最新45001-2023质量管理体系全套内部审核资料

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ISO各体系认证审核前准备资料

ISO各体系认证审核前准备资料ISO9001:2023质量管理体系一、文件和记录的管理：1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单。

含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9.管理评审计划；10.管理评审会议的“签到表”；11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14.跟踪验证记录。

三、内审方面：15.年度内审计划；16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书；18.内审成员资格证书复印件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠正措施验证记录；24.数据分析的有关记录；四、销售方面：25.合同评审记录；（订单评审）26.顾客台账；27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台账，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28.售后服务记录；五、采购方面：29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30.合格供方评质量台账（在一些供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31.采购台账（包括外协产品台账）32.采购清单（应有审批手续）；33.合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部：34.原材料、半成品、成品名细台账；35.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36.入、出库手续；先进先出的管理.七、质量部37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；38.量具检定记录；39.各车间质量记录的完整性40.工具名细台账；41.量具明细台账（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；八、设备方面：41.设备清单；42.检修计划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；九、生产方面：46.生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台账）；48.不合格品台账；49.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54.关键过程一定要有工艺规程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；十、产品交付：58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；顾客收到货物的记录；十一、人事行政部：62.岗位人员任职要求；63.各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十二、安全管理：68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69.消防设备、设施清单；ISO14001:2023环境管理体系一、证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告（要有资质的）3、“三同时”验收报告（必要时）4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单（切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等）二、证明体系符合性的文件7、环境因素清单、重大环境因素清单8、目标指标管理方案9、目标指标管理方案监控记录10、适用环境法律法规及其他要求清单（法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所有法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。

2023年三体系管理评审全套资料

2023年三体系管理评审全套资料一、概述近年来，企业管理发展日新月异，要求企业建立和完善各种管理体系已成为企业发展的必然趋势。

三体系管理评审作为企业管理的重要组成部分，对于企业提升管理水平、提高产品质量、降低成本、增强市场竞争力都具有重要意义。

全面准备2023年三体系管理评审全套资料是非常必要的一项工作。

二、质量管理体系1. 质量管理体系手册2023年质量管理体系手册应包括企业对质量管理的理念、目标、政策、程序、组织结构、资源管理等内容，需要全面覆盖企业质量管理的各个方面，准确反映企业质量管理的实际情况。

2. 质量管理程序文件根据ISO9001国际标准要求，2023年质量管理程序文件应包括全面的程序文件、作业指导书、流程图等内容，确保每个质量管理流程能够得到规范化控制和有效执行。

3. 质量目标和计划制定2023年质量管理体系的目标和计划，要确保目标合理、可行，并且与企业的实际情况相符合，使得企业能够根据目标和计划有序推进质量管理工作。

三、环境管理体系1. 环境管理手册环境管理手册是企业环境管理体系的核心文件，2023年的环境管理手册应包括企业的环境政策、目标、责任、程序、组织结构、资源管理、监测和测量等内容，确保企业环境管理活动的正常运行。

2. 环境管理程序文件根据ISOxxx国际标准要求，2023年环境管理程序文件应包括环境管理程序、环境作业指导程序、流程图等内容，确保企业环境管理活动能够得到规范化控制和有效执行。

3. 环境目标和计划企业应当根据实际情况，制定合理且可行的环境目标和计划，使得企业能够有序推进环境管理工作，全面准备2023年环境管理评审。

四、职业健康安全管理体系1. 职业健康安全管理手册2023年职业健康安全管理手册应包括企业对职业健康安全管理的理念、目标、政策、程序、组织结构、资源管理等内容，确保企业职业健康安全管理活动的正常开展。

2. 职业健康安全管理程序文件根据ISOxxx国际标准要求，2023年职业健康安全管理程序文件应包括职业健康安全管理程序、职业健康安全作业指导程序、流程图等内容，确保企业职业健康安全管理活动能够得到规范化控制和有效执行。

内部审核报告(GBT45001)

内部审核报告编号：JL-9.2-06序号：01检查、评价公司建立运行的OHS体系是否：a)符合：1)公司自身OHS体系的要求，包括OHS方针和目标；2)GB/T45001-2020标准的要求。

b)得到了有效的实施和保持。

审核范围：XXXX、XXXX有限公司：橡胶件的生产以及活动、产品和服务提供过程中场界内的职业健康安全管理。

审核依据：GB/T45001-2020标准，体系文件及相关的合同，有关的强制性法律、法规和技术规范，相关过程的职业危害重要性、对公司产生影响的变化、以往的审核结果等。

