2.261前言——汽车质量管理体系标准本汽车质量管理体系标准（本文中简称为“汽车QMS标准”或“IATF16949”），连同适用的汽车顾客特定要求，ISO 9001：2015要求以及ISO 9000: 2015一起定义了对汽车生产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。
电子元器件的质量等级
等效采用的美军标编号
1
GJB 33A-97
半导体分立器件总规范
MIL-S-19500H
2
GJB 597A-96
半导体集成电路总规范
MIL-M-38510G
3
GJB 2438-95
混合集成电路总规范
MIL-H-38534C
4
GJB 63B-2001
有可靠性指标的固体电解质钽电容器总规范
MIL-C-39003
电子元器件的质量等级
汇总整理张增照
1
为了保证军用元器件的质量，我国制订了一系列的元器件标准。在七十年代末期制订的“七专”7905技术协议和八十年代初期制订的“七专”8406技术条件（以下统称“七专”条件），“七专”技术条件是建立我国军用元器件标准的基础，目前按“七专”条件或其加严条件控制生产的元器件仍是航天等部门使用的主要品种。（注：“七专”指专人、专机、专料、专批、专检、专技、专卡）
军用电子元器件的产品保证要求所包括的典型内容有产品保证大纲审查、工厂或生产线认证、产品鉴定检验、检验批构成、可追溯性、生产过程检验、筛选以及质量一致性检验等。产品保证等级愈高，所涉及的保证要求内容愈多和愈严。如用于航天的产品保证等级（S级集成电路，JANS级半导体分立器件）的产品保证要求，就涉及了上述内容的全部；而用于航空或类似应有场合的产品保证等级的产品保证要求，在保证要求内容和严格程度上则少于和低于航天用产品保证等级。而不以失效率表示可靠性的元件规范中规定的产品鉴定和质量一致性检验，即是属于产品保证要求内容最少的产品保证等级，标准和规范根据应用场合的不同，在鉴定和质量一致性检验中规定的项目多少和严酷度高低也是不同的。
这种表征方式主要用于电容器、电阻器以及继电器等电子元件的可靠性要求及其评价方面。需要说明的是：由于这些元件以往的规范，均以“有可靠性指标的×××总规范（详细规范）”定名，而容易产生没有冠以“有可靠性指标的×××”就没有可靠性要求甚至无可靠性的误解。“有可靠性指标”英文缩写为“ER”是“Established Reliability”，其基本含义是“确立（或建立）可靠性”包括两方面的含义：一是确立可靠性保证要求，二是确立可靠性的量化值。就“确立可靠性保证要求”的含义而言，是军用电子元器件标准或规范共同的内容，而“确立可靠性的量化值”则是失效率等级表征可靠性保证要求的元件规范特有的内容。为了减少因标准名称而产生的误解，应当考虑用更为合适的修饰语，如可否用“规定失效率等级的×××等”替代“有可靠性指标的×××”来定名规范的名称。
质量管理体系要求GBT19002016标准
，将其质量管理体系与其他管理体系标准要求进行协调或整合。
本标准与 GB/T 19000 和 GB/T 19004 存在如下关系： ——GB/T 19000 《质量管理体系 基础和术语》为正确理解和实施本标 准提供必要基础； ——GB/T 19004 《追求组织的持续成功 质量管理方法》为选择超出本
标准要求的组织提供指南。
目
8.5.5 交付后的活动
8.6 产品和服务的放行 9 绩效评价 9.1.1 总则 9.1.3 分析与评价 9.3 管理评审 9.3.2 管理评审输入
录
8.5.6 更改控制
8.7 不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.2 顾客满意 9.2 内部审核 9.3.1 总则 9.3.3 管理评审输出
过程方法使组织策划过程及其相互作用。
PDCA 循环使组织能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机
会并采取行动。
基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策 划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度 地利用出现的机遇（见附录A.. .4）。
引
言
在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适 当行动，这无疑是组织面临的一项挑战。为了实现这一目标，组织可能会发
引
言
注：括号中的数字表示本标准的相应章节。
