建筑材料采购管理制度
建筑公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，确保物资采购的质量、价格、供应及时性，降低采购成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性。
2. 质量第一：优先选择质量优良、性能稳定、价格合理的供应商。
3. 供应及时：确保物资供应的及时性，满足生产、施工需求。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，努力降低采购成本。
5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第三章采购组织第四条公司成立物资采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。
第五条物资采购部门负责组织实施采购计划，具体负责采购业务的办理。
第四章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门根据实际需求，填写请购单，经部门主管审核后报采购部门。
2. 招标或询价：采购部门根据请购单和采购计划，选择合适的招标或询价方式。
3. 评标或询价：对投标或询价文件进行评审，确定中标或询价结果。
4. 签订合同：与中标或询价供应商签订采购合同。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
6. 验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确保物资质量符合要求。
7. 付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。
第五章采购管理第八条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，确保供应商的稳定性和质量。
第九条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。
第十条公司对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第六章附则第十一条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范建筑公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、背景（公司名称）作为一家从事建筑工程领域的企业，为保证建筑工程质量和进度，需要建立一套规范的建筑材料采购管理制度及流程，以确保材料的质量、供应的及时性和合理性。
二、目的（公司名称）建筑材料采购管理制度及流程的目的是为了提高建筑材料采购的透明度和效率，确保材料的质量和供应的及时性，降低采购成本，并规范采购流程，防止腐败和损失。
三、适用范围该制度适用于（公司名称）的建筑材料采购活动。
四、采购流程1.获得采购需求-项目部提出采购需求，并填写采购需求申请表，包括以下内容：-项目名称、规模和用途-所需建筑材料的种类和规格-采购数量和价格预算-配送地点和时间要求-采购需求申请表由项目部负责人签字批准后，提交给采购部门。
2.材料供应商选择-采购部门根据采购需求，调查和评估各类材料供应商，包括以下方面：-供应商的资质和信誉-供应商的产品质量和性能-供应商的价格和服务水平-采购部门根据评估结果，制定供应商清单，并与项目部共同商议选择最合适的供应商。
3.编制采购计划-采购部门根据供应商清单，编制采购计划，包括以下内容：-各类材料的采购数量和价格-采购时间和配送地点-付款方式和条款-采购计划由采购部门负责人签字批准后，向供应商发出采购订单。
4.供应商确认和配送-供应商收到采购订单后，应立即确认订单的准确性和可执行性，并按约定的时间和地点将材料配送到指定工地。
5.材料验收和支付-工地施工人员接收材料后，进行验收，并填写材料验收记录表，包括以下内容：-材料的种类、规格、数量和质量情况-材料的配送时间和供应商信息-材料的验收人员和签字-验收合格的材料，由财务部按照付款条款和合同约定支付供应商。
五、监督与管理1.内部监督-采购部门负责监督采购流程的执行情况和供应商的履约情况，并及时解决采购过程中的问题。
-财务部门负责审核、支付合同款项，并定期进行财务审计，以防止财务风险和腐败。
2.外部监督-建筑工程监理部门负责对建筑材料的质量进行监督和检测，并对供应商的业绩进行评估。
建筑原材料采购管理制度
建筑原材料采购管理制度第一章总则第一条为规范建筑原材料采购管理行为，提高采购管理效率，保障采购质量，保障企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于在建筑企业进行建筑原材料采购活动的过程中，涵盖了采购前、采购中和采购后的管理规定。
第三条建筑企业应对建筑原材料采购工作负有全面责任，并指定专人负责采购事务，建立健全的采购管理制度。
第四条建筑原材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规进行采购活动。
第二章采购前的管理第五条建筑企业应根据工程实际需求制定详细的原材料采购计划，包括采购时间、数量、品种、技术规格等内容。
第六条根据采购计划，采购部门应进行多方比较，选择有资质且信誉良好的建材供应商，并签订书面合同。
第七条建筑企业应加强对建材供应商的考核，定期评估供应商的交货质量、价格、信誉等方面，做好供应商档案记录。
第八条建筑企业应主动了解及时掌握建材市场的动态信息，及时调整采购计划，保证采购材料的质量和数量。
第三章采购中的管理第九条采购部门应严格执行采购合同规定，确保供货商按时供货，确保建材的质量满足工程需要。
第十条在建材供货过程中，采购部门应加强对供货商的跟踪、监督和检查，及时发现问题并给予解决。
第十一条采购部门应做好采购记录与统计工作，确保采购过程的透明和合规，保留好所有相关资料备查。
