分层审核管理制度
LPA分层审核管理制度
LPA
分
层
审
核
管
理
制
度
编制：品管部审核：审批：
编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日
1、目的
通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2、适用范围
适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3、定义
3.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责
4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
4.2 各部门按照要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各工序的改善情况进行追踪。
4.3 审核频次:执行总监每季度一次,部门经理每月一次,车间主任(或工程师)每周一次,班组长每天一次.
5、程序
5.1确定审核频次；
5.2制定审核计划；
5.3 按计划要求进行逐级审核；
5.4 监控和总结。
附表：1.分层审核计划表
2.LPA分层审核检查表青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才。
分层审核实施管理规定
分层审核 不符合项 跟踪表
首末次会 议签到表 审核总结 报告
记录代号 WIC5-01.1 WIC5-01.2 WIC5-01.3 WIC5-01.4 WIC5-01.5
WIC5-01.6
WIC5-01.7 WIC5-01.8
记录名称 班组长级分层审核记录表 工段长级分层审核记录表 值班经理级分层审核记录表 经营层级分层审核记录表 分层审核标准化培训记录表 分层审核标准化培训有效性 验证表 分层审核不符合项跟踪表 分层审核统计表
分层审核 表
文件增修 废补申请 单
培训签到 表
分层审核 标准化培 训记录表
分层审核 标准化培 训有效性 验证表
分层审核 实施计划
第3页共7页
文件编号
WIC5-01
流程
A
审核实施
不符合整改
B
B
分层审核实施管理规定
版本/修订
B/1
责任人
生产 条线
职能 部门
规定描述
5.5 分层审核实施 5.5.1 审核请按<分层审核检查表>内容做好审核 请准备,如收集以往发生的问题点、准备 CP \PFMEA 等文件。 5.5.2 班组长级分层审核实施：每天下班前完成 所有条款的审核，并针对审核情况在班组末次会 议中进行总结。 5.5.3 工段长级分层审核实施：每周组织一次审 核，审核前召集工段内工班组班长召开简短的首 次会议，明确本次审核的重点，同时查阅班长级 分层审核相应记录，各班长陪同和接受审核，审 核结束后召开简短的末次会议进行总结，提出对 班组的后续要求。 5.5.4 值班经理级分层审核实施：每月组织两 次，审核前召集各工段长召开的首次会议，确定 审核范围和审核重点，同时查阅工段长级分层审 核相应记录，各工段长陪同和接受审核，审核结 束后召开末次会议进行总结，提出对工段的后续 要求，并完成分层审核总结记录表，每月归档保 存，值班经理确认是否需将其分发至工段。 5.5.5 经营层分层审核实施：每月组织一次，由 值班经理及各部门经理陪同，审核前召开首次会 议，确定审核范围和重点，进行审核分工，审核 结束召开末次会议进行评审、总结和指导，并提 出后续对生产条线分层审核实施的要求，与会的 各级经理将要求传达至各部门相关人员，并监督 要求的执行情况。 5.6 不符合项整改 5.6.1 一、二、三级审核中发现的不符合项分为 以下情况： （1）发现问题现场立即可以完成整改，非重复 性发生问题，此种情况审核人员将不符合项纪录 于审核记录表和跟踪表中即可，视为整改有效完 成； （2）发现问题无法立刻完成整改； （3）反复发生的重复性问题； （4）长期未得打解决的问题点。 （5）性质恶劣的问题（如 A\BC\D 类违纪等） “（2）、（3）、（4）、（5）” 四种情况： 审核人员需要将其记录于审核记录表和跟踪表 中，同时录入至现场“分层审核问题跟踪视板 中”。5.6.2 问题点责任判定：问题点的责任判 定由发现问题的审核人员负责，如其无法完成判 定，可征求其上级管理人员意见，当责任部门对 不符合项职责判定存在异议时，可联系质量保证 部体系对其进行进一步判定。
分层审核管理实施办法
