KD-SCM-XSGL-029 销售退货业务规程

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销售退货标准作业流程

销售退货标准作业流程1.说明明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。

客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。

客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。

2.适用范围及对应岗位送货员：(1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库；(2)现场验货；销售代表：(1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批；销售经理：(1)审批退货申请报告，给予批示意见；仓管员：(1)验货及收货；(2)填写退货申请报告；(3)给打印出来的退货单签字，核对入账；仓库操作员：(1)新建退货单及打印；(2)系统入库；应收账管员：(1)收到财务联，做应收结算；3.涉及相关单据销售退货单4.作业流程图客户现场拒收的退货流程5.作业流程说明5.1.送货员将货物至仓库送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区；5.2.仓管员验货检查退回的商品的质量，并统计数量；5.3.仓管员填写退货报告仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。

仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。

如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。

5.4.销售经理审批退货报告销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。

审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；5.5.仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。

药品销售退回管理操作规程

药品销售退回管理操作规程
1、目的：规范药品销售退回流程，确保销售退回药品质量可控。

2、依据：《药品质量管理规范》等法律法规。

3、适用范围：药品的销售退回。

4、责任：销售员、开票员、收货员、验收员、保管员、业务负责人和质管部对本规程的实施负责。

5、内容：
5.1退货要求的确认：
5.1.1售后退回的原则：必须是本公司所销售的药品。

5.1.2 销售员接到客户退货要求时，应向客户了解退货药品基本情况（药品名称、规格批号、数量、有效期等），并将情况告知开票员，开票员应在计算机系统查询是否属本公司销售的药品,若是则提取原单填写《销售退回通知单》;若不是则通知客户不予退回。

5.1.3业务负责人和质管部分别对《销售退回通知单》进行审批；若不同意的则在《销售退回通知单》上注明原因,并由销售员通知客户不予退回。

5.1.4审批同意《销售退回通知单》后通知销售员。

5.2销售退回药品的收货、验收和入库：
5.2.1销售员接到通知后应立即通知运输车辆至客户处提货，并在一个工作日内进行确认；如销售退回为冷藏药品，须有退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据。

5.2.2收货员提取《销售退回通知单》对销售退回药品进行核对，确认为本公司销售药品的方可收货并放置于符合药品储存条件的专用退货场所。

5.2.3销售退回的冷藏药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；温度控制不符合规定的，给予拒收，做好记录并报质管部处理。

5.2.4验收员对销售退回药品进行逐批检查验收，验收过程按《药品验收管理操作规程》进行。

销售退货管理规章制度范文

销售退货管理规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司销售退货工作，保障公司利益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司销售退货工作的各个环节和相关人员。

