材料采购及出入库管理体系

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材料出入库管理制度

材料出入库管理制度一、引言材料出入库管理是企业日常运营中非常重要的一环，良好的出入库管理制度能够确保企业的材料存储和使用的高效性与规范性。

本文旨在详细阐述材料出入库管理制度的相关内容。

二、总则1.出入库管理的目的是确保材料的安全、准确和高效出入库。

2.出入库管理的范围包括原材料、半成品、成品和辅助材料等的出入库。

3.出入库管理应遵循先进技术和管理经验，保证出入库过程的及时性和精确性。

三、责任与权限1.材料仓库管理员负责材料的出入库，必须按照规定程序执行。

2.材料仓库管理员应对材料数量和质量进行准确记录，并及时向上级报告。

3.其他部门和人员应积极配合仓库管理员的工作，并确保材料的安全和准确性。

4.仓库管理员须对仓库材料的管理负主体责任，如果发现异常情况，应及时上报上级并采取措施。

四、出库管理1.出库申请：部门在需要材料时必须提前向仓库管理员提交出库申请单。

2.审核和批准：仓库管理员收到出库申请后，应及时审核材料的需求，然后报上级批准。

3.准备出库：仓库管理员根据出库申请单初步准备所需材料，并记录相关信息。

4.出库办理：仓库管理员完成出库前的最后一次校验，确保出库材料的准确性，并通知部门负责人提取材料。

5.出库记录：仓库管理员应及时将出库材料和相关信息记录在出库记录表中，并保存备查。

五、入库管理1.入库通知：供应商和其他部门的送货人员到达后，必须及时通知仓库管理员进行验收。

2.验收入库：仓库管理员按照验收规定对送达材料的数量和质量进行验收，并记录在入库验收单上。

3.收货登记：仓库管理员在完成验收后，应及时将材料收货信息登记在收货登记表中。

4.入库登记：仓库管理员将验收合格的材料进行入库登记，并安排存放。

5.入库记录：仓库管理员及时将入库材料和相关信息记录在入库记录表中，并保存备查。

六、盘点管理1.定期盘点：仓库管理员应按照规定的时间周期进行材料盘点工作，确保库存数量的准确性。

2.异常盘点：仓库管理员在发现异常情况时，如材料丢失、损坏等，应及时进行盘点，并将结果报告上级。

物资出入库管理制度(5篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

原辅材料进出库管理制度(3篇)

原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

材料出入库管理制度范文（五篇）

材料出入库管理制度范文一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(六)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(七)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

三、智能部授权取机人员。

靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。

如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。

材料出入库管理制度(6篇)

材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司材料出入库管理制度

公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。

所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。

二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。

2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。

3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。

三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。

2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。

3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。

四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。

2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。

3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。

五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。

2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。

六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。

2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。

七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。

2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。

八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。

2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。

九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。

财务原材料出入库管理制度

财务原材料出入库管理制度第一章总则1.1为了规范原材料出入库管理，加强对原材料的监管，提高原材料的利用率，保障公司的经济利益，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司所有生产部门的原材料出入库管理，包括原材料的采购、验收、入库、出库、盘点、报废等各个环节。