受审核部门：管理层、综合办、销售部、生产部、财务部、技术部、品质部。

审核时间：2020年6月7-8日审核组长：A组：B组：审核综述：审核组依据审核准则，对本公司建立运行的职业健康安全管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的证据，得出以下结论:1.组织环境方面：公司按GB/T45001-2020标准要求，识别、确定、监视和评审了影响职业健康安全管理体系实现其预期结果能力的内外部问题48个，识别、确定、监视和评审了与本公司职业健康安全管理体系有关的除员工以外相的关方10个、员工和相关方的需求和期望38个、构成法律法规和其他要求的有10个，按营业执照中载明的经营地址、经营范围与本公司所开展的实际业务确定了职业健康安全管理体系的范围，按GB/T45001-2020标准要求对职业健康安全管理体系各过程及作用进行了识别、分解和落实，并在《OHS管理手册》中进行了描述,建立、实施并保持了成文信息的职业健康安全管理体系,共编写了21个程序文件，在成文信息方面满足了GB/T45001-2020标准的基本要求，并能提供职业健康安全管理体系各过程运行的有效证据；组织环境方面的管理基本满足标准要求。

2.领导作用和员工参与方面：总经理签署了对职业健康安全管理体系的有效性负责等承诺信息，制定、批准、发布了公司的OHS方针，并要求综合办组织各部门管理人员进行了培训，设计了公司的组织机构并对机构内的部门/人员分配了相应的体系职责和权限，指任了主管部门，以确保有效地推动职业健康安全管理体系建设及职业健康安全管理体系的有效运行，在体系建立运行的主导作用方面起到了积极的推动作用。

内部审核材料

某某某有限公司内审材料（2023年05月04日-05日）年度内审方案JL-01编制：人事行政部审批/日期/ 2023年04月27日内部审核实施计划JL-02审核时间2023年05月04日-05日审核方式按部门进行按章节进行审核目的评价管理体系文件与ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018标准的符合性及运行的有效性。

审核依据ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018标准；公司现行的《管理手册》等体系文件；法律法规审核范围机械设备、智能机器人的研发，工业自动控制系统装置的技术开发、技术服务参加部门参加人员总经理、管理者代表、人事行政部、生产部、财务部、市场部、研发中心负责人及安全事务代表首次末次会议05月04日上午首次会议； 05月05日下午末次会议审核小组成员序号姓名内审职务所在部门组别1 组长研发中心 A2 组员生产部 B 编制：人事行政部审批：日期：2023年04月27日√附：内部审核计划及日程安排内部审核实施计划--日程安排表JL-03内审首、末次会议签到及记录JL-04内部审核不合格报告JL-05培训记录JL-06学习时间：2023年05月06日参加部门：公司管理层和各部门负责人。

学习地点：公司会议室学习内容：ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、ISO45001：2018标准7.3条款、管理手册和相关程序文件。

针对本次内审发现的不合格，管理者代表组织各部门人员学习ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、ISO45001：2018标准相关条款、管理手册和相关程序文件。

通过学习认真分析了不合格原因，并制定了纠正措施，按纠正措施认真实施改进。

评价方式及成效：讨论和提问。

经过学习，各部门通过对ISO9001：2015标准、ISO14001：2015标准、ISO45001：2018标准7.3条款、管理手册和相关程序文件学习，对标准和管理体系文件有了进一步的认识，明确了问题存在的原因和解决的途径，本次学习有效。

2023年最新质量认证体系内审管审全套资料

2023年最新质量认证体系内审管审全套资料目录1. 简介2. 内审管理手册3. 内审计划4. 内审程序5. 内审报告6. 内审跟踪记录7. 内审结果分析8. 内审改进措施1. 简介本文档提供了2023年最新质量认证体系内审管审的全套资料。