分层审核管理实施办法Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022XXXX有限公司质量体系第三层次文件XXXX有限公司分层审核管理实施办法文件编号：QP/BW804-01受控编号：版序：C/0编制：日期：审核：日期：批准：日期：2013年5月10日发布 2013年5月15日执行一、目的：使各级管理者都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式,确保始终严格遵守和执行标准,提高产品制造质量；通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制；通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施并寻求和识别持续改进的机会;二、适用范围：适用于以下过程：装配区域、制造工位、发运/收料区、所有操作、其他辅助职能,尤其是关键重要工序工位;三、定义：分层审核：通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态,是否符合策划的质量计划的检查,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员参与的活动,同时也是一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程,用以确保制造过程受控并加强精益制造理念;四、成立分层审核团队,任命审核组长：A组由制造总监或者生产管理者代表、调度处长组成,制造总监任审核组组长；B组由车间主任、质管处长或者质检处长、质改工程师或者质检工程师组成,车间主任任审核组组长；C组由车间班长和质检组长、车间质检员和工艺员组成,车间班长任审核组组长;五、职责：质检处负责编制过程分层审核计划和过程分层审核检查表,报质量总监批准后下发至调度处组织实施;调度处负责组织实施过程分层审核,将过程分层审核计划和过程分层审核检查表转发至各审核组;每周组织召开一次评估会议;5.3 A 组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证,必须每月进行一次分层审核;B组必须每天验证确认C组是否完成了审核,每周进行一次过程分层审核;5.5 C组按照过程分层审核日班检查表进行审核;六、审核频次：A 组必须每月进行一次分层审核；B组必须每周进行一次过程分层审核；C组必须对关键重要工位最少每班审核一次,一般工位每天审核一次;七、编制审核检查表：质检处负责编制过程分层审核检查表,过程分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题：1作业指导书2过程参数3目视辅助工具是否在现场,内容是否正确4产品标识5工艺执行6量具的功能和校验的确认7自检执行8文件/记录的完整性包括适当的质量文件9不合格品处理10员工资格11安全防护12堆放/防护要求13顾客反馈各过程的检查表应视实际情况适时进行更新,更新后需重新发布;八、实施审核：1、车间主任应安排对C组审核的计划实施情况进行跟踪检查,C组审核记录每周上交生产车间,由生产车间进行汇总,每周组织各班组召开总结分析会,制定纠正措施,推动改进,并将审核整改记录传递到质检处;2、制造总监组织安排对B组审核的计划实施情况进行跟踪检查；3、总经理或者总经理安排对A组审核的计划实施情况进行跟踪检查；4、支持部门也可以被邀请参与评审,当领导层审核某区域时,区域的各层人员都应该参与进来,有利于正确的指导/积极促进;九、审核结果的改进与跟踪1、审核中发现的一般性问题,由各审核组汇总,应形成过程分层审核结果对策措施评估报告,明确问题、责任人、完成时间,张贴在班组看板上,并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施,负责关闭问题；只有跟踪人在对策措施表相应栏目进行签字确认后,该问题才算有效关闭;2、审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题,应形成改进项目,成立项目组以推动改进;3、审核组每月召开一次会议,总结审核计划的执行完成情况、取得的效果、存在的不足,以及审核中发现的主要问题,这些问题的关闭与改进情况等;会议记录做为分层审核的月度总结报告;4、B、C组审核记录交到质检处后,由质检处每月汇总审核中发现的问题,组织相关部门进行纠错、改进和验证;十、相关记录1、过程分层审核计划表2、过程分层审核检查表3、过程分层审核结果对策措施评估报告4、月度总结报告5、纠正与改进记录。
分层审核流程
分层审核流程
1.定义审核层次：确定需要进行审核的不同层次，例如管理层、主管、团队领导、操作人员等。
2.制定审核标准：根据产品或过程的要求，制定详细的审核标准，包括关键指标、操作流程、质量标准等。
3.培训审核人员：对参与审核的人员进行培训，使他们了解审核标准和流程，以及如何进行有效的审核。
4.进行分层审核：按照审核层次，由不同级别的人员依次进行审核。
审核人员可以通过观察、检查记录、与操作人员交流等方式，评估产品或过程是否符合审核标准。
5.记录审核结果：审核人员记录审核过程中发现的问题、不符合项和改进建议。
6.分析审核结果：对审核结果进行汇总和分析，确定主要问题和改进的优先级。