1.3公司原材料出入库管理应遵循科学、严谨、规范、高效的原则，加强对原材料的监管和管理，确保原材料出入库工作的顺利进行。

第二章原材料采购2.1原材料的采购应由经过资质审核的供应商进行，并且严格按照公司的采购程序进行，确保原材料的品质和数量的可靠。

2.2采购人员应该对供应商的资质和信誉进行全面的调查和评估，选择合作伙伴时要注重质量和信誉，不要只追求价格的便宜。

2.3采购人员应该严格执行公司的采购程序，如填写采购申请单、报价比对、审批流程等，严格按照公司的财务制度进行。

2.4采购人员对比报价、商品质量情况的调查，不能与供应商有私下利益关系，不得违反公司规章制度，不得以任何理由向供应商索取、收受财物。

第三章原材料验收3.1采购部门应该与财务部门紧密合作，严格按照公司的财务制度进行原材料验收，确保原材料的品质和数量的可靠。

3.2原材料验收人员对于到货的原材料，应该按照相关标准对原材料进行质量和数量的检测，确保原材料达到公司的要求。

3.3若发现原材料不符合公司的要求，应该及时上报，并与供应商进行协商，不能随意接收不合格的原材料。

3.4验收人员在进行原材料验收时，应该严格按照公司的验收标准进行，不得私自放水、漏检、买通验收，造成公司经济损失。

第四章原材料入库4.1验收人员对于通过验收的原材料，应该及时上报，经过领导审批后，将原材料进行入库登记。

4.2入库人员应该按照公司的入库管理制度进行操作，确保原材料的数量、品质等信息无误，不得随意改动或私自处理。

4.3原材料入库后，应该及时通知仓库管理员进行妥善存放，标注清楚原材料的种类、数量、使用期限等信息。

4.4入库人员在进行入库操作时，应该严格按照公司的入库标准进行，确保原材料的安全、可靠。

材料出入库管理制度(五篇)

材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。

2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。

3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。

3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。

4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。

另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。

如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。

4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。

验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。

验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。

做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。

4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。

4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。

4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。

4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。

合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。

物资采购及出入库管理制度范文

物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。

二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。

三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。

2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。

3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。

4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。

四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。

1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。

1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。

2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。

2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。

2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。

3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。

3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。

3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。

五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。

1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。

2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。

2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。

3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。

3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。

四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。

材料出入库管理制度（3篇）

材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：1、货物验收。

采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。

特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。

材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。

货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。

供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。

送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。

材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。

如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。

特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。

为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性，制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。

本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作，确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。

2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后，相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。

采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批，并在系统中进行记录。

2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应当结合市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。

供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素，并与供应商签订合同。

2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件，明确双方的权利和义务。

签订采购合同前，采购部门应当对合同条款进行详细审查，确保合同内容准确、合法、合理，并进行合同备案。

2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求，及时组织执行采购活动。

采购的物资应当按照规定流程进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，并填写相应的验收记录。

3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时，应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。

申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。

库房应当在收到申请后及时处理。

3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行，确保物资的准确统计和追踪。

库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况，并签字确认。

同时，应当定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。

3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。

库房应当做好物资存放的整理、分类和标记，并确保物资的安全和完整。

保管人员应当定期检查物资的质量和有效期，并及时处置过期或损坏的物资。

3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。

出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息，并存档备查。

公司材料出入库管理制度

第一章总则第一条为加强公司材料管理，确保材料供应的及时性和准确性，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

第三条材料出入库管理应遵循以下原则：1. 严格管理，责任到人；2. 记录完整，账目清晰；3. 保障供应，降低库存；4. 优化流程，提高效率。

第二章材料出入库流程第四条材料入库流程1. 采购部门根据生产计划，编制采购申请单，经相关部门审核后，提交给采购主管审批。

2. 采购主管审批通过后，与供应商签订采购合同，并通知供应商发货。

3. 供应商将材料送至公司仓库，仓库管理员进行验收。

4. 验收合格的材料，由仓库管理员填写入库单，并将材料入库。

5. 仓库管理员将入库单、采购申请单等资料存档。

第五条材料出库流程1. 生产部门根据生产计划，编制领料单，经相关部门审核后，提交给仓库管理员。

2. 仓库管理员核对领料单与库存信息，确认无误后，办理出库手续。

3. 仓库管理员将材料出库，并填写出库单。

4. 仓库管理员将出库单、领料单等资料存档。

第六条库存管理1. 仓库管理员定期对库存进行盘点，确保库存数量与账目相符。

2. 库存超过警戒线时，仓库管理员应及时向相关部门汇报，并采取措施调整库存。

3. 库存不足时，仓库管理员应及时向采购部门申请采购。

第三章材料管理责任第七条材料采购部门负责：1. 严格执行采购计划，确保材料供应的及时性；2. 对供应商进行评估，选择优质供应商；3. 定期对采购人员进行培训，提高采购水平。

第八条仓库管理部门负责：1. 严格执行出入库流程，确保材料出入库的准确性；2. 定期对仓库进行整理，提高仓库利用率；3. 加强对仓库安全管理，确保材料安全。

第九条生产部门负责：1. 合理安排生产计划，降低材料消耗；2. 严格执行领料流程，确保材料使用效率；3. 及时反馈材料使用情况，为仓库管理提供依据。

第四章附则第十条本制度由公司行政部负责解释。

物资采购及出入库管理制度(五篇)

