材料、存货管理制度

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存货管理制度15篇

存货管理制度15篇【第1篇】生产企业存货管理制度（5）生产企业存货管理制度一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理1、外购时,首先由用料部门提出用料方案,由分管领导和委派会计审核,交财务部门纳入收支方案,并利用单位内部支付款项,再由供给部门负责实施选购。

2、购回时,由物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量仔细填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时光、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写,不得漏项,对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供选购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调节。

3、运费结算必需在运送发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。

4、产成品入库必需有质检部门验收的“合格证”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合,由选购人负责更换,更换费用或因此而造成的损失由选购人个人担当,生产产品因质量问题而返修,销售退回所发生的损失由生产部门担当。

三、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库保管员凭“出库单”据实发货。

2、月末,已领用但尚未耗用的物资,应准时退回仓库,便于财务照实核算成本。

3、材料会计在月底时,应将当月的存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门核对全都后,报给成本会计。

四、库存管理1、保管员应设置各种存货保管明细账,并按照出入库单举行账簿记下,常常与财务核对账目,实地盘点实物,保证账账相符,账实相符。

物资要堆放整齐,标签清晰,存放平安,保管员对存货的平安和完整负责。

2、对用量或金额较大,领用次数频繁的物资应每月盘点一次,对于全部存货至少要一年彻底清查一次。

贸易公司存货管理制度

第一章总则第一条为加强公司存货管理，确保存货安全，提高存货周转效率，降低存货成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有存货的管理，包括原材料、在产品、产成品、半成品、商品及周转材料等。

第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保存货安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

2. 效率原则：提高存货周转效率，降低存货成本。

3. 实物管理原则：对存货进行实物管理，确保账实相符。

4. 信息管理原则：建立健全存货信息管理系统，实现存货信息的实时更新。

第二章存货采购管理第四条采购部门根据公司生产经营计划和市场需求，制定采购计划，确保存货的合理储备。

第五条采购部门应选择合格的供应商，签订供货合同，明确供货时间、数量、质量、价格等条款。

第六条采购部门在收到货物后，应组织验收，确保货物符合合同要求。

第三章存货仓储管理第七条仓库应按照分类、分区、分架的原则，对存货进行储存。

第八条仓库应建立健全存货台账，详细记录存货的品种、规格、数量、批次、入库时间、出库时间等信息。

第九条仓库应定期进行存货盘点，确保存货账实相符。

第十条仓库应加强安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。

第四章存货销售管理第十一条销售部门应根据客户需求，制定销售计划，确保存货的销售。

第十二条销售部门在销售过程中，应严格按照合同约定执行，确保货物质量。

第十三条销售部门应及时与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度。

第五章存货信息管理第十四条建立健全存货信息管理系统，实现存货信息的实时更新。

第十五条定期对存货信息进行统计分析，为决策提供依据。

第十六条对存货信息进行保密，防止泄露。

第六章责任与考核第十七条公司各部门应明确存货管理责任，加强协作，共同做好存货管理工作。

第十八条对存货管理工作中表现突出的部门和个人给予奖励；对工作不力、造成损失的，追究相关责任。

第七章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范贸易公司存货管理，提高存货周转效率，降低存货成本，确保公司生产经营活动的顺利进行。

仓库物料储存管理制度

仓库物料储存管理制度•相关推荐仓库物料储存管理制度（通用10篇）在当下社会，很多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的仓库物料储存管理制度，欢迎大家分享。