以下是各项内容的简要说明。

2. 内审管理手册内审管理手册是组织内审工作的指导文件，包括内审的目的、原则、职责和程序等内容。

它为确保内审工作的顺利进行提供了重要的指导。

3. 内审计划内审计划是内审活动的安排，包括内审时间、地点、参与人员等信息。

通过制定内审计划，可以合理安排内审资源，确保内审工作的有效实施。

4. 内审程序内审程序是内审的具体步骤和方法，包括准备工作、数据收集、现场检查、记录和总结等环节。

内审程序的严谨执行可以提高内审的准确性和可靠性。

5. 内审报告内审报告是内审结果的汇总和总结，包括对内审发现的问题和存在的风险进行评定和分析。

内审报告是内审工作的重要成果之一。

6. 内审跟踪记录内审跟踪记录是对内审发现问题的整改跟踪记录，包括问题整改措施的制定和执行情况的追踪。

内审跟踪记录有助于确保内审发现的问题能够得到及时解决。

7. 内审结果分析内审结果分析是对内审结果的综合评估和分析，包括对内审过程的有效性和质量进行评价。

通过内审结果分析可以发现体系运行中存在的问题，并提出改进建议。

8. 内审改进措施内审改进措施是根据内审结果分析提出的改进建议和措施，旨在提高体系内审的效果和价值。

内审改进措施的执行可以促进组织的持续改进和优化。

以上即为2023年最新质量认证体系内审管审的全套资料的简要介绍。

希望本文档能够为您的内审工作提供帮助和指导。

ISO45001管理评审全套资料汇总

ISO45001管理评审全套资料汇总管理评审应准备的资料 (1)管理评审应准备的资料 (3)管理评审应准备的资料商务部 (4)2采购信息管理方面 (5)管理评审应准备的资料营业部 (6)管理评审应准备的资料技术部 (7)2019年质量/环境/职业健康安全管理体系 (8)管理评审计划 (8)2019年三合一管理体系 (10)管理评审报告 (10)管理体系改进计划 (13)管理评审应准备的资料(管理者代表)一．QES管理体系建立及维护公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。

体系办也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合三合一管理体系的要求。

在管理层的支持下，三合一管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据QES管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。

二、管理方针及目标、指标与管理方案公司制定了管理方针，体现了以预防为主、持续改进的QES管理体系原则。

可提供制定和评审QES目标、指标的框架。

公司把管理方针传达给每个部门及员工，要求所有员工参与学习并理解。

经过培训、宣传，管理方针基本得到所有员工的理解和贯彻。

公司所制定的QES目标、指标是对管理方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，QES目标、指标已分解至相关部门。

根据公司的管理方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的《管理方针》，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。

根据近几个月的统计，QES目标、指标达成情况良好（详如附件）。

二．组织结构、人员配置及职责权限、设备设施等基础设施和资源配置：为了保证公司实现管理方针、达成管理目标、指标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了《人力资源与培训管理程序》，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。

四．内部QES审核情况报告公司内审小组于2019年4月14日-15日对公司建立的管理体系进行全面的审核，审核中共发现一项一般不合格项，审核结果认为公司建立的质量环境安全管理体系基本符合质量、环境、职业健康标准要求，但在运行结果的有效性方面有待持续改进。

GBT45001 2023版能源管理体系审核检查表

GBT45001 2023版能源管理体系审核检查表目的GBT 2023版能源管理体系审核检查表是为了帮助企业实施能源管理体系标准，并对其进行审核，以确保企业符合相关法规和政策，节能减排，提升能源效率，降低能源消耗和成本，为企业可持续发展做出贡献。

适用范围GBT 2023版能源管理体系审核检查表适用于所有实施能源管理体系标准的企业，包括：- 国有企业；- 民营企业；- 外资企业。

审核内容GBT 2023版能源管理体系审核检查表包括以下内容：1. 能源管理体系文件审核；2. 能源目标和能源管理计划审核；3. 能源管理组织审核；4. 能源信息管理审核；5. 能源监测和测量审核；6. 能源效率审核；7. 能源管理绩效审核；8. 法规和政策审核。

审核要求GBT 2023版能源管理体系审核检查表对企业的审核要求如下：1. 企业必须制定并实施能源管理体系文件，并在审核时提供；2. 企业必须制定并实施能源目标和能源管理计划，并在审核时提供；3. 企业必须建立能源管理组织，并在审核时提供相关组织机构图和人员列表；4. 企业必须管理和控制能源信息，并在审核时提供；5. 企业必须建立并实施能源监测和测量制度，并在审核时提供相关数据；6. 企业必须改善能源效率，并在审核时提供相关数据；7. 企业必须评估和提升能源管理绩效，并在审核时提供相关数据；8. 企业必须遵守相关法规和政策，并在审核时提供相关证明文件。

