上海市徐汇区2018年一般公共预算支出执行情况表

完成调整预算%
其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 纪检监察事务 行政运行
1,065 948
86.81% 92.23%
项 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行
目
年初预算
调整预算
执行数
完成调整预算%
217
200
118
58.94%
其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 宗教事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务
733 50 8,712 1,770 1,264 1,121 102 42
100.00% 100.00% 97.53% 100.00% 103.45% 103.91% 100.00% 100.00%
3,920 1,304 270 461 77 37 822
4,155 1,564 323 398 77 37 913
394 84 9 6,122
96.77% 85.31% 102.22% 100.00%
6,122
6,122
6,122
100.00%
991 766 5 220
1,073 848 5 220
926 732 4 190
86.28% 86.28% 85.00% 86.30%
909 692
1,227 1,027
3,814 1,383 311 367 77 32 846
91.81% 88.42% 96.28% 92.28% 100.00% 88.39% 92.66%
747
640
595
92.94%
202 818 305,075 2,661 816
202 819 305,075 2,661 816
202 1,310 308,567 2,539 971
909 632 48 229 627 603
985 709 48 229 658 634
930 662 45 223 608 584
94.39% 93.46% 95.53% 97.03% 92.45% 92.16%
24 3,655 969 1,449
24 3,687 1,088 1,449
24 3,415 1,061 1,306
100.21% 92.64% 97.53% 90.16%
1,135 102 2,695 1,280 1,402
1,048 102 2,855 1,400 1,442
946 102 2,482 1,323 1,146
90.29% 99.80% 86.94% 94.47% 79.50%
13 2,119 789 899
4,980 4,931
5,759 5,670
5,675 5,626
95.55% 99.22%
3,076
3,477
3,430
98.66%
404 1,451
404 1,790
404 1,792
100.00% 100.12%
49 108,437 5,585 5,585 97,007 69,729 7,800
13 2,119 880 789
13 1,725 830 510
100.00% 81.42% 94.23% 64.64%
431 2,868
450 2,664
386 2,648
85.78% 99.37%
项 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出
104,921 1,346 757 296 131
114,150 1,559 900 366 131
108,693 1,323 753 293 116
95.22% 84.87% 83.67% 80.09% 88.06%
106
106
106
99.62%
56 944 582 173 80 109
56 1,076 678 209 80 109
56 1,017 659 175 74 109
99.86% 94.51% 97.24% 83.63% 92.43% 99.87%
47,641 11,415 7,579 24,571
55,635 11,900 10,287 24,730
53,219 11,713 9,865 23,006
95.66% 98.43% 95.90% 93.03%
3,708 871 886
3,608 1,065 881
2,958 1,017 694
81.97% 95.46% 78.77%
1,890 61 10,938 9,464 238 717 42 224 253 316
1,600 63 11,590 9,994 238 699 281
1,194 53 11,704 10,175 330 601 220
目
年初预算
调整预算
执行数
完成调整预算%
164 10,528 179
164 10,528 179
164 7,330 179
100.00% 69.62% 100.00%
733 50 7,464 360 1,107 1,006 59 42
733 50 8,933 1,770 1,222 1,078 102 42
74.64% 84.77% 100.98% 101.81% 138.83% 85.96% 78.20%
379 316
379 314
100.00% 99.11%
316 12
316 12
314 32
99.11% 265.08%
20 12 106 12 106 12 52 98.42% 49.12%
项 宗教工作专项 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 华侨事务 事业运行
1,568 187,422 34,091 62,875 37,177 42,671
85.00% 98.78% 102.83% 99.77% 100.32% 97.78%
项
目
年初预算
调整预算
执行数
完成调整预算%
化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 初等职业教育 中专教育 技校教育 职业高中教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 其他教育支出 六、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 技术研究与开发 机构运行 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 科技奖励 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出
目
年初预算
调整预算
执行数
完成调整预算%
106
106
52
49.12%
435
435
344
79.22%
85 350
85 350
49 295
57.83% 84.39%
其他港澳台侨事务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 厂务公开 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务
100.10% 159.99% 101.14% 95.42% 118.97%
其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 化解农村义务教育债务支出
1,845 189,735 33,152 63,022 37,060 43,641
1,845 189,735 33,152 63,022 37,060 43,641
89 124,997 5,115 5,115 113,687 77,518 13,810
49 123,778 5,973 5,973 111,416 80,286 12,191
55.28% 99.02% 116.77% 116.77% 98.00% 103.57% 88.27%
项 行动技术管理 防范和处理邪教犯罪 禁毒管理 道路交通管理 网络侦控管理 反恐怖 居民身份证管理 网络运行及维护 拘押收教场所管理 警犬繁育及训养 信息化建设 事业运行 其他公安支出 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基层司法业务 普法宣传 律师公证管理 法律援助 司法统一考试 仲裁 社区矫正 司法鉴定 事业运行 其他司法支出 其他公共安全支出 五、教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务
131
133
100
75.49%
3,945 1,728 907 544 194
8,585 2,100 1,034 629 354
8,534 1,881 900 577 329
99.42% 89.57% 87.02% 91.74% 92.97%
83
83
75
90.42%
项 事业运行
目
年初预算
调整预算
执行数
1,603 64 802
1,610 39 810
1,207 30 498
74.95% 77.54% 61.43%
737 2,162 1,652
761 2,347 1,723
679 2,194 1,614
89.22% 93.47% 93.66%
110
93
84.74%
407 94 9 6,122
407 98 9 6,122
100.07%
508 11,148 11,148
508 10,347 10,347
508 10,666 10,666
100.07% 103.08% 103.08%
其他一般公共服务支出 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察 消防 公安 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 治安管理 国内安全保卫 刑事侦查 经济犯罪侦查 出入境管理
目
年初预算
调整预算
0 2,099
378 2,085
99.43% 99.32%
48 1,431 1,132 299
185 1,510 1,211 299
185 1,353 1,099 254
99.84% 89.59% 90.75% 84.91%
508
508
508
上海市徐汇区2018年一般公共预算支出执行情况表
单位：万元 项 一、一般公共服务 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 应对气象变化管理事务 目 年初预算 调整预算 执行数 完成调整预算%