仓库物料储存管理制度篇11、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。

2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。

3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。

4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。

5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。

6、材料坚持先入先出、后入后出的原则，合理利用降物的使用价值。

7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。

8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。

9、完成管理处临时交办的其它工作任务。

仓库物料储存管理制度篇21、物料仓库应有牢固的房顶，墙壁和地面。

门窗有可靠的防护装置。

房顶及地下管道层不得与其他房间相通。

2、内敷设的电线应有铁质套管。

严禁使用荧光照明，一般物料仓库用白炽灯加防护罩，烟酒仓库使用防爆灯，并将电源开关安装在库外。

仓库的工作人员下班时，应关闭或切断电源3、仓库内严禁吸烟，并应设置适量的灭火器材。

存放的物品应按防火要求留出五距：即灯距不少于0.5米，顶距、墙距不少于0.3米。

柱距、垛距不少于0.1米）。

4、存放贵重物品的仓库，要安装防盗报警器，并配置防撬锁。

5、物料仓库存放的各类物品应建立账册，定期盘点，做到账物相6、存放安全应有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁无关人员进入仓库，不得在仓库内会客。

仓库物料储存管理制度篇3一、仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

公司存货管理规章制度（五篇）

公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。

第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。

第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。

同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。

第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。

第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。

第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。

第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。

如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。

第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。

仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。

存货管理制度

存货管理制度一、总则为规范公司存货管理工作，提高存货周转率，降低存货成本，特制定本管理制度。

二、存货管理范围本管理制度适用于公司的所有存货管理工作，包括但不限于原材料、半成品、成品、库存商品等。

三、存货管理目标1. 提高存货周转率，降低存货成本；2. 确保存货品种齐全，数量准确；3. 防止损耗和盗窃，维护存货安全；4. 保障存货质量，及时处理次品和过期品；5. 提高存货管理效率，降低仓储管理成本。

四、存货分类管理1. 按照存货的性质和用途，对存货进行分类管理，如原材料、半成品、成品等；2. 对于易腐烂、易损坏、易过期的存货，进行单独管理和监控；3. 对于贵重存货，进行特殊管理和安全保障。

五、存货采购管理1. 严格按照公司的采购流程和程序进行存货采购；2. 做到预测准确，避免过度采购和缺货状况；3. 财务部门配合，制定采购计划和预算，控制存货采购成本。

六、存货入库管理1. 入库前进行货物验收，对货物数量、质量以及包装进行检查；2. 严格执行入库手续，对入库单据进行登记和归档；3. 对存货进行分类、编号，做好存货档案和标识。

七、存货出库管理1. 出库需经过授权人员审批，并填写出库单据；2. 出库前对存货进行清点核对，确保数量准确；3. 对于高价值存货，设置特定的出库程序和安全措施。

八、存货盘点管理1. 定期进行存货盘点，比对实际库存和系统数据，及时调整；2. 对于重要存货，实行定期盘点和不定期盘点相结合；3. 发现存货盘亏，要立即进行调查和处理，防止再次发生。

九、存货存放管理1. 存放存货的场所要干燥通风，安全无尘；2. 对易腐蚀、易腐烂的存货，要设立特殊存放区域；3. 对高价值的存货，要设立专门的存放仓库和保管人员。

十、存货结转销售管理1. 对库存商品要定期进行促销活动，赶快销售；2. 对滞销的存货，要及时采取降价处理、转卖处理等手段；3. 对出现次品和过期品的情况，要及时进行调查和处理。

十一、存货跟踪管理1. 对存货的流通情况进行跟踪管理，定期分析存货周转率；2. 对于批次管理的存货，要设立批次追溯制度，确保质量可追溯；3. 对于关键存货，要建立存货安全库存管理制度。

现在公司存货管理制度

现在公司存货管理制度一、总则为规范公司存货管理，提高存货利用率，降低存货成本，充分发挥存货的价值，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有单位和部门的存货管理工作，包括原材料、半成品、成品、库存商品等各类存货。