结论GBT45001 2023版能源管理体系审核检查表旨在帮助企业实现能源管理目标，提高能源效率，降低能源消耗和成本，促进可持续发展。

企业应该按照审核要求，认真实施能源管理体系标准，积极应对环保和节能新形势，为经济社会发展和生态环境保护作出贡献。

2023年内审全套资料

2023 年7 月内部审核计划
内部审核算施计划表
受控编号: ********* 共2页第1页
河南博林检测技术有限企业
*****（****）第****号
试验室各科室:
根据《检查检测机构资质认定评审准则》和本试验室质量体系计划旳安排, 拟于2023年***月***日至***日进行2023年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实行计划发给你们, 请按照计划表内容结合质量手册、程序文献、记录、汇报等体系资料做好准备, 迎接内审。

审核目旳：审核2023年我司旳检查检测活动与否符合我司质量管理体系旳规定, 保证质量体系持续、有效旳运行, 并为质量体系旳改善提供根据。

审核规定: 采用集中式审核, 规定实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围: 检查检测机构资质认定评审准则各要素波及旳试验室各部门。

审核根据：《检查检测机构资质认定评审准则》, 质量体系文献【例如：《质量手册》、《程序文献》】, 有关法律、法规和试验原则等。

审核时间: 2023年****月****日至***日
审核组: 组长: ****
审核组组员: *****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参与人员: 质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室组员、设备管理员、内审组组员。

受控编号: ******** 共2页第2页
审批:
日期: 2023年11月15日
会议记录
会议概要栏不够记录时, 可添加附页。

会议记录
内审首(末)次会议签到表。

质量管理体系内部审核全套资料

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2 －01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。

XXXXX产品的生产和服务全过程。

审核范围a) ISO9001:2000 ；b) 公司质量管理体系文件；审核依据c) 公司适用的法律、法规；d) 合同。

时间实施项目及要点(2003 年) 负责人协助人1、成立内审组管理者代2. 开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备注编制人批准人批准日期审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2 －021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000 标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、审核组长：( 第一组) 组员：( 第二组)6、审核时间：2003.5.29 壹天审核活动安审核日程审核时间审核条款排8：00 －第一组首次会议8：304.1 ，5.1 ，5.2 ，5.3 ，5.4.1 ，8：30－9：总经理5.5.1 ，5.5.2 ，5.5.3 ，5.6 ，306.1 ，8.5.19：30－10： 4.2.1 ，5.5.2 ，5.4.1 ，5.2 ，管理者代表00 8.2.2 ，8.5.14.2.1 ，4.2.2 ，4.2.3 ，4.2.4 ，10：00－ 5.4.1 ，5.5.1 ，5.6 ，6.2 ，8.3 ，办公室12：00 8.4 ，8.5.15.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，14：00－7.2 ，7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 ，供销部16：30 7.5.5 ，8.2.1 ，8.4 ，8.3 ，8.5.116：30－审核组会议17：005.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/58：00 －.4.2/质检部12：00 7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 第二组5.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，13：00－生技部及车6.3 ，6.4 ，7.5 ，8.2.3 ，8.3 ，16：00间8.4 ，8.5.116：00－审核组内部17：00会议17：00－末次会议17：30编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03页码：1/3被审核部门总经理审核时间审核员标准条款检查内容检查记录号4.1 质量管理体系1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么?1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，总要求2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地同阶段的工作情况。

质量管理体系内部审核全套资料全

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。

审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程。

审核依据a)ISO9001:2000；b) 公司质量管理体系文件；c)公司适用的法律、法规；d) 合同。

实施项目及要点时间(2003年) 负责人协助人1、成立内审组管理者代2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备注编制人批准人批准日期审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、审核组长：(第一组)组员：(第二组)6、审核时间：2003.5.29 壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8：00 －8：30首次会议8：30－9：30 总经理4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.19：30－10：00 管理者代表4.2.1，5.5.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：00－12：00 办公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.114：00－16：30 供销部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.116：30－17：00审核组会议第二组8：00 －12：00质检部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：00－16：00生技部及车间5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116：00－17：00 审核组内部会议17：00－17：30末次会议编制：审核：批准：日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03页码：1/3被审核部门总经理审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.1质量管理体系总要求1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么?2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。

ISO45001内部审核检查表(全套)