图 2：本标准的结构在 PDCA 循环中的展示
引
PDCA 循环可以简要描述如下：
言
——策划（Plan）：根据顾客的要求和组织的方针，建立体系的目标及 其过程，确定实现结果所需的资源,并识别和应对风险和机遇； ——实施（Do）：执行所做的策划；
——检查（Check）：根据方针、目标、要求和所策划的活动，对过程
承德市人民政府办公室印发关于完善质量保障体系提升建筑工程品质补充措施的通知
承德市人民政府办公室印发关于完善质量保障体系提升建筑工程品质补充措施的通知文章属性•【制定机关】承德市人民政府办公室•【公布日期】2020.06.17•【字号】•【施行日期】2020.06.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文承德市人民政府办公室印发关于完善质量保障体系提升建筑工程品质补充措施的通知各县（市、区）、自治县人民政府，承德高新区管委会，御道口牧场管理区管委会，市直各有关部门：《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质补充措施》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。
承德市人民政府办公室2020年6月17日关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的补充措施为认真落实《国务院办公厅转发住房和城乡建设部关于完善质量保证体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）和《河北省人民政府办公厅印发关于完善质量保障体系提升建筑工程品质若干措施》（冀政办字〔2019〕66号）文件精神，结合我市建设工程质量管理工作实际，特制定如下补充措施，与国家、省完善质量保证体系提升建筑工程品质指导意见和若干措施一并实施：一、进一步严格执行工程质量终身责任制在现有措施基础上，住建部门进一步细化关键工序、关键部位、隐蔽工程举牌验收方法，监理单位要监督施工单位在关键工序、关键部位、隐蔽工程施工过程中留存影像资料，并保留至工程竣工验收合格法定保修期限终止。
二、进一步严格落实各方责任主体质量责任（一）建设单位要全面树立质量第一，优质优价理念。
市政工程要强化质量意识、创新设计理念，严控成果质量，优选建筑材料、精选建筑做法，在严格遵守国家工程设计规范的基础上，对有浮动区间的构造设计限量值要执行中线以上标准。
政府投资项目工程预算造价财政评审中要贯彻质量第一和优质优价原则，不以单纯控减投资额为目标，重点关键设备应选用品牌产品系列中档以上产品。
招标评标中要采取合法手段严控低价尤其是低于成本价中标。
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四川省什邡市交通运输集团公司（第一汽车大修厂）车用CNG气瓶安装质量保证体系文件补充规则（第三版）编制：审核：批准：持有：2011年3月20日发布 2011年4月10实施补充规定目录补充规定修改记录控制页工作指令控制程序1.目的了解客服对CNG气瓶安装的具体要求，确保CNG气瓶安装过程条件得到满足，达到客户满意。
2.适用范围适用于CNG气瓶安装工作指令的过程控制。
3.职责3.1生产车间负责接受用户CNG气瓶安装任务，负责下达安装工作指令及CNG气瓶安装能力的评审。
3.2财务科负责参与CNG气瓶安装价格的评审。
4.工作程序4.1工作指令生产车间接受的客户口头合同或者传真等形式的安装任务，应该换成具有时期.客户代表.安装数.指令发布人等信息的书面形式向班组长下达工作指令。
4.2CNG气瓶安装要求的确定。
4.3.1进入现场的安全要求a．气瓶不得粘有油脂，并不得盛装可燃气体。
b.进入易燃易爆区域时，车辆应佩戴阻火罩，人员应关闭手机.紧带火种或吸烟。
c.在指定区域装卸气瓶，做到轻装轻卸，严禁抛.滑.滚.碰。
4.3.3生产车间应根据情况，及时同客户进行有效的沟通，以落实CNG气瓶安装的各项准备工作，为完成CNG气瓶安装奠定扎实的基础。
4.3.4当出现不良天气情况时，影响到正常的CNG气瓶安装工作，生产车间也应同客户协商，增加双方的理解，达到双方满意。
4.3.5 CNG气瓶安装必须符合国标.企标.法律法规和其它相关要求。
4.4工作指令的下达与实施4.4.1厂办公室应将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为CNG气瓶安装.零配件采购.验收入库的依据。
