【内部审核全套资料两化融合】原创GBT23001 20XX版本 XX年体系
最新gbt23001：两化融合程序文件-人力资源控制程序
5.2岗位职责及任职条件的确立
公司所有岗位的能力要求予以明确（见《岗位职责说明书》）。各部门负责人可参与本部门所有岗位《岗位职责说明书》编制，《岗位职责说明书》主要内容为：任职资格（年龄、学历、工作经历和其它特殊要求）、岗位技能及专业要求。
决定录用后，由人力资源部通知应聘者办理相关手续，经过定期和必要的岗前培训并考核合格后正式上岗。
5.4能力培养
应根据开展两化融合工作所需的岗位人员能力（包括学历、培训、技能、工作经验），开展员工任职资格能力分析，以保证所有岗位的人员满足任职要求。
可采取交叉培养、轮岗锻炼等措施，持续提升员工的岗位技能，培养复合型人才；必要时，可依据业务需求，雇用外部专家顾问、技术专才等专业人员，以补充完善人才保障体系。
二、《语文课程标准》在字音、字形方面对七至九年级学习要求：
1、能熟练地使用字典、词典独立识字，会用多种检字方法。累计认识常用汉字3500个，其中3000个左右会写。
2、在使用硬笔熟练地书写正楷字的基础上，学写规范、通行的行楷字，提高书写的速度。
3、临摹名家书法，体会书法的审美价值。
三、中考考查主要内容和基本题型以及2017年命题趋势：
3.3职责：是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。
4管理职责
4.1 最高管理者：负责资源配置的审批，负责《岗位职责说明书》的审批。
4.2管理者代表：负责资源配置的审核，负责《岗位职责说明书》的审核。
4.3人力资源部：
（1）负责《岗位职责说明书》的编写；
（2）负责建立员工档案；
（3）负责公司的岗位职能设计，明确岗位技能要求，制定人员绩效考核标准；
最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)
最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)编号：版本：编制：审核：批准：X年X月X日起实施XXXXXX股份有限公司受控状态：受控目录0.1企业简介0.2发布令0.3管理者代表任命书0.4两化融合方针1范围2规范性引用文件3术语和定义4可持续竞争优势5领导作用6策划7支持8实施与运行9评测10改进附录1组织结构图附录2职能分配表0.1企业简介0.2发布令公司各部门：两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。
两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。
两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。
总经理：日期：0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。
经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限：1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。
2、提出两化融合相关的决策建议。
3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。
4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。
5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。
6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。
7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。
总经理：日期：0.4两化融合方针两化融合管理体系手册1 范围本手册规定了公司信息化和工业化融合(以下称两化融合)管理体系的要求,明确了两化融合管理体系的范围与边界,其范围为：位于XXXXXXXXXX有限公司,与XXXX产品的设计、制造、销售和服务相关活动中所涉及的两化融合管理过程。
GBT23001两化融合管理体系
GB/T23001两化融合管理体系项目背景：2015年，中国正式提出“中国制造2025”战略作为国家工业中长期发展战略，由工信部牵头，通过智能制造，带动产业数字化水平和智能化水平的提高，从而增强国家工业竞争力。
在2025年迈入制造业强国行列，建国100周年时占据世界强国的领先地位。
两化融合是实现战略目标的主线。
两化融合是一个长期的历史进程，尤其是在目前我国多数行业和企业面临突破综合集成的关键时刻，提出采用管理体系的方法全面控制提升企业的两化融合水平。
通过两化融合管理体系，使得这个进程更加规范有效，持续可控，减少失误，提高效益。
认证条件：1、A(初始级)：需要有ERP且财务进销存生产各模块互通。
2、AA(单元级)：需要有ERP+条码系统，关键流程节点自动取数。
3、AAA(流程级)：需要有PLM+ERP+MES，且各系统互联互通。
4、AAAA(网络级)：需要有CRM+ERP+SCM+MES+DCS且业务数字化全覆盖。
5、AAAAA(生态级)：需要构建整个生态的互联网平台且内外部数据全部关联。
资质优势：1、对企业带来的直接价值(1)政府支持;(2)明确方向;(3)流程管理;(4)人员/团队能力。
2、对企业带来的附加价值(1)促进企业战略思考，帮助企业系统全面的认识企业内外部环境的变化，以两化融合全新的方法论为指导，推动企业战略转型;(2)深化企业管理创新，持续和可控的推进企业管理体系创新，提高企业经营效益和核心竞争力塑造;(3) 基于互联网时代的背景，在公司全员尤其是管理层导入互联网思维，利用技术，引导企业以更加开放、协同、共享、共赢的思维提升企业的核心竞争力;(4) 推动企业组织变革，根据“战略-优势-能力”主线，以优势塑造和能力建设为牵引，完善公司治理结构、组织架构和业务流程，推动组织业务和管理变革;(5) 按照两化融合方针和目标，重构企业信息资源，建立起围绕数据的技术、流程和组织体系，建立以数据为核心的资源组织方式，实现企业资源重构。