第三条销售退货是指客户购买的商品因为质量问题、数量错误或其他原因需要退还给公司的行为。

第四条销售退货工作的目标是确保客户权益，提高客户满意度，并且保障公司利益。

第五条所有销售退货工作必须在法律法规、公司制度、客户合同以及相关规定的框架下进行。

第二章销售退货流程第六条销售退货流程分为以下几个环节：销售退货申请、销售退货审核、销售退货处理、销售退货记录和销售退款。

第七条销售退货申请是指销售人员根据客户要求或者实际情况，提出销售退货申请的行为。

第八条销售退货审核是指相关部门对销售退货申请进行审核的行为，包括对退货原因、数量、金额等进行核实和确认。

第九条销售退货处理是指销售退货商品的接收、质检、入库、封存或其他处理方式的行为。

第十条销售退货记录是指记录销售退货相关信息的文件或者数据库，包括退货原因、数量、金额、处理方式等。

第十一条销售退款是指根据客户要求或者实际情况，将退货金额返还给客户的行为。

第三章销售退货申请第十二条销售人员在接到客户退货请求后，应及时进行销售退货申请。

第十三条销售退货申请包括以下内容：退货原因、退货数量、退货金额、退货日期、客户信息等。

第十四条销售人员在填写销售退货申请时，应仔细核对商品信息和客户信息，确保准确无误。

第十五条销售退货申请需要由销售人员提交给销售主管审核。

第十六条销售主管在审核销售退货申请时，要认真审查申请内容，核实退货原因和数量，并与销售人员沟通了解情况。

第十七条销售主管审核通过的销售退货申请，要及时将申请转交给相关部门进行后续处理。

第四章销售退货审核第十八条各个相关部门在接到销售退货申请后，应及时进行销售退货审核。

第十九条销售退货审核主要包括以下内容：核实退货原因和数量、检查商品质量、确认退货金额等。

第二十条销售退货审核需要由相关部门负责人进行，并进行相应的记录和签字确认。

销售退换货管理流程

1．商品退库（l）经销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转仓库。

②仓库保管员接到营业部门的要货通知单（第2联，红字）后开具“经销商品出库单”（红字）1--3联。

待商品退回仓库，经收货人签字加盖“货已收讫”章后，凭第1联记“库房经销库存商品”明细账，内库增加。

2联转柜台，3联转商品账。

③商品账收到仓库转来的出库单（红字）第3联，记经销库存商品明细账，即内库数量增加，柜台数量减少。

（2）代销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转2仓库。

②仓库保管员接到营业部门要货通知单第2联（红字）后开具代销商品出库单（红字）1--5联，待商品退回仓库加盖货已上讫章，收货人签名后凭第1联记库房代销商品明细账内库数量增加，第5联转柜台，第6联转代销员，2--4联转商品账。

③商品账凭第3联记代销库存商品明细账内库数量增加，柜台数量减少。

凭第3联填进销存日报表（经转代），同时记金额账经销库存金额减少，代销商品库存金额增加，将2--4联分别转商店会计员、统计员。

④商店会计接到商品账转来的代销商品出库单第2联（红字）及进销存日报表，记二级金额账，经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。

⑤统计员接到商品账转来的代销商品出库单第4联（红字）同样增记经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。

2．商品返厂商品返厂一律由仓库保管员办理返厂手续。

（l）经销商品返厂①凡仓库商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级等需要返厂的由保管员办理返厂手续，填制“经销商品入库单”（红字）1—5联，同时填制“返厂单”l--5联（外埠商品返厂必须有厂方承认的函件方可开具返厂单）。

②仓库保管员将返厂的商品返回工厂，厂方经手人在经销商品入库单（红字）与返厂单上签字，返厂单第5联交厂方，保管员根据签字后的人库单（红字）第1联记库房经销库存商品明细账，内库数量减少，5联转营业部门。

