2018年TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录
汽车行业TS16949内审检查表全套资料
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
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质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表。
内审检查表全套
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）1 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
4 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7 / 388 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
9 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11 / 38注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表审核部门：总经理审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：业务部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：研发部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：采购部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：货仓部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：生产部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：管理部审核员：日期：
2018版质量管理体系各部门内部审核检查表
审核部门：文控审核员：日期：。
TS16949内部审核表范本
审核之前完
第七列列出预先策划的COP或SP过程的绩效指标
成
第八列列出过程适用的ISO/TS169
49的条款
第九列列出过程适用的组织的质量管理体系文件
第十列为审核员在审核中做记录之用，这些审核记录可转化为适当的审核发现、观察等
对审核发现
、观察符合的判定
对审核发现
、观察不符合的判定
术）
COP
SP
MP
部门/场所
过程输入
过程Hale Waihona Puke 出过程绩效指标标准条款
文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
第一列列出顾客导向过程，即COP
第二列列出COP过程的直接支持过程， 即SP
第三列列出评估COP 和SP过程绩效的管理过程， 即MP
第四列列出该过程涉及的组织内的部门及场所
第五列列出过程的全部输入
核员在实施
如确定不符合，应指明对应的相关CAR报告的编号， 以便追溯
1-9
列应由审
内部审核检查表
六个过程个性：
四个支持过程问题（关于风险）：
对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）
审核结论
不符合报告编号
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
符合
不符合
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
□ 关键绩效指标？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、文件、技
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。
2018 年汽车零配件企业IATF16949-2016版内审全套检查表(过程方式)-8
质量管理体系内部审核检查表见的征询；录的收集、保管均符合相关要求》5.☆法律法规和其他要求☆☆☆质量体系所需资源4.审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。
月后进行管理评审款要求评审的管理要求97.0%会议等。
《纠正预防质量管理体系内部审核检查表4.》度相适应；》查阅了认证产品的设计和开发的评审、验证、确认和更改S1识管理的图样、标准、数据等技术部文件管理有效，受控。
每份技术文件均有管控标识，符合技术文件管理制度。
MP3: 管理评审质量部质量方针及质量目标完成情况分析报告；☆内、外部审核结论及评价；☆供方业绩分析报告；☆产品制造过程业绩分析报；☆产品交付业绩分析报告；☆顾客满意程度评价报告；☆纠正预防措施实施效果分析报告；☆上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；☆可能影响质量体系的变更（若有）；☆改进的机会和变更的需要；☆质量成本定期报告和评价；☆实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；☆过程设计开发阶段的测量加以规定的结果；☆质量管理体系的各条款要求评审的管理要求9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1《管理评审程序》《质量成本控制程序》计划将新产品的开发能力，开发速度，开发品种纳入管理评审SP3 :人力资源管理人力资源部公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；☆经营计划；☆绩效管理制度；☆岗位描述；☆社会保障政策；☆绩效考核情况；☆公司经营战略、企业文化；☆法律法规及相关要求；☆员工培训需求；☆质量管理体系要求；☆审核结果；☆公司短期、中长期经营计划；☆顾客抱怨；☆公司岗位技能标准及员工技能评定结果；☆培训效果反馈；☆年度人力资源需求计划；☆员工调配；☆岗位差异分析；☆员工激励实施：☆员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；☆年度培训计划；☆员工培训档案；☆培训效果评估报告；7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2《人力资源管理程序》《培训管理程序》对认证产品开发设计人员的能力进行了评估和验证，满足要求。
2018年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查记录资料
部门负责人：各部门主管
审核日程
10月10日
审核范围：公司各单位
审核组长
唐
审核员:汤、吴、冯、唐、王
审核时间
部门
审 核 要 素
审 核 员
9:00-9:30
各部门
首次会议
所有审核员
9:30-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2；