4
是否组织建立职业健康安全管理委员会以推行ISO45001？
建立了职业健康安全管理委员会以推行ISO45001
OK
5
是否进行初始职业健康安全评审工作
参与初始职业健康安全评审
OK
6
职业健康安全因素识别与评价？类型识别是否充分。
评价并充分识别
OK
7
有哪些重大危险源？
查重大职业健康安全因素清单有列出重大危险源
OK
3
是否制定了本司的职业健康安全方针？如是，职业健康安全方针是什么？
制定了本司的职业健康安全方针，
OK
4
职业健康安全方针是否包含了，持续改进，预防的承诺？
职业健康安全方针包含了，持续改进，预防的承诺
OK
5
方针政策是否传达员工并为公众所获取？
通过开会、集中培训等方式传达方针政策
OK
6
是否明确OHSAS相关的部门职责？
启动应急响应与准备程序规定要求严格执行
OK
23
公司的重大危险源的识别和评价是如何开展的
由行政部组织召集各个部门负责人,一起讨论最终确定
OK
24
某些安全方面的文件是如何管理的
按程序文件要求控制
OK
25
文件的管理有无特别限制
还不清楚
OK
26
行政部是如何规定公司人员的职责权限的
通过任命书和岗位职责的形式和组织架构图体现
OK
QR：MR-003(A/0)
内部审核检查表
受审部门
PC事业部
审核时间
2020年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行OHSAS18001中所担负的职责？

内部审核管理程序 2023年质量环境管理体系认证审核资料

内部审核管理程序1、目的为了确定质量活动及环境活动和有关结果是否符合质量体系和环境体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据。

2、适用范围适用于本公司建立的质量体系环境管理体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。

3、职责3.1、管理者代表负责内部质量体系和环境管理体系审核策划、组织与协调工作。

3.2、管理者代表负责任命审核组组长，组成审核组。

3.3、企划部编制内部质量体系及环境管理体系审核计划并负责实施。

3.4、审核组具体实施审核，并负责纠正措施效果的跟踪验证。

3.5、被审核部门配合内部质量体系和环境管理体系审核的进行，针对不合格项负责采取相应的纠正措施。

4．管理程序4.1、内部审核每年至少进行一次，审核范围覆盖本公司质量体系和环境管理体系的全部要素及涉及部门。

根据下列需要可追加审核频次：A）体系的功能发生了重大变化，机构有效较大的变动，环境有重大变化时；B）顾客有重大投诉，环境相关方有重大抱怨；C）外部（第二方、第三方）审核前。

4.2、每年年底企划部负责制订《内审计划表》，经管理者代表批准。

4.3、组建审核组。

4.3.1、每次审核前由管理者代表任命审核组组长，由审核组组长负责组成审核组。

4.3.2、审核组成员必须经培训取得相应资格并与被审核部门无直接关系责任。

4.4、编制审核日程计划4.4.1、审核组组长拟定《内审计划表》并与受审核部门协商确认计划。

4.4.2、《内审计划表》应包含审核目的和范围、受审核部门，审核依据的文件（标准、手册及程序文件、合同及有关法规、法令等），审核组成员名单及审核日期和地点，审核活动持续时间等内容。

