2018年TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录
TS16949质量管理体系内部审核报告
TS16949质量管理体系内部审核报告篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告
2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告
(内部审核)
分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/
品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库
抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事
制作:章样成审核: 核准:
2015年内部审核总结报告(实际情况)
依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）:
一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..
1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。
2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。
3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。
二.人员教育培训：
在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。
1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。
2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC 是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。
3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）
ts16949标准
ts16949标准
TS16949标准。
TS16949标准是汽车行业的质量管理体系标准，它是ISO9001质量管理体系的
特定要求。TS16949标准的实施，对于汽车行业的企业来说具有非常重要的意义。
下面将从TS16949标准的背景、内容和实施意义三个方面进行详细介绍。
首先，TS16949标准的背景。汽车行业是一个技术含量高、市场竞争激烈的行业，产品的质量和安全性是汽车企业生存和发展的根本。为了满足汽车行业对产品质量和安全性的要求，国际汽车制造商协会（IATF）于1999年制定了TS16949标准，以取代原来的QS9000标准。TS16949标准的实施，不仅是对汽车行业企业质
量管理水平的要求，也是对汽车行业整体质量管理水平的提升。
其次，TS16949标准的内容。TS16949标准是基于ISO9001标准的基础上，针
对汽车行业的特点和要求进行了补充和完善。它包括了汽车行业特有的过程控制、产品验证、供应链管理、持续改进等方面的要求。TS16949标准的内容严格要求汽
车行业企业建立和实施质量管理体系，并通过内部审核、管理评审、产品验证等方式，不断提升产品质量和满足客户需求。
最后，TS16949标准的实施意义。TS16949标准的实施，可以帮助汽车行业企
业提升产品质量，降低产品缺陷率，提高生产效率，降低成本，增强市场竞争力。同时，TS16949标准的实施，也有利于汽车行业整体质量管理水平的提升，促进汽
车行业的可持续发展。此外，TS16949标准的实施，还可以帮助汽车行业企业建立
良好的供应链关系，确保供应品质稳定，降低供应风险，提高供应链效率。
ts16949内审计划
批准:
日期:
质量管理体系内部审核计划
1．审核目的：评审质量管理体系运行的符合性、有效性。 2．审核依据：ts16949：2009国际标准；公司管理手册；程序文件；作业指导书等质量管理体系文 件；合同要求；以及相关的法律、法规要求。 3．审核成员： 审核组长：xx 内审员：xxxx,xxx,xxx 4．审核范围：质量管理体系所涉及的所有活动、产品或服务。 5．审核时间：2013年8月22日-23日 6．审核日程：
日期 2013-8-22 9:00-9:30 审核员 全体 审核部门 首次会议 5.5 4.2.3 2013-8-22 9:30-11:30 综合管理部 4.2.4 6.2 7.4 6.3/7.5.1.4 6.3.2 2013-8-22 9:30-11:30 制造部 7.5.1-7.5.4 7.5.1.5 8.2.4 5.6.1.1 7.6.1 7.6 2013-8-22 13:00-16:30 质保部 7.2.3/8.2.1 8.2.2.2 8.2.4 8.3 7.2 2013-8-22 13:00-16:30 2013-8-23 9:00-11:30 物资部 7.5.5 7.2.3/8.2.1 5.4 总经理 TS16949：2009 备注 参加人员为审核员及所有管理人员,会议由审核组长主持。 各类人员职责权限和沟通、岗位任职资格 文件管理程序 记录管理程序 人力资源管理程序 采购管理程序 基础设施管理程序 应急计划管理程序 生产过程管理程序 工装模具管理程序 过程和产品监视和测量管理程序 不良质量成本控制程序 测量系统分析管理程序 监视和测量设备管理程序 顾客服务管理程序 过程审核管理程序 过程和产品监视和测量管理程序 不合格品管理程序 与顾客有关的过程管理程序 物流管理和交付管理程序 顾客服务管理程序 方针目标体系策划管理程序
TS16949体系过程审核检查表
TS16949体系过程审核检查表
ISO/TS16949 体系过程审核检查表
结果部门过程名称序号体系过程检查提问表要素检查结果记录或判定判定 1 是否有建立经营计划,其项目包括:市场目标规划和策略、新产品开5.4.1 有建立2009年-2011年经营发展计划～并并有对市
发或工艺改进策略、公司设施设备扩张策略、产能提升/生产能力提场定位、产品结构、产量与产值增长预测、市场业ACC 升策略、品质目标、人力资源开发目标、客户满意提升目标、财务经营计划务发展目标、预期销售额、质量目标人力资源开发