销售退货管理规章制度范本

销售退货管理规章制度范本一、目的与范围本规章制度的目的是规范公司的销售退货流程，提高退货管理效率，保护公司的利益。

适用范围为所有公司员工。

二、定义与责任1. 销售退货：指客户因产品质量问题或其他原因要求将已购买的产品退还给公司，并要求退款或换货。

2. 退货审批人员：负责对销售退货申请进行审核并决定是否批准退货的人员。

3. 退货处理人员：负责处理已批准的销售退货申请，包括退款或安排换货等工作的人员。

4. 销售人员：负责与客户进行销售业务沟通和协商的人员。

三、销售退货申请流程1. 客户提出退货申请，销售人员应及时告知客户退货申请的流程和要求。

2. 客户填写退货申请表格，同时提供必要的退货凭证（如发票、交货单等）。

3. 销售人员收到退货申请后，应将申请表格转交给退货审批人员进行审批。

4. 退货审批人员根据公司的退货政策和相关规定，对退货申请进行审批并记录审批结果。

5. 退货审批人员将审批结果及时反馈给销售人员和客户。

四、销售退货处理流程1. 审批通过的退货申请，退货处理人员应及时联系客户，确认退货方式（退款或换货）。

2. 客户将退货商品按公司要求进行包装和标识，并安排退货给公司指定的地点。

3. 公司收到退货商品后，退货处理人员应进行验收，确认退货商品的数量和质量。

4. 如果退货商品符合公司的退货政策和相关规定，则进行相应的退款或安排换货。

5. 退货处理人员应及时更新退货记录，保留相关退货凭证，并将退货处理结果通知销售人员和客户。

五、退货政策与标准1. 产品质量问题退货：客户购买的产品存在质量问题的，可以申请退货，并提供相关质量证明。

2. 销售差错退货：因销售人员的错误导致客户不满意或购买错误的产品，客户可以申请退货。

3. 客户主观原因退货：客户因个人原因（如购买失误、需求变更等）要求退货的，需符合公司的退货政策和限制条件。

4. 退货标准：退货商品应处于原始包装完好无损的状态，未经过使用或拆封，符合公司规定的退货期限范围。

销售退货业务流程

销售退货业务流程二、销售业务处理流程2.9销售退货业务处理流程 2.9.1流程图展示销售退货业务ERP 流程客户会计核算部仓储中心销售部销售部经各层级商讨，决定解决方案，如同意退货则进入退货流程客户产品发给客户后，因各种原因，客户会对部分或全部产品退货客户要求退货，己方作出反馈双方同意退货，则客户退货销售部系统内维护退货单（根据实际退货情况，参照发货单生成退货单）对退货进行处理退货单仓储中心根据退货单和实际收到货物办理退货入库，并维护系统内红字销售出库单红字销售出库单是否已开票会计核算部传至仓储进行退货入库参照发货单和退货单生成（数量为发货数量减除退货数量）销售发票销售普通/专用发票参照发货单（红字记录）-即为退货单生成红字销售发票红字销售发票同时依据红/蓝字销售发票确认收入依据销售普通/专用发票确认收入确认收入类凭证确认收入类凭证确认收入否是销售退货款业务涉及部门：销售部、仓储中心，会计核算部制作人：于浩前期已维护销售发票销售发票确认收入销售部根据退货情况开具真实红字发票销售部根据发货减退货数开具真实销售发票结束点1结束点2结束点32.3.2业务流程描述节点序号部门及岗位依据流程说明结果处理状态1 销售部客户退货要求经各层级商讨，决定解决方案，如同意退货则进入退货流程做出接受退货的决定线下处理2销售部接受退货的决定系统内维护退货单（根据实际退货情况，参照发货单生成退货单）传至仓储中心和会计核算部退货单线上处理3仓储中心退货单根据退货单和实际收到货物办理退货入库，并维护系统内红字销售出库单红字销售出库单线上处理4 会计核算部退货单首先确定是否已开票，如未开票则根据发货数减退货数开销售发票，如已开票则按退货数开红字发票真实红/蓝发票线下处理5 销售部真实发票如未开票参照发货单和退货单生成（数量为发货数量减除退货数量）销售发票，如已开票参照发货单（红字记录）-即为退货单生成红字销售发票系统内销售发票线上处理6 会计核算部系统内销售发票依据发票确认收入确认收入类凭证线上处理2.3.3业务流程关键点关键点序号关键控制点描述风险预测未开票状况下开票时，其数额依据发货数（原应开票数量）减退货数量开具专用/普通发票如数量把握不准确，则收入核算也不准已开票状况下根据退货数量开具红字发票2.3.4业务流程关键报表描述报表序号关键报表报表功能说明01订单执行统计表销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。

销售退货业务流程及描述

<T-青青青青青青青青青V6.1> 青青青青青青青青青青青 2008青9青20青<青青><青青><青青><青青青><青青青><青青>青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青“青青青青”青青青青“青青”青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青“青青”青青青青青青“青青青青青”青青青青“青青”青青青青青青青青青青青青青青青青青青青1青青青青青青青青青青青青青青2青青青青青青青青青青青青1青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青N青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青f 青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青Y青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青Y N1青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青2青青青青青青青青青青青青3青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青/青青青青青青青青青青青青青青青/青青青青青青青青青青青N青青/青青青青青青青Y青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青由客户填写《不良品退货申请单》，并由当地维修人员填写维修意见；仓库根据《不良品退货申请单》在ERP 系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。

然后由质量部检验，如果不是质量问题，直接退回客户；如果是质量问题，由仓库在ERP 系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓调拨单》并审核，由大修车间维修。

如果不可修，由销售部录入红字《销售出库单》并打印，由财务部签字盖章并生成红字发票退款。

由客户填写《不良品退货申请单》，并由当地维修人员填写维修意见；仓库根据《不良品退货申请单》在ERP 系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。