有内部审核程序，并按照规定的要求进行内部审核
OK
15
根据规定的时间间隔，是否编制了审核计划，计划是否覆盖QMS所有部门、主要场所、过程？
依审核计划，除财务外，其他部门全部覆盖；
OK
16
根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？
有编制检查表
OK
17
检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了审核对象的主要职能？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？
公司有必备的设备、办公场所及厂房
OK
11
有无编制质量手册，有无按规定批准程序文件？
有编制质量手册及程序文件
OK
12
总经理是否已指定管理者代表并对其授权？
需总经理签字确认任命书，
OK
13
管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？
询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
OK
14
是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序？
有对目标进行达成情况进行记录
OK
8
有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员。是否提供相应的资源？
IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录)
IATF16949-2016内审检查表（带填写记录）1.P1 策划（M1)2.P2 数据分析和评价(M2)3.P3 内部审核(M3)4.P4 管理评审(M4)5.P5 改进(M5)6.P6 顾客要求评审(C1)7.P7 产品交付(C4)8.P8 顾客反馈(C5)9.P9 人力资源控制(S1)10.P10 文件控制(S4)11.P11 供方及采购控制(S5)12.P12 设计开发(C2)13.P13 产品生产(C3)14.P14 设施设备工装控制(S2)15.P15 监测和测量资源控制(S3)16.P16 产品防护(S6)17.P17 更改控制(S7)18.P18 产品监视和测量(S8)19.P19 不合格品控制(S9)P1 策划（M1)审核日期：文件编号：P2 数据分析和评价(M2)审核日期：文件编号：P3 内部审核(M3)审核日期：文件编号：P4 管理评审(M4)审核日期：文件编号：P5 改进(M5)审核日期：文件编号：P6 顾客要求评审(C1)审核日期：文件编号：P7 产品交付(C4)审核日期：文件编号：P8 顾客反馈(C5)审核日期：文件编号：P9 人力资源控制(S1)审核日期：文件编号：P10 文件控制(S4)审核日期：文件编号：P11 供方及采购控制(S5) 审核日期：文件编号：P12 设计开发(C2)审核日期：文件编号：P13 产品生产(C3)审核日期：文件编号：P14 设施设备工装控制(S2) 审核日期：文件编号：P15 监测和测量资源控制(S3) 审核日期：文件编号：P16 产品防护(S6)审核日期：文件编号：P17 更改控制(S7)审核日期：文件编号：P18 产品监视和测量(S8) 审核日期：文件编号：P19 不合格品控制(S9)审核日期：文件编号：。
2018年ISO9001-2015内审与管理评审全套记录
ISO9001-2015内审与管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内部审核通知3.内审首/末次会议签到表4.内审检查表5.内部审核报告6.纠正/预防措施报告7.管理评审会议通知8.管理评审会议记录9.管理评审报告10.管理评审改进计划表2017_年度ISO9001:2015年度内部审核计划总经理: 管理者代表:XX-QP-17-09 A内部审核通知审核: 编制:XX-QP-17-03 A内审首/末次会议签到表日期:XX-QP-17-08 A内审检查表内审检查表内审检查表内部审核报告日期：2017年03月13日XX-QP-17-07 A纠正/预防措施报告№ 20160315-01□来料检验□制程检验□成品检验□管理评审□外部审核管理评审会议通知编制/日期：XXX/2016-03-16 审核/日期：主要内容记录：我们公司于2016年11月份正式运行2015版质量管理体系，至今，质量管理体系已运行几个月，这段时间里，我们取得了不少质量绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善质量管理体系，体现质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况：2016年3月管理评审的1项改进项目已改善OK本次为本公司运行ISO9001-2015以来第一次管理评审。
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：✓顾客满意和相关方的反馈；公司的顾客满意度调查得分88%，达到预期目标，处于良好受控状态。
✓质量目标的实现程度；公司过程的目标指标均已经达成，处于良好的受控状态。
✓过程绩效以及产品和服务的符合性；过程合格率、废品率等均处于良好的受控状态。
✓不合格以及纠正措施；公司内部的不良有制定纠正措施报告，外部无客户投诉，如果有按照8D的要求进行相应的整改。
2018版ISOTS16949 审核检查表
2
3
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9
为分析在每种测量和试验设备系统得出的结 果中出现的变差，是否进行统计研究。 7.6.1 是否对所有量具、测量和试验设备（包括员 工及顾客所有的设备）提供校准/验证活动 的记录，用以提供符合确定的产品要求的证 据,包括： - 设备标识，包括校准设备所依据的测量标 准； - 由工程更改所引发的修订； - 在校准/验证时获得的任何超出规范的读 数； - 超出规范条件下影响的评估； - 在校准/验证后，有关符合规范的说明 公司的内部实验室设施是否有一个明确的范 围，包括进行要求的检验、试验和校准服务 的能力,且实验室范围应包括在质量管理体 系文件中。 7.6.3.1 实验室至少规定并实施以下方面的技术要 求： - 实验室程序的充分性； - 实验室人员的能力； - 产品实验； - 正确地进行这些能力，可溯源到相关的 过程标准（如ASTM、EN等）的能力； - 相关记录的评审。 7.6.3.1 公司用于检验、试验或校准服务的外部/商 业/独立的实验室设施是否有一个确定的范 围，包括进行要求的检验、试验或校准的能 力，并且： - 应有证据表明外部实验室对顾客是可接 受的，或 - 实验室应符合ISO/IEC17025或国家等效 文件获得认可。 7.6.3.2
ISO/TS16949 审核检查表
过程名称 输 入 测量设备需求 周期检定计划 MSA分析计划 设备验收记录 测量设备清单 合格的检验和试验设备 MSA分析报告 检定报告 《测量设备管理程序》、《MSA指导书》 审核员 检查记录/客观证据 日期 状态 SP7测量设备管理 过程代号 SP7 过程拥有者 质检部 过程实际绩效 实 绩： 过程绩效指标/目标 测量设备检定计划达成率:100%输 出相关文件
