内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查...
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查...文档模板范本：RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查)序本文档为RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料，含检查。
该文档为检验检测机构的内审过程提供了指引和匡助，旨在确保机构内部的管理和运作符合法律法规及行业标准要求。
一、体系文件清单1.1 明确体系文件清单的目的、范围、合用范围和分类。
1.2 梳理清单，确保清单的完整性和实际性，避免浮现漏项或者无用文件。
1.3 制定清单更新、变更和审核的流程和要求，保证清单随时更新和准确性。
二、文件控制2.1 确定文件编写、变更和颁发的程序与流程，包括文件审批流程、变更通知流程等。
2.2 确定文件的编写格式、管理储存方式，包括文件命名、文件编号、档案保存时间等。
2.3 保证文件的可追溯性和审查性，确保文件完整、准确和有效。
三、人员管理3.1 确定人员岗位职责和职位描述，建立合理的工作制度和流程。
3.2 建立完善的人员培训制度和计划，确保人员技能和素质逐步提升。
3.3 确定人员考核和评价的标准和方法，提高人员工作效率和质量。
四、设施与环境4.1 管理检验检测设备和硬件，确保其正常运作和维护。
4.2 管理实验室环境和条件，包括通风、温度、湿度等，确保环境达到要求。
4.3 管理安全设施和防护措施，确保人员安全和设备安全。
五、内部审计5.1 确定内部审计内容、标准和方法，保证内审的全面性和准确性。
5.2 确定内审人员和责任，建立内审制度和流程，及时发现和解决问题。
5.3 进行内审评价和改进工作，采取有效措施，确保体系运作得到持续改进。
六、总结1、本文档所涉及的简要注释如下：体系文件清单：指某一检验检测机构的文件清单，包括各种管理文件、规章、标准、操作程序等。
文件控制：指对各种体系文件的编写、审批、存储、变更等过程的管理和控制。
人员管理：指对机构员工的招聘、培训、考核、评价等工作的管理和控制。
新版食品安全GSP内审资料全套
新版食品安全GSP内审资料全套1. 简介本文档旨在提供新版食品安全GSP内审所需的全套资料，帮助企业进行内部审核以确保食品安全合规性。
2. 内审程序内审程序包括以下步骤：2.1 筹备阶段在筹备阶段，企业应进行以下工作：- 确定内审目标和范围。
- 制定内审计划，包括时间表、审核小组成员等。
- 审核小组成员培训。
2.2 实施阶段在实施阶段，审核小组应执行以下任务：- 进行现场检查，包括设备、工艺、产品、记录等。
- 跟踪并评估食品安全管理体系的有效性。
- 检查文件和记录的合规性。
- 提出改进建议。
2.3 总结阶段在总结阶段，审核小组应完成以下工作：- 撰写审核报告，包括发现的问题、建议的改进措施等。
- 与管理层讨论审核结果并确定改进计划。
- 监督改进计划的执行情况。
3. 必备资料清单以下是进行新版食品安全GSP内审所需的必备资料清单：- 食品安全管理体系文件，如政策、程序、记录等。
- 食品生产许可证和相关批文。
- 原材料供应商信息和合规记录。
- 生产过程控制文件，如工艺流程图、操作规程等。
- 检验和检测记录，包括原材料、半成品和成品检验报告等。
- 风险评估和控制措施记录。
- 内部培训记录。
- 客户投诉和反馈记录。
- 食品安全事故和紧急情况的处理记录。
4. 注意事项在进行新版食品安全GSP内审时，企业应注意以下事项：- 内审人员应具备相关的食品安全知识和内审技能。
- 内审应独立、客观、公正、全面。
- 内审结果应及时通报给管理层并采取相应的改进措施。
- 内审报告和相关资料应妥善保存。
以上为新版食品安全GSP内审资料全套的简要指南，希望对您进行内审提供帮助。
如有任何问题，请随时与我们联系。
建筑工程检验检测机构CMA内部审核全套资料完整版
XXXX公司XXX年度内部审核记录1、XXX年度内部审核计划表；2、内部审核实施计划；3、审核人员任命书；4、内审首次会议签到表；5、内审末次会议签到表；6、内部审核报告；7、内部审核检查表；8、不符合项报告。
组长：组员：日期：XXXXX年度内部审核计划编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划编制/日期：审批/日期：审核人员任命书为了检查公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，经公司研究决定，拟定于xxxx.xx.xx-xxxx.xx.xx依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和公司管理体系文件对公司质量管理体系进行内部审核。
现任命 XXX 为审核组长，对本次审核全权负责，并组成以下审核组：审核组长：XXX审核人员： A组：XXX B组：XXX审核组主要负责以下工作：(1)负责审核计划的编制、下发；(2)负责编制各部门审核用检查表；(3)负责对各部门进行现场审核，并就不符合与各部门协调；(4)提出不符合项并指导整改，进行验证；(5)负责编写内审报告并报管理评审。