两化融合贯标体系标准
两化融合贯标体系标准
两化融合管理体系（GBT/23001）中并没有限制行业和规模，但根据体系标准要求，应具备以下一些条件：
1. 企业应在中华人民共和国境内注册，财务状况和运营情况良好。
2. 企业对建立两化融合管理体系有需求，且两化融合工作具备良好的基础。
3. 企业所属行业为生产制造类型企业，不限制产品所属行业。
4. 企业人数方面，劳动密集型的企业人数在100人左右，如果是生产高度自动化的企业人数则无具体限制。
5. 企业销售收入方面，体系对销售收入没有具体要求，但销售收入达到2000万元以上较好。
6. 企业信息化建设方面，常见的信息化软件包括MES（生产制造执行系统）、ERP（企业资源管理计划系统）、PLD/PDM（企业产品设计研发生命周期管理的软件）、设备安全管理软件（煤矿、化工行业安全保障设备管理类型的软件）、外贸订单销售管理（进行销售管理的软件）以及其他企业特有的能提高生产力、降本增效的各种信息化系统。
7. 财务的持续保障。
8. 信息化安全方面，企业要保障信息系统的安全，有独立机房的企业，还应制定信息安全保障制度和机房管理制度。
以上内容仅供参考，如需更多信息，建议查阅两化融合管理体系相关政策文件或咨询两化融合管理体系审核员。
最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)
广东XXXX股份有限公司两化融合管理手册（第A/0版）文件编号：FY/QM-2017编制：两化融合工作小组审核：郑X龙批准：柯X龙发布日期：2017年08月01日实施日期：2017年08月01日目录0前言0.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3引言0.4公司概述0.5两化融合方针0.6两化融合目标1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 可持续竞争优势4.1 总则4.2 识别公司的内外部环境4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1 识别和确定可持续竞争优势的需求4.3.2 获取可持续竞争优势4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围4.4.2 两化融合管理体系及其过程4.4.3 文件化信息5 领导作用5.1 最高管理者5.2 两化融合方针5.3 管理者代表5.4 职责与协调沟通5.4.1 职责与权限5.4.2 协调与沟通6 策划6.1 新型能力的识别与确定6.2 新型能力目标的确定6.3 两化融合实施方案的策划6.3.1 总则6.3.2 策划的输入6.3.3 策划的输出6.3.4 评审、批准、更改与控制7 支持7.1 总则7.2 资金投入7.3 人才保障7.4 设备设施7.5 信息资源7.6 信息安全8 实施与运行8.1 总则8.2 业务流程与组织结构优化8.2.1 业务流程与组织结构优化方案8.2.2 业务流程与组织结构优化的执行8.2.3 业务流程与组织结构优化的监督与控制8.3 技术实现8.3.1 技术方案8.3.2 技术获取8.3.3 技术实现的监督与控制8.4 数据开发利用8.4.1 数据开发利用方案8.4.3 数据开发利用的监督与控制8.5 匹配与规范8.5.1 数据、技术、业务流程、组织结构的匹配性调整8.5.2 数据、技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化8.6 运行控制9 评测9.1 总则9.2 评估与诊断9.3 监视与测量9.4 内部审核9.5 考核9.6 管理评审9.6.1 总则9.6.2 输入9.6.3 输出10 改进10.1 不符合、纠正措施和预防措施10.2 持续改进0前言0.1颁布令《两化融合管理手册》是依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》制定的，是广东FY股份有限公司两化融合管理体系的基本纲领性文件。
GBT23001-2017信息化和工业化融合管理体系内部审核检查表【23001内审检查表】
文件编号：GD-IS4-018 GBT23001-2017信息化和工业化融合管理体系内部审核检查表【23001内审检查表】审核日期：2020.01.06 审核员：标准条款审核内容审核记录审核结果备注4. 可持续竞争优势4.1 总则根据GB/T 23001-2017 4.2-4.4的审核发现对GB/T 23001-2017 4.1的符合性和有效性进行综合判断。
4.2识别公司的内外部环境查阅《公司内外部环境识别评审和管理控制程序》及其实施证据。
1、查阅、交谈了解公司开展内外部环境识别和分析过程中所使用的方法与工具、识别和分析的内容及其应用效果。
2、评价公司所开展的与战略、可持续竞争优势有关的内外部环境分析的充分性、适宜性和有效性。
4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注1、查阅《新型能力体系》和《可持续竞争优势需求》。
通过查阅、交流访谈等方式，了解公司的可持续竞争优势需求识别、调整、评审的过程。
2、查阅公司的战略、所确定的可持续竞争优势需求及其与战略相匹配的证据。
通过查阅相关资料、交流访谈等方式，了解公司新型能力的打造、文件编号：GD-IS4-018 焦点可持续竞争优势的获取对战略落地的支撑情况。
3、通过与最高管理者、管理者代表交流，了解其对公司的战略、可持续竞争优势需求、新型能力打造及三者之间匹配与联系的理解和认识。