7.采取改进措施：根据审核结果，制定并实施相应的改进措施，以消除问题和提高质量。
8.跟踪验证：对改进措施的实施效果进行跟踪和验证，确保问题得到解决并持续改进。
LPA分层审核管理制度
LPA分层审核管理制度一、背景和目的近年来，随着经济的发展和竞争的加剧，企业对质量管理的要求越来越高。
为了确保产品和服务的质量，提高客户满意度，必须建立一套科学有效的审核体系。
本制度旨在建立LPA（Layered Process Audit，分层过程审核）管理机制，通过分层审核，提升质量管理水平，减少不良事件的发生。
二、范围本制度适用于公司内部各级别部门的质量管理体系。
三、责任和权限1.高层管理人员负责全面推动LPA管理机制的落地和实施。
2.质量部门负责组织、协调和监督LPA的执行和整改。
3.各部门负责按照规定的时间和频次执行LPA，并及时整改问题。
四、分层审核过程1.制定审核计划：质量部门根据产品和服务的关键过程，制定LPA审核计划，包括审核频次、审核内容和参与人员等。
计划应在每年初进行评估和更新。
2.审核执行：各部门按照审核计划执行LPA，并将结果整理提交给质量部门进行汇总和分析。
3.问题整改：质量部门根据审核发现的问题，制定整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
4.审核跟踪：质量部门定期跟踪整改情况，并进行结果评估和反馈。
同时，高层管理人员应参与LPA结果的评估和决策。
五、分层审核内容2.安全和环保：审核遵守安全和环保法律法规、遵循相关指导方针和标准。
3.数据和记录：审核检查数据和记录的准确性和完整性，确保数据的可追溯性和真实性。
4.培训和培训效果：审核检查培训计划的执行情况和培训效果，确保员工具备必要的知识和技能。
六、审核结果和措施1.审核结果评估：质量部门对审核结果进行评估，区分问题的严重程度和影响范围，确定需要优先整改的问题。
2.整改措施：质量部门针对每个问题制定具体的整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
同时，对于重大问题，应成立专项整改小组进行解决。
3.整改跟踪和验证：质量部门定期跟踪整改情况，并进行验证，确保问题得到有效解决。
七、制度执行和持续改进1.员工培训：质量部门负责对员工进行LPA的培训，包括审核流程、审核内容和整改要求等。
分级审核管理制度
分级审核管理制度一、制度目的为了规范企业的审核管理工作，提高审核的效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有审核工作。
三、审核管理制度1. 审核的类型审核分为内部审核和外部审核两种类型。
内部审核由企业内部专业人员进行，外部审核由第三方专业机构进行。
2. 审核的内容审核内容包括财务、人力资源、生产、环境、安全等各方面。
3. 审核的程序审核程序包括确定审核计划、制定审核方案、实施审核、编制审核报告、提出改进建议等环节。
4. 审核的责任各部门负责人需对本部门的审核工作负责，审核人员需严格按照审核程序执行，审核结果需由审核负责人签字确认。
5. 审核的资质审核人员需具备相关专业知识和经验，经过内部培训和考核合格后方可执行审核工作。
6. 审核的保密审核人员需严格遵守审核内容的保密要求，未经授权不得向外泄露审核结果和机密信息。
7. 审核记录的归档审核报告及相关资料需按规定进行归档，保存期限根据相关法律法规和企业规定执行。
8. 审核结果的处理审核结果需协同相关部门或人员进行改进建议和整改跟踪，审核报告由相关领导签字确认后方可执行。
9. 审核的监督企业内部设立审核管理部门，负责对审核工作进行监督和指导，及时发现和纠正审核中的问题。
四、违规处理对违反审核管理制度的人员，将按照企业相关规定进行处理，包括警告、记过、辞退等。
五、附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要进行修订，需经企业相关部门和负责人审批。
以上就是企业的分级审核管理制度，希望能够为企业的审核工作提供一个规范的指导，确保审核工作的顺利开展和结果的准确。
LPA分层审核管理制度
3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
2LPA分层审核管理制度3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
2编制：品管部审核：审批：编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日1、目的通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2、适用范围适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3、定义3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