授权人：年月日内部审核报告内部审核报告编制/日期：批准/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：管理层审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：办公室审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：检测室。
内审(全套)资料
2018 年 7 月内部审核计划受控编号：010 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页河南博林检测技术有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享专业知识整理分享内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017 共页第页内审不符合分布表受控编号：********* 共页第页编制人：编制日期：2017年 11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017 共页第页*******公司内部审核报告******* *******。
质量管理体系内部审核全套文件
质量管理体系内部审核全套文件为提升质量管理体系的有效性和持续改进，内部审核是必不可少的过程。
内部审核是指组织内部对质量管理体系进行独立、系统和全面的评估，以确保其符合相关标准、法规及组织制定的要求。
为了确保内部审核的有效进行，需要准备一套全面的文件。
一、文件概述内部审核全套文件是为内部审核过程提供指导和支持的文件集合，包括以下几个方面：内部审核程序、内审工作指导、审核计划、审核报告和审核记录。
二、内部审核程序内部审核程序是内部审核活动的基本指导文件，旨在确保内部审核的一致性和有效性。
该文件应包含以下要点：1. 范围：明确内部审核的对象、时间周期和应用范围。
2. 责任和权限：明确内部审核的组织结构、内审团队的职责分工和授权范围。
3. 审核准则：根据相关标准和法规，规定内部审核的准则和要求。
4. 审核流程：规定内部审核的各个阶段、活动和顺序，确保内部审核的连贯性和可追溯性。
5. 文件控制：规定内部审核所使用的文件和记录的控制要求，包括文件版本控制、文件存档和保密性要求等。
6. 内部审核提醒和评估：明确内部审核的周期、提醒和评估的方法和要求，以确保内部审核的及时进行和有效性。
三、内审工作指导内审工作指导是内审人员在执行内部审核过程中的参考文件，旨在确保内审人员具备一致和规范的审核技能和知识。
该文件应包含以下要点：1. 内审人员的资格和能力要求：明确内审人员的必备素质、培训要求和经验要求，保证内审人员具备足够的知识和技能。
2. 内审方法和技巧：提供一套常用的内审方法和技巧，包括文件审核、问卷调查、数据分析等，以帮助内审人员高效完成内部审核工作。
3. 样本选择和取证要求：指导内审人员如何选择合适的样本和获取充分的取证信息。
4. 内审记录：规定内审人员记录审核过程中的重要信息和结果的要求，确保内审过程的可追溯性和可证明性。
四、审核计划审核计划是指内部审核活动的安排和分配。
该文件应包含以下要点：1. 审核对象和范围：明确内部审核的对象和应用范围，包括相关部门、流程或项目。
2023年(含记录)质量检测机构内审全套资料
2023年(含记录)质量检测机构内审全套资料摘要本文档为2023年质量检测机构内审全套资料的详细记录和汇总。
该资料旨在提供对质量检测机构内部审查活动的全面了解，以确保其符合相关标准和规定。
目录1. 引言2. 内审目的和范围3. 内审手段和方法4. 内审人员选择和培训5. 内审计划和实施6. 内审结果和改进措施7. 内审报告和总结引言2023年质量检测机构内审全套资料是为了确保质量检测机构的内部审查活动能够有效地支持和促进质量管理体系的运行。
该资料基于相关法规和标准，并根据质量检测机构的具体情况进行了定制。
内审目的和范围本部分详细描述了质量检测机构内审的目的和范围。
内审的目的是评估和审查质量管理体系的符合性和有效性，以及发现潜在的改进机会。
内审的范围包括各个部门和流程，涵盖了质量管理体系的各个方面。
内审手段和方法本部分介绍了质量检测机构内审活动使用的手段和方法。
这包括文件审查、现场检查、采访和记录等。
内审手段和方法的选择应根据具体情况进行，并确保符合相关法规和标准的要求。
内审人员选择和培训本部分强调了内审人员的选择和培训的重要性。
内审人员应具备相关的知识和技能，并接受过内审培训。
选择合适的人员并为其提供必要的培训，可以确保内审活动的质量和有效性。
内审计划和实施本部分提供了质量检测机构内审的计划和实施的详细信息。
内审计划应根据质量管理体系的要求和质量检测机构的实际情况进行制定。
内审的实施应按计划进行，并确保覆盖所有的内审范围和内容。
内审结果和改进措施本部分总结了质量检测机构内审的结果和相关的改进措施。
内审的结果应详细记录，并根据发现的问题和机会进行改进。
通过及时采取改进措施，质量检测机构可以不断提高其内部审核的效果。
内审报告和总结本部分描述了内审报告的编制和总结的过程。
内审报告应详细记录内审的过程、发现的问题和改进措施的实施情况。
总结部分应对内审的整体情况进行评估和总结，并提出建议和改进方案。
结论2023年质量检测机构内审全套资料提供了质量检测机构内部审查活动的详细记录和汇总。
ISO22000-2018食品安全管理体系内审全套资料