内部审核检查记录表--适用2016新评审准则
4.9 检验检测机构应建立和保持标准物质管理程 查试验室是否有参考标准检定计划并经检定合格； 序。可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标准 测量参考标准是否仅用于校准（如万能角度尺、深 物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期 度尺对试模的校准等）。 间核查。（4.4.6） 被审核人员： 内审员： 内审组长： 审核日期： 年 月 日
4.2 检验检测机构使用非本机构的设备时，应确 查阅是否有使用非本机构的设备。如有使用，应满 保满足评审准则要求。（4.4.1） 足规范要求。 4.3 检验检测机构应建立和保持检验检测设备和 查阅是否有建立和保持检验检测设备和设施管理程 设施管理程序，以确保设备和设施的配置、维护和 序；是否已按程序要求对检验检测设备与设施进行 使用满足检验检测工作要求。（4.4.2） 维护，可查阅设备维护与保养记录。
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审核记录
2.2 试验室应建立和保持人员管理程序，对人员 资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理 。母体或法人单位应与其人员建立劳动或录用关 系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要 求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权 力和资源。（4.2.1） 2.3 检验检测机构的最高管理者应履行其对管理 体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和 有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管 理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系 所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足 相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度； 运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组 织质量管理体系的管理评审。(4.2.2) 2.4 检验检测机构的技术负责人应具有中级及以 上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运 作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保 持；应指定关键管理人员的代理人。(4.2.3) 2.5 检验检测机构的授权签字人应具有中级及以 上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部 门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证 书。(4.2.4) 2.6 检验检测机构应建立和保持人员培训程序， 确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施 人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计 划应适应当前和预期的任务。(4.2.6)
TS16949质量管理体系内部审核检查表(DOC)
28
·当出现公共设施中断、劳工短缺、主要设备故障时，组织是否准备了紧急应变计划？这些应变计划启动后，是否确保准时交货？（生产部）
受审核部门
供销部
审核时间
审核小组
受审方代表
序号
检查主要内容
审核记录
评价(OK/NG)
1
·目前有哪些产品／服务？
9
·是否对顾客满意度进行了持续评价，面不是一个评价一次或两次？
10
·对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？
·当发生异常时，是否第一时间报告顾客？
·异常报告的记录是否被维持？
11
·当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报到制造、质量、工程和设计部门？
·这些信息（如客诉）处理后是否回复顾客？
12
·是否对服务人员进行了培训？
4
·设计输出了哪些内容？
·文件在发放前有评审吗？
·经过批准吗？
·产品设计的输出是否包含设计FMEAs、可靠性结果、产品的特殊特性、产品的定义、产品设计的评审结果？
20
·管理评审是否涵盖本技术规范的所有要素？
·管理评审输入是否包含了对质量方针、质量目标、顾
客反馈、纠正与预防措施、内部审核、上一次管理评
审、公司的重大变更、质量成本、现场的失效、改进
的建议等？
21
·管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效
性的改进，与顾客要求有关的产品改进和资源需求？
22
·管理评审是否评价了这些失效对质量、安全和环境的
11
·对顾客的工程标准或工程规格，包括顾客提出工程标准变更，是否在不超过两周工作日完成评审、分发与执行？
IATF16949-2016内审检查表P18管理评审
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
2017.12.17
2.与顾客要求有关的产品改进
3.资源需求
4.评审会议记录、各部门评审报告、评审报告
5.管理评审决定改进问题及措施；
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
质量管理体系及其过程改进措施
√
12
相应的输出及传递证据？
与顾客要求有关产品改进措施
1《管理评审计划》
2《管理评审各部门汇报资料报告》
3《管理评审记录》
4《管理评审报告》
IATF16949-2016内审检查表
审核日期：2017年12月17日
过程名称
P18管理评审
过程主要负责人
.过程主要文件
管理评审控制程序
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理、管理者代表、行政、品管、采购、技术等各相关部门、有关专业人员已有明确规定
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能证据？
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否相应培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
1.质量体系及其过程有效性的改进
√
IATF16949与ISO9001质量管理体系内部审核全套记录范本共40页