三、存货分类管理1. 原材料存货：指用于生产加工的各类原材料，应当根据不同特性分类存放，便于管理和使用。

2. 半成品存货：指生产过程中的半成品，应当分段存放，并注明生产工序和数量。

3. 成品存货：指公司生产的各种成品，应当按照产品种类、规格、数量进行分类管理。

4. 库存商品：指公司销售的各种库存商品，应当根据不同品类进行分类，并定期清点盘点。

四、存货管理流程1. 订货采购：根据生产销售计划和市场需求，进行存货的订货采购，需经领导审批确认后方可进行。

2. 入库验收：收到货物后，仓库人员应当及时进行验收，核对数量、质量，并及时登记入库。

3. 存储管理：对不同种类的存货，应当根据要求进行存放、分堆、分类、标识，并做好保管工作。

4. 出库发货：根据生产计划和销售订单，及时安排出库发货，需经过确认手续后方可进行。

5. 盘点清点：定期对各类存货进行清点盘点，确保存货数据的准确性和真实性。

6. 库存报告：每月底需向相关领导提交存货清单和库存盘点报告，以供决策和监管使用。

五、存货管理责任1. 部门经理：负责本部门存货管理工作，包括存货的订货、入库、出库、清点等各项工作。

2. 仓库管理员：负责仓库存货的保管、整理、清点、盘点以及日常的收发货管理工作。

3. 财务人员：负责存货账务的管理，包括存货入账、出账、凭证管理等相关工作。

4. 生产人员：负责生产过程中的半成品和成品存货的管理和保护工作。

5. 销售人员：负责库存商品的销售和库存的管理，确保库存商品的更新和周转。

六、存货管理制度执行1. 存货需求计划：各部门应当根据生产销售计划和市场需求，制定存货需求计划，经领导审批后方可实施。

2. 存货采购控制：各部门领导、仓库管理员和财务人员应当严格控制存货采购，避免过度采购和库存积压。

存货管理管理制度

存货管理管理制度第一章总则1.1 为了规范和优化存货管理，提高公司的经营效益和风险控制能力，制定本管理制度。

1.2 本管理制度适用于公司所有涉及存货管理的部门和人员，包括但不限于采购、仓储、销售等相关职能部门，所有员工必须严格遵守本管理制度。

第二章存货管理目标2.1 确保存货的合理配置，减少存货积压和过度库存，充分利用存货资金。

2.2 提高存货周转率和资金利用效率，降低存货资金占用成本。

2.3 优化采购、仓储和销售流程，提高存货管理效率，降低管理成本。

2.4 提高存货信息化管理水平，实现存货可追溯、透明化管理。

第三章存货管理范围3.1 存货管理范围包括但不限于原材料、半成品、成品、周转材料等。

3.2 存货管理范围还包括在途存货、仓库寄售存货、委外加工存货等。

3.3 公司在不同阶段的存货管理需根据实际情况制定相应的管理办法和流程，并纳入本管理制度的规范范围内。

第四章存货管理流程4.1 采购流程（1）确定采购计划和采购需求，经相关部门审批后下达采购订单。

（2）对供应商进行资质评估，签订采购合同，并明确交付、付款条件和标准。

（3）验收入库，对采购的存货进行质量检验和数量核对，合格后入库。

（4）采购入库后及时通知财务部门进行会计登记和报账流程。

4.2 仓储流程（1）制定仓储容量和管理规范，对存货进行分类、标识和定期盘点。

（2）根据存货的特点、采购计划和销售需求进行存货的调拨和配送。

（3）对存货进行定期的质量检查和保管，保证存货的完整和安全。

4.3 销售流程（1）制定销售计划和销售目标，并进行销售预测和市场调研。

（2）根据销售计划和市场需求及时调整存货的库存量和种类。

（3）销售订单的确认、产品出库、运输和售后服务等相关流程。

第五章存货管理制度5.1 存货分类管理制度（1）根据存货的特性，制定存货分类管理制度，包括原材料、半成品、成品等。

（2）根据存货特点和需求的不同，制定不同的存货管理标准和监控指标。

5.2 存货采购管理制度（1）制定采购计划和采购需求，对供应商进行资质评估和合同管理。

包材仓库储存管理制度(12篇)

