材料采购管理制度(定稿)
材料采购的管理制度【精选4篇】
材料采购的管理制度【精选4篇】(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!材料采购的管理制度【精选4篇】在不断进步的社会中，接触到制度的地方越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部的材料采购行为，确保材料采购工作的合规性和效率性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有材料采购活动的管理，包括但不限于材料的申请、采购、入库、使用和统计等环节。
第三条公司高层领导应对材料采购工作高度重视，落实采购管理的责任，确保采购活动的合法合规，提高采购效率。
第四条公司应当建立健全材料采购管理制度，规范采购流程，确保采购行为公开透明、合法合规。
第五条公司应当建立完善的材料需求评审和审批机制，确保采购活动符合公司的实际需求和战略发展方向。
第六条公司应当建立相应的采购档案管理制度，留存采购活动的相关资料，便于未来审计和监督。
第二章材料采购的组织管理第七条公司应当明确材料采购的组织结构和管理职责，建立清晰的管理体系。
第八条公司应当设立采购部门或者委托专门的采购机构负责材料采购活动，并配备相应的采购人员。
第九条采购部门应当建立健全的内部管理制度，明确采购流程和领导责任，确保采购活动的规范运作。
第十条采购部门应当建立材料供应商库，对合作的供应商进行定期评估，确保供应商的质量和信誉。
第十一条采购部门应当建立完善的采购合同管理制度，明确合同的签订和履行流程，加强合同履约的监督管理。
第十二条采购部门应当建立相应的材料采购统计和分析体系，及时掌握采购情况，为公司的决策提供数据支持。
第三章材料采购的流程管理第十三条材料采购应当按照公司的相关规定和采购计划进行，不得超出采购计划的范围。
第十四条材料采购应当先行编制采购需求清单、申请单或者预算，经过相关部门审批后再进行采购。
第十五条在采购过程中应当严格执行谨慎评估和比选制度，确保供应商的质量和价格的合理性。
第十六条在签订采购合同和付款环节，要加强对供应商信誉和履约能力的把关，确保合同的正常履行。
第十七条在材料收货、验收和入库环节，要加强对材料质量和数量的把关，确保符合公司的要求。
第十八条采购部门应当定期对采购活动进行评估和分析，总结经验教训，不断完善采购管理流程。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购和管理，确保材料的质量和供应的稳定性，制定本采购管理制度。
本制度是为了指导企业材料采购和管理工作，促进企业材料采购和管理工作的顺利进行。
二、制度适用范围本制度适用于企业的所有材料采购和管理活动。
对于涉及重要材料的采购和管理，应严格按照本制度进行。
三、材料采购程序1.需求确认：各部门提出材料采购需求，包括所需材料种类、数量、质量要求等详细信息。
2.供应商筛选：采购部门根据需求，选择合适的供应商，并进行初步评估，包括供应商的信誉度、资质等。
3.报价比较：采购部门向选定的供应商发送询价，并将报价进行比较和评估，选择合适的供应商。
4.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权益。
5.材料采购：供应商按照合同规定的时间和数量，进行材料供应。
采购部门进行材料验收，确保材料符合质量要求。
6.材料入库：采购部门将验收合格的材料进行入库，并进行相应的记录和标识。
7.材料管理：材料管理部门按照材料的特点和要求进行分类管理，并制定相应的管理制度，确保材料安全和材料的有效利用。
8.供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩。
四、材料管理制度1.材料存放：材料应存放在专门的库房或仓库中，库房内应有明确的货架和标识，材料应按照种类和规格进行分类存放。
2.材料保管：库房管理员负责对材料进行保管和管理，对进出库进行登记，并保证材料的安全性。
3.出库管理：领料人员需填写领料单，并经过相关部门审核后方可进行领料，领料后需及时报销。
4.库存管理：库房管理员定期进行库存盘点，并及时报告库存情况，确保库存的准确性。
5.材料报废管理：对于损坏、过期或无法使用的材料，应及时报废，报废应进行相应的记录和标识。
6.材料采购计划：采购部门根据企业的生产计划和库存情况，制定材料采购计划，提前做好材料的供应准备工作。
五、违章处理对于违反本制度的人员，将根据《企业违纪处分条例》进行相应的处理，对于给企业造成严重损失的行为，将追究责任。
材料采购管理制度集合11篇
材料采购管理制度集合11篇材料采购管理制度篇1为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的'《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、制度背景为了规范企业的材料采购流程，提高采购效率和降低采购成本，制定本材料采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于我司所有部门和员工的材料采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确认•部门负责人根据业务需要，确定材料采购需求，并填写《材料采购申请表》。
•材料采购申请表包括：材料名称、规格、数量、用途、预算等内容。