第十二条建筑企业应建立健全的建材质量检测机制，对所有的进货建材进行质量检测，合格才能入库使用。
第四章采购后的管理第十三条建筑企业应建立健全的建材库房管理制度，做好建材的入库、出库、库存、防火防潮等管理工作。
第十四条对于不合格的建材，建筑企业应及时通知供货商，要求其退货或者进行质量整改，确保施工材料的质量。
第十五条建筑企业应及时结清建材供应商的货款，保证良好的信誉，维护企业与供应商的良好合作关系。
第十六条建筑企业应加强建材使用情况的监控，做好建材的回收利用工作，降低浪费，减少环境污染。
第五章处罚与奖励第十七条对于采购工作中有违反规定的行为，建筑企业应根据情节轻重进行相应的处罚，严重者可以追究相关人员的责任。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
建筑行业中的材料采购管理制度
建筑行业中的材料采购管理制度在建筑行业中，材料采购是一个极为重要的环节，直接关系到工程项目的质量和进度。
为确保材料采购的科学、规范和高效，建筑企业需要建立一套严密的材料采购管理制度。
本文将深入探讨建筑行业中的材料采购管理制度，以期为企业提供参考和借鉴。
一、建立材料供应商库为了确保材料的质量和可靠性，建筑企业需要建立一个材料供应商库。
该库主要收集和整理可靠的供应商信息，包括供应商的企业资质、信誉度、生产能力、产品质量等相关信息。
企业可以通过市场调研和合作伙伴推荐等方式积累供应商资源，定期评估和更新供应商库。
二、材料需求计划编制在项目启动前，建筑企业应该根据工程设计和施工方案，制定材料需求计划。
这个计划应该详细列出所需材料的名称、规格、数量、质量要求等信息，并根据施工进度进行合理的时间安排。
建筑企业可以根据过往项目的经验和数据，结合现有工程的特点和要求，制定合理的材料需求计划。
三、供应商评价与选择在进行材料采购前，建筑企业需要对供应商进行评价和选择。
评价指标可以包括供应商的资质、信誉度、售后服务、交货能力等方面。
通过评价，建筑企业可以筛选出优质的供应商，确保采购的材料符合项目需求。
四、合同签订与履约管理在确定供应商后，建筑企业需要与供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务。
合同应该包括材料的名称、型号、数量、价格、质量要求、交货时间等内容，以及双方的违约责任和解决争议的方式。
建筑企业还应加强对供应商履约情况的监督和管理，确保合同的有效执行。
五、材料验收与质量控制建筑企业在收到材料后，需要对其进行验收和质量控制。
验收应根据合同和项目需求进行，包括对材料的数量、质量、规格等方面进行检查。
对于不合格的材料，建筑企业应及时要求供应商进行更换或退货，并保留相关证据。
此外，建筑企业还应加强对材料使用过程中的质量控制，确保施工质量符合要求。
六、库存管理与供应链优化建筑企业需要建立合理的材料库存管理制度，确保材料采购的科学性和经济性。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度一、目的为了规范企业内部材料采购活动，防止浪费资源和资金，提高施工效率和质量，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于企业内部所有施工项目的材料采购活动。
三、采购程序1. 需求确认：项目部门根据工程需要，确定所需材料的种类、规格、数量等要求，并填写采购申请单。
2. 供应商选择：项目部门根据采购需求，选择合格的供应商进行询价，并将询价结果填写到供应商比选表上。
3. 报价比选：项目部门根据供应商的报价和综合评价，选择最合适的供应商进行材料采购。
4. 合同签订：项目部门与供应商签订材料采购合同，确保双方权益。
5. 材料验收：项目部门在收到材料后，进行验收，确保材料符合要求。
6. 入库管理：验收合格的材料，由项目部门进行入库管理，确保材料安全。
7. 效能评估：项目部门根据供应商的供货情况和材料质量，进行效能评估，优化供应商选择。
四、采购规范1. 采购需求应当真实准确，不得虚构或变相违规采购。
2. 采购程序应当严格按照制度规定执行，不得擅自变更或跳过程序。
3. 供应商应当合法合规，质量有保证，价格合理，服务周到。
4. 材料验收应当严格按照要求进行，确保材料质量符合标准。
5. 入库管理应当细致认真，确保材料安全存放。
6. 任何违规行为都将受到处罚，并承担相应责任。
五、监督管理1. 项目经理负责对材料采购活动进行监督管理，并及时发现和解决问题。
2. 质量部门负责对材料的质量进行监督检查，确保材料符合标准。
3. 财务部门负责对采购成本进行监控，确保采购费用不超出预算。
4. 行政部门负责对采购程序的执行情况进行监督，发现问题及时整改。
六、奖惩措施1. 对于材料采购工作认真负责的员工给予表扬和奖励。
2. 对于违规操作的员工进行批评教育，并视情况给予相应处罚。
3. 对于合作愿意的供应商给予信誉奖励，对于不合作的供应商取消合作资格。
七、其他事项1. 本管理制度自发布之日起生效，由项目经理负责解释和执行。
建筑材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度一、建筑材料采购是公司工程承包建设的重要工作，对所采购的材料数量、质量、单价、供货时间，均直接影响工程进度及工程质量，原材料采购工作人员必须遵守以下要求。
1、自洁自律，严守工作纪律。
不接受供货商礼金、礼品和宴请。
2、严格遵守材料采购规范流程，按流程办事。
3、按质按量按计划及时采购所需要建筑材料并按国家相应的检验标准检验合格方可进入工地使用。
4、认真做好采购前的准备工作，了解和掌握有关建筑材料价格信息，尽量控制和降低原材料采购成本，并保证各种材料质量。
5、大批量采购建筑材料，必须签订《材料采购合同》，并向对方索取“产品检验合格证”、“生产经营许可”、营业执照、税务登记证、生产许可证、卫生许可证、检验证明、产地证明、有关产品质量认证证书、产品质量标准等文本资料。
6、科学、客观、认真地进行材料质量验收检查。
二、所有原材料采购，必须事前获得批准，未经列入采购计划报公司审查批准的，除急需和特购外不得擅自采购，如有违反处2000元罚款并记过处分一次。