包材仓库储存管理制度（通用12篇）包材仓库储存治理制度1为了保障仓库物资保管安全、有序、标准，提高仓库工作效率，特制定本制度。

一、存货入库治理1、依据材料入库点验单、合格证书及装箱清单等，核对清点物资名称、数量是否全都，单据备齐前方能验收。

2、进入待验区，未经检验合格不准投入使用。

3、原材料必需按国家计量方法验收入库，按法定计量单位换算,过数精确无误,留有纪录,以便核对。

4、重要器材、成套设备依据设备随带装箱清单，保管员签署到货凭证，根据《质量治理体系程序文件》，依据XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验掌握程序》中常规检验工程（附录A）先进展自检，自检合格后，通知质量保证部检验人员进展入库检验，并填写《配套产品入厂（出库）检验单》，经检验合格前方可入库。

5、依据随带装箱清单，保管员签署到货凭证，并通知船东对到货器材进展检验，确认其符合验收标准前方可入库。

6、阅历收合格的器材,必需按规格、性能、材质定量，分类保管，不得将不同规格、不同性质的器材混堆乱放。

7、不合格品，应隔离堆放、严禁发放。

二、存货保管治理1、依据货物特点，做到过目见数，检点便利、成行成列，一律具体注明编号、名称、单位、以资区分，并建立收发记录和台帐，便于定期盘点。

2、收、发材料应保证精确，尽量削减或不发生盈亏现象，并留意度、量、衡器核对校正。

3、根据《质量治理体系程序文件》，依据XGSIC/QMS2-708《生产和效劳供应的掌握程序》6、6产品防护，对易受潮损坏之材料常常保持空气流通，并垫高存放，以免受潮，对有储存期限的物资要明确标识，做到先入先出，以防变质。

4、对露天存放的大型器材,要按规定码放、妥当垫平、并用苫布苫盖。

5、对船东检查阅历收合格后的入库器材需安装防盗门、护栏及防盗系统，并定期对库房内的设备进展检验。

三、存货防火、防盗等安全治理1、仓库制止无关人员进入，全部入库人员均需根据规定履行，必需在仓库工作人员的伴随下进出仓库，并遵守仓库治理制度。

财务管理制度存货管理制度

财务管理制度存货管理制度《财务管理制度存货管理制度》一、引言存货是企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。

存货管理是企业财务管理的重要组成部分，对于保证企业生产经营的正常进行，提高企业经济效益具有重要意义。

为了加强企业存货管理，规范存货核算和管理行为，根据国家有关法律法规和企业会计准则，结合本企业实际情况，制定本制度。

目标： - 保证存货的安全、完整。

- 提高存货的周转速度和使用效率。

- 降低存货成本，提高企二、存货管理的目标和原则 1. 目标原则： - 合法性原则：存货管理应符合国家有关法律法规和企业会计准则的规定。

- 效益性原则：存货管理业经济效益。

2. 原则应注重经济效益，降低存货成本，提高存货周转速度和使用效率。

- 内部控制原则：存货管理应建立健全内部控制制度，加强对存货的采购、验收、存储、发出、盘点等环节的管理和监督。

- 适应性原则：存货管理应根据企业的生产经营特点和市场需求变化，及时调整存货的品种、数量和结构，以适应企业生产经营的需要。

分类： - 原材料：指企业在生产过程中经加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及三、存货的分类和计价 1. 分类主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。

- 在产品：指企业正在制造尚未完工的产品，包括正在各个生产工序加工的产品和已加工完毕但尚未检验或已检验但尚未办理入库手续的产品。

- 半成品：指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为产成品，仍需进一步加工的中间产品。

- 产成品：指工业企业已经完成全部生产过程并验收入库，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或者可以作为商品对外销售的产品。

