2019年部门收支预算总表

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山西省总工会2019年部门预算情况说明

山西省总工会2019年部门预算情况说明目录第一部分概况 (3)一、本部门职责 (3)二、机构设置情況 (3)第二部分2019年度部门预算报表 (7)一、山西省总工会2019年预算收支总表二、山西省总工会2019年预算收入总表三、山西省总工会2019年预算支出总表四、山西省总工会2019年财政拨款收支总表五、山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表六、山西省总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、山西省总工会2019年政府性基金预算收入预算表八、山西省总工会2019年政府性基金预算支出预算表九、山西省总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年度部门预算情况说明.....................・ (8)一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 (8)二、“三公”经费增减变动原因说明 (9)三、机关运行经费增减变动原因说明 (9)四、政府采购情况 (9)五、绩效管理情况 (9)六、国有资产占有使用情况 (10)七、其他说明 (10)第四部分名词解释…………………・…………………・10第一部分概况一、部门职责山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话，跟党走，巩固党的阶级基础和群众基础。

其基本职责是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。

二、机构设置情况山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室16个部室和9个驻会产业工会。

主要职责如下：1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作，综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。

黑龙江省总工会

第三部分黑龙江省总工会 2019 年部门预算情况说明第四部分名词解释
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第一部分黑龙江省总工会概况
一、部门职责全省各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。领导工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。省总工会是省委领导下的全省工会领导机关。 1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照省委的指示和要求，围绕全省工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全省工会工作。 2.贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和全省工会代表大会及其全委会议的决议，依照法律和章程，指导省总工会直属单位的工作。 3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方立法和政策的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 4.负责全省工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全省各级工会的组织建设，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展
黑龙江省总工会 2019 年部门预算
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目录
第一部分黑龙江省总工会部门概况
一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成

2019年青岛房地产职业中等专业学校

2019年青岛市房地产职业中等专业学校部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能青岛市房地产职业中等专业学校是于1985年成立的差额预算管理事业单位。

开办资金：人民币242万元；法定代表人：刘合森；注册地：青岛市台柳路138号。

本校现有宿舍楼3栋，教学楼1栋，餐厅楼1栋，占地2,700平方米，建筑面积16,000平方米。

在校职工70人，在校学生1471人。

本校是一所专门为房地产行业及各类建筑企业培养专业技术人才的学校。

学校以建筑类专业为特色，长期从事中专以及专科层次学历教育，同时开展以建筑类为主的各级各类培训，是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地，具备山东省建设厅颁布的建设类培训二级资质，是青岛市人社局确定的高技能人才培养基地。

学校主动适应区域经济发展和产业结构调整需求，着力加强专业现代化建设，在省内同类中等职业教育专业的建设中发挥着特色引领作用。

省教育厅委托我校牵头编写了全省《工程造价》教学指导方案，参与编写《建筑工程技术》、《建筑装饰工程技术》五年一贯制教学指导方案。

工程造价专业被青岛市教育局批准为首批骨干专业。

学校《建筑制图与识图》、《建筑测量》等多门课程被评为青岛市精品课程。

学校各专业实行三二连读----中高职贯通培养。

学生毕业时，可获得中专、大专双毕业证书，还可取得相关专业高级职业资格证书以及多种岗位资格证书，直至获得国家注册工程师资格。

加格达奇区

加格达奇区市政园林管理处2019年部门预算 2019年01月27日目录第一部分加格达奇区市政园林管理处概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算编制范围第二部分加格达奇区市政园林管理处2019年部门预算报表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分加格达奇区市政园林管理处2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分加格达奇区市政园林管理处部门概况一、部门职责（一）职责的依据和来源1、道路挖掘黑建城字[1999]第39号《关于调整城市道路挖掘修复费标准的通知》：为了加强城市道路挖掘的管理，提高道路修复质量，确保道路完好，根据国务院《城市道路管理条例》、《黑龙江省实施<城市道路管理条例>办法》和建设部、财政部、国家物价局建城（1993）410号《关于印发<城市道路占用挖掘收费管理办法>的通知》中有关规定，结合我省城市道路挖掘修复实际情况，依据《黑龙江省市政工程预算定额》、《黑龙江省建设工程预算定额（市政工程补充本）》、《黑龙江省市政工程预算定额估价表》等定额标准。