销售退回流程操作手册

退款方式
根据客户的支付方式和协议，退款可以通过原路退回到客户的支付账户，或者通过其他协商一致的退款方式进行。
时间周期
退款处理的时间周期取决于支付方式和银行处理时间。通常情况下，原路退回到支付账户的处理时间为3-10个工作日。其他退款方式可能需要额外的时间进行协商和处理。
退款金额核对与确认
退款金额核对
如商品存在缺陷、损坏或与描述不符等；
配送问题商品质量问题
买家原因
提交退货申请
买家登录账户，进入订单页面；
填写退货原因、上传相关凭证（如照片、视频等）；
选择需要退货的商品，点击“申请退货”按钮；
提交退货申请，等待卖家审核。
退货申请审批流程
01 卖家收到退货申请后，在规定时间内进行审核；
02 如审核通过，卖家将提供退货地址和注意事项等信息；
03
如审核不通过，卖家需向买家说明原因，并提供解决方案；
04
买家如对审核结果有异议，可联系平台客服介入处理。
02
退货准备与物流安排
退货商品准备
01
02
03
商品完整性
确保退货商品未经使用、损坏或缺失配件，保持原包装、发票、赠品等齐全。
制定针对性对策
根据退货原因，制定相应的改进措施，如改进产品质量、优化物流流程、提高客户服务质量等。
3
跟踪对策实施效果
在实施改进措施后，持续跟踪退货情况，评估对策的有效性，并根据实际情况进行调整和优化。
优化销售退回流程建议
简化退货流程
加强跨部门协作
减少不必要的退货环节，提高退货处理效率，降低客户等待时间和企业成本。
销售退回流程操作手册
汇报人：XX 2024-01-21

退换货管理规程

退换货管理规程1.目的为了规范产品退换货流程，明确各部门工作职责，确保退换货产品能得到及时妥善处理和分析改进，有效控制客户退换货情况，特制定本规定。

2.范围本管理规程适用于经过审批后客户退回公司的所有产品，包括试用品、取消购买、计划更改的成品及配件。

3.职责3.1.客服部3.1.1.初步判断产品是否属于退换货范围，负责产品退换货申请登记，以及审批流程处理。

3.1.2.负责退换货的入库，跟踪协调退换货的处理过程。

3.2.质保部3.2.1.负责判定客户投诉产品是否属于我司原因以及是否可以退换货,其权限为需退换货产品销售价值在1000元以内，超过质保部权限的，需由副总经理审核确认。

3.2.2.负责对退换货责任判定。

3.2.3.负责对退换货产品的检查和检验，确认退换货产品质量问题。

3.2.4.组织相关部门进行评审，确定不合格品的处置方案，指导生产部对不合格品处理。

3.2.5.组织产品质量偏差调查与处理，以及跟踪纠正预防措施的实施。

3.2.6.负责监督本规程的执行情况。

3.3.技术部负责对退换货产品进行技术分析，提出产品改进措施和方案。

3.4.生产部负责按不合格处理方案对不合格品进行处理。

3.5.物资部负责退换货接收登记，按规定存放保管。

4.规程4.1.退换货范围4.1.1.以下情况允许退换货1)运输原因造成的产品损坏2)客户合同错误，需要更改合同（限发货后10天内，需客户承担运输费用）3)客服部下错订单4)仓库配货错误5)仪器类产品存在技术缺陷，影响使用（限保修期内）6)产品质量问题4.1.2.特殊说明1)无菌产品非质量问题不允许退换货（下单后未寄出公司的产品除外）。

2)仪器类产品非技术缺陷不允许退换货，以维修为主。

3)仪器类产品若为技术缺陷退换货，必须由技术部负责人分析原因，签字确认后方可办理退换货。

4)销售人员无权批准退换货。

4.2.责任划分4.2.1.客户责任：客户订错货、产品安装使用不当等相关问题属于客户责任。

流程规程的销售退货处理

流程规程的销售退货处理销售退货处理流程规程一、目的和适用范围销售退货处理流程规程的目的是确保公司的销售退货工作按照统一标准和流程进行，以提高销售退货处理效率和质量。