三、采供部人员要认真履行工作职责，在订货、采购工作中坚持“货比三家”的原则，及时准确地将了解掌握的价格信息报公司领导审查，不得私自订购和盲目进货，在重质量、守合同、讲信用的前提下，选购质优价廉的材料。
如出现因采购原材料过程中，把关不严出现质量问题的，按照谁采购，谁负责的原则，由采购人员承担相应责任。
四、建筑料采购人员要牢固树立安全意识、责任意识，确保建筑材料质量安全。
如在商务活动中，发现有不廉洁行为和徇私舞弊，弄虚作假，以次充好，导致未达到质量技术要求的材料投入使用后，出现质量问题，给公司造成难于挽回的重大损失的，采购人员除要承担经济赔偿责任外，还要追究相应的法律责任。
第42条、采购人员在与供贷方签订采购合同时，要认真细致地审核合同条款。
签订订购合同，不得自作主张，必须先上报总经理审定后方可签字。
采购计划要按实际需要采购，防止盲目进货，造成原料积压。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(4篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度第一章总则为了规范建筑工程公司的材料采购、检验和保管工作，保障工程施工的质量和安全，根据相关法律法规和公司的管理要求，特制定本制度。
第二章材料采购2.1 采购计划的编制建筑工程公司每年根据工程项目的计划和需要，制定年度材料采购计划。
采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求和采购价格等内容，并经相关部门审批后执行。
2.2 供应商的选择建筑工程公司应按照相关规定，选择合格的供应商进行材料采购。
供应商的选择应综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量以及售后服务等因素，并建立供应商评价制度。
2.3 采购合同的签订建筑工程公司与供应商签订的采购合同应明确采购品种、数量、规格、价格、交付期限、质量要求、验收标准、售后服务等内容，确保双方的权益。
2.4 材料验收在材料交付过程中，建筑工程公司应指定专人负责验收工作。
验收人员应按照采购合同的规定，对材料进行数量、质量、包装等方面的检查。
第三章材料检验3.1 检验依据材料的检验应依据国家相关标准和建筑工程公司的规定。
建筑工程公司应制定相应的检验标准和检验方法，并按照规定执行。
3.2 检验流程材料检验的流程包括取样、送样、实验室分析和结果判定等环节。
建筑工程公司应按照规定的程序和要求进行材料检验。
3.3 检验记录和报告材料检验应做好相应的记录和报告。
检验记录应包括检验日期、检验人员、检验结果等内容，检验报告应详细列出检验结果和结论，并保留相应的检验样品。
第四章材料保管4.1 仓库管理建筑工程公司应建立专门的材料仓库，确保材料的安全、整齐和易于管理。
仓库应定期清理、检查库存，及时补充和调整。
4.2 入库管理建筑工程公司应制定入库登记制度，对进仓的材料进行登记和标识，明确材料的品种、规格、数量和质量要求等信息。
入库材料应妥善保管，防止丢失、损坏和混淆。
4.3 出库管理建筑工程公司应制定出库申请和审批制度，严格控制材料的出库。
出库申请应经过相关部门的审批，并按照要求进行出库记录和验收。
建筑材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度一、引言建筑材料采购管理制度是为了规范公司建筑项目中的材料采购过程，确保材料的质量、供应和价格等方面的可控性和可持续性。
本制度旨在提高采购效率、降低采购成本并维护公司的利益。
二、采购范围建筑材料采购范围涵盖公司建设项目所需的各类材料，包括但不限于水泥、钢材、木材、砖瓦、油漆、电线、管材等。
采购方式可根据具体需求而定，包括集中采购、分散采购和联合采购等。
三、采购流程1. 前期准备a) 项目开始前，项目经理应根据项目需要编制材料清单，并明确质量要求和数量。
b) 采购部门根据材料清单，制定采购计划和采购预算，并对供应商进行评估和筛选。
2. 询价和比较a) 采购部门向至少三家供应商发出询价函，包括对材料价格、质量要求和交货期等方面的询问。
b) 收到报价后，采购部门进行综合评估，并选择最具性价比的供应商。
3. 合同签署a) 采购部门与供应商进行谈判，商议合同条款和支付方式等具体内容。
b) 双方达成一致后，签署正式的合同，并明确交货时间和质量标准。
4. 交货与验收a) 供应商按照合同约定的时间和地点交付材料，采购部门进行验收。
b) 验收合格后，采购部门及时付款，并将相关信息录入采购管理系统。
四、供应商管理1. 供应商评估a) 采购部门按照一定的指标对供应商进行评估，包括供货能力、交货准时率、产品质量等方面。
b) 评估结果作为供应商选择的参考依据，并根据评估结果进行供应商分类管理。
2. 合作关系维护a) 定期与供应商进行沟通交流，了解供应商的最新情况和产品信息。
b) 及时处理供应商提出的问题和投诉，并保持积极的合作态度。
3. 供应商绩效考核a) 对供应商的绩效进行定期考核，以确保供应商的稳定和可靠性。
b) 根据绩效考核结果，及时调整与供应商的合作关系。
五、违规处理1. 对于供应商提供的次品或者不符合质量标准的材料，采购部门有权拒收，并要求供应商进行退换货。
2. 若供应商多次提供次品材料，采购部门有权终止与其的合作关系，并替换为其他可靠的供应商。
建筑材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度建筑材料采购管理制度一、引言建筑材料采购管理制度旨在规范建筑项目中的材料采购活动，确保采购过程合规、公正、高效。
本制度适用于本公司所有建筑项目的材料采购活动。
二、采购前准备1. 确定采购需求：根据项目施工计划和设计要求，确定所需材料的数量、种类、规格等详细信息。
2. 制定采购计划：根据需求确定采购计划，明确采购时间、采购方式、采购数量和采购资金预算等。
3. 供应商评估：评估潜在供应商的信誉、实力、产品质量等方面，确保供应商能够满足项目需求。
