内部审核全套资料
化妆品生产许可年度内部审核全套资料
化妆品生产许可年度内部审核全套资料在进行化妆品生产许可年度内部审核时，需要准备一系列资料，以确保公司的生产和经营符合相关法规和标准。
以下将介绍化妆品生产许可年度内部审核的全套资料，包括生产线管理、原材料供应商、生产记录、质量控制文件等。
1. 生产线管理资料：生产线管理是化妆品生产过程中的重要环节，相关资料需详细记录和存档。
包括生产设备清单、设备维护和保养记录、设备校准和验证记录等。
这些资料能够反映公司的设备情况和管理水平，确保生产线能够正常运行。
2. 原材料供应商资料：化妆品的质量和安全与原材料的选择和供应商的管理密切相关。
要做到这一点，公司需要整理和保留所有原材料供应商的相关资料，包括供应商的卫生许可证明、产品质量证明、产品安全数据表等。
这些资料能够帮助公司对原材料供应商进行评估和管理，确保原材料质量符合要求。
3. 生产记录资料：生产记录是化妆品生产过程中的重要数据，也是审核的重要依据。
生产记录应包括原材料使用记录、生产批次记录、产品检验记录等。
这些资料能够反映生产过程的合规性和质量控制情况，审核过程中需要仔细审查相关记录，以确保产品的质量和安全。
4. 质量控制文件：质量控制文件是化妆品生产许可年度内部审核的核心内容，也是确保产品质量的重要保证。
质量控制文件主要包括质量标准、检验规范、检验方法等。
这些文件需要确保与国家标准和法规相符，并进行及时更新，以适应市场需求和法规的变化。
5. 内部培训记录：内部培训是化妆品公司组织员工学习和提高的重要方式，也是内部审核的重要内容。
公司应保留培训计划和培训记录，包括员工参与培训的情况、培训内容和培训效果评估等。
这些资料能够反映员工的专业知识和技能水平，确保员工能够胜任相关工作，提高产品质量。
6. 安全评估和风险控制文件：化妆品生产涉及诸多安全和风险问题，公司需要编制安全评估和风险控制文件，确保生产过程中的安全和环保问题得到妥善处理。
这些文件主要包括化妆品成分的安全评估报告、生产工艺的风险评估报告、应急处理措施等。
ISO45001-2018内部审核全套资料
XXXXXX有限公司
内审材料(GB/T45001-2020/ISO45001-2018)
职业健康安全
目录
一、年度内部审核计划
二、内审通知及实施计划
三、内审员资质及名单
四、内部审核会议签到表
五、内部审核首末次会议记录
六、内部审核检查记录表
七、内部审核不符合项报告
八、内部审核不符合项追踪表
九、内部审核总结报告
XXXXXX有限公司
职业健康安全内部审核通知
各部门：
为了检查公司职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年职业健康安全管理体系初次内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：钟日文
组员/（第1组）：111、222
（第2组）：333、444
（第3组）：555、666
二、审核时间：
2020年4月23日
特此通知
XXXXXX有限公司
体系部
2020年4月16日
XXXXXX有限公司
职业健康安全内审员名单
编制/日期：审核/日期：
会议签到表
会议记录
附：会议签到表
会议记录
附：会议签到表
不符合项报告
不符合项报告
不符合项报告
Xxxxx有限公司
內部审核总结报告
报告日期：
表单编号：DCC-FM-22-A0。
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。
内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。
本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。
一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。
内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。
二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。
每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。
以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。
2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。
3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。
4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。
5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。