4.4 两化融合管理体系4.4.1 确定两化融合管理体系的范围查阅《两化融合管理手册》中有关两化融合管理体系范围的信息。
1、通过交流访谈、现场查看、查阅资料等方式，了解评定范围所涉及新型能力相关的业务活动开展情况。
2、评价新型能力的表述是否准确、评定范围是否与公司的业务和管理现状及两化融合水平等相适宜、评定范围是否覆盖两化融合管理体系的全部过程和职责及新型能力涉及的业务活动，判断公司两化融合管理体系范围的适宜性。
4.4.2 两化融合管理体系及其过程1、基于文件评估审核及现场评估审核中获取的正反两方面审核发现，对公司两化融合管理体系的以下方面做出总体评价：●两化融合管理体系符合性和有效性；●公司两化融合管理体系的规定是否符合GB/T 23001-2017的要求、管理体系运行是否符合GB/T 23001-2017和其自身管理体系的要求、管理体系运行与评定范围的相适宜；●两化融合管理体系对于公司打造新型能力、实现预期目标、及文件编号：GD-IS4-018 获取可持续竞争优势的有效性。
最新GBT23001-2017两化融合标准条款解读讲解
• 1.实现两化融合目标必需的管理职责 • 2.提供实现两化融合目标必需的基础条件和资源 • 3.管理实现两化融合目标必需的过程
C
A
8.应用这些方法确保两化融合管理体系及其过程的有效性
9.持续改进两化融合管理体系
GBT23001-2017
两化融合管理体系标准条款详解
1 范围 本标准规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系中可持续竞争优势、领导作用、 策划、支持、实施与运行、评测、改进的通用要求。 本标准适用于有下列需求的（各类）组织：
的基本理念和深刻内涵，并按照这些要求导入两化融合管理体系，建立起标准两化融合工作的管理机制。
组织实施两化融合管理体系，要结合自身的特点和需要，经过周密的策划，在原 有行之有效的管理方法基础上，按照标准要求补充完善自身存在不足的环节。两化融合管理体系适用各个领域、各个行业、 各种规模、各种所有制的组织。
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1 范围 2 标准性引用文件 3 术语与定义 4 组织环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10改进
两化融合管理体系标准框架
两化融合管理体系系列标准
拟先以工信部公告形式发布试行，试点完善后完成国家标准报批实施
战略循环：战略-可持续竞争优势-新型能力 要素循环：数据-技术-业务流程-组织结构 管理循环：策划-支持、实施与运行-评测-改进
其他管理体系
范围 目标
质量、环境、职业健康安全、信息安全、能源等 管理体系的应用范围都侧重于某一领域； 目标在于标准特定专业领域的管理，提升相关活 动的可靠性和稳定性。
实 现 路 径
质量、环境、职业健康安全、信息安全、 能源等管理体系达成管理目标的途径主要 强调管理活动和过程的“标准化”
最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)
最新两化融合一整套程序文件01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序02两化融合实施策划管理程序03两化融合文件控制程序04两化融合记录控制程序05两化融合人力资源管理程序06两化融合设施设备管理07两化融合信息资源管理程序08两化融合信息安全管理程序09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序10两化融合实现过程技术实现管理程序11两化融合匹配与规范管理程序12两化融合实施过程运行维护管理程序13两化融合数据开发和利用管理程序14两化融合动态调整管理程序15两化融合评估、测量与考核管理程序16两化融合内部审核控制程序17两化融合管理评审控制程序18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序19两化融合管理体系评价激励管理程序20两化融合财务管理制度21两化融合信息化投资项目管理程序版本号：A/0FYFY/QP 2001-2017 版本号：A/0内外部环境和相关方要求控制程序编制：审核：批准：2017-08-01发布2017-08-01实施1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。
2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。
3．职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。
3.2 管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。
3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4．定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。
如：客户、外部供方、行业组织等。
5．程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时，可考虑：a. 宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b. 市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c. 社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d. 政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e. 法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f. 技术因素：如新科技、新技术、新材料、专利有效期等；5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时，可考虑：a. 公司使命：如愿景、目标、义务；b. 公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备；c. 公司管理：如组织架构、决策过程；d. 公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。
GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板
GBT23001-2017两化融合管理体系全套程序文件与记录表格模板【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页，部分重难点表格提供了范本，已汇编到本文档】文件清单序号文件名称文件编号备注1 两化融合管理手册MC-IIMM-001 手册2 信息化设备设施控制程序MC-IIIP-002 两化融合专用文件3 信息资源控制程序MC-IIIP-003 两化融合专用文件4 信息安全风险控制程序MC-IIIP-004 两化融合专用文件5 新型能力策划控制程序MC-IIIP-005 两化融合专用文件6 两化融合实施与运行控制程序MC-IIIP-006 两化融合专用文件7 两化融合评测与考核控制程序MC-IIIP-007 两化融合专用文件8 不符合、纠正与预防措施控制程序MC-IIIP-008 两化融合专用文件9 文件控制程序MC-QP-001 两化融合整合文件10 记录控制程序MC-QP-002 两化融合整合文件11 内部审核控制程序MC-QP-003 两化融合整合文件12 管理评审控制程序MC-QP-004 两化融合整合文件13 人力资源控制程序MC-QP-005 两化融合整合文件14 生产设施控制程序MC-QP-006 两化融合整合文件记录表格清单【文件关联的表单共50份，已全部整理到本文档中。
因页面限制，以下只列举了部分表格，部分重难点表格已提供了范本】序号记录名称序号记录名称1 信息化设备设施风险评估表11 年度两化融合考核报告2 信息资产清单12 内部审核检查表3 信息安全风险评估表13 内部审核计划4 风险处理计划表14 内部审核报告5 新型能力识别报告15 不合格改善报告6 两化融合策划报告16 管理评审计划7 年度两化融合评测与考核工作计划17 管理评审报告8 两化融合评估与诊断报告18 生产设备风险评估表9 两化融合监视与测量计划19 仪器设备验收单10 两化融合监视与测量报告20 仪器设备履历卡。
GBT23020-2013+GBT23001-2017信息化和工业化融合管理体系管理手册
xxx有限公司
GBT23020-2013+GBT23001-2017信息化和工业化融
合管理体系管理手册
（第A/0版）
文件编号：LH-QM-01
编制：两化融合工作小组
审核：
批准：
发布日期：2019年07月01日实施日期：2019年07月01日
两化融合管理体系的提出基于以下工作基础和实践经验：我国信息化发展历程中积累的技术应用成果和管理创新经验；依据GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》GB/T 23020-2013《工业企业信息化和工业化融合评估规范》在数万家企业开展两化融合评估诊断工作所提炼的方法和规律；在推广质量、环境、信息技术服务、信息安全、能源、职业健康安全等管理体系的过程中，形成的工作基础和应用环境。
两化融合管理体系提出了九项管理原则，包括：以获取可持续竞争优势为关注焦点，战略一致性，领导的核心作用，全员参与、全员考核，过程管理，全局优化，循序渐进、持之以恒，创新引领，开放协作。
两化融合管理体系构建了战略—可持续竞争优势—新型能力的战略循环、数据—技术—业务流程—组织结构的要素循环以及策划—支持、实施与运行—评测—改进的管理循环。
这三个循环贯穿和覆盖了整个两化融合管理体系，如下图所示。
0.4公司概述作者：李柏伦翻版倒卖必追究责任
广东xxx股份有限公司是一家集研发、栽培、加工、销售、产品体验和品牌运营为一体的现代化股份制企业。
经过多年的艰苦创业，公司于2016年6月份在“全国中小企业股份转让系统”（即新三板）挂牌上市，是XX地区茶第一家在。
两化融合管理体系内审报告
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.2的要求。
2.查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.3的要求。
两化融合管理体系内部审核报告
记录编号：
内审目的
确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于xxx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动。
涉及的部门包括两化融合领导小组、两化融合工作小组xxx部等。
内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
B组：
内审时间
2015年9月28～30日，共计3日。
编制：评审： 审批：
审核结论
自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求，各部门人员均有按体系要求做好本职工作，体系运行正常有效。但因为体系实施的时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入，所以体系也还存在一些需要改进的方面。
除以上开具的这些不符合项，各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。
