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内审检查记录三体系word精品文档49页

内审检查表编号：JL-21-02内审检查表编号：JL-21-02内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合内审检查表编号：JL-21-02注：评价结论：“1”符合、“ 2”基本符合或有口头通知不符合、“ 3”不符合希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、理想的路总是为有信心的人预备着。

内审检查记录三体系

内审检查记录三体系1. 引言内审是企业进行自我评估和持续改良的重要手段之一。

内审检查记录是对企业管理体系的审核过程进行全面记录和评估的文档。

本文档旨在记录对企业三个管理体系〔质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系〕的内审检查记录。

2. 质量管理体系2.1 检查主题本次内审主要围绕质量管理体系的以下方面展开检查： - 质量方针和目标的制定与落实情况 - 质量手册和程序文件的有效性和合规性 - 过程控制和流程改良的实施情况 - 客户投诉处理和问题解决的效果评估2.2 检查结果•质量方针和目标制定的全面性和明确性得到肯定•质量手册和程序文件的修订和审查工作存在一些不标准的地方，建议进行修订•过程控制和流程改良方面存在的问题需加以改良•客户投诉处理机制和问题解决的效果较好，但仍需持续改良3. 环境管理体系3.1 检查主题本次内审主要围绕环境管理体系的以下方面展开检查： - 环境政策和目标的制定与落实情况 - 环境风险评估和控制的实施情况 - 废物管理和资源利用情况的检查 - 环境监测和报告的有效性评估3.2 检查结果•环境政策和目标制定得到充分认可和执行•环境风险评估和控制实施情况良好，但仍存在一定的改良空间•废物管理和资源利用方面取得了一定成效，但仍需加强改良•环境监测和报告方面存在问题，建议增加监测频率和改良监测方法4. 职业健康平安管理体系4.1 检查主题本次内审主要围绕职业健康平安管理体系的以下方面展开检查： - 职业健康平安政策和目标的制定与落实情况 - 风险评估和控制措施的实施情况 - 员工培训和意识提升的效果评估 - 事故报告和应急预案的有效性评估4.2 检查结果•职业健康平安政策和目标得到有效传达和贯彻•风险评估和控制措施实施情况良好，但仍有改良的空间•员工培训和意识提升方面存在一定问题，建议加强培训和沟通•事故报告和应急预案需要进一步完善和改良5. 总结与建议本次内审检查记录对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系进行了全面的评估和记录。

(word完整版)最新版三体系全套内审记录,推荐文档

2017 年度内部审核计划R-53 №：01编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO：内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周N军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R林内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表内审检查表内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审检查表内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李 R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林内审组长：周 N 军内审员：李R 林。

2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容

4.公司有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？公司通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15

三体系内审检查表word版

5.3组织
的岗位、
职责和权
限
5.3组织
的岗
位、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q:公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？
6.2质量
目标及其
实现的策
划
6.2.1
6.2环境目标及其实现的策划
6.2.1环境目标
6.2.2实现环境目标的策划
4.3.3目标和方
案
Q: 1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？
2、质量目标是杏口」测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
是否得到实施和评价措施的有效性？
E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？环境因素的确定过程如何控制？
第一阶段审核：关注主管部口，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战
略方向
-组织成功所需的改进程度及类型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资源
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义
务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并

版三体系全套内审记录

8
是否对管理体系进行了策划，内容●是否满足标准要求；●有无目标、指标管理方案；有否定期评审，必要时的修订记录。●
对体系文件策划结果评价证据；1）（符合标准要求的管理方案；（2）方案的评审、修订记录。（3）
Y Y
Y
序号
一体化管理体系过程
七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人
员；
八、会议结束。．
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
GB/T24001-2016 GB/T19001-2016、●按三个标准要求建立管GB/T28001-2011理体系；●管理体系的范围是否明确，删减理由是否充分，并符合规定要求；●过程是否已被识别并适当规定，职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持，过程是否有效；公司对外包过程是否进行了识别和●控制。
有一套完整的管理体系文件；（1）删减的过程及证明；）（2文件中对体系的过程和产品实现（3）过程（包括运作过程）的描述；手册中对涉及的过程运作的要求4）（和相关程序文件；依据的法律法规和相关要求；（5）纠正和预防措施的运作程序是否）（6有；对体系过程的监视和测量；7）（公司的外包过程在体系文件中是8）（否明确了管理。
■ISO9001:2015■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用
的法律法规□顾客投诉。
审核日期
报告发布日期
核组审名单
组）组长：周N军（A M（B组）组员：陈新
日期
审核时间
审核部门
涉及条款
审核员
26
8:00-8:30