6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。
7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。
8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。
9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。
10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。
三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。
它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。
以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。
2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。
3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。
4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。
5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。
最新45001-2023质量管理体系全套内部审核资料
最新45001-2023质量管理体系全套内部审核资料一、内部审核资料的目的内部审核是评估组织质量管理体系运行状况的重要工具。
本文档提供了最新的-2023质量管理体系全套内部审核资料，旨在帮助组织进行有效的内部审核，确保其质量管理体系的合规性和持续改进。
二、内部审核资料的内容1. 内部审核程序：包括内部审核的计划、范围、目标、方法和时间安排等。
2. 内部审核检查清单：提供用于审核各个质量管理体系要素的详细检查清单，以确保所有要素得到适当的评估。
3. 内部审核报告模板：包括内部审核的结果、问题发现、改进建议等，并提供评价质量管理体系运行状况的指标。
4. 内部审核员培训材料：为内部审核员提供培训课程的材料和参考资料，帮助他们具备进行有效审核的知识和技能。
5. 内部审核计划模板：提供内部审核计划的模板，包括审核周期、频率和内容安排等。
6. 内部审核程序指南：提供关于内部审核程序的详细说明，包括审核资源准备、数据收集和记录、问题识别和分析等。
三、使用内部审核资料的步骤1. 确定内部审核的目标和范围，并制定内部审核计划。
2. 依据内部审核程序指南，组织审核所需的资源，包括人员、时间和信息。
3. 使用内部审核检查清单逐项审查质量管理体系的各个要素，记录发现的问题和改进建议。
4. 根据内部审核报告模板，整理内部审核结果和评价，并向相关人员汇报。
5. 根据内部审核报告中的问题和建议，制定和实施质量管理体系的改进措施。
6. 培训和准备内部审核员，确保他们具备进行有效审核的知识和技能。
四、注意事项1. 内部审核应独立、客观、公正进行，确保评估结果的准确性和可靠性。
2. 内部审核的范围和深度应根据组织的实际情况和需求进行调整和确定。
3. 内部审核应遵循最新的-2023质量管理体系标准要求。
五、结论本文档提供了最新的45001-2023质量管理体系全套内部审核资料，包括内部审核程序、检查清单、报告模板、培训材料等。
通过使用这些资料，组织可以进行有效的内部审核，提升质量管理体系的运行状况和效能。
建筑工程检验检测机构CMA内部审核全套资料完整版
XXXX公司XXX年度内部审核记录1、XXX年度内部审核计划表；2、内部审核实施计划；3、审核人员任命书；4、内审首次会议签到表；5、内审末次会议签到表；6、内部审核报告；7、内部审核检查表；8、不符合项报告。
组长：组员：日期：XXXXX年度内部审核计划编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划编制/日期：审批/日期：审核人员任命书为了检查公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，经公司研究决定，拟定于xxxx.xx.xx-xxxx.xx.xx依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和公司管理体系文件对公司质量管理体系进行内部审核。
现任命 XXX 为审核组长，对本次审核全权负责，并组成以下审核组：审核组长：XXX审核人员： A组：XXX B组：XXX审核组主要负责以下工作：(1)负责审核计划的编制、下发；(2)负责编制各部门审核用检查表；(3)负责对各部门进行现场审核，并就不符合与各部门协调；(4)提出不符合项并指导整改，进行验证；(5)负责编写内审报告并报管理评审。