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度一、采购流程1.需求确认：根据项目进度安排、工程设计文件和施工方案要求，结合实际情况，明确材料的种类、品牌、规格、数量、质量要求等。

2.供应商选择：根据材料需求和质量要求，进行供应商的调查和比较，根据实际需要和供应商的能力、信誉度、服务水平等综合因素综合考虑进行筛选，最终确定供应商名称、联系方式等信息。

3.报价、谈判：向供应商提出采购要求，要求其报出相应的价格单、配送周期、质量认证等信息。

对供应商的价格、质量、服务等方面的条件进行讨论和比较，最终确定下发量、价格、交货期等。

4.采购订单：根据采购合同，编制采购订单，明确货物的品名、规格、数量、单价、总价、交货地点、付款方式、付款期限等条款。

5.合同签订：对采购合同进行审核、签批，并与供应商签订正式合同。

合同内容应包括各种要求、规格、数量、价格、货期、质量标准、交货方式、付款方式等内容。

6.货款支付：根据采购合同，按照应付款项金额和付款期限进行支付。

二、付款流程1.制定付款计划：根据采购合同规定的付款方式、付款期限，制定付款计划。

2.付款审批：对采购合同中的付款申请进行审核，确认采购货物的数量、质量、价格等情况，然后提交给财务部门审批。

3.付款执行：经过财务部的审批后，财务员进行收款、查验合同、开具发票、填写款项等程序，然后附加签章并缴好税据，发出支票或电汇凭证等资金结算凭证，向供应商付款。

4.资金流转：财务部门通过资金银行账户等方式进行支付，真实地形成资金流转。

三、出入库结算流程1.入库结算（1）验收：将采购的货物进入待检验区域，进行质量检验，质量检验合格后，将货物转入库房。

（2）入库备案：财务部门根据采购合同及结算单的内容，对进入库房的货物进行入库登记备案。

（3）结算单填写：根据采购合同及结算标准，计算出货物的结算金额，并填写结算单。

（4）签署结算单：经过财务部门审核及经营部门负责人签字确认后，将结算单发给供应商确认。

工程材料的出入库管理制度

工程材料的出入库管理制度第一章总则第一条为规范工程材料出入库管理，做到合规、科学、精细，提高材料利用率，降低企业成本，制定本管理制度。

第二条本制度适用于企业内各类工程项目材料的出入库管理。

第三条本制度内容包括出库申请、入库验收、计量核算、库存管理、结转处理和管理责任等方面。

第四条出入库管理人员要熟知国家相关法律法规和公司内部管理制度，认真履行职责，保证工作顺利进行。

第二章出库管理第五条出库管理应按照项目需求、物料需求计划和公司采购计划进行。

第六条出库申请应交由工程负责人审核后，由项目经理批准。

第七条出库人员应按照出库申请单的内容进行取料，并填写出库单。

第八条出库人员应对取料材料逐一核对，确保数量、规格、品质无误。

第九条出库人员应按照相关要求搬运和运输材料，确保安全有序。

第十条出库人员应及时将取料情况反馈给仓库管理员，入账到系统。

第十一条出库记录要归档保存，以备后续跟踪和核算。

第三章入库管理第十二条入库应有验收人员进行核对，查验材料数量和品质。

第十三条验收无误后，填写入库单，入账到系统。

第十四条库管人员应安排合适位置存放材料，并定期清点库存，确保数量无误。

第十五条入库人员应对材料进行分类、整理，便于获取和管理。

第十六条入库人员应注意材料保护，避免受潮、灰尘等影响。

第十七条入库记录要及时归档保存，以备后续跟踪和核算。

第四章库存管理第十八条库存管理要定期进行盘点，核对实际数量和系统数量。

第十九条库存管理要及时处理过期、损坏和报废材料，防止库存堆积。

第二十条库存管理要合理调配，保持合适库存水平，避免物料短缺或过多。

第二十一条库存管理要及时更新系统数据，确保准确反映实际情况。

第五章结转处理第二十二条项目完成后,应根据实际情况进行物料结转处理。

第二十三条结转处理包括入库结转、出库结转、盘点结转等。

第二十四条结转处理要及时、准确，保证数据的真实性。

第二十五条结转处理完成后,应归档保存相关资料，以备核查。

第六章管理责任第二十六条出库、入库、库存管理等环节由责任人负责监督，并对相关人员进行考核。

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度1. 概述本制度是公司为规范材料采购和出入库管理而制定的，旨在确保材料采购过程合法、科学，材料出入库过程规范、安全。