23.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
车企分层审核制度模板
车企分层审核制度模板一、总则1.1 为确保我国汽车企业的产品质量和生产安全，提高企业内部管理水平，依据相关法律法规，制定本审核制度。
1.2 本制度适用于我国所有汽车生产企业，包括整车制造、零部件生产、汽车改装等。
1.3 企业应根据自身规模、产品类型、生产工艺等实际情况，合理设置审核层级，确保审核制度的有效实施。
二、审核层级设置2.1 企业应设立以下审核层级：（1）生产过程审核：对生产过程中的各个环节进行审核，确保生产过程符合法律法规和产品质量要求。
（2）质量管理体系审核：对企业的质量管理体系进行审核，确保体系的有效运行。
（3）产品认证审核：对企业的产品进行认证审核，确保产品符合国家强制性产品认证要求。
（4）安全生产审核：对企业的安全生产情况进行审核，确保生产过程中的安全。
（5）环保审核：对企业的环保设施和生产过程进行审核，确保符合环保要求。
2.2 各层级审核应由具备相应资质的审核人员负责，审核人员应具备丰富的行业经验和专业知识。
2.3 企业应定期对审核人员进行培训和考核，确保审核人员的素质和能力。
三、审核流程3.1 生产过程审核：（1）对企业生产计划进行审核，确保生产计划符合市场需求和产品质量要求。
（2）对生产过程中的原材料、半成品、成品进行抽检，确保产品质量。
（3）对生产设备、工艺进行定期检查，确保生产设备正常运行，工艺合理可行。
3.2 质量管理体系审核：（1）对质量管理体系文件进行审核，确保文件齐全、有效。
（2）对质量管理体系的运行情况进行现场审核，确保体系有效运行。
（3）对质量管理体系的改进措施进行跟踪审核，确保改进措施的实施效果。
3.3 产品认证审核：（1）对产品认证申请资料进行审核，确保资料齐全、真实。
（2）对产品进行抽检，确保产品符合认证要求。
（3）对认证过程进行监督，确保认证过程的公正、公平、透明。
3.4 安全生产审核：（1）对企业的安全生产制度进行审核，确保制度健全、有效。
（2）对企业的安全生产设施进行审核，确保设施完善、可靠。
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生产现场标准化作业分层审核管理制度
1.目的
在制造系统内部(生产和设备维护)形成逐层审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。
2.范围
适用于衡业新材所有制造现场。
3.定义
分层审核：是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。
4.职责
4.1常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，并审核流程的有效性。
4.2质量部负责本程序的有效实施，对审核发现进行汇总，与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果。
4.3部长（主任），工程师，班长按分层审核目视板规定进行验证确认。
5定义审核频次：
5.1常务副总经理每周一次
5.2车间主任，部长每3天一次
5.3工程师，班长每天一次
6.实施内容：
6.1常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。
6.2质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6.3技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4车间主任（生产、检修）验证确认班长是否完成了审核 6.5班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录
6.6操作者每天按要求对各工位进行审核，并处理和纠正突发的事宜。
7.编制相关检查表：
分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定，以确保检查表的有效实施。
8.分层审核的基本步骤：
制定分层审核计划，确定待审工位
按照分层审核检查表进行审核检查
审核合格可直接在检查表上签字确认。
发现不符合项，需记录在分层审核问题跟踪表上，并确认责任人和完成日期，尽快执行对策措施。
对于无法立即纠正，或者需要多部门合作的问题，利
用分层审核看板来跟踪解决。
跟踪为关闭的项目，确保在目标完成期前完成。
如问
题未如期完成，向上级领导汇报。
9. 相关记录
9.1《操作者自主检查表》、《设备点检记录卡》
9.2《分层审核问题跟踪表》
9.3《标准作业管理人员分层审核目视表》
10 编制：杨瑞审核：闫峰批准：矫涛
2014年12月1日执行。