“凡在城市规划区内，因特殊情况需要临时挖掘城市道路的单位和个人，需进行审批并缴纳城市道路挖掘修复费”。

2、污水处理加政发[2010]9号《加格达奇区污水处理费征收使用管理办法》第二条及第三条规定：“凡在本城区范围内向城区市政设施以及利用自建排水管网间接向城市排水设施排放污水、废水的单位和个人，均应按本办法规定缴纳污水处理费”，“向城镇污水处理设施及排水设施排放污水、废水的单位（含个体工商户，）和个人，应当按照规定缴纳污水处理费”，“已缴纳城镇污水处理费的，不再缴纳排污费和城镇排水设施有偿使用费”。

十堰农办2019年部门预算

十堰市农办2019年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分专用名词解释第一部分部门概况（一）部门职责1、负责全市农村政策、农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。

2、负责市委、市政府有关农业农村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。

3、负责协调指导全市乡村振兴战略实施。

负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设、“生态宜居家园”创建等工作。

对农村政策法规的落实情况进行检查督导，针对存在的问题，提出相关对策、建议。

4、统筹做好农业产业化、农产品加工“四个一批”工程和烟叶生产等工作。

负责指导农村改革试验示范工作。

协调做好全市农业农村经济的宣传工作。

5、负责对农口各单位的工作进行协调督导，负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查指导工作。

6、完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小组办公室，正县级行政机构，党委系统工作部门，为一级预算单位，无二级单位。

根据市编办核定农办机关领导职数为5名，分别为：主任1名、副主任4名、科级领导职数13名（正科7名，副科6名）。

内设机构7个，分别为：综合科、农村调研信息科、农村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科、离退休干部工作科、新农村建设工作指导科，均为正科级。

在编人员现状：现实有在职在岗20名（定编25名），其中行政编制15人，工勤编制5人。

实际占用编制的单位领导数为3人，即正县级领导1名（市委副秘书长兼）、副主任3名；科级领导职数8名（正科）、副科3名，科员1名；工勤编制5名。

上海市2019年市级部门预算

上海市2019年市级部门预算预算主管部门：上海市地方金融监督管理局目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2019年部门财务收支预算总表2. 2019年部门收入预算总表3. 2019年部门支出预算总表4．2019年部门财政拨款收支预算总表5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2019升级改造)项目经费情况说明上海市地方金融监督管理局主要职能上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。

主要职能包括：1、贯彻执行有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策，研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2、拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

3、根据中央金融监管部门制定的规则，按照规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。

强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

4、按照规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理，实施日常监管，开展检查与风险合规评估，查处违法违规行为。

负责对所监管的机构开展统计工作，建立风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。

5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为。

建立金融稳定协调机制，完善金融突发事件应急预案和应急处置机制，协调处理金融风险防范和化解工作，维护金融稳定与安全。

2019年山东菏泽艺术学校部门预算

2019年山东省菏泽艺术学校部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表（详见附表）一、2019年收支预算总表（功能分类科目）二、2019年收支预算总表（经济分类科目）三、2019年收入预算表四、2019年支出预算表五、2019年财政拨款收支预算表六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2019年政府性基金支出预算表八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表九、2019年政府采购预算表十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释部门概况一、主要职能山东省菏泽艺术学校是普通中等艺术学校，隶属菏泽市文化广电新闻出版局，为一级预算单位，主要职能：（一）培养中专学历艺术人才，促进艺术事业发展。

（二）培养戏曲、音乐、舞蹈、美术等专业艺术人才。

（三）培养非遗剧种戏曲人才及非物质文化遗产保护名录内的非遗传承人才。

（四）艺术专业培训。

二、部门预算单位构成本预算只包含山东省菏泽艺术学校的年度预算第二部分（详见附表）2019年部门预算情况和重要事项说明按照预算管理有关规定，山东省菏泽艺术学校预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本预算只包含山东省菏泽艺术学校的年度预算。