制定内审计划表时应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。

4.4.3、审核组负责编写《审核通知单》并通知被审核部门。

4.5、审核准备工作4.5.1、审核组长根据《内审计划表》向审核员分配任务。

4.5.2、审核员根据分配的审核任务收集审核依据的所有文件的资料，编制《内审检查表》、《不合格报告》、《内审报告》空白表等工作文件。

ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料

ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料第一篇：ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料1、企业营业执照2、组织机构代码证3、安全生产许可证4、生产工艺流程图及说明5、公司简介及体系认证范围说明6、职业健康安全管理体系组织架构图7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书8、公司员工参与职业健康安全管理情况9、员工代表任命书和选举产生记录10、公司厂区平面图（管网图）11、公司电路线路平面图12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点13、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）14、职业健康安全管理体系相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等）15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况16、消防验收报告17、安全生产守法证明（风险高的生产企业需要）18、公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等）19、内/外信息反馈资料（和供应商及客户）20、内/外信息反馈资料（和员工及政府机构）21、OHSAS18001职业健康安全意识培训22、职业健康和安全基本知识23、火灾等应急预案演练（应急准备和响应）24、三级安全教育的资料25、特殊岗位（职业病岗位）人员清单26、特殊工种的培训情况27、现场5S管理与安全生产管理28、危险化学品安全管理（使用、防护管理）29、现场安全标识知识培训30、劳保用品（PPE）的使用知识培训31、法律法规与其它要求的知识培训32、危险源识别、风险评价的人员培训33、职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书）34、主要危险源分布及风险控制要求35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单36、适用的健康安全法规条款摘要37、合规性评价计划38、合规性评价报告39、部门危险源识别与评价表40、危险源汇总清单41、重大危险源清单42、重大危险源控制措施43、事件处理情况（四不放过原则）44、相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）45、相关方（周边工厂、邻居等）施加影响证明材料46、相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）47、危险化学品清单48、危险化学品现场安全标签49、化学品泄漏应急设施50、危险化学品物质安全特性情况表51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表52、危险化学品物资安全资料表（MSDS）53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表54、目标/指标及管理方案执行情况检查表55、体系运行检查表56、作业现场健康安全定期监查表57、高低压配电站安全专业检查表58、发电机房专业检查表年度健康59、发动机房安全监测计划表60、职业病、工伤、事故、事件处理记录61、职业病体检及员工普通体检情况62、公司健康安全监测报告（水、气、声、粉尘等）63、应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）64、有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表65、紧急情况清单/汇总66、应急小组组长及成员清单或任命书67、防火安全检查记录表68、节假日通用安全防火点检表69、消防设施检查记录70、各楼层/车间逃生平面图71、安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录72、行车、电梯安全检定报告73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74、特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗75、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等78、车间现场环境安全管理79、机台设备安全管理（防呆管理）80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等81、危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表83、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施85、仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放87、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等89、化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）90、消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等91、现场操作人员是否佩带劳保用品92、现场员工是否按安全操作规程作业93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域（如：学校、居民区等）第二篇：浅谈职业健康安全管理体系认证审核的有效性浅谈职业健康安全管理体系认证审核的有效性［信息来源：本站点击数：98 2013-11-25］职业健康安全管理体系认证审核，对每个审核员来说，既要注重对GB/T28001标准的符合性，本人认为更要注重实施的有效性。

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最新45001-2023质量管理体系全套内部
审核资料
一、内部审核资料的目的
内部审核是评估组织质量管理体系运行状况的重要工具。

本文档提供了最新的-2023质量管理体系全套内部审核资料，旨在帮助组织进行有效的内部审核，确保其质量管理体系的合规性和持续改进。

二、内部审核资料的内容
1. 内部审核程序：包括内部审核的计划、范围、目标、方法和时间安排等。

2. 内部审核检查清单：提供用于审核各个质量管理体系要素的详细检查清单，以确保所有要素得到适当的评估。

3. 内部审核报告模板：包括内部审核的结果、问题发现、改进建议等，并提供评价质量管理体系运行状况的指标。

4. 内部审核员培训材料：为内部审核员提供培训课程的材料和参考资料，帮助他们具备进行有效审核的知识和技能。

5. 内部审核计划模板：提供内部审核计划的模板，包括审核周期、频率和内容安排等。

6. 内部审核程序指南：提供关于内部审核程序的详细说明，包括审核资源准备、数据收集和记录、问题识别和分析等。

三、使用内部审核资料的步骤
1. 确定内部审核的目标和范围，并制定内部审核计划。

2. 依据内部审核程序指南，组织审核所需的资源，包括人员、时间和信息。

3. 使用内部审核检查清单逐项审查质量管理体系的各个要素，记录发现的问题和改进建议。

4. 根据内部审核报告模板，整理内部审核结果和评价，并向相关人员汇报。

5. 根据内部审核报告中的问题和建议，制定和实施质量管理体系的改进措施。

6. 培训和准备内部审核员，确保他们具备进行有效审核的知识和技能。

四、注意事项
1. 内部审核应独立、客观、公正进行，确保评估结果的准确性和可靠性。

2. 内部审核的范围和深度应根据组织的实际情况和需求进行调整和确定。

3. 内部审核应遵循最新的-2023质量管理体系标准要求。

五、结论
本文档提供了最新的45001-2023质量管理体系全套内部审核资料，包括内部审核程序、检查清单、报告模板、培训材料等。

通过使用这些资料，组织可以进行有效的内部审核，提升质量管理体
系的运行状况和效能。

同时，组织还需要注意内部审核的独立性、客观性和公正性，以确保评估结果的准确性和可靠性。