企业接受外来原材料加工制造的代制品和为外单位加工修理的代修品，在制造和修理完成验收入库后，应视同企业的产成计价： - 存货的计价方法包括先进先出品。

工程类项目存货管理制度

工程类项目存货管理制度一、总则为了规范工程类项目存货管理，提高资金利用效率和项目效益，制定本管理制度。

本制度适用于所有公司开展的工程类项目。

二、管理范围本制度涉及的工程类项目存货管理范围包括但不限于原材料、半成品、成品等，具体包括但不限于以下几个方面：1. 原材料存货管理：包括对原材料的采购、储存、配送等方面的管理。

2. 半成品存货管理：包括对半成品的生产、组装、检验等方面的管理。

3. 成品存货管理：包括对成品的质量检验、包装、存储等方面的管理。

三、存货管理流程1. 采购阶段：项目经理根据项目需求，制定采购计划，明确采购数量、质量标准、交货期限等。

相关人员按照采购计划进行采购，验收入库。

2. 储存管理：仓库管理员按照存储要求，对入库的原材料、半成品、成品进行分类、编号、储存。

同时定期盘点存货，确保存货数量和质量无误。

3. 生产管理：生产人员根据项目进度和计划，及时调取所需的存货进行生产，保证生产顺利进行。

4. 质检管理：质检人员对生产出的半成品、成品进行质量检验，确保产品质量达标。

5. 配送管理：装配完毕的成品按照客户需求和交货期限，由物流人员及时配送至客户处。

四、存货管理制度的执行1. 项目经理负责制定项目存货管理计划，并监督整个存货管理流程的执行情况。

2. 仓库管理员负责对存货进行储存、盘点、分类等工作，并及时更新存货信息。

3. 生产人员负责根据生产计划及时调取存货进行生产。

4. 质检人员负责对半成品、成品进行质量检验，确保产品质量。

5. 物流人员负责按时将成品配送至客户处。

五、存货管理制度的监督与检查1. 项目经理负责对存货管理制度的执行情况进行监督，随时对存货管理流程进行调整和优化。

2. 公司管理部门负责对存货管理制度的执行情况进行定期检查，发现问题及时通报并提出改进意见。

3. 公司内部审计部门定期对存货管理制度进行审计，确保制度的有效实施。

六、存货管理制度的改进1. 根据对存货管理制度的执行情况及时总结经验教训，优化存货管理流程。

仓库存货管理制度文件

第一章总则第一条为确保本企业仓库存货的安全、准确、高效管理，保障生产、销售等业务的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有仓库及其工作人员，旨在规范仓库库存管理流程，提高库存管理效率，降低库存成本。

第二章管理范围第三条本制度管理范围包括原材料、产成品、工具、模具等所有仓储物资。

第三章仓库管理职责第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责物资的入库、出库、盘点等操作，确保库存数据的准确性。

2. 负责仓库的清洁、整理、标识等工作，确保仓库环境整洁有序。

3. 负责仓库安全保卫，防止火灾、盗窃等事故发生。

4. 负责定期对库存物资进行检查，及时发现问题并采取措施。

5. 负责执行本制度及公司其他相关规章制度。

第四章入库管理第五条入库流程：1. 采购部门根据采购计划填写入库申请单，经审批后交仓库管理员。

2. 仓库管理员核对入库物资的品名、规格、型号、数量、外包装等信息，确认无误后办理入库手续。

3. 入库物资需经质检部门验收合格后方可入库，不合格物资不得入库。

4. 入库物资应按照分类、分区、分层原则进行堆放，并做好标识。

第五章出库管理第六条出库流程：1. 领用部门填写出库申请单，经审批后交仓库管理员。

2. 仓库管理员核对出库物资的品名、规格、型号、数量等信息，确认无误后办理出库手续。

3. 出库物资应按照领用部门的实际需求进行发放，确保发放准确无误。

4. 出库物资的发放需做好记录，并及时更新库存数据。

第六章盘点管理第七条盘点流程：1. 每月进行一次全面盘点，特殊情况可随时进行盘点。

2. 盘点时，仓库管理员与财务部门人员共同进行，确保盘点结果的准确性。

3. 盘点结束后，填写盘点报告，并及时上报公司领导。

4. 对盘点过程中发现的问题，应及时采取措施进行整改。

第七章安全管理第八条仓库安全管理：1. 仓库应设置明显的安全警示标志，提醒工作人员注意安全。

2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。

存货管理制度范本

存货管理制度范本一、总则1、为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、领用、核算等环节，保证存货的安全、完整，提高存货的使用效率，降低存货成本，特制定本制度。