4.4.2厂办公室负责工作指令执行的监督，根据需要及时将相关信息与客户进行沟通。
4.43按法规要求进行CNG气瓶安装活动，并在规定期限内完成任务。
质量检查员负责CNG气瓶安装过程的检查监督，使安装的CNG气瓶符合国家安全等相关要求。
4.4.4如果特殊情况下不能按时完成安装工作，办公室应当告知客户。
4.5工作指令的修改4.5.1在CNG气瓶安装过程中，若需要修改工作指令，办公室应及时组织工作指令的原评审人员，对修订内容按本程序进行评审，评审通过后，对原工作指令项目进行修改。
4.5.2修改后的工作指令由办公室以书面形式传递给相关部门。
4.6监视.测量与改进4.6.1办公室负责收集客户的意见，并及时分析处理。
4.6.2生产车间对存在问题或需要改进的地方及时采取改进措施。
4.7记录.文件管理各部门各自保存产生的记录.文件，按期归档。
记录控制程序（TG-P024-2011）1目的对质量管理体系所要求的记录的标识.贮存.检索.保护.保存期限及处理进行控制，并予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2适用范围适用于本厂在CNG气瓶安装活动中形成的记录的控制。
3职责3.1办公室负责记录的归口管理，技术质量科负责监督.管理各部门的记录；3.2各部门负责本部门记录的填写.收集.贮存.归档.保护和处理。
3.3作业人员负责真实.准确.完整.清晰填写记录。
3.4安装技术负责人主管记录。
4工作程序4.1质量记录的控制范围和分类：a)与产品质量有关：如各种检验和试验记录.不合格记录.过程控制记录.客服反馈信息及处理记录等。
b)与质量体系运行有关：如安装检验记录.设备控制记录.生产过程控制记录.文件控制记录.纠正和预防措施及引起文件更改记录.内部质量审核记录.人员培训记录等。
c)来自供方有关的：如质量证明文件.产品合格证.质保书.供货质量问题处理信息等。
4.2质量记录的表格设计4.2.1质量记录的表格设计应以满足提供必须的客观证据证明产品符合规定的质量要求和质量体系有效运行为标准；科学使用.规范.明确，并注意避免缺项。
4.2.2记录表格由技术质量科汇同各职能使用部门负责设计，质保工程师批准后；进行汇总.标识编目和管理，按《文件资料控制程序》执行，并列入《质量记录清单》。
4.3由技术质量科将原件复制后交由使用人员，由其负责申购印刷。
4.4记录的填写4.4.1记录填写应及时.真实.字迹清晰.正确.完整，填写人应在记录上盖章或签名，并记录日期。
4.4.2记录不能随意涂改，因记录差错需要更改时，应在更改处划改并加盖更改人印章或签名。
4.4.3各部门负责人应检查和督促记录人员做好原始记录的填写.整理和归档记录的真实性.正确性负责审核。
4.5记录的收集和保管.贮存4.5.1记录由相关部门负责移交至办公室归档.保管.贮存。
4.5.2记录应妥善保管和贮存，便于检索和查阅，存放于通风.干燥的地方，防止丢失和损坏。
4.6记录的借阅和复制.格式的设计和更改，执行《文件控制程序》的规定。
4.7当追溯需要，可对质量记录进行查阅；或者当合同有要求时，在商定期限内的记录可提供给客户或者其代表在评审时查阅。
4.8质量记录中与产品质量有关的，其保存期限应从改装之日起算不少于产品的使用寿命加一年内，并至少不短语两年；与质量体系有关的，具体详见《质量记录清单》。
4.9记录若超过保存期限或其他特殊情况需要销毁处理时，有保管部门提出申请，经责任部门主管同意，报请质保工程师批准后处理。
纠正和预防措施控制程序（TG-P025-2011）1.目的对CNG气瓶安装工作的不符合或潜在不符合采取纠正和预防措施，以防止不符合的再发生或发生，确保CNG气瓶安装的工作质量。
2.适用范围本程序使用于CNG气瓶安装过程.质量保证体系运行所发生的不符合而采取的纠正措施或存在潜在不符合原因而采取预防措施的控制。
3.职责3.1质量保证工程师负责组织不符合工作的调查.审评和处理；3.2技术质量科主管不符合.纠正和预防措施的控制。
3.3技术负责人负责收集CNG气瓶安装工作中各类不符合的情况及各类参考数据.0依据。
3.4售后服务部负责收集相关方对CNG气瓶安装工作抱怨和顾客意见。
4工作程序4.1不符合来源与分类G气瓶安装任何方面，或者CNG气瓶安装过程和结果不符合法律.法规.规章.安全技术规范.标准.体系文件要求。
G气瓶安装合格证.资料抽查评审发现不符合：c.顾客投诉和抱怨；d.仪器设备检定和校正；G气瓶安装合格证批准；g.管理评审和内部审核；G气瓶安装质量和服务。
