物资采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
物资采购管理制度(三篇)
物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据：本制度的目的是为了规范和统一物资采购管理工作，保证采购活动的合规性、公平性、透明性和高效性，实现最佳采购结果。
本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律、法规以及公司的内部管理规定制定。
第二条适用范围：本制度适用于公司的所有物资采购活动，包括但不限于设备、器材、原材料、办公用品等物资的采购。
第三条采购原则：1. 公平原则：公开、公正、公平、诚信是物资采购的基本原则，采购活动应当依法进行，不得有任何歧视性行为。
2. 经济原则：采购活动应当以经济合理为原则，追求最佳采购效果，确保物资的质量和供应的稳定。
3. 省时原则：采购活动应当积极主动、高效快捷，合理利用时间资源，避免拖延采购进程。
第四条相关职责：1. 公司领导：负责制定物资采购策略和目标，为物资采购工作提供必要的支持和保障。
2. 采购部门：负责组织实施物资采购活动，制定物资采购计划，评估供应商，签订采购合同，并监督供应商的履约情况。
3. 各部门负责人：根据需要提出物资需求计划，并配合采购部门的工作，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购程序第五条采购需求确定：1. 采购需求的提出应当符合公司的业务发展计划和财务预算，经过相关部门负责人的审批批准。
2. 采购需求应当明确物资的种类、数量、规格、质量要求、交货期限等基本信息，并提供相关资料和技术要求。
第六条供应商的选择：1. 采购部门应当根据采购需求，制定供应商的选择标准，并进行供应商的调研和评估。
2. 供应商的选择应当综合考虑供应商的信誉度、资质和专业水平，以及物资质量、价格、交货时间等因素。
第七条采购招标：1. 对于金额较大或者重要性较高的物资采购，采购部门应当组织招标活动，确保公开、公平、公正的原则。
2. 招标活动应当按照相关的法律、法规和公司的内部管理规定进行，包括招标文件的编制、发布、接受和开标等环节。
第八条采购合同签订：1. 采购部门应当根据招标结果和评估报告，选择中标供应商，并签订采购合同。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
物资采购领用管理制度(5篇)
物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
物品采购管理制度（精选10篇）
物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
物资采购管理制度范本(6篇)
物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
物资采购管理制度范文（3篇）
物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动，保障公司的正常运转，制定本物资采购管理制度。
本制度适用于公司的物资采购活动。
二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。
2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略，并审批相关的采购文件。
3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划，并配合采购部门进行采购活动。
三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。
b. 采购部门负责汇总部门的采购计划，并制定物资采购预算。
2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。
b. 采购部门负责组织招标活动，向符合条件的供应商发出招标邀请。
3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。
b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审，并选定中标供应商。
4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判，达成协议并签订合同。
b. 采购部门负责对合同进行监督和管理，确保供应商履行合同义务。
5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。
b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估，并对不合格的供应商采取相应的处理措施。
四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案，记录物资采购的各项信息。
2. 采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。
3. 采购部门应加强对合同的管理，定期与供应商进行沟通，及时处理合同变更和问题。
4. 采购部门应建立健全的风险管理机制，及时发现和应对采购过程中的风险和问题。
五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员，依据公司相关规定进行相应的追责和处理。
六、附则本制度自发布之日起执行，并根据实际情况进行调整和完善。
以上为物资采购管理制度的范文，供参考使用。
具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。
物资采购管理制度范本（三篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度精选篇1为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。
遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。
由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。