本规程适用于公司所有销售退货的业务操作。

二、定义1. 销售退货：顾客因产品质量问题、配送错误或其他合理原因，将已购买产品退还给公司的行为。

2. 销售退货处理流程：公司对销售退货进行处理的一系列操作和程序。

三、销售退货流程1. 退货申请1.1 顾客向销售部门提出退货申请，提供相关退货原因和退货数量。

1.2 销售部门接收退货申请，并检查申请的准确性和完整性。

1.3 销售部门确认退货申请，并将申请转交给物流部门。

2. 退货物流2.1 物流部门接收退货申请后，安排退货物品的回收和运输。

2.2 物流部门与顾客沟通，确定退货物品的取货时间、地点和相关要求。

2.3 物流部门进行退货物品的取货，并进行必要的检查和记录。

3. 退货验收与处理3.1 收到退货物品后，仓库人员进行验收，确认退货物品的完整性和数量。

3.2 如退货物品损坏或缺货，仓库人员及时向销售部门和物流部门汇报，并按照公司退货政策和流程进行后续处理。

3.3 仓库人员将验收合格的退货物品进行分类、标记并入库。

4. 退款处理4.1 销售部门收到退货物品的验收报告后，进行退款处理。

4.2 销售部门与财务部门确认退款金额和方式。

4.3 财务部门按照销售部门提供的信息，及时处理退款手续，并将退款金额返还给顾客。

5. 记录和分析5.1 各部门在销售退货处理过程中应及时记录相关信息，并进行统计和分析。

5.2 销售部门应定期汇总销售退货数据，进行分析和总结，并提出相关改进建议。

四、销售退货处理流程的责任与义务1. 销售部门：- 及时响应顾客的退货申请，确认退货原因和数量。

- 与物流部门和财务部门协调配合，确保退货流程的顺利进行。

- 提供相关的销售退货数据和报告，配合公司的统计分析工作。

2. 物流部门：- 安排退货物品的取货和运输工作。

GSP操作规程-药品退货程序

1、目的：
加强退货药品的管理，规范退货药品的控制程序
2、依据：
《药品经营质量管理规范》范围：
3、范围:
适用于药品退货全过程的管理
4、职责:
全体员工
5、内容;
退货药品分为销售退回与购进退出两个部分
5. 1、销售退回药品的管理程序：
5. 1. 1、在允许范围内，顾客要求退货时，由该相关负责人员负责办理退货药品的相关手续。

销售员应核对购方原始凭据销与销售记录是否相符，经确认为本药店出售的药品后，填写《销售退货通知单》一式三份，经企业负责人核实签字。

如属质量问题退货必须质量负责人签字。

5. 1. 2、对销后退回的不合格的药品按“不合格药品管理制度”和
不合格药品管理程序”执行
5．1．3、销售人员应严格核对品名、剂型、规格、数量、批号、有效期等内容后，在销售退货清单上签名。

同时建立退货药品管理台帐退货记录应保存超过有效期后一年，但不得少于三年。

5．1．4 销售退回药品处理必须在三个工作日内完成，验收人员必须在一个工作日内完成。

5．1．5药品属特殊商品，原则上一般不进行退换货，如遇特殊情况，相关当班人员要严格核对外包装是否完好等等。

销售退货入库业务流程文件

销售退货入库业务流程文件下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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销售退货管理规章制度(2篇)

销售退货管理规章制度依照《直销管理条例》及南方李锦记有限公司经营的实际情况制订本退换货制度。

公司、分支机构、服务网点以及直销员在处理直销员或消费者的退、换货要求时, 均应严格依照本制度的规定。

1.消费者退换货:消费者自购得产品之日起____天内, 产品未开封的, 可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司及其分支机构、所在地的服务网点或者向其推销产品的直销员办理退换货。

公司及其分支机构、所在地的服务网点或者直销员应当自消费者提出退货或者换货要求之日起____日内, 按照公司开具的发票或购货凭证标明的价款办理换货和退货。

2.直销员退换货:直销员自购得产品之日起____天内, 产品未开封的, 可以凭公司开具的发票或者购货凭证向公司以及分支机构或所在地的服务网点办理退换货。

公司以及分支机构和所在地的服务网点应当自直销员提出退货或者换货要求之日起____日内, 按照发票或购货凭证标明的价款办理退货或换货。

3.消费者或直销员购买公司产品后, 已开封使用的产品, 如在产品保质期内发生任何质量问题, 经公司质量检测部门及政府相关部门鉴定, 确系产品质量问题的, 可依照国家有关法律法规的规定办理退货或换货。