OK
过程是否已经被监控？
是，见KPI
OK
是否保持了记录？
是，已保持了记录。
OK
2
过程输入
客户反馈信息，退货；
OK
3
过程输出
回复有效的CAR；
OK
4
使用什么？（材料、设备）
电话，邮件，传真等；
OK
4
使用什么？（材料、设备）
出货单，货车；
OK
5
由谁进行？（技能、培训）
业务部、生产部;
培训记录；
OK
6
使用哪些主要标准？（测量、评估）
汽车品准时交货率100%;
非汽车产品准时交货率95%
OK
7
如何进行？（方法、技术）
交货管制作业系统；
OK
8
过程绩效指标
查质量目标统计表，XXXX年X月至X月均达标。
内审员：XXXXXX
审核时间：XXXXX
序号
被审核项目（内容）
检查记录、包括客观证据
评价
OK/NG/建议项
1
是否已明确执行者？
是，业务部；
OK
是否已经定义过程？
是，见过程识别一览表；
OK
过程是否已经被文件化？
是，见过Байду номын сангаас识别一览表；
OK
是否已经明确了过程的相关接口？
是，过程关系图；
OK
过程是否已经被监控？
审核范围
质量管理体系相关的所有过程、班次和场所。
审核性质
体系内部审核
审核依据
ISO9001/IATF16949各标准条款、管理体系文件、适用法律法规和顾客相关的要求等。
审核日期
2018年IATF16949：2016质量管理体系内部审核全套资料
xx有限公司质量管理体系内部审核全套资料符合IATF16949：2016及ISO9001：2015目录1、QR9.2-01内部审核方案2、QR9.2-02内部审核实施计划3、QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程4、QR9.2-03内审检查表（19个过程）5、QR9.2-04内部审核报告6、QR9.2-05内审不符合报告及整改7、QR9.2-06末次会议纪要8、QR9.2-06首次会议纪要9、QR9.2-06首末次会议签到表QR9.2-01 NO.2018xx有限公司2018年质量管理体系内部审核方案IATF16969：2016品通〔2018〕第 11号编制：审核：批准：品管部2018年月10日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
原创精品IATF16949-2016内审及管理评审全套资料
时 间
项 目 / 内 容
被审核部门
审核员
陪审员
201703XX
09:10~10:00
自制雨刮器
营业部
10:10~11:00
雨刮臂
资材部
11:10~12:00
无骨雨刮器
技术部
14:10~15:00
自制橡皮
生产部
15:10~16:00
委外雨刮器
品质部
首次会议时间
2017年3月XX日16 时30 分 至 17 时00分
制定日期
文件发送至
2产品审核计划
文件编号：ALB-IA-002-A0
编制
审核
确认
产品审核计划表
审核目的
通过对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。
5.审核频次：
每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
6.审核安排
时间
部门
1月
2月
9月
10月
11月
12月
C1
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C2
●
C3
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C4
●
C5
●
S1
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S2
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S3
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S4
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S5
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S6
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S7
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S8
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S9
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S10
●
2018年内部审核资料汇总
审核方法
审核员：李兴中
变更申请单 无变更
组长：唐广军
审核发现
58
变更内容是否在规定的时间内得到 评审和确认
产品/过程变更涉及与客户合同上 59 规定的项目时有无通知顾客并得到
其批准
60
变更方案获得批准后有无通知相关 部门
变更申请单 相关记录 联络单
无变更 无涉及与客户合同上规定的项目变更 无变更
61
量产控制计划 有量产控制计划
48
制定量产控制计划时各过程的控制 是否优先考虑防错的方法？
量产控制计划
制定量产控制计划时各过程的控制优先考虑防错的方法
量产控制计划是否考虑PFMEA、 量产控制计划/试生
49 试生产控制计划、和试生产总结的 产控制计划/试生产 量产控制计划考虑了PFMEA、试生产控制计划试生产总结的输出。
项目小组成立书
提供汽车注塑件项目小组成立书
3
多功能小组是否包括了公司的质量 、生产、工程人员？
项目小组
项目成员清单中包括了生产技术部、质量部、物流部、供销部的人员
4
APQP策划中是否包含各项工作的进 度要求和责任人？
APQP策划书
提供了汽车注塑件项目开发计划，对各项工作确定了进度要求和责任人， 与项目小组成员清单相符。
备注
14
是否完成平面布置图并进行场地有 效性分析？
平面布置图
提供了生产现场平面布置图，因该项目在注塑后修整完成直接装箱，现场 布置仍沿用以往状态。
15 是否由多功能小组完成PFMEA？
16
制作PFMEA时是否考虑类似零件 的FMEA？
17
FMEA中是否对已发生事件进行了 评审？是否借助顾客反馈的问题？
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TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录
1.年度内部审核计划
2.内审首/末次会议签到表
3.内审检查表(内审检查表按过程方法编制，有填写审核记录)
4.内部审核报告
5.纠正/预防措施报告
6.管理评审会议通知
7.管理评审会议记录
8.管理评审报告
9.管理评审改进计划表
东莞市XXXX有限公司
2017_年度IATF 16949:2016年度内部审核计划
总经理: 管理者代表:
XX-QP-17-09 A
内审首/末次会议签到表日期:
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）。