4. 签订采购合同：与供应商签订合同，明确双方的权益和责任，并制定采购支付方式和验收标准等。
三、采购流程1. 采购申请：项目负责人向采购部门提交采购申请，包括材料种类、规格、数量等信息。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，确认采购是否符合计划和预算，是否需要上级审批。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商评估的结果，选择合适的供应商，并与其进行洽谈和商谈。
4. 报价和议价：采购部门向供应商索取报价，并进行适当的议价，确保获得合理的采购价格。
5. 签订合同：双方达成协议后，签订正式采购合同，明确双方责任、交付时间、质量标准等内容。
6. 付款和交货：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行支付，供应商按时交付所采购的材料。
7. 材料验收：项目负责人负责对采购的材料进行验收，确保其符合合同约定的质量标准和数量要求。
8. 采购记录：采购部门要及时记录采购过程中的重要信息，包括合同、发票、付款凭证等相关文件。
四、监督和控制1. 内部审计：公司进行定期内部审计，对采购活动进行检查，发现问题及时整改并采取相应的纠正措施。
2. 外部监督：公司接受相关部门和外部机构的监督，如建筑行业协会、监察机构等，确保采购活动的公正和透明。
3. 不合格品处置：对于验收不合格的材料，采购部门要与供应商协商解决，如退换货、索赔等。
4. 绩效评估：对采购部门和供应商进行绩效评估，及时发现问题并采取相应措施。
建筑材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度一、总则为加强建筑材料采购管理，规范采购行为，保障工程建设质量和安全，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有项目部门、项目经理、采购人员等参与建筑材料采购工作的相关人员。
三、采购管理组织结构1、项目经理负责组织、协调和监督建筑材料采购工作。
2、采购部门负责具体建筑材料的采购工作，包括采购计划、供应商选择、合同签订、交付验收等。
3、材料验收部门负责对采购的建筑材料进行验收，确保材料质量符合要求。
四、采购计划管理1、项目经理要按照施工进度和需要，提前做好建筑材料的采购计划，并报批项目负责人。
2、采购部门要根据项目经理的采购计划，及时制定具体的采购方案，明确采购的材料种类、数量、规格、质量要求等，并制定采购时间表。
3、采购部门要与供应商保持密切联系，了解市场行情和材料的价格走势，做好价格调查和比较，确保采购的价格合理。
4、采购部门要及时更新采购计划和方案，确保采购工作的及时性和准确性。
五、供应商选择1、采购部门要根据采购计划和方案，和供应商建立合作关系。
2、要选择正规合法的供应商，满足资质、信誉和业绩等要求。
3、要对供应商进行严格的考察和评估，包括供货能力、服务质量、合同履行能力等。
4、要和供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、合同管理1、采购部门要根据采购合同的约定，及时向供应商付款。
2、要监督供应商按照合同规定的时间和质量要求履行合同。
3、要及时处理因合同履行出现的问题，保障项目进度和质量。
4、要及时对合同履行情况进行评估和总结，及时向项目经理汇报。
七、材料验收管理1、材料验收部门要按照施工图纸和规范要求，对采购的建筑材料进行验收。
2、对于不合格的建筑材料，要及时向采购部门和供应商反馈，并要求供应商负责替换或赔偿。
3、材料验收部门要对验收结果进行登记和报告，确保材料采购的合格和安全。
4、对于特殊材料和大宗材料，要及时向项目经理汇报，做好材料跟踪和管理。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、制度背景为了规范建筑材料采购行为，确保采购过程的合法、公正、透明，提高采购的效率和质量，建立和完善建筑材料采购管理制度是必要的。
二、制度目的1.确保建筑材料的采购合规性，遵守国家法律法规和采购相关政策规定。
2.优化采购流程，提高采购效率，确保项目进度。
3.提高建筑材料的采购品质和供应商的服务质量。
4.防范和减少采购风险，降低采购成本。
三、制度内容1.建立采购管理部门，负责制定和执行建筑材料采购计划。
2.定期评估和审查供应商的资质和信誉情况，并建立供应商库，评估供应商的综合实力和供货能力。
3.制定采购流程，包括编制采购需求计划、发布采购公告、制定招标文件、评审和选择供应商、签订合同等环节。
4.设立采购审批程序，建立采购决策委员会，对重大采购项目进行审批。
5.进行采购宣传和培训，使各部门和人员掌握采购管理知识和技巧。
6.建立采购档案管理制度，对采购过程中的相关文件、合同和决策进行归档和保存。
7.进行采购过程监督和评估，建立监督机制，及时发现和纠正问题。
8.加强建设和维护采购信息系统，实现采购数据的共享和管理。
9.建立采购投诉处理制度，及时受理和处理采购相关的投诉和纠纷。
10.持续优化采购管理制度，根据实际情况进行修订和完善。
四、制度流程1.采购需求计划阶段（1）收集项目需要的建筑材料信息；（2）编制采购需求计划，包括材料种类、数量、质量要求等；（3）进行采购预算，确保采购的合理性和可行性；（4）上报采购部门，进行审批。
2.采购公告发布阶段（1）按规定程序发布采购公告，公告内容包括采购需求、招标条件、投标截止时间等；（2）公告将被发布在合适的媒体渠道以及互联网上；（3）按公告规定接受供应商的资质审核和报名。
3.招标文件编制阶段（1）根据采购需求和招标条件编制招标文件，包括技术规格书、合同范本、投标文件等；（2）招标文件需经过采购部门审核和审批。
4.供应商评审和选择阶段（1）对报名供应商进行资格审查，评估其综合实力和供货能力；（2）组织评标委员会进行评审，根据评标指标确定中标供应商；（3）签订合同。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、前言建筑材料采购是一个重要的工作环节，它关系到后续建筑工程的质量、安全和进度。