授权人：年月日内部审核报告内部审核报告编制/日期：批准/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：管理层审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：办公室审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：检测室。
GJB9001C-2017内部审核全套资料汇编
3
4.3
质量管理体系范围
公司生产和办公地址位于安顺市西秀区蔡官镇（新安工贸公司内），产品范围：锻件机械加工，部门有：生产技术部、办公室、质量部。本公司生产任务是按顾客合同要求和提供的图纸进行生产加工，均严格执行国家、行业的相关标准和顾客的图纸工艺要求，不进行产品的设计和开发，故删减标准中GB/T19001-2016/ISO9001：2015、AS9100D-2016标准的“8.3设计和开发”条款内容,但为了满足顾客新产品试制要求，保留GJB9001C-2017标准中的8.3.7“新产品试制”的相关要求，删减征得了顾客同意。
√
最高管理者是否指定管理者代表并授权？查管理者代表授权书？
公司指定为管理者管代表，具备管理者代表所需的技术和行政管理能力。经询问，管理者代表清楚并履行了自己的职责。下发了管理者代表任命书。
√
最高管理者如何确保内部沟通顺畅、有效？查沟通记录。
通过文件传阅、公司会议、张贴栏和培训、电话、微信群等进行内部沟通，保留了沟通记录。
√
公司如何寻求采取纠正措施和预防措施的机会？查纠正措施和预防措施实施情况。
通过日常的监督检查，发现问题识别改进的机会；
通过质量方针和质量目标的考核、内审、管理评审、不合格品审理等，识别采取纠正和预防措施的机会；
通过与顾客沟通、顾客反馈、顾客满意度调查等寻找改进的机会；
鼓励员工相互交流工作方法，分享成功的工作经验，将好的工作经验形成文件予以固化等。
2023年9月22日下午
办公室
5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.1.6/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2/9.1.1/9.1.3/9.2/10
质量管理体系内部审核全套文件
质量管理体系内部审核全套文件质量管理体系内部审核是制度与流程有效性的核查与确认工作，它对于组织的质量管理体系运行以及持续改进至关重要。
本文将提供质量管理体系内部审核的全套文件，包括审核计划、审核程序、审核报告等，以便帮助组织建立和执行有效的内部审核过程。
一、审核计划审核计划是内部审核的起始点，它详细规划了审核时间、地点、审核范围以及参与人员等信息。
以下是一个示例的审核计划：审核计划审核编号：IA001审核对象：质量管理体系审核范围：包括所有相关部门和业务流程审核时间：2022年1月10日-1月15日地点：公司总部参与人员：审核组（组长：XXX，组员：XXX，XXX）二、审核程序审核程序指的是内部审核的具体步骤和流程。
它包括准备、执行、总结等环节，确保审核工作的全面、系统和有序进行。
以下是一个示例的审核程序：1. 准备阶段1.1 确定审核目标和范围；1.2 收集和分析审核所需的相关文件和记录；1.3 制定审核计划，并安排好审核人员的任务和时间。
2. 执行阶段2.1 进行入场会议，介绍审核目的、过程和预期结果；2.2 按照审核计划进行审核活动，包括文件审核、现场检查和面试等；2.3 记录发现的问题、不符合项和改进建议；2.4 协调与被审核部门的沟通，确保信息的准确传递。
3. 总结阶段3.1 汇总审核结果，编写审核报告；3.2 进行出场会议，向被审核部门汇报审核发现和建议；3.3 确保问题和改进建议得到跟踪和解决。
三、审核报告审核报告是内部审核工作的重要成果，它总结了审核过程中的发现、评价和建议，为组织改进提供了有益的参考。
以下是一个示例的审核报告：审核报告审核编号：IA001审核对象：质量管理体系审核日期：2022年1月10日-1月15日审核组：组长：XXX，组员：XXX，XXX审核范围：包括所有相关部门和业务流程1. 概述本次内部审核旨在评估质量管理体系的有效性和符合性，以及提供改进建议。
审核组按照审核计划和程序进行了全面的审核工作。
2023年最新版安全环境体系内部审核、管理评审全套资料
2023年最新版安全环境体系内部审核、
管理评审全套资料
概述
本文档是2023年最新版安全环境体系内部审核和管理评审的全套资料。
它包括以下内容：
内部审核程序
1. 审核目的：确定安全环境体系的合规性和有效性。
2. 审核范围：包括安全政策、程序、指导文件和相关记录。
3. 审核计划：确定审核的时间表和资源分配。
4. 审核实施：执行审核计划，收集证据，核查合规性。
5. 审核报告：总结审核结果，提出改进建议。
管理评审程序
1. 评审目的：审查安全环境体系的运行情况和性能。
2. 评审范围：包括安全目标、绩效指标和管理功能。
3. 评审计划：确定评审的时间表和参与者。