2、本制度适用于公司及所属各单位的存货管理。

3、存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。

二、存货管理的职责分工1、采购部门负责存货的采购工作，要根据公司的生产经营计划和库存情况，合理安排采购数量和时间，确保存货的及时供应。

2、仓库部门负责存货的验收、保管和发放工作，要严格按照规定的程序和标准进行操作，保证存货的数量准确、质量完好。

3、生产部门负责存货的领用和消耗控制工作，要按照生产计划合理领用存货，避免浪费和积压。

4、财务部门负责存货的核算和监督工作，要建立健全存货核算制度，定期进行存货盘点和清查，保证存货账实相符。

三、存货的采购管理1、采购计划的制定采购部门应根据公司的生产经营计划、销售预测、库存情况等因素，制定合理的采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货时间等内容，并经相关部门审核批准后执行。

2、供应商的选择采购部门应建立供应商评估和选择制度，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理、交货及时的供应商。

在选择供应商时，应进行充分的市场调研和比较，必要时可进行实地考察。

3、采购合同的签订采购部门在与供应商签订采购合同时，应明确合同的标的、数量、质量标准、价格、交货方式、付款方式、违约责任等条款，确保合同的合法性和有效性。

采购合同应经相关部门审核批准后签订。

4、采购验收存货到货后，仓库部门应及时组织验收。

验收人员应根据采购合同和相关标准，对存货的数量、质量、规格等进行检验。

验收合格的存货，应及时办理入库手续；验收不合格的存货，应及时通知采购部门与供应商协商处理。

四、存货的存储管理1、存货的分类存放仓库部门应根据存货的性质、用途、价值等因素，对存货进行分类存放，并设置明显的标识。

存货管理制度（5篇）

存货管理制度第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。

第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。

2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。

3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。

第三条本制度适用于____公司。

为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。

第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。

第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。

第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。

第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。

第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。

第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。

存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。

第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。

如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。

第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。

第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。

2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。

库存物资管理制度（6篇）

库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。

第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。

后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。

第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。

第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。

第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。

未到期物品按使用年限折价处理。

第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。

后勤科对报废物资应妥善处理。

各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。

第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。

第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。

库存物资管理制度（2）是指组织或企业对所拥有的库存物资进行有效管理的一套规章制度。

该制度的目的是确保库存物资的合理安排和使用，以满足组织或企业的生产、经营和服务需求，并最大限度地节约库存成本。

库存物资管理制度一般包括以下内容：1. 库存物资的分类：根据物资的性质、存储方式和使用需求等因素，将库存物资进行合理分类，便于管理与使用。

2. 库存物资的采购管理：明确采购的程序和要求，包括需求计划的编制、供应商选择、合同签订等方面，确保采购的及时性和合理性。

3. 库存物资的入库管理：规定物资的验收标准和程序，确保物资入库的准确性和完整性，以及及时做好物资存放和保管工作。

4. 库存物资的出库管理：规定物资的出库申请、审批和发放程序，确保物资出库的合理性和及时性，同时做好出库记录和核实工作。

公司存货领用管理制度

第一章总则第一条为加强公司存货管理，规范存货领用流程，提高存货使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有存货的领用管理，包括原材料、半成品、产成品、办公用品等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用存货，避免浪费；（二）责任原则：明确领用责任，加强库存管理；（三）效率原则：简化领用流程，提高办事效率；（四）透明原则：确保存货领用过程公开、透明。