3.2 采购方案评估•内部采购评估小组对采购需求进行评估，包括核实需求的合理性、评估市场价格、评估供应商的可靠性等。
•评估结果将汇总为《采购方案评估报告》。
3.3 供应商选择与谈判•采购部门根据《采购方案评估报告》，邀请合格的供应商参与竞标或谈判。
•采购部门将与供应商讨论具体的采购要求，包括价格、交货期、售后服务等，并与供应商签订《采购合同》。
3.4 订单确认与支付•采购部门核对供应商提交的订单信息，确保准确无误。
•财务部门根据订单信息，及时进行支付操作。
3.5 材料收货与验收•库管人员按照采购订单的要求，进行材料收货，并填写《材料收货单》。
•验收人员对收货的材料进行验收，确保质量符合要求。
3.6 材料入库与管理•库管人员按照公司的库存管理规定，将材料进行入库，并标明所属项目或部门。
3.7 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商的供货情况、质量控制、售后服务等进行评估。
•绩效评估结果将作为参考，影响今后的供应商选择。
四、相关责任4.1 采购部门责任•确定采购需求，制定采购计划。
•筛选供应商并与之进行谈判。
•监督采购流程，确保采购过程的合规性和及时性。
•定期评估供应商绩效。
4.2 部门负责人责任•提出材料采购需求，并按规定的流程提交采购申请。
•配合采购部门进行采购方案评估和供应商选择与谈判。
4.3 供应商责任•提供准确、清晰的报价和合同信息。
•按时交付符合质量要求的材料。
•提供及时的售后服务和技术支持。
五、附则本制度定期进行评估和更新，以适应企业发展和市场变化的需求。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇引导语：材料是生产加工的必备条件,其质量直接影响到产品质量,必须进行严格控制,以确保其质量符合规定的要求。
下面是小编为大家整理的材料采购管理制度，欢迎大家参考借鉴，希望能帮助到大家。
材料采购管理制度篇1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
材料采购管理制度篇2 1 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则 4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
物资材料采购管理规定范文(3篇)
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范本单位的物资材料采购行为，维护单位的经济利益，提高单位物资采购管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的所有物资材料采购活动，包括直接采购和间接采购。
第三条物资材料采购的目标是确保单位的生产经营活动正常进行，满足各部门的需求，同时保证采购的费用合理，质量过硬，服务到位。
第四条物资材料采购应坚持公开、公平、公正的原则，依法进行，强调诚信、廉洁，杜绝贪污腐败行为。
第五条建立科学、规范、有效的物资材料采购管理制度，提高采购工作效率和效果，减少采购成本，合理选用供应商，提供全方位的支持和服务。
第二章采购流程第六条物资材料采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、交货验收等环节。
第七条需求确认是物资采购的基础，各部门应提前编制物资需求计划，并根据规定的程序报经有关部门审核批准。
第八条供应商选择应坚持公开、公平、公正的原则，准确了解供应商的实力、信誉、报价等信息，选择合格的供应商。
第九条合同签订应经过严格的审核程序，明确双方的权益和责任，确保合同内容的合法合规。
第十条交货验收应严格按照合同规定进行，对于不合格的物资材料应及时追责和处理，确保单位的权益不受损害。
第三章采购管理第十一条采购管理应建立完善的制度和流程，明确各个环节的责任和权限，形成科学、规范的工作模式。
第十二条采购管理部门应具备专业知识和经验，负责采购计划的编制、供应商的评估、合同的管理和执行等工作。
第十三条采购人员应具备良好的职业道德和职业素养，遵守法律法规，秉公办事，维护单位的利益，杜绝倒卖采购信息、受贿受贿的行为。
第十四条采购人员应加强对市场的调研，了解物资材料的市场价格和供应情况，为采购决策提供科学依据。
第十五条采购管理部门应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估，合理采购供应商的数量和种类，确保供应商的稳定性和服务质量。
第十六条采购管理部门应加强与财务部门的沟通与协作，及时核对和报销采购费用，保证资金的安全和正确使用。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、引言材料采购是企业生产经营中不可缺少的环节，对企业的发展具有重要的影响。
为了确保材料的质量、供应的及时性和成本的控制，制定本材料采购管理制度，旨在规范和优化企业的材料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保企业的正常运营。
二、适用范围本制度适用于所有涉及材料采购的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、质检部门等。
三、采购流程1. 采购需求确认采购部门根据生产计划和库存情况，确认材料的采购需求，并制定采购计划。