整理完全版三体系全部资料内审文本记录

OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS:4.14,.24.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
行政部
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 812).2
B
13:00-15:00
采购部
QMS5.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 810.2
B
财务部
EMS 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；
五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；
六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.10.2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部（车间）
QM 53, 62, 7.13,7.1.4, 7.4 851,852,854, 855,856OHSMS:4.3.1 4.3
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3

三体系审核记录模版

三体系审核记录模版
三体系审核记录模板主要包括以下几个方面：
审核计划：明确审核的目的、范围、审核人员、审核日期等。

审核检查表：详细列出审核项目、审核内容、审核方法、审核标准等，以便审核员进行逐项检查。

审核记录：对每个审核项目的检查结果进行详细记录，包括符合项、不符合项、改进建议等。

审核报告：根据审核记录编写审核报告，对审核结果进行总结，并提出改进建议和后续行动计划。

三体系审核记录模板示例：
审核项目：__________
审核日期：__________
审核人员：__________
审核内容及标准：
质量管理体系
产品质量控制流程是否完善？
质量目标是否明确？
质量记录是否齐全？
环境管理体系
是否有环境管理计划？
是否有环保设备及监测仪器？
是否有环境事故应急预案？
职业健康安全管理体系
安全管理制度是否健全？
安全培训是否定期开展？
安全检查及隐患整改是否到位？
检查结果及记录：
质量管理体系
产品质量控制流程基本完善，但需进一步优化。

质量目标明确，记录齐全。

环境管理体系
环境管理计划基本完善，需增加实际执行情况记录。

环保设备及监测仪器齐全且正常运行。

无环境事故应急预案。

职业健康安全管理体系
安全管理制度基本健全，但需进一步细化。

安全培训定期开展，记录齐全。

安全检查及隐患整改基本到位，但需加强日常巡查。

三体系内审记录表

三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表
三体系内审检查记录表。

新版三体系内审检查表word版

E/S：最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
E：内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？
5。1。2以顾客为关注焦点
Q:最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
4。4质量管理体系及其过程
4.4。1
4。4环境管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标)，以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限?是否按照6。1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价,是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程?
-职责和权限的分配或再分配。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4。4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
—确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
-体系要求融入组织业务过程；
—促进使用过程方法和基于风险的思维；—确保体系所需资源的可用性；—沟通管理体系的重要性和有效性；
—确保体系实现预期效果；
—促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
—推动改进；

(完整版)三体系(全条款)内部审核

部门？
◆与顾客进行沟通的
方式是什么？
◆是否有部门向顾客
提供产品信息，处理
顾客的询问、订单？
◆是否对顾客的投诉进行处理？
◆是否按程序文件规定实施标书、合同订单评审； ◆评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？ ◆产品要求生产生变更时，是否由授权人员执行修订工作? ◆修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门? ◆修订记录是否完整。
4.2.4 记录控制
4。5。4 记录控制
4。5。4记录和记录管理
1、记录的管理 2、记录的保存
1、查《记录一览表》,查记录填写、编号、标识、销毁，现场查看记录的保存。
5.1管理承诺 5.5。1职责和权限
4.4.1 资源、作用、职责和权限
4.4。1
资源、作用、
职责和权限
1、检查组织内部有关职责、权限如何传达到位
6.2.2能力、意识和培训
4.4。2
能力、培训和意识
4.4。2
能力、培训和意识
1、各类人员能力要求 2、培训计划、实施、评价、记录。
1、查看各岗位人员的能力要求,查看《部门培训计划》、实施、记录表; 2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训，日常安全教育及年度安全培训情况；
3、查特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
2、查环保事故调查的记录； 3、查重大危险源应急预案、应急演练记录、预案可行性评估，对演练中出现的问题是否采取了措施；
5、现场查看消防器材、防护器材和设施的配备;检查记录； 6、安全环保/行政部:查公司级应急预案、应急演练，查对公司事故的处理、
事故调查报告、记录、不符合项、跟踪验证记录。