第二章存货类别及领用权限第四条存货分为以下类别：（一）原材料：包括各类原材料、辅助材料、包装材料等；（二）半成品：包括加工过程中的中间产品；（三）产成品：包括已完工的成品；（四）办公用品：包括文具、清洁用品、耗材等。

第五条领用权限：（一）原材料、半成品、产成品领用需由部门负责人审批；（二）办公用品领用由部门员工自行领用，特殊情况需经部门负责人审批。

第三章领用流程第六条领用申请：（一）领用部门根据实际需求填写《存货领用申请单》，明确领用物品的名称、规格、数量、用途等信息；（二）领用申请单经部门负责人审批后，报送仓储部门。

第七条领用审批：（一）仓储部门收到领用申请后，核对库存情况，确认可领用数量；（二）仓储部门将审批后的《存货领用申请单》及所需物品送至领用部门。

第八条领用确认：（一）领用部门收到所需物品后，核对物品名称、规格、数量等信息，确认无误后签字确认；（二）领用部门将《存货领用申请单》及签字确认的物品退回仓储部门。

第九条领用记录：（一）仓储部门将《存货领用申请单》及签字确认的物品登记在《存货领用登记簿》中；（二）每月底，仓储部门汇总《存货领用登记簿》数据，形成《存货领用月报》。

第四章奖惩措施第十条对合理使用存货、提高存货使用效率的部门或个人，给予表扬或奖励；第十一条对违反本制度、造成存货浪费或损失的部门或个人，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。

第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释；第十三条本制度自发布之日起施行。

存货仓库管理制度(必备5篇)

存货仓库管理制度（必备5篇）1.存货仓库管理制度第1篇一、存货的范围凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。

二、存货分类企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于公司财产目录的其他物品。

三、存货采购1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。

（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。

购买量不得超过最高储备量。

3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。

4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。

5、定期谈判制度。

四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。

2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。

4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。

5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。

6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。

并办理相关入库手续。

回油按油的成品率计算入库数量。

7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。

8、以实物数量、质量登记相关明细账。

9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。

10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。

11、存货的损耗及报损处置①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。

价格重新计算。

金额以实付为准。

②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。

材料、存货管理制度

存货管理制度一、存货验收、储存管理第一条存货验收以国家标准、行业标准和本公司制定的标准为依据。

第二条本制度所称外购存货指从外部采购的原材料、辅助生产材料、维修材料和备品备件。

第三条原辅生产材料，由原辅材料仓库进行初检,库管人员对照订货单、提货单或入库通知清单检查所收物资名称、数量、规格、质量及装箱的可靠性。

各项内容相符则办理验收，反之应通知相关人员予以处理。

第四条检验合格后填写《委托验收通知单》，请验手续须在物资进库次前办理完毕。

第五条原辅生产材料和维修材料、必须有生产厂家合格证或同批合格复印件,发货单位必须在复印件上加盖公章，由库管员负责保管。

第六条原辅生产材料验收后,物资采供部记录验收结果,库管员存一份合格证,以作发料和评审依据.检验不合格的原辅生产材料应及时向物资采供部反映,以便及时处理解决。

凡属承运部门造成的数量短缺、损失,物资采购部门凭接运时填写的《物资运输单》向承运部门提出索赔。

第七条凡属供货单位造成的质量不合格、数量短缺,物资采购部门凭物资验收记录向供货单位交涉处理.对于部分数量、质量符合要求的可先行入库。

第八条凡供货单位错发的存货，库管员在具体办理时应先报主管人员同意后再进行处理。

第九条价格不符的,经查证后应及时调整。

证件不齐的,相关部门应及时向供货单位索取。

二、入库管理第十条物资进库应登记台账,记录进库生产材料或维修材料的名称、规格、数量、供货单位、供货时间、正式入库时间。

第十一条物资验收合格后方可办理入库手续,并应分类分库入库.检验不合格且不能代用的材料,严禁办理入库手续.第十二条因发票未开具而不能及时进账的材料,先办理估价入库手续。