物资采购管理制度范文（六篇）
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。
第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，需要制定并实施相应的管理制度。
下面店铺为你整理了一些物资采购的管理制度内容，希望你喜欢。
物资采购管理制度篇一第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。
第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。
第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章物资采购的组织第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。
各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。
第三章物资采购程序第六条物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等)，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。
第八条物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。
验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。
第四章物资采购方式第十一条物资采购的形式主要有：集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。
采购物资管理制度
采购物资管理制度采购物资管理制度（精选3篇）采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。
二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。
第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。
在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
工作认真认真，5监督问责原则：采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程一、采购申请：1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购管理制度编制：审核：批准：第一章总则第一条物资管理是个综合性管理体系。
它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。
因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。
为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。
第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。
第二章工程物资分类第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。
设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。
第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。
第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。
第三章组织管理第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计划及变更；编制项目部拨付款申请计划；编制工程物资用款月度申请，并报公司工程物资部。
第八条区域项目部负责C类材料（合同没有列明的零星小料）供应商评定；区域项目部负责编制工程物资采购申请计划及变更；负责现场工程物资管理；负责供应商后评价，并报项目部工程技术部。
第九条项目部参与公司工程物资部组织的竞争性谈判、合同谈判；参与项目部市场部组织的技术、商务和报价谈判；组织自采B类材料合同谈判，负责B类材料拨付款。
第四章采购指导信息第十条项目部依据公司采购指导信息进行实施，包括合格供应商名单、主要工程物资采购指导价两类。
第十一条工程竣工验收后，区域项目部对该工程所有供应商进行后评价，编制《供应商后评价报告》报项目部审批，项目部审批后送交公司工程物资部备案。
第十二条供应商后评价报告主要包括产品质量情况，产品外包装情况，装箱单及供货清单交接情况，在施工过程中配合、督导情况，督导人员业务能力及服务质量，供货期是否按合同约定，开通过程中产品质量情况，开通后售后服务情况。
第五章供应商管理第十三条项目部在投标过程中需要明确供应商时,原则上应在合格供应商名单中选择供应商。
如需选择合格供应商名单以外的供应商,应将供应商信息提供给公司工程物资部,由其进行评定并根据评定结果更新合格供应商名单。
第十四条项目部在投标过程中与供应商达成的供货价格原则上不超过公司工程物资部公布的主要工程物资采购指导价。
采购指导信息包括合格供应商名单、主要工程物资采购指导价两类。
第十五条供应商是指采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括生产商、集成商、代理商等。
第十六条供应商应当具备下列条件：（1）有独立的法人资格；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）三年内无重大违法的生产经营记录；（6）法律、法规规定的其他条件。
第十七条供应商应提供的资质证明资料：（1）营业执照（拟供应物资必须属于规定的生产经营项目）；（2）法人代表授权委托书；（3）税务登记证；（4）质量（环境）管理体系注册证书；（5）电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书；（6）与拟供货项目一致的相关业绩说明。