等进行规划预算等, 管理
2 是否有定期对经营计划的实施情况进行检讨, 5.4.1 经营计划为2009年制作～实施情况及检讨工作在后ACC
续将持续进行 3 是否制订了品质方针和质量目标～并在公司各单位进行了张贴、宣5.3 有～公司有制订品质方针及2009年质量目标及～且ACC
导, 有在外墙及公司内部看板上进行张贴～有将品质方
针放于厂牌后进行宣传～抽查电镀作业人员
RZ-0897、图形作业人员RZ-0978均了解质量目标及
方针
4 公司高阶管理者是如何设定、沟通及展开各项绩效期望?比如:设5.4.1 公司高阶管理者有根据公司需求～对销售、人力资ACC 品质方针、定将公司年度经营计划分解到各运作过程的KPI～形成KPI清单等源、报废率、不良率等设定为持续改进项～且品质目标与KPI 方式。保证部等有对KPI清单进行存档高管/ 管理
5 公司管理者是否有定期组织各部门对各运作过程的KPI实施数据分8.4/ 是～抽查人资行政部3月份培训计划达成率未达标～ACC 管理
内审检查表全套
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
1 / 38
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2 / 38
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
IATF16949 2016认证审核清单和审核要点(TS16949审核清单)
ISO9001:2015/IATF16949:2016
认证审核清单和要点
一阶段审核
1.顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合
同或协议的评审、连续12个月的订单；
2.体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手
册、记录清单；
3.内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审
核；如年度计划、审核计划、审核报告等
4.管理评审：评审计划、评审报告等；
5.过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、
质量成本分析、过程指标；
6.与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及
趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；
7.与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；
8.汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核
管理层
1.公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、
经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；
2.企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；
3.公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展
开；
4.年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并
落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
IATF16949全套文件和表格
IATF16949：2016
质量手册
(B 版)
编制
审核
批准
受控状态：受控
分发编号：001 使用部门：
2017 年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施
文件修订履历
版本修订内容修订页次制/ 修日期TS16949-2009 A.0 版全面升级为IATF16949-2016
B.0 B.0 版54 2017-6-1
制定审核批准
4.
组织环境
4.1
了解组织及环境
4.2
了解相关方的需求和期望
目 录
章 节
标 题
识别的过程
页码
封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况
11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3.
引用标准、术语和定义
12-13 14 14
14
4.2.1
了解相关方的需求和期望 - 补充
14
4.3
确定质量管理体系范围
14
4.3.1
确定质量管理体系范围 - 补充
14
4.3.2
顾客特殊要求
14
4.4
质量管理体系及其过程
14-16
4.4.1
组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系
16
4.4.1.1
产品和过程一致性
17
4.4.1.1.1 产品安全17
4.4.1.2 外包过程17
4.4.2 必要时17
5. 领导作用18
5.1 领导作用和承诺M1 领导作用18
5.1.1 总则18
5.1.1.1 企业责任18
5.1.1.2 过程效率18
5.1.1.3 过程所有者18
5.1.2 以顾客为关注焦点18
5.2 方针18
5.2.1 质量方针的制定18
5.2.2 质量方针的沟通18
M1领导作用
5.3 组织的角色、职责、和权限18
5.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充18
质量体系内部审核会议记录
首次会议记录
会议地点:会议室
会议时间:2013年10月16日
参加人员:检测中心管理人员、内审组长及内审员
会议主持:
会议内容:
(1)审核组长宣读审核计划。
(2)介绍审核组成员及分工。
(3)介绍具体的审核时间安排。
最后希望各检测中心领导积极配合审核组完成本次内部审核,通过审核及时发现体系运行中的问题,及时解决并采取纠正措施,促进质量管理体系的有效运行。
末次会议记录
.