4、退货的产品在购买时如为优惠装或捆绑的促销品, 则需将已优惠或赠送的产品/物品一并退回。

5.不属于以上规定情形的, 消费者、直销员要求退货或换货的, 公司应当按照有关法律法规的规定或者销售凭证上的约定办理退货或换货。

6.下列情形不接受退换货:1)产品属遭蓄意破坏、损毁或被错误使用, 则不可退换;2)未能出示购货凭证或购货发票;3)所提供的购货凭证或发票与产品不符7、售后服务部门:公司服务部设立客户服务热线:____, 消费者或直销员均可通过此电话咨询公司的退换货制度, 或进行投诉。

8、投诉及退换货处理程序:9、补充说明由退货、换货引发的本公司与本公司的直销员或消费者之间的纠纷, 由本公司承担举证责任;1)由退货、换货引发的直销员与消费者之间的纠纷, 由直销员承担举证责任;2)本公司如因故停业, 仍然负责相应的退货、换货责任;3)随着公司的进一步发展, 我们将针对具体情况, 不断完善、细化退货、换货制度, 有效的保护消费者和直销员的权益, 做到对直销员负责, 让消费者满意。

销售退货管理流程

销售退货管理流程销售退货管理流程一、目的：本流程的目的是规范销售退货业务操作，加强对销售退货管理的控制，合理地解决客户的退货问题，以便于接收与处理退货有法可依，同时有效控制成本。

二、适用范围：本流程适用于退货收取、开单、检验、移交、入库、结账等各环节操作。

三、定义：销售退货是指客户退回我司的正、废品配件。

四、收取退货：4.1 送货员根据客户的退货请求，检查产品，收取退货，记录或开退货待处理凭证。

如果退货于当趟结算时扣款，要记录于结算清单；如果未给客户扣款，则给客户开退货待处理凭证。

4.2 送货员要根据公司规定的退货规则合理退货，明确不符合公司要求的不退，尽可能减少正品退货。

4.3 大批量异常退货要提前向该客户归属的销售员报告。

4.4 客户的正品退货如属于按公司促销方案执行期内进货的，则退货价格只能按促销方案中的规定；有促销搭赠品的，也要将相应的赠送品退回。

五、录入销退订单：5.1 开单员根据结算清单或退货待处理凭证上的信息，在系统内创建一张销退订单。

按退货类型，已给客户扣款的选择“线路退货”，未扣款的选择“三包退货”；线路退货由销售员开单，三包退货由售后部质检员开单。

5.2 业务员权限为按销售历史记录开单，须于当天上午9：30前完成订单初步录入；如无销售历史记录，则由售后部质检员开单。

5.3 如果因系统切换原因导致无销售记录的退货，则按公司规定处理。

六、退货检验，订单补充/修正，分货：6.1 送货员与质检员共同检验退货。

6.2 质检员对无销售记录的退货补入订单，对错误信息进行修正。

6.3 质检员打印、补贴退货条码。

6.4 送货员与质检员将退货按仓位分好，按线路分区域放货。

6.5 对于不能退的，开具退货差异单，按具体情况分别处理。

6.6 每日处理退货时间为送货员、质检员每天8：30-18：00不间歇。

七、订单打印，通知仓库收货：7.1 质检员打印退货单。

7.2 质检员通过系统通知各仓库到退货区收货。

销售退货管理规章制度（3篇）

销售退货管理规章制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是规范和管理销售退货事宜，确保退货程序的顺利进行，避免损失和纠纷的发生。