因此，建筑材料采购管理制度与流程的建立，对于促进建筑工程的有效完成、降低工程成本、提高施工效率等方面都具有重要意义。
本文将详细介绍建筑材料采购管理制度及流程。
二、建筑材料采购管理制度的建立建筑材料采购管理制度的建立，是保证建筑工程品质和工期的有效手段。
建筑材料采购管理制度应包括以下内容：1.采购人员的职责与权限。
明确采购人员的具体职责和权限范围，并通过专业培训和考核来提高其工作能力和素质。
2.供应商资质的审核和验收标准。
建立供应商申请资格审查制度，定期对合作供应商进行审核和考核，确保供应商的产品质量和服务水平。
3.采购文件的编制、审批和签订。
建立采购文件编制、审批和签订的流程，确保采购程序的规范性和合法性。
4.采购合同的管理。
采购合同应该明确商品的名称、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容，并注重合同的履行和管理。
5.收货验收和质量监督。
对采购的材料进行数量和质量的验收，对于不合格的材料及时采取措施，保证建筑材料的质量。
三、建筑材料采购流程的设计建筑材料采购流程的设计应该遵循以下原则：1.流程规范化。
建立规范的流程，便于控制采购环节的各个环节的计划、执行和验收。
2.流程透明化。
明确采购人员的职责和权限范围，公开采购信息，保证采购流程的透明度和公正性。
3.流程高效化。
通过流程的优化，提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。
四、建筑材料采购流程的具体步骤1.采购计划编制。
根据建筑工程的实际需求，编制采购计划，包括采购项目名称、数量、种类、质量要求、交货时间和采购价格等。
2.供应商资质审查。
明确采购资质标准，对合作供应商进行资质审核，并在审核后签署合作协议。
3.采购文件编制。
针对采购计划，编制采购文件，包括招标公告、招标文件、招标答疑、投标文件、评标文件和合同等。
4.供应商申请。
建筑材料供应管理制度
建筑材料供应管理制度为了确保建筑项目在材料供应链上的高效运作和优质服务，建立一套科学、规范的建筑材料供应管理制度是至关重要的。
本文将从材料采购、收货验收、库存管理以及供应商管理等方面进行详细阐述。
一、材料采购1. 采购需求确认建筑项目需进行材料采购时，相关部门应及时提交采购需求申请。
采购需求必须明确列出所需材料的名称、规格、数量等信息，并附上项目部门或工程师的签字认可。
2. 供应商选择采购部门应根据项目要求，与已审核过的供应商进行沟通，获取相关材料的价格、质量保证和供货能力等信息。
在选择供应商时，应综合考虑其信誉度、供货能力以及服务质量等因素，并与供应商签订正式合同。
3. 采购合同采购人员应根据公司内部相关规定，编制采购合同，明确双方权益以及交付日期、价格和付款方式等必要条款。
合同在签订后需及时归档存储，并定期进行合同履约情况的检查。
二、收货验收1. 收货凭证供应商按照采购合同约定的交付日期送达材料后，收货人员应按要求出具收货凭证，包括收货单或仓库接收单，并确认所收到材料的数量、规格以及质量等信息。
2. 质量检验收货人员应对所收到的材料进行质量检验，确保其与采购要求相符。
如果发现材料存在问题或不符合要求，应立即向供应商提出退货或更换要求，并记录相关信息，以备日后参考。
三、库存管理1. 材料入库收货验收合格的材料应及时入库，并做好相应的记录，包括材料的名称、规格、数量、日期等信息。
同时，要确保材料存放位置整齐清晰，并制定合理的存储计划，避免材料过期或损坏。
2. 库存盘点根据公司规定的频率，进行定期库存盘点工作，以核实实际库存数量与记录一致性。
盘点时应注意材料的保存状态，对于严重损坏或过期的材料，应及时处理或报废。
四、供应商管理1. 供应商绩效评估定期对合作的供应商进行绩效评估，评估内容包括供货能力、交货准时率、产品质量、服务态度等方面。
评估结果作为供应商是否继续为公司提供材料的重要参考依据。
2. 供应商关系维护保持与供应商的良好合作关系，加强沟通与互动，及时反馈供应商所提供材料质量的问题，并共同探讨解决方案。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范建筑施工企业的材料采购行为，保障材料质量，降低采购成本，根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部材料采购的整个过程，包括采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订、材料的验收、支付及售后服务等环节。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保材料质量，满足施工需求。
第四条企业应设立专门的材料采购部门，负责材料采购的全面工作，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划的编制第五条采购计划的编制应根据施工图纸、预算、工程进度及库存状况等因素，合理预测材料需求量，确保材料供应的及时性。
第六条采购计划应包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容，明确采购项目的具体要求。
第七条采购计划应经过相关部门的审核批准，确保采购计划的合理性和可行性。
第三章供应商的选择第八条供应商的选择应根据材料质量、价格、供货能力、信誉等因素，进行综合评价，选择合格的供应商。
第九条企业应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，定期对供应商进行评价，确保供应商的稳定供应。
第十条企业与供应商之间的合作应遵循平等互利、诚信合作的原则，签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第四章合同的签订第十一条合同的签订应明确材料质量、数量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容，确保合同的合法性、合规性。