在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。

一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2019年收入预算为1521.61万元，比2018年收入增加917.82万元，比2018年增加152%，主要原因为人员增加，日常公用经费增加，省以上财政补助安排预算增加。

其中：财政拨款530.41万元，比2018年增加20.62万元，比2018年增加4.04%；上级补助收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，预算外收入安排的拨款5万元，与2018年持平；省以上财政补助安排的拨款751万元。

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算

宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏回族自治区人民医院创建于1934年，前身是宁夏省立医院、甘肃省第二人民医院，1958年自治区成立时正式启用现名，1971年医院整体移交宁夏医学院成为附属医院，随后在现西夏院区（老院区）重新组建成立新自治区人民医院。

医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院,是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学联合办学单位。

同时，也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。

医院现总占地面积600亩，建筑面积28.9万平方米。

下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，总床位数2400张。

设有17个行政职能处（科）室、77个管理组、12个保障组。

设有43个临床、医技学科，277个诊疗组，87个护理病区。

现有职工3399人，其中专业技术人员2800余人，中级职称以上人员1017人；硕士研究生导师66人、博士研究生导师4人，硕士研究生及以上学历人员560余人，教授、副教授178人。

享受国务院、自治区政府特贴44人次；国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海外引才百人计划”、国内引才“312计划”入选50人；被授予“塞上英才”、“塞上名医”称号9人。

医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科，眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科，心血管内科、肾脏内科、关节骨科、医学影像中心为院级临床重点专科。

政务服务中心2019年部门预算

县政务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明部门预算公开信息目录1.部门职能职责2.机构设置3.部门收支概况（1）收入预算（2）支出预算（3）机关运行经费安排情况（4) 政府采购预算（5) 国有资产占有情况说明（6）预算绩效目标说明（7）“三公”等经费预算说明（8）其他事项4.名词解释5.部门预算公开表格目录6.公开表格附件一、部门职能职责（含2019年主要工作任务）（一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（三）负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

（四）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

（五）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

二、机构设置我单位共有内设股室、单位4个（含0个副科级单位），分别为：综合办公室、电子政务股、政务服务股、业务协调股三、部门收支概况19年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。

黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表

2130804 创业担保贷款贴息
1,938.75
1,938.75
221 22102 2210201
住房保障支出住房改革支出住房公积金
25.34 25.34 25.34
25.34 25.34 25.34
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201 住房公积金
黔江区就业和人才服务局2019年部门收支总表
项目一般公共预算拨款收入政府性基金收入彩票公益金收入财政专户返还收入债务收入事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位缴款上级补助收入
本年收入总计用事业基金弥补收支差额上年结转结余
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080101 行政运行
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
黔江区就业和人才服务局 2019年部门支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
208 20801
合计社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
合计
2,511.36 516.89
基本支出
532.43 476.71
事业单位经营对下级单
项目支出上缴上级支出
支出
位补助支出
1,978.93
40.18
426.88
404.74
22.14
2080101 2080199

2019年潍坊市总工会

2019年潍坊市总工会部门预算目录第一部分潍坊市总工会部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分潍坊市总工会2019年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出情况表八、一般公共预算“三公”经费预算表九、政府采购预算表第三部分潍坊市总工会2019年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法二、收支预算总体情况三、财政拨款收支情况四、一般公共预算支出情况五、一般公共预算基本支出情况六、政府性基金预算支出情况七、重要事项说明第四部分名词解释第一部分潍坊市总工会部门概况一、主要职能潍坊市总工会（以下简称市总工会）是全市各级地方总工会和市级各产业工会的领导机关，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。

市总工会要切实增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，防止和克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象，围绕党政中心工作，聚焦维权基本职责，有效提高工会服务大局、服务职工的能力和水平。

（一）根据党的路线方针政策和工运方针，按照市委决策部署和省总工会工作安排，围绕全市工作大局，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，加强对广大职工的思想政治引领，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务；教育引导广大职工不断提高思想道德和科学文化素质，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，不断增强工人阶级的先进性。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会提出意见建议；参与拟定全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，推动工运事业发展；贯彻执行工会组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》等法律和章程；研究指导工会自身改革建设。