可代用材料,办理代用手续后方可入库。

第十三条特殊物资购入时因不便入库而直接送到作业现场,库管员需凭领料单办理入库手续.第十四条待验物资、不合格物资、入库时因搬运损坏及运错的物资等库管员要妥善保管。

三、存货存储第一条库管员应建立存货台账，按规定的项目和要求记账，月末与会计对账，确保账务一致．第二条凭单下账不跨月,库存无赤字。

工厂的存货管理制度

一、总则为了规范工厂存货管理，提高库存周转率，降低库存成本，确保生产、销售和研发的正常进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工厂内部所有存货的管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

三、存货管理原则1. 合理库存：根据生产、销售和研发需求，合理确定库存量，避免过多或过少。

2. 定期盘点：定期对存货进行盘点，确保账实相符。

3. 优化流程：简化存货管理流程，提高工作效率。

4. 严格责任：明确各部门和岗位的存货管理责任，确保存货安全。

5. 信息化管理：利用信息化手段，提高存货管理效率。

四、存货管理职责1. 生产部门：负责生产计划的制定，根据生产需求提出原材料、半成品和备品备件的采购计划。

2. 采购部门：负责原材料的采购，根据生产部门的计划，确保原材料按时、按质、按量供应。

3. 仓储部门：负责存货的收、发、存、调、销等管理工作，确保存货安全。

4. 财务部门：负责存货的核算和监督，确保存货账实相符。

5. 质量部门：负责对原材料、半成品和成品的质量进行检验，确保产品质量。

五、存货管理制度1. 存货分类管理根据存货的性质、用途和价值，将存货分为A、B、C三类，实行分类管理。

A类存货：高价值、高周转率的存货，如原材料、半成品等。

B类存货：中价值、中周转率的存货，如备品备件等。

C类存货：低价值、低周转率的存货，如包装物等。

2. 存货采购管理（1）采购计划：生产部门根据生产计划提出采购计划，采购部门审核后，提交给主管领导审批。

（2）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合格的供应商，签订采购合同。

（3）采购执行：采购部门按照采购合同，执行采购任务，确保存货按时、按质、按量供应。

3. 存货入库管理（1）入库验收：仓储部门对入库的存货进行验收，确保存货质量符合要求。

（2）入库登记：仓储部门对入库的存货进行登记，建立存货台账。

（3）入库确认：财务部门对入库的存货进行确认，确保账实相符。

4. 存货保管管理（1）仓库管理：仓储部门负责仓库的日常管理工作，确保仓库整洁、安全。

存货管理制度

存货管理制度第一章总则第一条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》，以及行业有关规定和集团公司对财务管理的有关要求，并结合本公司具体情况制定。

第二章存货概念及分类第二条《企业会计准则—存货》规定，存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

第三条存货属于公司的流动资产，是公司日常经营的重要组成部分。

具体包括：1．餐饮部用原材料，包括粮食、调料、酒水、干货、其他用品等；2．日常用物料用品，包括客房棉制品、一次性用品、清洁用品、各种账单、报表、制服、其他用品等；3．维修用备品备件，包括锁、灯、泵、仪器、工具、其他材料等；4．商品，包括各营业点出售的卷烟、食品、衣服、用具等；5．受托代销商品，包括精品销售部代销酒、宾馆代销的保健用品等。

第三章采购管理第四条采供部是采购工作的专业部门，公司所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有权参与、监督、支持、配合，但未经同意不得擅自采购。

第五条所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需取得总经理或总经理授权有关部门经理同意方可进行采购。

第六条凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购。

第七条各部门提出的采购意向，先交仓库管理员核实公司仓库内是否有库存，对有库存的物资，暂不购买，先从仓库中领用；对无库存的物资，再申报采购计划。

第八条集中采购物资在中烟、中维集中采购供应商库内采购，中烟、中维集中采购供应商库没有的物资由公司采购办公开招标采购。

非集中采购物资在已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。

第九条所有采购项目择商、报价必须在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。