采购计划应明确物料种类、数量、质量标准、交货时间等。
2. 供应商筛选采购部门根据企业的供应商评估标准，对潜在的供应商进行筛选。
评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、交货能力等方面。
3. 采购合同签订在选定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括物料的规格、价格、交货方式、结算方式等。
4. 采购订单发布采购部门根据采购合同的内容，向供应商发送采购订单。
采购订单应包含物料的详细信息，包括物料编码、名称、数量、交货时间等。
5. 物料收货与入库供应商根据采购订单的要求，将物料交付给企业，并提供相应的凭证。
仓库人员负责对物料进行验收，并在系统中录入入库信息。
6. 质量检验质检部门对入库的物料进行质量检验。
如果发现物料不符合质量要求，应及时通知采购部门与供应商协商解决。
7. 付款结算采购部门根据合同约定，对供应商进行付款，并及时与财务部门对账确认。
付款应按合同约定的方式进行，以确保供应商的合法权益。
四、采购审批权限1. 采购需求审批采购部门经理对采购需求进行审批，并确定采购计划。
涉及较大金额或重要物料的采购需求，还需经过相关部门负责人的审批。
2. 采购合同审批经过谈判后，采购部门经理对采购合同进行审批，并与供应商签订合同。
涉及金额较大或重要物料的采购合同，还需经过财务部门的审批。
3. 付款审批财务部门对采购订单进行付款审批，确保支付的准确性和合法性。
材料采购管理制度
材料采购管理制度
一、总则
1.1本制度规定了有关公司材料采购的原则和程序，旨在规范材料采购活动，保证采购活动的高效、合理，实现经济、节俭的目的。
2.材料采购管理体制
2.1公司领导层负责统筹材料采购的有关事宜，制定采购政策、指导采购实施工作。
2.2公司总经理负责公司材料采购管理工作，制定重大采购项目的采购规划，把握采购总量和总体进度。
2.3具体的采购工作由业务部门负责，并由有关部门协助完成。
2.4材料采购中心负责全部的采购工作，包括但不限于比较、选择、采购、到货验收等，并正确、及时完成财务结算手续。
2.5生产部门负责根据生产需要提出购买申请，确定采购内容、采购数量、质量要求、到货日期等事项，并及时向材料采购中心提供申购申请单。
2.6财务部门负责确定购买金额控制标准，审核并批准关于材料采购的一切支出，负责材料采购的财务结算及管理工作。
2.7其他有关部门负责与采购相关的工作，如质量保证部门负责采购商品的质量把关，物流部门负责原材料的运输，仓储部门负责原材料的入库等。
三、采购流程
3.1采购计划
3.1.1采购计划的制定由公司总经理负责。
材料采购流程管理制度范文（3篇）
材料采购流程管理制度范文为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.三、职责1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
四、人员配置及岗位分工____人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。
____分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等)五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。
在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
(一)请购及其规定1.请购单要填写完整，具体应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等;(8)请购的物品的需求时间(使用时间);(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)仓库保管员;(14)公司总经理。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司材料采购行为，确保材料质量，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和分支机构的材料采购活动。
第三条材料采购应遵循合法、合规、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。
第四条材料采购应注重环境保护和可持续发展，优先采购环保、节能、可再生材料。
第五条公司设立材料采购部门，负责材料采购的策划、执行、监督和评估。
第六条材料采购部门应建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、管理和维护。
第二章采购计划和预算第七条各部门应在每年初根据工作计划和业务需求，编制采购计划，并报送材料采购部门。
第八条材料采购部门根据各部门的采购计划，编制公司年度采购预算，报财务部门审批。
第九条采购预算应包括采购金额、采购时间、采购方式、采购标准等信息。
第三章供应商管理第十条材料采购部门应建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、管理和维护。
第十一条供应商评估应包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