2019年部门预算表

2019年部门预算表
编制单位:东港区政法委
编制日期: 2019年 1 月日
单位负责人:辛鑫财务负责人:辛本森制表人:于文宝
表G01：部门收支总体情况表
表G02：部门收支总体情况表
表G03 ：部门收入总体情况表部门收入总体情况表
G04：部门支出总体情况表部门支出总体情况表
表G05：部门支出总体情况表部门支出总体情况表（按政府预算支出经济分类）
表G06：财政拨款收支总体情况表
表G07：财政拨款收支总体情况表
表G08：一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表
表G09：一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表
表G10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
表G11:政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表
说明：本单位无政府性基金收支预算
表G12：政府采购预算表政府采购预算表
表G13：政府购买服务预算表政府购买服务预算表
G14：一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表一般公共预算财政拨款“五项”经费支出情况表。

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入（教育）五、科学技术支出三、事业收入（其他）六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位：万元(保留两位小数)项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出（基本建设）01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体，以常见病，多发病诊疗为主，微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构，包括：呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明（一）关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元，其中：财政拨款收入33821.11万元，位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能（一）主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务：1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。

（二）内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处，实训处六个处室。

（三）部门预算单位构成部门预算单位构成：寿阳县第一职业中学校一个单位。

第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。

宁夏回族自治区宁夏煤矿设计研究院有限

债务还本支出其他支出
15
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2019 年部门预算 ——部门预算情况说明
一、关于宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2019 年财政拨款收支总预算 75.65 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 75.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 75.65 万元,其中：人员经费 71.85 万元，主要包括退休费 71.50 万元，生活补助 0.35 万元；日常公用经费 3.80 万元，主要为办公费支出 3.80 元。
本年收入合计
预算数 75.65 75.65
支出项目一、行政支出其中：财政拨款支出非同级财政拨款支出二、事业支出其中：财政拨款支出非同级财政拨款支出三、经营支出四、上缴上级支出五、对附属单位补助支出六、投资支出七、债务还本支出八、其他支出
75.65
本年支出合计
12
单位：万元
预算数 75.65 75.65
2
宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 2019 年部门预算 ——单位概况
一、主要职能宁夏煤矿设计研究院有限责任公司是 2007 年事业单位
改制后成立，现隶属于神华宁夏煤业集团公司，是一家以煤炭工程、建筑工程设计、岩土工程勘察为核心，集工程咨询、测量、地质灾害治理和总承包业务为一体的综合性勘察设计企业，服务范围包括宁夏全境及周边省区。经过多年的发展与拼搏，现已成为宁夏境内业务范围最广、甲级资质最多、专业配置最全、年产值突破亿元的勘察设计企业。二、部门预算单位构成
75.65
支出总计
75.65
13
七、部门收入总表

湛河区发改委2019年部门预算

湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件： 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构：项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。

编制人数总计为 72 人，其中：行政编制9人，事业编制 63人，在职人员 53人，离退休人员35人。

发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。

二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势，承担预测预警和信息引导责任，研究全区宏观经济运行。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任，推进经济结构战略性调整，承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。

4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

5.负责指导商品和服务（收费）的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。

6.面向社会生产经营者，各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询；接受委托，为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。

7.为政府价格管理和经济决策提供服务。

第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元，与2018年相比，收、支总计均减少232.74 万元。

绥滨体育运动中心

绥滨县体育运动中心2019年部门预算目录第一部分体育运动中心概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分体育运动中心2019年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分体育运动中心2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分体育运动中心概况一、部门职责1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关工作的方针、政策、法律、法规，在省、市体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2.指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3.指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要。

4.制定县级体育竞赛制度和管理办法；负责全县体育竞赛综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5.统一规划全县运动项目布局：协调、指导、培训全县青少年体育校外活动，加强活动娱乐性；研究、指导、和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后辈人才。

6.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

7.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

8.负责全县体育系列教练的报审批手续；负责全县等级裁判员、运动员、社会体育指导员的报审批手续；负责全县体育社团的资格审查和业务指导。