第十二条合同签订前，应进行充分的市场调查，了解材料价格走势，确保合同价格的合理性。
第十三条合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保材料采购的顺利进行。
第五章材料的验收第十四条材料到达施工现场后，应由验收人员按照合同约定和有关标准进行验收，确保材料质量符合要求。
第十五条验收合格的材料应办理入库手续，确保材料的正确使用。
第十六条对验收不合格的材料，应按照合同约定及时退货或要求更换，确保施工质量。
第六章支付及售后服务第十七条材料采购款项的支付应按照合同约定执行，确保供应商的合法权益。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（4篇）
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度材料采购、检验和保管是建筑工程公司日常工作中非常重要的环节，合理制定相关制度可以确保材料的质量和使用效果。
下面详细介绍建筑工程公司的材料采购、检验和保管制度。
一、材料采购制度1. 采购需求确定（1）项目部根据工程进度和施工计划，确定材料的采购需求。
（2）采购需求应包括材料名称、规格型号、数量、质量要求等详细信息。
2. 供应商选择（1）项目部根据合同约定或公司规定，选择合格的供应商。
（2）供应商应具备合法合规的经营资质，并有相关产品的质量认证证书。
3. 采购询价和比较（1）项目部向多个供应商发送询价函，要求提供详细的报价信息。
（2）询价结果应进行综合比较，选取性价比最优的供应商。
4. 采购合同签订（1）采购部门与供应商进行谈判，明确采购合同的细节条款。
（2）采购合同应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等重要事项。
5. 采购物资验收和入库（1）对于已交付的材料，采购部门应进行验收。
（2）验收时应核对物资的名称、规格、数量、质量等信息是否与采购合同一致。
（3）合格物资按规定放入库房，并做好分类和标识。
二、材料检验制度1. 检验计划制定（1）根据工程需要和施工进度，制定材料的检验计划。
（2）检验计划包括检验的时间、地点、检验内容和检验标准等信息。
2. 检验机构选择（1）选择有相关资质和能力的检验机构进行材料检验。
（2）检验机构应具备权威认证，能够提供准确可靠的检验结果。
3. 检验过程和记录（1）材料检验应按照相关标准和规范进行。
（2）检验人员应严格按照检验计划进行检验，并做好检验记录。
4. 合格证明和不合格处理（1）对于合格的材料，检验机构应开具合格证明。
（2）对于不合格的材料，应按照相关规定进行处理，如退货或重新加工。
三、材料保管制度1. 负责人确定（1）公司应指定专人负责材料的保管工作，明确其职责和权限。
（2）保管人员应具备相关的专业知识和经验。
2. 入库登记和管理（1）对于采购的材料，保管人员应进行入库登记，确保信息的准确性。
建筑材料采购管理制度
建筑材料采购管理制度目的本制度旨在规范和管理公司的建筑材料采购流程，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，同时优化采购成本和保证建筑项目的质量和进度。
适用范围本制度适用于公司内的所有建筑材料采购活动。
采购流程1. 需求确认- 建筑部门提出对于建筑材料的需求，并明确规格、数量和质量要求。
- 建筑部门将需求信息传达给采购部门。
2. 供应商评估- 采购部门根据建筑部门的需求，评估现有的供应商和市场上的供应商。
- 采购部门将评估结果反馈给建筑部门，共同确定合适的供应商。
3. 采购计划编制- 采购部门根据建筑部门的需求和供应商评估结果，制定采购计划，包括采购物品、数量、质量要求和采购时间等。
- 采购部门将采购计划提交给相关部门进行审核。
4. 采购合同签订- 采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同并签订。
- 采购部门将采购合同交由法务部门进行审核，确保合同合法有效。
5. 采购执行和监控- 采购部门负责监督供应商按照合同规定交付建筑材料，并及时跟踪交货进度。
- 建筑部门收到建筑材料后进行验收，确认质量和数量是否符合合同要求。
6. 采购记录和报告- 采购部门对每一次采购活动进行记录，并及时生成采购报告。
- 采购报告包括采购物品、供应商、采购金额和采购成果评估等信息，用于后期的数据分析和决策支持。
7. 采购评估和改进- 公司定期进行采购活动的评估，包括采购效果、供应商绩效和采购流程的改进等。
- 采购部门负责分析评估结果，提出改进意见，并与相关部门合作推动改进措施的实施。
责任分工- 建筑部门负责提供详细的建筑材料需求和质量要求。
- 采购部门负责供应商评估、采购计划编制、合同签订、采购执行和监控，以及采购记录和报告的管理。
- 法务部门负责采购合同的审核和法律事务支持。
- 相关部门负责审核采购计划和参与采购评估和改进。
相关规定- 所有采购活动必须符合国家法律法规和公司的内部规定，杜绝任何形式的贿赂和不正当行为。
- 采购部门必须保障供应商的参与公平性，并采取措施确保供应商的资质和信誉。
建筑工程公司材料采购管理制度
建筑工程公司材料采购管理制度一、背景介绍随着建筑工程项目的不断增加，材料采购管理成为建筑工程公司日常运营中的重要环节。
为了确保材料采购过程的高效、规范和透明，建立一套科学的材料采购管理制度势在必行。
二、目的与任务材料采购管理制度的目的是确保项目材料采购过程的科学、规范和透明，提高采购效率，降低采购成本，确保建筑工程项目进度和质量的顺利进行。
其任务如下：1. 确定材料采购的全面计划，包括材料种类、数量、质量要求等；2. 确定材料供应商的合作标准和流程，保证采购的材料优质、价格合理；3. 建立材料清单和规格标准，明确采购的具体要求；4. 设立采购审批流程，确保采购决策的合理性和透明度。