4. 评审实施：审查运营数据、进展报告和管理报告。
5. 评审报告：总结评审结果，提出决策建议。
其他资料
本文档还包括以下附加资料，以支持内部审核和管理评审工作：
1. 安全环境体系文件清单：列出所有相关文件和记录。
2. 表格和模板：提供内部审核和管理评审所需的表格和模板。
3. 审核员指南：指导审核员执行内部审核工作。
4. 评审员指南：指导评审员执行管理评审工作。
以上就是2023年最新版安全环境体系内部审核和管理评审全
套资料的概述。
如有需要，可随时查阅本文档中的详细内容以进行
操作。
祝您审核和评审工作顺利！。
质量管理体系内部审核全套文件
质量管理体系内部审核全套文件为提升质量管理体系的有效性和持续改进，内部审核是必不可少的过程。
内部审核是指组织内部对质量管理体系进行独立、系统和全面的评估，以确保其符合相关标准、法规及组织制定的要求。
为了确保内部审核的有效进行，需要准备一套全面的文件。
一、文件概述内部审核全套文件是为内部审核过程提供指导和支持的文件集合，包括以下几个方面：内部审核程序、内审工作指导、审核计划、审核报告和审核记录。
二、内部审核程序内部审核程序是内部审核活动的基本指导文件，旨在确保内部审核的一致性和有效性。
该文件应包含以下要点：1. 范围：明确内部审核的对象、时间周期和应用范围。
2. 责任和权限：明确内部审核的组织结构、内审团队的职责分工和授权范围。
3. 审核准则：根据相关标准和法规，规定内部审核的准则和要求。
4. 审核流程：规定内部审核的各个阶段、活动和顺序，确保内部审核的连贯性和可追溯性。
5. 文件控制：规定内部审核所使用的文件和记录的控制要求，包括文件版本控制、文件存档和保密性要求等。
6. 内部审核提醒和评估：明确内部审核的周期、提醒和评估的方法和要求，以确保内部审核的及时进行和有效性。
三、内审工作指导内审工作指导是内审人员在执行内部审核过程中的参考文件，旨在确保内审人员具备一致和规范的审核技能和知识。
该文件应包含以下要点：1. 内审人员的资格和能力要求：明确内审人员的必备素质、培训要求和经验要求，保证内审人员具备足够的知识和技能。
2. 内审方法和技巧：提供一套常用的内审方法和技巧，包括文件审核、问卷调查、数据分析等，以帮助内审人员高效完成内部审核工作。
3. 样本选择和取证要求：指导内审人员如何选择合适的样本和获取充分的取证信息。
4. 内审记录：规定内审人员记录审核过程中的重要信息和结果的要求，确保内审过程的可追溯性和可证明性。
四、审核计划审核计划是指内部审核活动的安排和分配。
该文件应包含以下要点：1. 审核对象和范围：明确内部审核的对象和应用范围，包括相关部门、流程或项目。
2023年(含记录)质量检测机构内审全套资料
2023年(含记录)质量检测机构内审全套资料摘要本文档为2023年质量检测机构内审全套资料的详细记录和汇总。
该资料旨在提供对质量检测机构内部审查活动的全面了解，以确保其符合相关标准和规定。
目录1. 引言2. 内审目的和范围3. 内审手段和方法4. 内审人员选择和培训5. 内审计划和实施6. 内审结果和改进措施7. 内审报告和总结引言2023年质量检测机构内审全套资料是为了确保质量检测机构的内部审查活动能够有效地支持和促进质量管理体系的运行。
该资料基于相关法规和标准，并根据质量检测机构的具体情况进行了定制。
内审目的和范围本部分详细描述了质量检测机构内审的目的和范围。
内审的目的是评估和审查质量管理体系的符合性和有效性，以及发现潜在的改进机会。
内审的范围包括各个部门和流程，涵盖了质量管理体系的各个方面。
内审手段和方法本部分介绍了质量检测机构内审活动使用的手段和方法。
这包括文件审查、现场检查、采访和记录等。
内审手段和方法的选择应根据具体情况进行，并确保符合相关法规和标准的要求。
内审人员选择和培训本部分强调了内审人员的选择和培训的重要性。
内审人员应具备相关的知识和技能，并接受过内审培训。
选择合适的人员并为其提供必要的培训，可以确保内审活动的质量和有效性。
内审计划和实施本部分提供了质量检测机构内审的计划和实施的详细信息。
内审计划应根据质量管理体系的要求和质量检测机构的实际情况进行制定。
内审的实施应按计划进行，并确保覆盖所有的内审范围和内容。
内审结果和改进措施本部分总结了质量检测机构内审的结果和相关的改进措施。
内审的结果应详细记录，并根据发现的问题和机会进行改进。
通过及时采取改进措施，质量检测机构可以不断提高其内部审核的效果。
内审报告和总结本部分描述了内审报告的编制和总结的过程。
内审报告应详细记录内审的过程、发现的问题和改进措施的实施情况。
总结部分应对内审的整体情况进行评估和总结，并提出建议和改进方案。
结论2023年质量检测机构内审全套资料提供了质量检测机构内部审查活动的详细记录和汇总。
三体系内部审核资料