第六章工程物资采购申请计划第十八条区域项目部及施工项目部的物资工作是最基层的物资管理。
它的主要责职是做好施工生产用料的采购、点验、仓储、保管、收发、运输及做好施工物资的管理，节约使用、完工核销等。
区域项目部总工程师是本流程的发起人。
区域项目部总工程师根据工程施工合同、施工设计文件、图纸会审结果、相关会议纪要、设计变更、业主提供物资清单等，在工程项目开工前或开工后15天内编制出整个项目的材料用量计划，按设备、材料分别编制《S/SG/B001工程物资采购申请计划》，一式三份，经区域经理批准后报项目部。
设备物资采购申请需提前60天申请，缆线物资采购申请需提前30天申请。
第十九条区域项目部依据中标通知书、工程建设合同内的设备材料清单、施工图纸会审结果编制《工程物资采购申请计划》，该申请计划作为工程开工申请之一。
编制要求：设备、材料应一次性全部编制《工程物资采购申请计划》（包含零星材料）。
并在OA平台工程物资采购申请计划审批流程中提出申请，审批完成后方可进行采购。
第二十条工程建设合同尚未签订或者工程建设合同外的，而现场急需供货时，由区域项目部提出《无工程建设合同采购报告》，并在OA平台上提出申请。
报告应包括：工程依据：业主文件、会议纪要等；申请依据：施工图纸、施工调查、工程进度要求等；费用说明：业主的承诺（如有）。
无工程建设合同或者工程建设合同外的采购报告，经区域项目部经理同意后，由项目部经理、项目部总工会签，送区域经理审批后，交项目部工程技术部审核，项目部总经理批准，上报公司。
如出现工程抢险等紧急采购，由区域项目部提出申请报告、说明情况，由区域经理审批后，交项目部工程技术部审核，需经项目部总经理批准，再上报公司。
第二十一条项目部工程技术部对区域项目部《工程物资采购申请计划》中的设备材料名称、规格型号、数量、指导价进行审核，并进行工程物资分类，A类物资采购申请经项目部总经理批准后报公司工程物资部；B类C类物资采购申请计划报项目部批准后工程技术部备案。
第二十二四条公司物资部将批准的《工程物资采购申请计划》下发项目部，项目部下发给区域项目部。
第二十三条申请采购物资时，规格型号必须满足设计和甲方要求，严禁无依据申请物资。
申请采购物资数量时，以满足工程需求为界限，不得无计划申请。
区域项目部申请物资采购数量超出工程实际需求2%，而造成巨大浪费的，按照物资实际采购价格由项目部承担30%，剩余70%由区域项目部承担并计入项目责任成本，多余物资由项目部收回。
申请采购物资超出设计图数量并没有有效依据并在工程结算时大于验工数量，造成亏损的由区域项目部承担，并相应扣除项目承包奖。
第二十四条区域所需零星材料采购时，需向项目部提交物资采购审批表，项目部审批后，方可由区域项目部进行采购。
单笔采购金额在2000元以下，由供应商提供正规发票，区域项目部现金或者支票支付，做到单笔采购单笔支付，不能累计一起支付并报销，报销按财务报销制度执行；单笔采购金额在2000元以上，由项目部或区域项目部与供应商签订采购合同，由供应商提供正规发票，按项目部资金审批流程，支票或银行转账支付，物资主管审核签字并报销，报销按财务报销制度执行。
第二十五条各种物资都有一个固定的物料代码，区域项目部申请采购物资时，要认真仔细查找相符的物料代码填入《项目部物资采购申请审批表》中，如没有相应的物料代码，需联系项目部或区域项目部ERP管理员，进行添加或扩充物料码。
第二十六条因设计变更或建设单位要求而造成设备、A类、B类物资积压、减少或变更时，区域项目部应及时提出变更申请，报项目部审核，经项目部领导批准后报公司工程管理中心。
工程管理中心工程处审核后，经总监批准进行相应的采购合同变更。
由于变更造成的经济损失，由项目部（区域）负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。
第七章物资的采购和组织第二十七条依据批准的工程物资采购申请计划，经济合理、齐备及时、按质按量地采购各种物资，以保证施工生产需要。
第二十八条施工所需的工程材料，要从长远观点出发，根据市场变化，建立起比较巩固、稳定的合格供应商。
第二十九条B类物资采购（零星购料除外）必须签订合同。
第三十条施工工程中一般物资，同类物资采购金额在壹拾万元（含）以下的，主要是当地采购的钢材，需要特殊订购或加工的材料，光缆护套管、硅芯管以及部分电线电缆等B类物资，由项目部或区域项目部根据项目施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。
第三十一条零星采购：以上除外的工程用材料采购。
属地采购材料，主要包括水泥、黄沙、石子、小五金等C类物资由区域项目部负责人组织实施。
采购人员对所需物资比价初选后，将入选供应商情况进行整理并建立区域项目部的合格供应商档案，上报项目部工程技术部备案。
以上物资采购最终决定权在项目部。
第三十二条涉及安全产品中的物资。
应选择具有资质的供应商，通过国家和行政主管部门认证通过的产品，并通过公司内部基于安全产品合格供应商的评定。
区域项目部安全技术负责人提交《工程物资申请计划》对照“安全产品信息库”，对产购物资进行安全甑别，项目部提交标识涉及“安全产品”的《项目部谈判纪要》。
安全产品在施工安装或使用过程中发生故障或存在事故隐患的，项目部和区域项目部应立即将故障情况报告给工程管理中心，发生故障的应立即报安全监察室。
第三十三条区域项目部只负责C类物资的采购。
采购的发票应当月报销，零星小料报销采用直发料单，油票发票报销时要填写使用车号，金额大数量多的单项小料须点验入库进账。
第八章现场工程物资管理第三十四条区域项目部应按公司有关规定，配置专职材料管理人员，设置现场料库，建立健全现场工程物资管理制度，全面负责对工程物资的现场管理。
项目部和区域项目部应对工程项目现场工程物资管理进行监督、检查、指导。
第三十五条区域项目部材料管理人员负责工程物资到达的接收和保管。
工程物资检验应符合公司质量管理体系的规定，材料管理人员配合质检员、工程监理、厂方专业人员进行检验。
所有工程物资附带的合格证、说明书、装箱单、明细表、质量保证书、出厂检验等书面资料由质检员保管并建档，签收单必须由物资管理人员签字，并加盖公章后，方可作为项目部拨付款凭证。
区域项目部物资管理员通知项目部物资主管到货情况，到货之日起将到货单一周内递交项目部物资主管，以便项目部能及时了解到货情况，准确计算成本。
工程物资发现质量问题，区域项目部应在规定时间内及时与有关单位、部门联系解决。