第十二条材料采购部门应定期对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商进行选择、管理和维护。
第十三条材料采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史等信息。
第十四条材料采购部门应建立供应商信用评级制度，对供应商的信用情况进行评估和管理。
第十五条材料采购部门应建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行处罚。
第四章采购执行第十六条材料采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，包括采购方式、采购时间、采购标准等信息。
第十七条材料采购部门应通过公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购。
第十八条材料采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期、售后服务等内容。
第十九条材料采购部门应建立采购合同管理制度，对采购合同进行管理、监督和评估。
第二十条材料采购部门应建立采购入库管理制度，对采购入库的物料进行验收、记录和管理。
采购原材料管理制度(通用3篇)
采购原材料管理制度（通用3篇）采购原材料管理制度篇11、采购1)项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2)对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
3)根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。
4)采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管1)材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。
符合要求后方能办理入库手续。
需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2)根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。
储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。
防治储存期间材料的变质损坏。
3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用1)材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3)使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2)对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。
采购原材料管理制度篇2第一条车辆管理(一)从业人员及车辆，必须符合相关部门的规定，方能投入营运。
材料采购管理制度
材料采购管理制度1. 总则1.1 目的本制度旨在规范公司的材料采购流程，确保采购的材料符合质量标准、价格合理，并且能够满足公司的业务需求。
1.2 适用范围本制度适用于所有公司内部涉及材料采购的相关部门、人员，并且适用于所有采购金额超过X元的材料采购项目。
1.3 定义- 材料：指供应给公司用于生产、运营或维护的物品，包括但不限于原材料、零部件、工具设备等。
- 供应商：指供应材料或提供相关服务的外部单位或个人。
- 采购订单：指公司向供应商发出的采购材料的书面指示，包括材料数量、质量要求、价格等信息。
2. 采购流程2.1 需求确认2.1.1 业务部门提出材料采购需求，并将需求通过内部系统提交给采购部门。
2.1.2 采购部门负责审查需求，并与业务部门沟通以进一步明确材料规格、数量、交付日期等细节。
2.2 供应商筛选2.2.1 采购部门根据需求的具体要求，通过市场调研、供应商数据库查询等方式，筛选合适的供应商。
2.2.2 采购部门与潜在供应商进行洽谈，对供应商进行评估，包括但不限于供应商的经营状况、质量管理体系、价格竞争力等方面。
2.2.3 采购部门将评估结果提交给管理层，由管理层决定最终选定的供应商。
2.3 采购合同签订2.3.1 采购部门与选定的供应商进行协商，商定采购合同的具体条款，包括但不限于交付日期、质量标准、付款方式等。
2.3.2 双方确认并签署采购合同，并在合同中明确双方的责任和权利。
2.4 收货与验收2.4.1 供应商按照采购合同的要求交付材料，并将交付的材料清单发送给采购部门。
2.4.2 采购部门接收材料，并进行外观检查、数量核对等验收工作。
2.4.3 如果发现材料存在质量问题或数量不符的情况，采购部门应及时与供应商沟通并要求解决。
2.5 结算与支付2.5.1 采购部门将验收合格的材料数量和价格提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付款项给供应商。
2.5.2 如需开具发票，供应商应按照合同约定向公司提供相应的发票。
材料采购管理制度(5篇)
材料采购管理制度(5篇)采购材料管理制度篇一一章总则一条为保证农村饮水安全工程建设质量，规范农村饮水安全工程材料设备采购秩序，杜绝伪劣产品进入农村饮水安全工程建设环节，根据国家有关法律法规的规定和水利部办公厅《关于加强农业节水灌溉和农村供水产品认证工作的通知》要求，结合我省的实际，制定本制度。