2023年GBT23001两化融合信息安全管理制度
XXX 股份有限公司
2023年GBT23001 两化融合
管理制度
文件编制 编制日期 年月日
文件接
收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □
文件审核 审核日期 年月日
文件批准 批准日期 年月日
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023年 01 月 26 日 ☑受控 □非受控 发放编号
管理制度更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
信息安全管理制度
一、计算机设备管理制度
1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。
2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。
计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。
3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。
任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。
二、操作员安全管理制度
（一） 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。
操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。
代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。
体系策划管理程序 2022年GBT23001两化融合管理体系
XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2022-01-A0GBT23001：2017 两化融合管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2022年11月24日生效时间：2022年11月24日体系策划管理程序1.范围本控制程序规定了公司内部两化融合体系策划工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2.适用范围适用于针对公司内部两化融合管理体系策划管理工作。
3.术语和定义SMART原则：是确定战略目标时，战略目标应具备的要求：S=specitfic-具体-不含糊；M=measurable-可计量-可以量化；A=attainable-可行-可以达到；R=relevant-相关-与使命相一致；T=time based-定时-有完成期限。
4.职责4.1两化融合工作领导小组4.1.1 负责召集部门的相关人员，讨论本企业如何建立、变更两化融合管理体系；4.1.2确定本企业的两化融合管理体系，包括管理体系的层级关系和文件构成。
4.2公司各部门4.2.1各部门根据对两化融合管理要求的理解，提出对本企业如何建立、变更管理体系的建议；4.2.2确认本部门在管理体系中应建立的两化融合作业指导书、记录等各类文件的名称和要求。
5.0管理活动的内容与方法5.1总体要求5.1.1目的识别或建立企业两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理系统。
5.1.2相关要求（1）满足两化融合的目标以及两化融合管理体系总要求。
（2）对两化融合管理体系的变更进行策划和实施时，保持其连续性和完整性。
5.2业务内容5.2.1编制策划计划公司高层管理者是两化融合管理体系策划的主要责任人，应指定专人编制两化融合策划的工作计划。
工作计划至少应包括：a) 管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b) 策划工作的起始时间和结束时间；c) 策划工作的主要形式、关键里程碑；d) 策划工作开始前相关人员应进行的准备工作及提交成果；e) 策划工作过程和决策机制；f) 本次策划的预期成果。
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【内部审核全套资料两化融合】原创GBT23001 20XX版本 XX年体系
某某某股份有限公司
两化融合管理体系内部
审核全套资料
内部审核管理程序
内部管理体系检查表
X X X 股份有限公司两化融合管理体系解读之
1
某某某股份有限公司
内部审核管理程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准： 2 某某某股份有限公司
文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号 01 首次编制 XXXX A0
3
某某某股份有限公司
目录
1 目的........................................... 4 2
范围 ........................................... 4 3 术语和定义 ..................................... 4 4 职责 ........................................... 4 5 工作流程 ....................................... 5 6 相关文件 ....................................... 9 7 相关记录 .. (10)
附表一：内部审核计划表 (11)
附表二：内部审核报告 (12)
附表三：内部审核不符合项报告 .......................