上海***机械有限公司内审资料ISO9001、ISO14001、ISO45001 2020年4月17～18日编号：FM-GM-24内部审核计划及日程安排一．目的检查公司管理体系是否满足ISO9001：2015 、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准要求，体系文件是否符合要求，运行是否基本适宜、有效，是否保持持续改进的机制。
二．依据1．ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》；2．质量、环境职业健康安全方针、目标；3．《质量、环境和职业健康安全管理手册》《质量、环境和职业健康安全程序文件》；4．作业性文件；5．有关的法律和法规。
三．审核范围QMS:一般零部件的加工。
EMS/OHSAS：一般零部件的加工所涉及的环境和职业健康安全管理活动。
五.公司管理体系内部审核日程：内部审核现场审核首次会议签到表编号：FM-GM-27内部审核首次会议记录QR-9.2-04会议主持：李松会议参加人员：1．审核组全体成员：2．部门负责人：见签到表；会议内容：1．审核组成员介绍2．介绍审核性质：内部审核；审核目的：验证按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018标准要求建立的管理体系，体系文件是否符合要求，运行是否基本适宜、有效，以达到持续改进的目的。
审核范围：QMS:压辊的设计和加工EMS/OHSAS：压辊的设计和加工及其场所所涉及的环境、职业健康安全管理相关活动审核依据：1．1SO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》2．质量、环境及职业健康安全方针、目标3．《管理手册》《程序文件》4．管理制度及作业性文件5．适用的法律法规和其他要求6. 顾客对产品要求等。
质量管理体系内部审核全套文件
年度内审计划编号：LD/JL－审核实施计划1、编号：LD/JL－审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性;2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门;4、审核依据：ISO9001：2000标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准;5、审核组长：第一组组员：第二组日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房;三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识;五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位;六、审核依据9001：2000质量管理体系要求标准；2.公司所策划和制定的质量手册,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划;七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款;对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行；4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查;八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员;九、内部审核综述这次进行的质量管理体系内部审核,是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审;由两人组成的审核组经过充分地准备,对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证,达到了发现暴露问题和规定的内审目的,取得了较好的收效;本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共61项,与最高管理层人员座谈共进行了5项,从“不合格项分布情况表”可以看出,各部门在本部门所应实施的标准要求上,都取得了可喜的成绩;部门不合格统计看,质检部发生项不合格,在查材料、备件、库房以及作业岗位时,不少产品在不同类型的仓库保存情况下,产品状态标识不完善,作业岗位的产品也未标识状态标识,这也是需要及时给予改进的;综上所述,公司的质量管理体系,以2000版标准为实施运作要求以来,已取得显着效果,已具备了依据2000版标准作为对公司质量管理体系作为认证注册评价的条件,各部门要以此次内审为契机,对所发生的不合格及时采取纠正和纠正措施,为迎接外部认证审核进一步作好准备,待进行完管理评审后,确保认证一次通过成功;十、不合格在各受审核部门分布情况见分布情况统计表十一、审核报告发放部门：总经理、管理者代表、各部门负责人、质检部另保存一份;十二、附件1、内部审核实施计划一份一页2、任命审核组长和审核组员的文件一份一页3、内部审核检查表共五套4、审核检查记录表一套共页5、不合格报告单共张6、不符合项分布表7、首、末次会议签到表共二页8、审核报告发放领用签署表一页拟制：审核：批准：日期：日期：日期：不符合报告编号：ZL/ZJ/JL - - 04不合格项分布表编号：ZL/ZJ/JL内部质量管理体系审核报告编号：ZL/ZJ/JL。