适用于公司销售部门的所有员工。

二、基本原则1. 退货必须符合法律法规和公司相关政策规定。

2. 退货应当符合客户要求并确保产品的原样返回。

3. 退货必须经过相关部门和人员的审核和批准。

4. 退货事宜应当及时处理，避免影响客户关系和公司声誉。

三、退货流程1. 客户向销售人员提出退货申请，销售人员必须认真审核客户的申请，核实退货原因，并填写退货申请单。

2. 销售人员将退货申请单交给销售主管审核，主管必须核实退货原因和产品情况，并进行批准或拒绝。

3. 若销售主管批准退货申请，销售人员应当立即通知仓库人员进行退货准备工作，并将退货单据传达给仓库。

4. 仓库人员接到退货单据后，应当核实退货产品的数量和质量，并将退货产品标记清楚，随后将产品交给质检人员进行验收。

5. 质检人员对退货产品进行验收，核实产品的数量和质量，若符合要求，则签署验收单。

否则将产品退回给仓库人员，并记录退货原因。

6. 产品通过质检后，仓库人员应当及时对产品进行上架或妥善处理。

7. 销售主管应当及时通知财务部门办理相关退款手续。

8. 财务部门办理退款手续后，销售部门应当及时与客户进行退款事宜的沟通，并记录退款情况。

四、责任与制度执行1. 销售人员负责审核客户的退货申请，填写和提交相关退货申请单。

2. 销售主管负责审核和批准退货申请，确保退货事宜的合理性和准确性。

3. 仓库人员负责核实退货产品的数量和质量，并进行上架或妥善处理。

4. 质检人员负责对退货产品进行验收，核实产品的数量和质量。

5. 财务部门负责办理退款手续，并与销售部门沟通退款情况。

6. 公司销售部门负责对退货流程和制度执行情况进行监督和检查，并及时解决退货过程中的问题。

五、违规处理对于违反本规章制度的员工，将按照公司相关制度进行相应的违规处理，包括但不限于警告、扣减绩效工资、停职、解雇等处理措施。

销售退货管理规章制度

销售退货管理规章制度一、退货管理目的和原则1. 目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。

2. 原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理规定办理相关工作。

二、退货的条件和流程1. 退货条件：(1) 商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；(2) 销售过程中与客户的约定不符；(3) 公司错误的发货或发错货物；(4) 其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。

2. 退货流程：(1) 客户提出退货申请，并提供相关证明材料；(2) 销售部门收到退货申请后，核实退货条件；(3) 销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初步审核；(4) 质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；(5) 客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货单；(6) 销售部门接收退货商品，并进行验收；处理；(8) 财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客户。

三、退货申请和审核1. 客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材料，如商品照片、收据、合同等。

退货申请须在购买后3日内提出，逾期将不受理。

2. 销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。

3. 质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审核通过后将申请材料转交给销售部门。

四、退货通知和接收1. 销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货通知，明确退货时间、地点和要求。

2. 客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货单的填写和签字确认。

3. 销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规格等是否与退货单一致。

五、退款处理理。

财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方式进行退款。

2. 财务部门退款后，应将相关记录反馈给销售部门及客户，以便销售部门与客户确认收款情况。

销售退回购进退出药品操作规程

一、目的：通过制定和实施退货药品管理操作规程，严格控制退货药品的质量管理，保证经销药品的质量符合规定的要求。

二、职责：质量管理部、业务部、储运部三、范围：适用于销售退回购进退出药品处理的全过程。

四、主要内容：1销后退回的药品1.1销后退回的药品，销售内勤应凭销售员提供的客户退回药品信息（销售退货通知单）及时在计算机系统中参照原销售记录生成《退货单》，提交给业务部经理、质量管理部经理审批，审批同意后，通知收货员按照《退货单》收货，形成《销退收货单》。

1.2收货员将退货药品存放于退货区1.3对退回的药品应对照原销售记录核对其通用名称、剂型、规格、生产企业、发货日期和批号等是否与原发货记录相符。

1.4应按《药品质量验收操作规程》对退回药品进行验收，并做好“销售退货质量验收记录单”，对于退回的冷藏冷冻药品要查看在途温度记录及到货温度等内容，对于温度不符合规定的要拒收。

1.4质量管理部验收员负责退货药品的验收。

1.4.1验收不合格的应及时上报质量管理部进行确认，必要时应抽样送检。

经质量管理部确认为不合格品的，应按《不合格药品控制操作规程》的规定进行处理；1.4.2验收合格的药品办理入库手续，仓库保管员根据“销售退货质量验收记录单”的结果，在软件中生成“红字销售出库单”。

2 购进退出的药品（退供货方）2.1业务部采购员填写“药品采购退货单”，提交给业务部经理、质量管理部经理审批，审批同意后，传递给仓库保管员。

2.2供方自提：2.2.1仓库保管员按“药品采购退货单”备货出库，同时在计算机系统生成“红字采购入库单”，同时通知复核员复核。

2.2.2复核员按单详细复核通用名称、规格、产地、数量、批号和收货单位。

复核人员复核后在计算机系统中生成“采购退货出库质量复核记录单”。

2.2.3运输员根据“采购退货出库质量复核记录单”将药品当场交给供货方，供货方开具收货条，相关单据交财务部结算。

2.3代供货方办理运输时，要按运输管理有关规定及合同内容办理。