第二条本制度所述材料设备主要指影响工程质量与成本的管道、水泵、水表、水处理设备、自动化控制设备等，其它材料设备可参照执行。
第三条所有由国家补助资金建设或拟申请国家补助资金建设的工程都要执行本办法。
第二章材料设备采购原则第四条材料设备质量满足工程建设要求。
第五条工程材料设备价格相对合理。
第六条材料设备采购程序规范。
第三章材料设备经销单位管理第七条在全省范围内，对从事农村饮水安全工程材料设备经销的厂商实行信用备案制度。
第八条省水利厅根据厂商提供的有关资料，组织专家进行认真的评审，对产品质量优良、企业信用度高、服务质量好的厂商发放信用证书。
材料设备质量投保的优先发放，同时对信用证书进行统一管理。
第九条厂商办理信用备案应提供下列资料：1、营业执照(副本)2、企业资质等级证书(副本)3、国家有关产品质量检测报告4、近三年工作业绩5、售后服务证明材料6、通过水利部门组织的农村供水产品质量认证证书7、注册资金证明材料8、其它相关资料第十条材料设备厂商在农村饮水工程建设领域从事商业活动，须附带信用证书样本。
凡没有信用证书的厂商不允许在全省范围内从事农村饮水安全工程材料设备的经销活动。
第十一条信用证书实行年检制度。
对产品存在质量问题、售后服务不到位、有违规操作行为的厂商将取消其信用资格。
未持有经年检的。
信用证书的厂商，不允许在全省农村饮水安全工程建设范围内进行商业活动。
第十二条对违反法律法规和有关规定的厂商，要记入其不良纪录并按规定予以清出；情节严重者，给予相应行政处罚。
第十三条工程建设单位擅自使用没有信用证书的厂商供应的材料设备，要严肃查处，通报全省，如出现质量问题追究有关人员的相应责任。
物资材料采购管理规定范文（3篇）
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范我单位物资材料采购管理工作，提高采购工作的效率和质量，保障单位正常运转，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位各部门、各项目组在进行物资材料采购时的管理工作。
第三条物资材料采购工作应遵循公平、公正、公开的原则，必须维护单位的利益，保证采购项目的质量和造价合理。
第四条物资材料采购应当依法依规进行，遵守国家法律、法规和政策，严禁违反法律法规及其他不正当行为。
第五条物资材料采购工作应加强对供应商的管理，建立健全供应商库，以满足单位的采购需求。
第六条物资材料采购工作应形成制度化、规范化的管理模式，加强内外部信息共享和沟通，提高采购效益。
第七条承担物资材料采购工作的人员应具备一定的专业知识和工作经验，经过相关培训后方可上岗。
第二章采购流程第八条物资材料采购工作应按照以下流程进行：需求提出-编制采购计划-采购准备-招标采购-评审比选-中标公示-合同签订-物资验收-付款结算。
第九条需求提出阶段，各部门或项目组应向采购人员提出明确的物资材料需求，并填写完整的采购申请表。
第十条采购计划编制阶段，采购人员应根据需求提出的情况，编制详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、质量要求等。
第十一条采购准备阶段，采购人员应根据采购计划，对市场进行调研，寻找物资供应商，评估供应商的信誉和能力。
第十二条招标采购阶段，采购人员应制定招标文件，确定招标方式和采购标的，进行公告发布和招标文件发放。
第十三条评审比选阶段，采购人员应组织评标委员会对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标候选人。
第十四条中标公示阶段，采购人员应在指定媒体上公示中标结果，并征求相关方面的意见和反馈。
第十五条合同签订阶段，采购人员应与中标候选人进行谈判，确定合同细节，并签订采购合同。
第十六条物资验收阶段，采购人员应组织验收人员对物资进行验收，确保物资符合采购合同的要求。
第十七条付款结算阶段，采购人员应根据合同约定，及时支付供应商款项，并及时办理相关结算手续。
材料采购管理制度定稿
材料采购管理制度定稿一、引言为了规范和管理材料采购工作，提高采购效率、降低采购成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工进行材料采购活动。
三、采购流程1.需求确认：各部门根据业务需要，提出材料采购需求，并填写采购申请表，包括产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息。
2.采购计划编制：采购部门根据各部门提出的采购需求，编制采购计划，并提交给上级领导审批。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，结合供应商评估表，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4.报价询比：采购部门向多家供应商发送询价函，要求供应商提供详细的产品报价。
5.评审比价：采购部门根据供应商提供的报价，进行评审比价，选择价格合理且质量可靠的供应商。
6.合同签订：采购部门与供应商协商并签署正式采购合同，明确双方权益。
7.质量监督：采购部门对采购的材料进行质量监督，确保供应商提供的材料符合质量要求。
8.收货验收：各部门对收到的材料进行验收，如发现质量问题，及时与采购部门协商解决。