IS022000-2018食品安全管理体系全套内审资料1.内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内部审核检查表4.内审不符合报告5.内部审核报告IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划一、目的1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求；2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求；3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。
二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。
三、审核依据1、IS022000-2018标准；2、公司食品安全管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。
四、审核日期： 2019年9月3日（共1天）五、审核组成员：审核组长：XX（A）审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。
七、审核安排：编制：XXX 审核：批准：日期：日期：日期：内审首/末次会议签到表日期:8. 5. 1 实施危害分析的预备步骤8. 5. 1. 1 总则为进行危害分析，食品安全小组应收集、保持和更新成文的预备信息，这应包括但不限于：a）适用的法律法规和客户要求；b）组织的产品、工艺和设备；C）与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
• 8. 5. 1. 2原料、辅料和产品接触材料特性组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别。
内部审计资料清单
内部审计资料清单账务资料1、审计期间会计报表及附注〔含分公司〕说明：含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表2、全部账目说明：内审期间3、全部会计凭证说明：内审期间4、科目余额表说明：内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额5、银行存款对账单、余额调节表说明：内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表6、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明〔鉴定书〕7、长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表说明：截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表8、长短期借款合同，抵押担保资料说明：内审期间9、固定资产盘点表说明：标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 10、存货盘点表说明：截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 11、纳税申报表、缴款书、税务检查报告说明：所有税种内审期间期间各年纳税资料12、所有往来明细说明：含应收〔付〕帐款、预收〔付〕帐款、其他应收〔付〕帐款13、收支明细表说明：内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细14、费用明细表说明：内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细15、支票的领、用、存及作废情况表登记簿说明：内审期间期16、发票使用情况表说明：领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额其他备查类资料17、其他重要经济合同说明：含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等18、工程承包合同19、招投标文件20、总、分包合同21、工程预算及决算书22、转让房地产有关资料说明：商品房销售合同副本、工程施工结算单等23、销售情况汇总表24、涉及收入、本钱的所有合同25、房屋销售明细清单资产审计1、货币资金审计〔1〕审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性〔2〕内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。
认证机构内审全套资料
认证机构内审全套资料1. 概述认证机构内审是指对机构自身的质量管理体系进行审查和评估。
内审的目的是确保机构的质量管理体系符合相关的认证标准和要求，促使机构达到持续改进和提高的目标。
本文档提供了认证机构内审的全套资料，包括内审程序、内审计划、内审检查表等。
2. 内审程序内审程序是指按照一定的步骤和流程进行内审活动的指导文件。
内审程序包括以下几个主要步骤：2.1 筹备阶段•确定内审的目标和范围•制定内审计划和时间表•选派内审人员并进行培训•准备内审文件和工具2.2 实施阶段•进行内审前的准备工作，包括通知被审计部门和收集相关文件资料•进行内审现场检查，包括访谈、观察和抽样检查等•确定内审发现的问题和不符合项•提供内审报告和建议，向管理层汇报内审结果2.3 后续处理阶段•跟踪和监督内审发现的问题的整改过程•定期评估和审查内审活动的效果和结果•更新和改进内审程序和工具3. 内审计划内审计划是指将内审活动按照时间和范围进行安排的文件。