三、管理体系为了实现材料采购的科学管理，建立以下管理体系：1. 材料采购计划管理：编制年度、季度、月度的材料采购计划，确保采购工作的有序进行；2. 供应商管理：建立供应商评估机制，评估供应商的信誉、质量和价格等方面，确保合作的供应商能够满足公司的需求；3. 材料清单管理：建立材料清单数据库，记录所有项目可能需要采购的材料清单，并定期更新；4. 采购审批管理：建立采购审批流程，明确采购决策的权限和流程，并确保每一笔采购都经过审核和审批；5. 材料验收管理：建立材料验收标准和流程，确保采购到的材料符合要求，以保证建筑工程项目的质量。
四、执行与监督为了保证材料采购管理制度的执行和监督，建立以下机制：1. 建立责任制：明确每个环节的责任人，落实责任制，确保各项规章制度的执行；2. 内部培训：定期组织内部培训，使员工了解并熟悉采购管理制度，并与时俱进，不断提高采购管理水平；3. 监督检查：设立内部审计机构或委员会，定期对材料采购管理制度的执行情况进行检查和评估；4. 完善制度：根据实际情况和持续改进的原则，不断完善和优化采购管理制度，以适应公司发展的需求。
五、总结与展望通过建立科学的材料采购管理制度，建筑工程公司能够提高材料采购的效率和质量，降低成本，确保项目进度和质量的顺利进行。
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重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。
强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。
项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。
工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。
加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。
材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。
计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。
2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。
此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。
材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。
工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。
同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。
询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。
材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。
主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。
为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。
项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。
其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比较后报工程管理部主管领导审批。
如项目部没有及时填报询价表，则材料由工程管理部门材料组负责询价报领导审批后采购，该材料单价视同最低价，项目部必须按有关程序办理验收及支付材料款手续。
材料合同管理：由公司统一采购的材料经询价后报送公司总经办审批后签订合同，合同签订后，材料进入现场。
由工程管理部采购的材料，合同由项目部先拟定初稿，工程管理部材料部门会同成本员与供货商（生产厂家）协商拟定，经项目经理签字后报工程管理部领导批示，并报送公司总经办审批（审批时需附合同审查备案表、招标、议标相关资料或询价表），审批合格后合同成立，材料才可以进入现场。
所签订的供货合同，材料部、财务部、项目经理部各执一份。
做好合同的收发和登记，以便公司的审查。
并于首次付款前交财务部门原件一份，否则，财务部按公司规定不予付款。
材料采购：项目部无采购权，只有询价权。
未经工程管理部审核同意的私自采购行为，财务部将不予付款，原则是谁采购谁负责。
根据项目部所提交的材料计划，凡属公司集中采购的主要材料，严格按公司的具体实施办法执行，其它材料则由工程管理部组织询价采购（采购金额为10000元以上的采购计划需提前7天上报，采购金额为10000以下的须提前在5天上报）。
一切材料均需工程管理部审核批准后方可采购，特殊情况下，临时增加的采购材料或在工程施工中急等用的零星采购材料（金额为1000元以下），由项目部向财务部门汇报并请示工程管理部领导批准后方可采购，同期需补齐手续（临时采购计划、零星采购材料放行报批表、采购材料询价报批表）报工程管理部核实备案后，财务部给予付款。
备注：凡是未提出或是未经批准的材料采购计划，如项目部擅自采购（包括施工机具设备、办公用品、食堂用具、项目部需用物品等）财务部一律不给予付款或是报销，谁采购谁承担。
材料验收：大宗材料，由项目部及工程管理部，实行二级验收，其它材料由项目部自行验收须有材料员（必须正式在册职工）会同项目经理或书面委托人、成本员三人共同验收并签字认可），工程管理部成员将进行不定期抽检。
材料付款：根据材料采购合同中的具体付款方法执行。
材料供应商提供收料单、发票到项目部经对单合格后由材料员、成本员、项目经理、工程管理部材料负责人、工程管理部经理逐级签字后交财务部支付材料款。
同一供应商前期后期名称应当统一，便于财务挂账及结账。