9.结算支付：采购部门按照合同约定的方式和时间，进行结算支付。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期等方面。
2.供应商准入：新供应商需经过采购部门审核批准后，方可成为公司的正式供应商。
3.供应商监督：采购部门对供应商的产品质量、交货期等进行日常监督，如发现问题，及时与供应商沟通解决。
4.供应商绩效考核：采购部门定期对供应商进行绩效考核，评估供应商的整体表现，对考核结果进行记录并提供给上级领导。
五、采购档案1.采购合同：采购部门需妥善保管各项采购合同，包括签订的原始合同和付款凭证等。
2.采购申请表：各部门提出的采购申请表需归档，并注明审批情况。
3.物资验收报告：各部门对收到的材料进行验收，需填写物资验收报告，并保存相关文件。
六、违规处理1.未经批准擅自采购材料的，采购部门将取消其采购资格，并向上级领导汇报。
2.不按照采购流程进行采购的，将取消其采购证书，并进行相应的处罚。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、前言材料采购管理制度是企业内部针对材料采购流程和采购环节所制定的一种制度化规范，旨在规范采购流程和采购决策，提高采购效率和准确性，降低采购成本，强化采购管理。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有相关部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、生产部门等。
并适用于所有涉及到材料采购的业务活动、项目、合同等。
三、材料采购管理流程本制度所规定的材料采购管理流程共包括以下五个环节：3.1 采购需求确认当部门或个人因某种原因（如生产需要、科研需求等）需要采购一定量、一种或多种类型的材料时，应向采购部门提出采购需求申请。
采购部门收到申请后，应对采购需求进行核实和审批，并决定采购方案。
3.2 供应商选择和招投标采购部门在确认采购需求后，需要对可供选择的供应商进行筛选和比较，然后决定选择何种方案。
对于需要进行供应商招投标的采购项目，则需要制定具体的招投标文件，拟定采购合同模板，以保障采购决策的公正、透明和合法性。
3.3 签订合同采购部门按照招投标文件及采购合同模板拟定采购合同，与供应商进行谈判及签约，明确合同条款、交货期、价格等各项具体细节。
3.4 发货和验收供应商按照合同条款按期按量发货，采购部门应及时对到货材料进行验收和确认，确保货物质量和数量符合合同要求。
3.5 付款及完成验收合格的材料应按约定期限及时付款，结束本次采购流程。
四、责任及制度监督4.1 责任划分采购部门的主要职责在于监控及管理采购流程中的各个环节，并提出合理的采购方案、及时的更新材料库存资料。
同时，采购人员需要对供应商进行审核，对材料质量及时的跟进等。
4.2 监督体系公司的财务部门需及时监督采购部门进行采购管理，及时核对公司资料库存等各项数据，并对采购流程的各环节进行督导，确保采购流程的合理性和规范性。
五、制度违规罚款本制度所列出的每一条制度都是公司在采购管理中必须遵循的规范，严禁任何人在采购流程中违反制度流程，若违反采购制度规定则将由相关责任人追究相应的责任，并处以顶格罚款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
西安分公司材料采购管理办法一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行,克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。
本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。
工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。
二、材料分类(一)外采购类此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体,签订供货合同进行采购。
（二)公司集中采购类小五金,电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库,各项目领用。
（三)项目自行采购1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1０00元以下的。
2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。
三、采购计划的制定材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制,大宗订单由公司工程部审核。
材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核(企业微信)，当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。
材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟(早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购,在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单,严禁重复采购、连续库存等现象,尽量做到零库存的目标。
３、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。