内审计划应包括以下内容：•内审的目标和范围•内审的时间和地点•内审的责任人和参与人员•内审所使用的文件和工具•内审的具体步骤和活动内审计划应根据机构的实际情况和需要进行制定，并经过内审负责人的批准和确认。
4. 内审检查表内审检查表是用于内审活动中记录和汇总检查结果的工具。
内审检查表应包括以下几个方面的内容：•内审检查的标准和要求•内审检查的具体项目和方法•内审检查的结果和意见•内审发现的问题和不符合项•内审提出的改进建议内审检查表应简明扼要地记录内审活动的过程和结果，并在内审报告中进行综合总结和评价。
5. 内审报告内审报告是对内审活动的总结和评价，用于向管理层提供内审结果和建议。
内审报告应包括以下几个内容：•内审的目的和范围•内审的时间和地点•内审的参与人员和责任人•内审发现的问题和不符合项•内审提出的改进建议•管理层对内审结果的回应和决策内审报告应客观、准确地反映内审活动的结果和发现，并提供具体的改进建议和措施。
2023年度实验室合规内审全套资料
2023年度实验室合规内审全套资料
1. 背景
实验室合规内审是为了确保实验室在运作过程中遵守相关法规和标准的一项重要工作。
2023年度实验室合规内审全套资料旨在提供给实验室管理团队，以便他们进行全面的内部审查工作。
2. 资料内容
2.1 实验室政策文件
- 实验室安全政策
- 操作规程和安全指南
- 废物管理政策
- 实验室数据管理政策
2.2 实验室设备文件
- 设备清单
- 设备操作手册
- 设备维护记录
2.3 实验室人员文件
- 员工培训记录
- 实验室职责和责任清单- 实验室访客登记记录
2.4 实验室安全文件
- 安全演练计划和记录- 安全巡检记录
- 安全事故和事件报告
2.5 实验室文件管理
- 文件存档和保管规定- 文件变更和审批流程
3. 使用建议
- 确保所有文件都是最新的，并及时更新和修订。
- 将实验室合规内审全套资料存档并保持便于查阅的状态。
- 定期进行实验室合规内审，并记录审查结果和改进计划。
4. 结论
2023年度实验室合规内审全套资料将为实验室管理团队提供必要的信息和工具，以保证实验室的合规性和安全性。
通过合规内审，实验室将能够及时发现并解决潜在的合规风险，提高实验室运作的
质量和效率。
*请注意：本文档仅供参考，具体合规要求可根据实验室的具
体情况进行调整。
*。
内审全套资料
******2015 年度内审计划审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。
审核范围：1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。
2 、涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。
、审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件四、审核组组成：由总经理授权的内审组成审核组。
五、审核日程安排：于2015.年3月进行第一次审核，2015年9月进行第二次审核，具体日程安排于审核前通知受审部门。
编制：质管部******2015质管部年1月5日批准日期：2015年1月5日日期：****** 内审计划审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。
审核范围： 1 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。
2涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部室。
3 审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。
三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细则，以及本公司的质量管理体系文件。
四审核组组成：组长组员五审核人员分工：审核质管部人员：审核采购部人员：审核销售部人员：审核财务室人员：审核行政部人员：审核储运部人员：六审核日期及日程安排见审核通知：****** 质管部2015年03月10 日审核通知各部室：经公司内审小组研究决定，定于3月25日至3月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。
各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。
2015 年3 月10日附：审核日程安排内审日程安排3 月25 日8：30—9：30 召开首次会议：30—11：30 审核质管部14：00—15：30审核采购部15 ：30—17：00 审核行政部3 月26 日9：00—11：00 审核销售部14 ：00—16：00 审核储运部16：00—17：00审核财务室17 ：00—17：30 召开末次会议2015年度GSP内审首次会议记要2015 年 3 月25 日 8：30—9：30，我公司在会议室召开了GSP内审首次会议。
ISO9001 内部审核全套资料
ISO9001 内部审核全套资料内部质量审核实施计划为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。
本计划的审核依据包括审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部和业务部。
审核时间表详见内审检查表附录。
内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、日期和检查记录等。