内审全套文件
内审全套文件在企业管理中，内审是指对企业全面进行评估、审查和改进的过程。
通过内审，企业可以识别问题、优化流程、提高效率、降低风险，以及确保企业的运营符合法规和标准要求。
为了确保内审工作的有效进行，企业通常会准备一套全面的内审文件。
本文将介绍内审全套文件的基本内容，以及其重要性和实施步骤。
一、内审全套文件的基本内容内审全套文件通常包括以下几个方面的内容：1. 内审管理手册：这是内审工作的指导文件，包括内审的目的、范围、流程、职责等内容。
内审管理手册是内审工作的基石，对于确保内审工作的规范性和连续性起着重要作用。
2. 内审程序文件：内审程序文件详细描述了内审工作的步骤和要求，包括内审准备、实施、报告和跟踪等环节。
内审程序文件是内审工作的操作指南，对于内审人员的具体工作至关重要。
3. 内审工作底稿：内审工作底稿用于记录内审人员在内审过程中搜集的证据、观察和发现的问题，以及对问题的分析和结论。
内审工作底稿是内审报告的基础，必须准确、全面地记录内审过程中的所有关键信息。
4. 内审报告：内审报告是对内审工作进行总结和评价的文件，包括对内部控制的评估、存在的问题、改进建议等内容。
内审报告是内审工作的成果之一，对于企业改进和管理决策具有重要参考价值。
5. 内审跟踪追踪文件：内审跟踪追踪文件用于记录内审的改进措施和控制措施的执行情况，包括责任人、时间、进展等信息。
内审跟踪追踪文件可以帮助企业监控改进的实施效果，及时发现和解决问题。
二、内审全套文件的重要性内审全套文件的编制和使用对于企业内审工作的有效进行至关重要，具有以下重要性：1. 规范内审工作：内审全套文件明确了内审工作的目标、范围、流程和步骤，可以帮助内审人员按照规范进行内审工作，确保内审的一致性和可比性。
2. 提高内审效率：通过准备内审全套文件，企业可以提前规划内审工作，明确各个环节的责任和要求，从而提高内审的效率和效果。
3. 规范内审报告：内审报告是内审工作的成果之一，内审全套文件可以帮助内审人员编写规范、准确和全面的内审报告，为企业提供有价值的改进建议。
内审全套资料
内审全套资料内审是指企业内部将会计、财务、经营管理等各个方面进行全面、深入的审核和审查，保证企业经营管理的合法性、规范性和科学性，及时发现和纠正管理中存在的问题和错误，为企业健康发展提供有力的保障。
本文将介绍内审全套资料的相关内容。
1. 内审的意义内审主要包括财务审核、合规审查、风险评估、内部控制等，对企业来说具有很大的意义，主要表现在以下几个方面：1.1 发现问题内审能够帮助企业及时发现管理中存在的问题和错误，避免问题因为长期得不到重视而积重难返。
1.2 提高效率内审能够对企业各个方面进行全面、深入的审核和审查，帮助企业各部门提升工作效率。
1.3 降低风险内审能够对风险进行评估，及时发现潜在风险，为企业降低经营风险提供有力保障。
1.4 优化管理内审能够对企业的管理模式进行评估，发现不足之处，提出改进和优化方案，帮助企业不断完善管理体系。
2. 内审全套资料内审全套资料是指进行内审所必备的文件、材料、表格等信息的汇总。
以下将列举一些内审全套资料的具体内容。
2.1 内审计划内审计划是对公司整体把握进行细化，是进行内部审核过程前最基础的文档。
内部审核计划根据企业的实际情况，制定内部审核目标和计划，提出审核方案和方法，并规划好时限和人员配备。
2.2 内审报告内审报告是内审过程的重要输出成果。
内审报告记录了内审实施过程的主要问题、审核结果和审核建议等，对于企业下一步的管理工作具有指导意义。
2.3 稽核记录单稽核记录单是为了规范内审流程，记录审核过程的种种信息。
良好的内部审计文化是合规有效的实施的前提，稽核记录单的规范运用对内审质量的提升具有重要的推动作用。
2.4 内部控制手册内部控制手册对企业的运营和财务等各个方面的管控进行整理明晰，既有可执行性又较为系统性，方便实施控制措施下放到操作层面。
2.5 内审档案内审档案是企业内部审核过程的保存、管理和查询的重要依据，它记录了企业的过去审核历史、审核总结、审核意见等核心信息。
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ISO9001—2015质量手册及配套的质量管理体系文件
审核时间：2017.12.15
审核组长：杨光均
2、审核组成员(第一组)组员：
(第二组
审核概述：
内部审核组4人于12月15日对公司进行了为期1天的现场审核。
公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
生产部
工模部
业务部
质检部
PMC部
采购部
合计
7.4
采购