会议地点:会议室
会议时间:2012年10月16日
参加人员:检测中心管理人员、内审组长及内审员。
会议主持:
会议内容:首先对检测中心的积极配合表示感谢。
(1)代表审核组重新说明了审核目的、审核依据、审核范围。
(2)对审核过程进行综述,说明。
(3)宣读审核结果,不符合项,现场确认,对不符合项说明并提出纠正措施要求,7日内完成纠正措施,由审核员验证。
(4)宣读审核结论:质量管理体系运行基本有效。
最后对本次内审工作进行了评价,要求责任部门针对本单位存在的不符合项和体系运行中的薄弱环节,举一反三拿出整改计划与方案,并在规定的时间内完成整改工作,进行验证。
TS16949内部质量管理体系审核报告
11 SP06
6.2（6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4）
△
12 SP07
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1
△ ●
13 SP08 检验和试验
7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2
第4页；共6页
表单编号:TS-表式108 A0
应用得不够透彻，没Leabharlann Baidu准确 和相关文件进行更新 ；不符合 制造过程设计输出，…
据及和销售人员的及时沟 生产计划控制程序；不符 生产安排
机未进行保养并记录。不符 装管理程序；不符合 预防性和预见性维护
进料日期标识。成品入仓 入仓人”未签名不符 ISO/TS16949：
管理优势：
公司产品的生产工艺成熟，人员对作业熟练，业绩持续增长。
审核结论： 公司质量管理体系已得到实施，符合ISO/TS16949:2009标准规定要求， 不合格、满足顾客要求与法律法规要求的能力，已经建立了持续改进机制。 审，公司质量管理体系又将进一步完善，在维持、保持和改进方面符合规定要求 发现重大的不合格事项，质量方针、目标有效、适宜，质量管理体系运行持续有效 品质管理、工程技术、生产现场依照规定得到有效管制，公司涂料生产相关设备的管理 、来料检验、过程检验、出厂检验方面基本得到控制。合同评审（订单评审 关过程等没有系统完成，部分工作没有在全公司全面得到铺开。 品质管理体系运行有效性的结论性意见： 质量方针、质量目标是适宜和有效的，质量管理体系符合当前的运行要求 有效的实施和保持，具有持续改善能力；体系过程策划得当，符合当前的企业管理现状 。
内审记录
价报告。 质
2
M2
量 管 理
管理评审控制 程序
5.6/5.6.1/5.6 .2/5.6.3
1.管理评审计划； 2.管理评审报告； 3.管理评审不合格项整改单；
查14年管理评审报告，跟踪事项的改善OK
部
1.过程审核记录（计划、检查
质
表、报告，不合格项改进
3
管理 过程
M3
量 管 理
内部审核控制 程序
8.2.2
3
）
资
24
C35
源 拓 展
资源提供商评 定管理程序
7.4.1/7.4.3
1.资源供应商清单表； 2.资源供应商评定表；
部
查： 根据合格供应商名单，抽查4家供应，质量/供货 保证协议均签订，抽查3份采购订单能按照请购单 数量进行采购，且采购供应商均在合格供应商名 单内。抽查3份电子件采购合同，结果符合要求。 查： 2015年7~9月的滚动计划表，查2015年4~6月的物 料需求计划及生产计划表，抽查结果记录完整， 符合文件要求。
C
35
S1
质 量 管 理 部
1.文件的编制；
文件控制程序
4.2/4.2.1/4.2 2.文件总览表； .2/4.2.3 3.文件存储；
4.文件的作废；
查文件总览表，有更新 文件有审批、批准，发布， 保存在OA上
【优品资料】2018年最全16949-2016与TS16949-2009之差异全面解析版
16949:2016
16949:2009
差异分析
质量管理体系的变更
条款
NO.
NO.
条款
【要求Requirement】对应的过程
责任部门
组织的现状
差异的内容
对应的文件
变更的内容
变更责任人
满足【要求Requirement】的证据
人力/最高管理层（总经理；副总经理）
满足2009版【要求Requirement】
修订手册增加a,b,c,d,e内容（更新控制程序及手册）
人力资源控制程序/管理评审控制程序
☆组织的作用；职责和权限-补充
5.3.1
5.5.2.1
顾客代表
满足2009版【要求Requirement】
修订手册；已有管理者代表授权书（更新控制程序及手册）
组织的环境
4
4
质量管理体系
理解组织及其环境
4.1
ISO新【要求Requirement】
无
满足2009版【要求Requirement】
增加企业内外部的宗旨
理解相关方的需求和期望
4.2
ISO新【要求Requirement】
无
满足2009版【要求Requirement】
☆确定质量管理体系范围
TS16949管理评审资料
品管部向会议报告了公司顾客反馈（含顾客的投诉、退货等）的处理情况、定期质量会议和产品检验试验合格率情况，今年公司严格抓好产质量量，没有出现顾客重大投诉和批量的退货，对顾客退货产品进行了失效分析，检验中发现的问题及时进行整改，对需要采取纠正措施的不合格，组织采取纠正措施。公司纠正措施都能按要求进行原因分析，举一反三，制定并实施纠正措施，对纠正措施实施的有效性进行了验证。
总经办
7．纠正预防措施处理
品管部
8．安全环境状态
生产部
9．持续改进效果
品管部
10．质量成本状况；
财务部
11．供方的开发、评定及管理
采购部
12．供方的交付、质量状况
采购部
13．生产计划的达成和劳动生产率
生产部
14．预防性维修计划、完成情况
生产部
15．库存资金占用及周转率
采购部
16．顾客退货失效分析及影响
9）持续改进效果
10）质量成本状况
11）供方的开发、评定及管理
12）供方的交付、质量状况
13）生产计划的达成和劳动生产率
14）预防性维修计划、完成情况
15）库存资金占用及周转率
16）顾客退货失效分析及影响
4.评审综述：
TS16949内部审核程序(中英文)
TS16949内部审核程序
Internal Quality System Audit
1.0目的 Purpose:
本程序规定了开展内部质量审核的策划，准备，实施，审核，报告，跟踪验证各阶段的控制要求和方法，以确定本公司的质量管理体系是否符合标准要求并得到有效地实施和保持。This procedure give the methods and control requirements of internal quality audit planning, preparing, implementing, auditing, reporting and following-up, to ensure that the quality management system is in compliance with requirements and is implemented and maintained effectively.