在审核过程中，将召开首次会议和末次会议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。
审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以及纠正预防纠正报告等。
本内部质量审核实施计划的编制人为XXX，批准人为XXX。
审核时间为2017年2月18日。
公司的质量管理体系采用PDCA循环原则进行管理。
相关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。
总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会议等形式将其传达给员工。
总经理认为以顾客为关注焦点非常重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。
为了确定顾客要求，公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要求。
公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。
公司对方针以会议文件形式贯彻实施。
此外，公司制定了质量目标，包括产品一次检验合格率98.5%和顾客满意率81%以上。
在制定时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司现状。
公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。
公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录等文件，体现持续改进的要求。
公司已经明确了部门和人员的职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人清楚。
管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。
公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，部门间通过品质会议进行沟通。
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2022版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。
该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。
本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。
二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并采集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。
三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。
2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的采集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。
同时也要看相关操作程叙文件和记录是否保存完好。
4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。
5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。
6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。
五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。
2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。
3.国家标准GB/T 19001-2022：质量管理体系的要求。
4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。
6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。
内部审计所需资料清单（五篇）
内部审计所需资料清单（五篇）第一篇：内部审计所需资料清单1.一到末级的科目余额表、资产负债表、利润表2.开户银行许可证、银行对账单、银行存款余额调节表3.2013年现金盘点表4.支票登记簿5.保险经纪收入发票存根、发票使用情况汇总表6.报销凭证、字据等7.现有财务会计制度、报销流程8.固定资产明细表（含计提折旧）9.往来款明细表10.2012年的年检审计报告11.纳税申报表及缴款书12.长短期投资、投资协议、长短期借款合同第二篇：审计所需资料清单湖南省建筑工程集团总公司审计所需资料清单贵公司委托利安达会计师事务所（以下称“本所、我们”）对贵公司编制的2011年12月31日财务报表进行审计。
我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》的要求进行的，该执业准则要求我们对影响贵公司财务报表进行公允反映的因素进行全面了解和评估，以执行相应的审计程序。