4、计划一定要有提前量,有充裕的时间去市场询价,说明材料的质量要求,如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。
四、材料的招标询价工程部接到大宗材料采购计划任务后,应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行,供应商评价资信优者。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下:由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款(付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
要求投标单位制定标书时间不能超过7日。
由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。
最终,在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了,说明情况就行)五、采购合同的签订项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。
原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。
合同条款中,必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容(如:含材料价款、税金、运费、装卸费等）;3、进场时间(必须严格执行采购计划要求时间）；４、单方解除合同条款,质量、生产进度达不到相关要求时,我方可单方解除合同,并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。
5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。
合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后,由项目部报走合同审批流程（提倡走企业微信版本流程)。
上报时,应将评标意见及供应商报价表附后。
合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。
必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。
说明:合同签订后，遇到市场调价,我司与供应商谈妥后立马签订补充协议，并发起企业微信合同评审流程。
六、材料的采购(一）材料部和项目部联合外采购１、钢材类：钢筋、型钢、槽钢等。
２、地材：混凝土、黄沙、水泥、石子、粘结剂、成品砂浆、砖、蒸压加气块等。
3、周转材料：模板、木方、脚手架管、脚手架板、悬挑槽钢、架子床等。
4、办公设备:活动房、会议桌、文件柜、办公桌、办公椅子、茶几、老板桌、老板椅子等。
5、集中临电临水（开关、水管、接线盒、接头、堵头、水龙头、转换头、三通、弯头等)、集中粉墙阶段(抗裂尼龙网、抗裂钢丝网、1０８胶水等)。
说明:1、项目部提前列出材料计划,公司材料条线汇同项目经理、材料员共同询价，权衡各种特殊情况最后拟定供方,形成材料市场询价报告，提交工程管理部材料部审核。
类似集中临水临电、集中粉刷用材料，项目部提前计划预估出数量集中建材市场批发,零星少量补货就近采购。
（二)基地领用以下材料公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库,各项目领用,不允许项目自行采购,有特殊情况向工程部提出申请,通过后方可自行采购。
1、安全用品：安全帽、马甲、安全带、兜网、消防箱子、灭火器、钢丝绳、安全带、卸扣、防尘网、安全网。
2、工具设备：砼震动机、砼震动软管、雾炮机、空调、集装箱、洗车台、电子地磅。
3、电缆电线：一级电箱、二甲电箱、三级配电开关箱、电缆、电线、大灯(塔吊用大功率射灯)、大灯（基坑、加工棚用LEＤ灯）。
4、电焊条(不含特殊型号电焊条且数量较小）、油漆、松香水、彩条布、瓦工用水管。
5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。
说明：1、以上几种采购物品原则上都必须基地领用,特殊情况可自行少量采购，前提是必须要申报材料条线审批(电话沟通或企业微信审批）,项目部也可以自行采购，但采购价格需低于基地领用价格（如若成本大于基地领用成本,月底结账签字时候自行找公司领导解释原因)。
２、基地采购是批发市场批发价格采购,项目领用要额外增加运输成本,建议每个项目部租赁一个集装箱作为仓库,钥匙由材料员亲自保管,可一次在基地领用,临时放在密闭仓库，材料员根据需要适量投放常规仓库。
3、建议工地可增设一名仓库保管员。
４、集中采购,项目领用降低成本的关键是项目计划要准确，如果导致运输成本上去将得不偿失,请各项目管理人员周详计划。
（三）自行采购1、小宗材料采购由项目部和材料员负责,材料员可以依据项目部提供的《材料采购申报单》每周一次(最少三天)进行统一采购,采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。
采购时要认真询价并做好记录,坚决做到货比三家。
也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。
坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象,杜绝不必要的浪费。
２、施工用大小钢卷尺、电工用扳手、电工工具包、老虎钳、斜口钳、螺丝刀、液压钳、万用表类仪器、电流摇表、铆钉枪等小工具类（必须有明确的台账备查）。
3、工具设备：电焊机、马路切割机、电动门、黑猫清洗机、雾霾检测显示仪、水泵、发电机、大功率吹风机、角磨机、电锤、电镐、电子地磅（必须有明确的台账备查）。
4、大宗材料的采购由工程部审核、项目部配合。
工程部根据各项目部提供的材料计划单提出指导性意见,然后再由项目成本工程师（预算员）、项目经理、施工员审核，最后由项目执行采购。
七、进场验收入库在材料进场时，项目部有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。
如发现与合同要求不符的情况,应立即通知供应商和工程部,要求更换或退货。
更换或退货的材料，工程部应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。
注意事项:１、材料员应认真核实材料计划单。
采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。
材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员。
材料进场前，先选好堆放场地,进场后按照要求堆放整齐，符合方便使用、整齐美观、安全原则。
2、材料验收,严格核对合同中约定的材料品牌、规格、型号、质量要求等指标,对不符合要求的材料一律退回。
钢筋、混凝土、商品砂浆必须过磅;周材抽点；砖块每车必须清点。
3、材料员采购、租赁的材料进场后;现场施工员或主管对进场材料及相关资料进行复检;确认材料合格后,由内场清点材料，登记材料入台账，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人,进行材料登记。
外场和内场材料员同时签字,进场完毕。
八、库房管理1、库房内搭设货架及平台,所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐,设立标识。
2、有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。
３、对于可以长期保存,短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前进料,存放于料场内。
４、对于存放于施工现场的材料,须按品种、规格码放整齐,并尽量避免存放在施工机械车辆进出频繁的场地以减少人为损坏。
5、水泥、石灰、粘结剂等材料,有条件的必须入库存放,如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工作。
6、施工剩余材料及损废材料,要及时清理，禁止在施工现场存留。
九、材料出入库管理１、项目部要建立台账,每天要做好明细分类台账,分月进行汇总,年底做好盘存，以方便公司能够及时、快捷了解公司材料和设备的使用情况。
2、项目部要对每一批进场的材料做好入场验证记录(需收货人员签字，必要和条件允许的情况下尽可能做到过磅验收），钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录,并注明使用部位。
３、建立材料领用台帐,无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记,并注明使用部位,必须领用人签字。
４、两个或两个以上队伍时,每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。
5、建立小型机具领用台账,需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。
如需报废,填写《小型机具报废申请表》，由工程部签字，并保存好需报废机具,以便工程部检查。
十、帐务及报表管理1、主要设备按照机械设备、电线缆、电箱、办公设备等科目登记。
2、辅助材料、小材料、油料、劳保、工具、配件分别分类流水记账。
3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登记。
4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。
单据必须有收料人和库管员签字,对账单必须要有材料会计签字。
注意事项:１、钢筋、砼、机械设备、钢管、模板木方等周材按月分规格分型号进行登记,台账上要清晰、明了的反映出当月数量金额以及累月数量金额。
2、项目部每次提交的项目费用支付申请单、耗料单,对账单、收料单（送货单）数量和金额要相符，工程部要逐项核查是否相符，核对无误后，并在对账单上签字确认。
3、每月20日为对账起始日,２5号之前根据合同及实际情况做好付款计划、料单、支付申请单并于２５日－28日期间上报公司走付款流程。
十一、材料款结算管理过程付款,结算流程,严格执行二零一五年四月十日《关于印发《中亿丰西安分公司资金计划、申请、支付和现金支付报销规定》的通知》。
注意明确以下几点:1、支付申请单2、发票3、对账单（或者能说明数字金额来源的其他书面证明)4、耗用料单十二、废料处理１、废料必须由工程管理部统一处理。
2、废料必须整理归堆,废料和好料未区分开的，不允许处理,木方８0公分以上不允许处理,模板30公分宽以上且成色不错,不允许处理。