4.2不符合的严重性.危害性；质量保证工程师负责组织各质控责任人，按下面要点进行不符合的评审和纠正。
a.不符合的的严重性.危害性；b.不符合产生的概率；c.不符合产生的主.客观原因；d.建立纠正措施.消除不符合原因，防止不符合再发生；e.记录所采取的措施的结果，并予以验证；f.纠正措施进行控制，以确保所采取措施的有效性。
4.3不符合处置4.3.1CNG气瓶安装不符合处置a. 对严重不符合的处置，如果发现严重不符合项，应停止相关安装人员工作，必要时暂停CNG气瓶安装服务，避免不符合扩大，造成严重后果；b. 对严重不符合项的处置，要寻找“不符合”造成的原因，采取相应补救措施。
c. 对一般“不符合“的处置，对不危及CNG气瓶安全使用的项目，出现”不符合”，要针对发生“不符合”的原因，进行整改，确保CNG气瓶安装质量。
4.3.2内审发符合现的不符合处理a. 程序文件和作业性文件执行时一般不合，质量保证工程师应责令工作人员及时纠正并严格遵守。
通过不定期抽查以跟踪执行各类文件的符合性。
b.内审发现的一般不符合，由被审部门负责人查明原因，及时纠正。
c.因文件编制缺陷引起的不符合，由办公室向文件起草人提出更改要求。
d.管理评审发现的不符合处置管理评审发现的不符合处置，由售后服务部负责人接待，或接听电话等，记录抱怨事宜，落实整改措施。
4.4纠正措施上述各项不符合，责任部门应根据发生的原因确定采取的纠正措施，拟制纠正措施方案并执行；监督检查部门或人员应对纠正措施进行跟踪验证，必要时应组织相关人员对其效果进行评价。
4.5不符合预防为消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生，应建立预防措施。
4.5.1确立潜在不符合及原因潜在不符合产生有以下原因a.对相应法规.规章.标准和安全技术规范不了解，不熟悉。
G气瓶安装人员工作失误，责任心不强；G气瓶安装仪器性能不能满足要求；G气瓶安装场地设施不满足要求。
e.其他4.5.2防止不符合产生的预防措施a.技术质量科负责收集与CNG气瓶安装相关的法律.法规.标准，组织相关部门及人员学习并进行定期考核，考核合格者方能上岗。
b.加强设备.设施管理，计量仪器进行定检。
c.按相应标准.要求对场地.设施进行检查.整改。
d.加强CNG气瓶安装人员培训和考核。
e.严格执行操作规程。
4.5.3记录所采取的预防措施各部门对各项预防措施进行定期检查，并作好记录。
4.5.4评审所采取的预防措施厂长对各项预防措施的实施结果进行评审，并根据评审结论对各项措施进行改进.调整和充实，以确保其有效性。
库房管理制度（TG-M047-2011）1.所有物资.材料.工具必须入库进行登记保管，建立台账，车间领用签字，月底审查，发生差错由保管员照价赔偿。
2.本厂下设材料设备室，由专人管理，保管员应随时搞好房内卫生，做到账物相符，账账相符。
3.保养好所管物资设备，不得受潮.受腐和锈蚀，否则一律照价赔偿。
4.材料出入库时必须对应登记，领用时按号发放，其所有附件及证书随货通行。
5.所有专用检测仪器.设备应随时保持清洁，不得受潮.受蚀，保管员每天上班时应对专用仪器进行检验，专用领用。
材料管理制度（TG-M048-2011）1.认真执行国家的方针.政策.法规和厂有关物资管理制度规定。
2.对新购回的材料，必须进行入库检验，严把质量关。
3.对入库的材料要建立台账，建立健全各种基础资料，按科学的方法妥善保管，做好管理规范化。
4.坚持材料的领用发放要求，做到手续完备。
5.定时进行清查盘点，做到账目清楚.账物相符。
6.做好材料的安全管理和现场管理工作。
气瓶安装前车辆状况检查制度(TG-M049-2011)1.车辆改装前得外观检查安装车辆进厂前整车应清洗干净.完整，如有划痕.碰伤应进行标明，并由顾客签字确认。
2.发动机动力性能的检查发动机动力能符合GB3799的规定，在各种转速下运行平稳，不得有异响；突然加速或减速时，不得有爆声；化油器及消声器不得有“回火”.“放炮”现象；机油压力正常，点火系统性能良好；各缸压和真空度应符合设计规定，其压力差不得超过各缸压力的8%；发动机功率和原大扭矩不得低于原设计标定值的90%。
3.车架的检查车架不得有变形.弯曲.扭曲.锈蚀.断裂。
螺栓.铆钉不得减少或松动。
4.前后桥.传动轴的检查前后桥.传动轴不得有变形.弯曲.裂纹，安装正确，紧固可靠。
5.安全性能的检查安全性能应符合GB7258的规定。
重点检查转向系及制动系。
转向系：机动车的方向盘应转动灵活，操纵轻便，无阻滞现象。