为了审计工作的顺利进行，烦请贵公司向我们提交以下资料。
对于贵公司的配合，我们将不胜感激。
进场前和企业沟通事项1、上报合并范围的备案资料；2、审计报告、财务决算专项说明、审计情况说明出具报告的层级要求；3、是否存在需要出具其他报告及出具层级；4、是否存在其他要求；一基本资料1.基本情况资料（1）历史沿革及改制重组情况，主要包括：贵单位改制设立具体情况及方式、历次股本形成及股权变化情况；（2）贵单位基本情况介绍（包括经营范围、主要产品及经营特点等）；（3）历次工商变更登记资料：验资报告、评估报告、章程、营业执照；（4）行业特许经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证、贷款证；（5）集团公司下发的业绩考核责任书、决算批复文件；（6）以前审计报告；（包括专项报告，电子版和纸板）（7）成立及历次股权变更时政府等部门相关批文、投资协议；（8）组织机构设置图；包括发起人或股东及其分公司、子公司和参股公司（或联营公司），发起人或股东的实际控制人，贵单位对外投资形成的子公司、参股公司及其他合营企业，以及有重要影响的关联方等。
内审全套资料
内审全套资料内审是指企业内部将会计、财务、经营管理等各个方面进行全面、深入的审核和审查，保证企业经营管理的合法性、规范性和科学性，及时发现和纠正管理中存在的问题和错误，为企业健康发展提供有力的保障。
本文将介绍内审全套资料的相关内容。
1. 内审的意义内审主要包括财务审核、合规审查、风险评估、内部控制等，对企业来说具有很大的意义，主要表现在以下几个方面：1.1 发现问题内审能够帮助企业及时发现管理中存在的问题和错误，避免问题因为长期得不到重视而积重难返。
1.2 提高效率内审能够对企业各个方面进行全面、深入的审核和审查，帮助企业各部门提升工作效率。
1.3 降低风险内审能够对风险进行评估，及时发现潜在风险，为企业降低经营风险提供有力保障。
1.4 优化管理内审能够对企业的管理模式进行评估，发现不足之处，提出改进和优化方案，帮助企业不断完善管理体系。
2. 内审全套资料内审全套资料是指进行内审所必备的文件、材料、表格等信息的汇总。
以下将列举一些内审全套资料的具体内容。
2.1 内审计划内审计划是对公司整体把握进行细化，是进行内部审核过程前最基础的文档。
内部审核计划根据企业的实际情况，制定内部审核目标和计划，提出审核方案和方法，并规划好时限和人员配备。
2.2 内审报告内审报告是内审过程的重要输出成果。
内审报告记录了内审实施过程的主要问题、审核结果和审核建议等，对于企业下一步的管理工作具有指导意义。
2.3 稽核记录单稽核记录单是为了规范内审流程，记录审核过程的种种信息。
良好的内部审计文化是合规有效的实施的前提，稽核记录单的规范运用对内审质量的提升具有重要的推动作用。
2.4 内部控制手册内部控制手册对企业的运营和财务等各个方面的管控进行整理明晰，既有可执行性又较为系统性，方便实施控制措施下放到操作层面。
2.5 内审档案内审档案是企业内部审核过程的保存、管理和查询的重要依据，它记录了企业的过去审核历史、审核总结、审核意见等核心信息。
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******2015 年度内审计划
审核目的： 通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审， 保证质量管理 过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。
审核范围： 1、包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。
2 、涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室
、审核依据：《药品管理法》及其实施细则， 《药品经营质量管理规范》及其实施细则，
以及本公司的质量管理体系文件 四、审核组组成：由总经理授权的内审组成审核组 五、审核日程安排：于 2015.年 3月进行第一次审核， 2015年 9月进行第二次审核，具 体日程安排于审核前通知受审部门。
编制：
质管部
批准
日
期： 2015年 1月 5日
日期：
****** 内审计划
一 审核目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证质量 管理过程的控制，满足客户对药品的要求，保证药品和服务质量。
二 审核范围： 1 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。
2涉及区域：GSP 质量管理体系涉及公司的所有部室。
3 审核取证期限：自公司上次审核后至本次审核当日止。
******
2015
质管部
年1月5日
三审核依据：《药品管理法》及其实施细则，《药品经营质量管理规范》及其实施细
则，以及本公司的质量管理体系文件。
四审核组组成：组长
组员
五审核人员分工：
审核质管部人员：
审核采购部人员：
审核销售部人员：
审核财务室人员：
审核行政部人员：
审核储运部人员：
六审核日期及日程安排见审核通知：
****** 质管部
2015年 03月 10 日
审核通知
各部室：
经公司内审小组研究决定，定于3月25日至3月26日对公司各部室进行内部质量审核，以评价我公司质量体系的符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。