材料计划用量与实际用量的对比分析：项目部及材料部门必须分别对材料计划用量与实际耗用量每月进行对比分析，如发现计划用量超出实际用量，则双方均需与书面形式进行超计划用量分析，找出原因，如属项目部管理原因，则将对项目经理进行处罚。
材料人员职业操守：现场材料员应严格执行本规章制度，端正工作态度，遵纪守法。
本着对工作负责、对自己负责的原则，对材料管理工作严格把关，实事求是，以降低材料成本为目标，提高经济效益，确实管好用好自己的职责。
严禁弄虚作假，不虚开收、领料单、签空白单据等，如发生上述情况，一经查实，项目材料员负责做好工程项目各种材料的供应、使用、保管及验收工作。
协助施工员搞好现场文明施工；严格控制进场材料的质量，积极配合相关各方（质量部门、安全部门、试验部门等）提供各种材料的检验、试验和出厂合格证明、质保书、出厂吊牌等相关资料。
每进一批材料均应及时通知验收部门对其进行检查，复检合格后方能使用，并做好各种进场材料复检报告等书面资料收集保管工作，以备工程管理部及公司的检查。
负责登记清楚进出场材料的流水账，并做好消耗台账。
积极收集整理材料的供货渠道，并填报临时供方备案资料，以便准确把握市场信息，为项目部询价工作打好基础。
1、负责协助项目部编制工程现场材料计划并上报，组织材料分批分期有秩序地进入施工现场，保证生产需要，但需防止大批材料积压。
2、加强材料进场的检查和验收管理，材料进场时，材料员必须对材料进行验质过磅，检尺、点数验收，做到保质保量（在验收中发现质量不符合要求或者其它问题时，应及时与材料部门联系）。
同期每进一批材料均需配齐质保书等相关资料，杜绝后补资料。
3、合理存放。
严格按现场施工平面布置图堆放材料，做到现场材料分类、分规格堆码整齐，决不允许卸货时乱堆乱放，合理使用场地，减少二次搬运费。
标识、标牌齐全，确保文明施工，规范管理。
并针对各种材料特性做好材料防潮防火工作。
易燃易爆物资必须严格按规定隔离存放，做好标识及防火工作。
对安全防护用品应加强管理，确保质量合格，达不到标准的安全防护的用品坚决不进场。
备注：所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收，并做钢材进场过磅登记表（备查）。
4、现场材料员要做好节超数据统计和分析，并需注明节超原因，超用材料时须有书面情况说明及报告，经施工员及项目经理审批后方可供料。
做好限额领料工作，根据工程施工预算量控制发料，原则上不得突破施工预算量，如发现超量应及时上报项目经理及材料部门。
每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表（同预、决算进行对比）并上报材料部门。
并做到余料退回，避免损失。
5、监督使用。
现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。
一旦发现民工班组在材料使用过程中浪费应马上制止，并上报项目部及工程管理部给予浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。
以保证班组合理使用。
6、各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。
7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。
必须按实际耗用量开具领料单。
领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。
领料单上须注明被领用材料的使用部位。
收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。
材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。
8、为保证材料进场的可追溯性，现场材料员必须建立现场材料进场日台帐，根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录，收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。
填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。
纸质的资料按月整理装订成册报直管部备案。
9、各项目部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。
杜绝出现无收料领用情况。
因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。
10、每月24日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。
根据结存材料，做好下月的物资采购计划。
11、每月25日至28日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门对单办理手续。
各工程项目材料收料单（一联、二联、三联）、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表（如有结存则含物资收发结存报表）上报工程部材料部门截止日期每月28日。
现场材料员根据收领料单、移转单填写《重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司***项目建筑材料收发结存表》，并在备注栏里填写每项单据份数，各项目上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有单不报或无单乱报。
12、如进入现场的材料，其供应商不属于公司质量体系《合格供方名册》范围内的，现场材料员必须按照公司ISO 9001：2000《质量管理体系文件》4.1.1.6之规定对其进行临时评定，并收集临时供方的相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告、企业资质证书后，初评为合格商后方可进行材料采购。