本制度适用于公司所有采购和出入库活动。

2. 材料采购流程2.1 采购计划各部门根据生产需求及工作计划进行材料采购计划的编制，采购计划包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等信息。

2.2 供应商选择采购部门按预算和采购计划，选择符合要求的供应商，并进行供应商评估。

评估因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。

2.3 询价和议价采购部门向供应商提供采购计划及技术要求，要求供应商提供报价。

各供应商提交报价后，采购部门对报价进行分析比较，最终确定中标供应商，进行议价，并与供应商签订采购合同。

2.4 采购管理采购部门对采购活动进行跟踪，确保按照合同完成采购任务。

同时，要求中标供应商提供合格的材料，并及时提供采购计划管理报告，监督采购过程中的质量、进度和成本。

2.5 采购结算采购部门收到供应商提供的材料后，进行验收，符合要求的进行结算。

结算应按照采购合同要求进行，同时确保供应商按时提供发票。

3. 材料出入库管理流程3.1 入库管理流程3.1.1 材料收货库管员应验收送货单、采购合同等材料，并进行质量检查、数量核对、标记标识等操作，并在入库记录中填写相关信息。

3.1.2 入库存放库管员按照库房规定进行存放，并对材料进行分类、标记、防潮、防火、防盗等措施。

同时，要定期对库房进行清点，保证库存数量准确无误。

3.2 出库管理流程3.2.1 出库申请生产部门对所需物料提出申请，并填写出库申请单。

出库申请单包括出库物品名称、出库数量、领用部门、领用人、领用日期等信息。

3.2.2 出库审核库存管理部门对出库申请进行审核，并确认库存余量是否充足，材料是否符合要求，并对出库申请单进行签字确认。

3.2.3 出库发放经过审核的出库申请单，库房管理人员对材料进行发放。

发放时，要核对出库申请单与实际出库数量、图号、规格型号是否一致并进行登记。

材料采购付款出入库结算流程及管理制度

材料采购付款出入库结算流程及管理制度一、材料采购付款出入库结算流程1.采购流程（1）用户部门向采购部门提出采购需求，交由采购部门进行供应商的调研、询价和谈判等工作，最终确定合适的供应商和合同；（2）采购部门根据合同约定向供应商下单，同时将采购信息录入采购系统中；（3）供应商收到订单后开始备货并送货到仓库，仓库员工验收后录入系统中；（4）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算。

2.入库流程（1）仓库收到材料后进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求；（2）检验合格后，仓库将材料入库，并记录入库信息；（3）仓库将入库信息录入系统中。

3.出库流程（1）用户部门根据需求填写出库申请单；（2）仓库员工根据用户部门的出库申请单，查找相应的材料并出库；（3）出库员工将出库信息录入系统，同时用户部门收到材料后进行检验。

4.结算流程（1）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算；（2）结算后会生成一份结算单，包含采购的商品信息、数量、金额以及采购部门确定的付款方式和时间等信息；（3）采购部门将结算单归档，以备财务部门核对账面后进行付款。

二、管理制度1.采购管理制度（1）采购流程：规定采购流程及采购部门的职责与义务，明确采购的规范化操作流程，包括供应商的收集与选择、发票管理等；（2）库存管理：对于采购的材料及时入库，并记录入库信息，避免材料浪费和过期问题；（3）合同管理：制定合同管理制度，明确合同签订的标准及规定，合同的审核、备案和管理，加强合同的效力和执行力；（4）质量控制：要求采购材料必须符合相关的国家标准，明确各种材料的质量标准和检验方案，加强对供应商的质量管理。

2.出入库管理制度（1）入库管理：规定入库流程及仓库员工的职责与义务，建立定期检查入库信息的制度，保证入库信息真实准确；（2）出库管理：规定出库申请流程，明确仓库员工的职责与义务，健全各环节的内部审批机制，避免材料的滥用和浪费；（3）盘点管理：每年至少开展一次库存盘点工作，通过盘点结果和实际情况的差异分析，及时调整管理措施，保证库存数据的准确性和规范化。