13 附表四：纠正和预防措施记录表 ....................
14
4
某某某股份有限公司
内部审核管理程序
1 目的
通过建立内部审核管理过程，制定内部审核计划，定期对两
化融合管理体系进行内部审核，以以确定两化融合管理体系是否符合组织对两化融合工作以及本标准的要求以及得到有效实施和保持。
2 范围
本程序适用于公司的两化融合管理体系的内部审核管
理。
3 术语和定义
内部审核：对两化融合管理体系进行客观评价，以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。
审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：GBT23001:20XX 标准、法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。
审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的整体。
审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。
审核员：取得审核资格的人员。
4 职责
两化融合联合工作组
负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组
5
某某某股份有限公司
长、审核人员，批准内部审核报告。
企管部
负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。
公司各部门公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内
5 工作流程
相关要求
两化融合管理体系内部审核工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。
审核的准则包括：
①、本公司两化融合管理体系规范要求；
②、本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求；审核原则如下：
①、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；
②、审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；
③、审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；
④、审核工作公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。
制定审核计划
6
某某某股份有限公司
长、审核人员，批准内部审核报告。
企管部
负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。
公司各部门公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内
5 工作流程
相关要求
两化融合管理体系内部审核工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。
审核的准则包括：
①、本公司两化融合管理体系规范要求；
②、本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求；审核原则如下：
①、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；
②、审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；
③、审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；
④、审核工作公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。
制定审核计划
6
某某某股份有限公司
两化融合管理体系内部
审核全套资料
内部审核管理程序
内部管理体系检查表
X X X 股份有限公司两化融合管理体系解读之
1
某某某股份有限公司
内部审核管理程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准： 2 某某某股份有限公司
文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号 01 首次编制 XXXX A0
3
某某某股份有限公司
目录
1 目的........................................... 4 2 范围 ........................................... 4 3 术语和定义 ..................................... 4 4 职责 ........................................... 4 5 工作流程 ....................................... 5 6 相关文件 ....................................... 9 7 相关记录 .. (10)
附表一：内部审核计划表 (11)
附表二：内部审核报告 (12)
附表三：内部审核不符合项报告 .......................
13 附表四：纠正和预防措施记录表 ....................
14
4
某某某股份有限公司
内部审核管理程序
1 目的
通过建立内部审核管理过程，制定内部审核计划，定期对两
化融合管理体系进行内部审核，以以确定两化融合管理体系是否符合组织对两化融合工作以及本标准的要求以及得到有效实施和保持。
2 范围
本程序适用于公司的两化融合管理体系的内部审核管理。
3 术语和定义
内部审核：对两化融合管理体系进行客观评价，以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。
审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：GBT23001:20XX 标准、法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。
审核计划：有具体目的和详细时间安排的一
个或多个计划的整体。
审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。
审核员：取得审核资格的人员。
4 职责
两化融合联合工作组
负责领导公司内部审核，审批公司内部审核计划，任命审核组组
5
某某某股份有限公司
长、审核人员，批准内部审核报告。
企管部
负责牵头制订公司内部审核年度工作计划，协助公司管理者代表组织和协调内部审核的实施。
公司各部门公司各部门参与内部审核，原则上每个部门应有一名内审员。
5 工作流程
相关要求
两化融合管理体系内部审核工作每年开展一次，如遇特殊情况适当增加审核次数。
审核的准则包括：
①、本公司两化融合管理体系规范要求；
②、本公司法律法规及其他管理标准规定的相关要求；审核原则如下：
①、审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；
②、审核发现、审核结论和审核报告能真实和准确地反映审核活动；
③、审核员严格遵守审核纪律，客观、公正履行职责，对提出的审核意见负责；
④、审核工作公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。
制定审核计划
6。