2.0范围Scope:
适用于本公司内部质量管理体系审核及质量体系涉及的所有部门或个人。 FP internal audit and all departments and persons related to quality management system 3.0定义Definitions: N/A
3.1IQAR:内部质量审核报告Internal Quality Audit Report
3.2NC:不符项（不符合ISO要求的项目）Non-conformance (item against ISO
内部审核记录表
内部审核记录表共13 页第1 页编号：HG/M.03-03 2014年月日受审核部门管理层审核员何安邦、聂维胜
面谈人员及职务黄河/总经理
过程名称
标准或
文件相关条款
审核记录结论
管理体系策划过程MP01 4.1/4.2
5.1-5.6
1、询问总经理：公司为什么要进行TS16949的认证？
为了满足客户的要求，也为了公司发展的需要，在整个体系进行
过程中也让公司的得到进一步的规范。
2、公司怎样进行质量体系的策划，策划的结果如何？
公司根据自己的实际情况，按照客户的特殊要求来进行公司质量
体系的策划。策划的结果如下：
A、公司的人力资源：
公司目前的产量还不是很饱和，目前公司总共有员工24人，其中
技术人员2名，检验人员2名，财务2人，库管2人，综合管理
人员3人，生产员工13人，能满足生产的需要，如果公司的业务
增加了，在向社会或重庆的人才市场进行公开招聘；
B、公司的硬件资源：
公司拥有生产的生产设备和检测设备，如冲床10台、车床1台、
钻攻中心3台、磨床5台、铣床1台、钻床等4台、CO2焊机10
台套设备，经过评估，能满足生产的需要，目前设备的利用率还
未到90%，所以还有很大的潜力可挖。
公司的交货靠自己运输，能保证100%按时交付。
C、公司根据自己的时间情况策划了五个部门，分别为：技质部、
生产部、办公室、供销部、财务部；生产部分管生产过程的相关
工作，包括设备和工装的管理；办公室分管公司的人力资源、后
勤接待；供销部分管采购、销售等相关工作，根据目前的实际要
求人力资源有点紧张。
D、根据TS16949的要求公司共策划了20个过程，其中包括管理
内部审核管理程序(含表格)
内部审核管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行，提高，改善产品的质量。
2.0范围
本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。
3.0术语
3.1.质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。
3.2.产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。3.3.过程审核：用于检查过程是否具有能力且符合质量要求以及是否受控。3.
4.严重不符合：包括
3.4.1.系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱；
3.4.2.区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差；
3.4.3.造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。
3.5.一般不合格：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。
3.6.观察项——包括：
3.6.1.已发生了问题或出现了潜在的苗头，但尚未构成不符合，继续发展有可能成为不符合，需要提醒的注意事项；
3.6.2.事实已构成不符合项，但性质较轻微。
4.0管理职责
4.1.管理者代表：负责策划、领导质量审核，任命审核组组长和审核员，并规定其职责，审定批准质量审核计划。
4.2.质保部：是内部质量审核的归口管理部门。
TS16949内审检查表
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
TS16949内审检查表
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
TS16949内审检查表
TS16949内审检查表
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
TS16949内审检查表
TS16949内审检查表
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
TS16949内审检查表
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
TS16949内审检查表
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
TS16949内审检查表
审核小组组长：审核小组组员：审核日期：2010年月日
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TS16949-2016内部审核和管理评审全套记录
1.年度内部审核计划
2.内审首/末次会议签到表
3.内审检查表(内审检查表按过程方法编制，有填写审核记录)
4.内部审核报告
5.纠正/预防措施报告
6.管理评审会议通知
7.管理评审会议记录
8.管理评审报告
9.管理评审改进计划表
东莞市XXXX有限公司
2017_年度IATF 16949:2016年度内部审核计划
总经理: 管理者代表:
XX-QP-17-09 A
内审首/末次会议签到表日期:
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
注：评价栏：○代表符合，△代表部分符合，×代表不符合（有不符合时，要记录证据，并要当事人签名）
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