7.5生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和认服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.测量、分析和改进
8.1
总则
8.2监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
审核时间：
2017.12.20
1、审核组：(第一组)组员：
(第二组
备注：批准人：
2015年11月20日
内审首次会议记录
时间：2017.12.128：00
地点：会议室
参加人员签到：
主持人：杨光均
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议内容记录：
1、与会者签到
2、会议由审核组长主持，宣布会议开始
6、组长陈述审核过程
评价QMS的优点
说明不合格项的数量、类型、及分布
7、组长宣读不合格项报告并澄清疑问
8、组长提出纠正措施的要求
分析原因、采取措施并举一反三地整改
纠正措施在10天内完成
纠正措施完成后请审核员验证
9、组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间
10、总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性
质
量
管
理
体
系
内
审
报
告
内部审核资料
2017.12.18.
内部审核计划
编号：20171120-1第1页共1页
审核的目的：
对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。
审核的范围：
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门。
审核的依据：
GB/T19001—2015质量手册及配套的质量管理体系文件
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通
5.6
管理评审
6.资源管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
续表：
部门
活动
总经理
工程部
11、组长宣布会议结束
记录人：岑南松
审核人：
内审末次会议记录
时间：2017.12.1218：00
地点：会议室
参加人员签到：
主持人：杨光均
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
会议内容记录：
1、与会者签到
2、组长主持会议，宣布会议开始
3、组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持
4、组长重申审核的目的和范围
5、组长强调审核的局限性
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
改进
合计
11、组长再次感谢大家的协助和支持
12、无任何异议后组长宣布会议结束
记录人：岑南松
审核人：
内部审核报告
编号：20171215-02第1页共2页
审核的目的：
a、确定质量管理体系实施的效果；
b、确定质量管理体系是否符合规定要求；
c、确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。
审核范围：
a、与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。
在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及生产过程。不合格项分布在生产部。
审核结论：
审核组认为：公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在10天内纠正完成之后，可以迎接认证审核。
本审核报告分发范围：
本审核报告分发至公司各部门。
附件：
1、质量管理体系内部审核不合格项分布表；
2、不合格报告。
编制：岑南松
审核（管理者代表）：
不合格项分布表
部门
活动
总经理
工程部
生产部
工模部
业务部
质检部
PMC部
采购部
合计
4.质量管理体系
4.1
总要求
4.2文件要求
4.2.1
总则
4.2.2
质量手册
4.2.3
文件控制
4.2.4
记录控制
5.管理职责
5.1
管理承诺
在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及等20多名职员进行了
续页：第2页共2页
交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。
3、组长明确审核的目的
4、组长明确审核的范围
5、组长明确审核的依据
6、组长介绍审核人员的分工
7、组长请大家确认审核的日程安排
8、组长强调审核人员客观、公正的原则
9、组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10、澄清各部门的疑问