各部门应做好准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。
******
2015 年 3 月 10日
附：审核日程安排
内审日程安排
3 月 25 日
8：30—9：30 召开首次会议9 ：30—11：30 审核质管部
14：00—15：30审核采购部15 ： 30—17：00 审核行政部
3 月 26 日
9： 00— 11： 00 审核销售部14 ：00—16：00 审核储运部
16：00—17：00审核财务室17 ：00—17：30 召开末次会议
2015年度GSP内审首次会议记要
2015 年3 月25 日8：30—9：30，我公司在会议室召开了GSP 内审首次会议。
公司内审小组****** 组长其他审核组成员参加了会议，质管副总****** 主持了会议，会上****** 介绍了审核组成员，说明了审核目的是通过对公司质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次内部审核包括质量体系审核、药品质量审核、服务质量审核；审核区域包括GSP 质量管理体系所涉及到的所有部室，宣布了审核事项和审核纪律，最后****** 组长又落实了内
审日程安排，明确了各部室的检查陪同人员。
最后****** 同志又介绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。
最后，****** 强调说：这次内审是为了发现公司运行中的一些有关GSP的问题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员工的质量意识。
希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律，通过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。
******
2015
年 3 月25 日
GSP内审末次会议记要
2015 年3 月26 日17：00— 17：30，我公司在会议里召开了GSP 内审末次会议，公司领导** 总、** 副总、** 副总和其他内审组成员参加了会议。
会上** 副总重申了审核目的，然后又宣读了审核报告和本次内审的不合格项，并指出完成纠正措施的要求及期限。
最后公司领导****** 同志作了重要讲话，说这次内审审核范围表较广、过程较规范、严格，审核组成员和各部室员工基本上都能遵守公司审核纪律。
并且指出：公司运行以来，各部室的质量体系都有效运行，公司员工质量意识进一步提高，但是，在这次内审中，仍然发现了一些问题，希望相关部门及时的将需要改进、
改正的问题解决好，努力使公司的质量体系良好运行，使公司的每一个环节
都符合GSP要求，各职能部门要各负其责，尽心尽力把好仓储、购进、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量体系更上一个新的台阶。
******
2015 年3 月26 日
GSP内审预备会议记要
3月 20日，我公司在会议室召开了质量体系内部审核预备会议，公司领导**总经理、 **副总经理、 ** 副总经理、和内审组成员参加了会议，会议由内审组长 ****** 副总经理主持。
****** 副总经理说，为了提高我公司的质量管理水平和提高我公司在市场中的竞争力，我公司自从上次内审以后，各部室都能按照GSP要求进行工作，质量水平较以前有所提高，员工质量意识也得以提高。
这次内审要严格的按照内审要求详细、认真的开展，检查要深入到细节，要涉及到所有应该检查的内容，不能留情面，要实事求是。
会上各位组员还讨论了进行此次内审的意义和重要性。
会议确定此次内审要以《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及其实施细则为依据，通过对公司质量体系的运行情况进行检查与评审，保证质量管理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证药品质量和服务质量，审核区域要包括GSP质量管理体系涉及的所有部室，审核范围要包括质量体系审核、药品质量审核、服务质量审核。
最后 ****** 总经理进行了总结，说公司历来对质量问题十分重视，质量问题是公司所有问题的的重中之重，是企业生存之本，是在市场竞争中的后盾，希望内审组长和内审组员同事们要认真履行各自的义务，完成好2015 年的内审工作。
******
2015-3-20
问题改进和措施跟踪记录
GSP
实施情况和内审报告
******
GSP内审小组
2015-3-27
******
GSP实施情况和内审报告
公司领导：
为了保证我公司质量体系有效运行，保证公司药品质量和服务质量良好，根据《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求，
公司内审小组于2015年3月25日----26日对公司GSP认证检查项目实施
情况进行了内审，现就内审实施情况报告如下：
一、内审目的、范围、依据和方案：
1、目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行检查与评审，保证
质量管理过程的控制，满足客户对药品质量的要求，保证药品质量
和服务质量。
2、范围：对GSF质量管理体系涉及公司的所有部室进行检查。
3、依据：《药品管理法》及其实施细则、《药品经营质量管理规范》
及其实施细则，以及公司的质量管理体系文件。
4、方法：实地检查。
二、审核内容：
132条检查项目如下：
检查内容。