补损与赠品管控流程_[全文]
药品报损赠样管理流程
加强对业务部门药品报损、赠样的管理
五、流程负责人
业务部门销售员、业务部门经理、财务部主任、公司主管领导、库存商品岗
六、流程描述
1．业务部门销售员收到客户退回的药品后填写《商品报损申报表》并说明原因；
2．业务部门经理(副经理)、财务部主任、公司主管领导依次对《商品报损申报表》进行审批、签字，库存商品岗接收后作账务处理；
七、流程文件、表单
《商品报损申报表》、《赠样申报单》、《赠样出库单》
八、流程控制点
1、动作1
防范问题：业务部门销售员报损药品没有按规定流程
控制手段：销售员填写《商品报损申报表》后要依次经部门经理(副经理)、财务部主任、公司主管领导审批签字后，财务才据以入账
控制依据：公司财务管理制度规定
2、动作3
防范问题：业务部门员工赠样不按规定流程执行
药品报损赠样管理流程
流程说明
一、流程名称：业务部门药品报损和赠样管理流程
二、流程编号：GYGFC-C退回的药品填写报损单并依次经业务部门经理、公司主管领导审批，财务作账；销售员向客户赠样时填写申报单，经业务部门经理、公司主管领导审批后业务部门开具出库单、储运部发货，财务记账的整个过程
3．业务部门向客户赠样时先填写申报单，同时填写《商品报损申报表》；
4．业务部门经理(副经理)、财务部主任公司主管领导依次对申报单和《商品报损申报表》进行审批、签字；
5．财务部接收《商品报损申报表》并存档；
6．业务部门订单岗根据审批后的申报单填写赠样出库单一式两联，一份订单岗留存，另一份交储运部发货。
控制手段：业务部门赠样时要先填写申报单，同时填写《商品报损申报表》，依次经部门经理、财务部主任、公司主管领导审批签字后，储运部发货、商品报损申报表由订单岗和财务库存商品岗各存档一份
赠品管理流程
课内做自行搭赠的活动也要书面通知（商品搭赠明细）防损和客服做检查和监督的工作，课内人员不得随意搭赠，如有发现视为偷盗行为处理。
门店要将赠品视为正常商品统一管理，赠品过期要统一销毁，不能在卖场搭赠。
赠品的管理流程
所谓赠品是厂家或供应商为了提高商品销售的一种促销手段，赠品主要是促销商品的本品、带厂商标志的其他商品或试用试吃装等。
所有促销活动的赠品由收货区收货人员、相关课长和防损人员验收数量，贴好赠品贴，防损做备案记录，然后由课内人员入库存放。
门店课长要将买赠活动以书面（活动细则）的形式通知到防损部和收银课，每日早会宣导，让相关人员熟知，避免多赠或撘赠其他商品。
超市赠品管理流程
赠品管理流程第一部分：流程规则1、赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销售，在顾客购买该类商品的同时门店赠送给顾客的礼品。
2、赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票向顾客派发赠品。
（1）超市内派发的在赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。
（2）如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样，须粘贴公司印制的“赠品”专用标签。
（3）服务台每周将登记派发的赠品明细交前台主管审核。
（4）超市商品过机时，收银员必须检查所送赠品是否属于超市派发范围捆绑销售内的，如非超市派发范围的赠品一律不得放行。
（5）如果是店内做活动需要赠品、必须要从信息部打印自由品领用单3、对未送完的赠品，可由部门主管从以下两个方面提出处理意见，报店长与采购审批处理：（1）将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转门店自行处理（2）店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理或报损转物料使用。
4、所有厂家赠品进卖场必须从收货部进入（1）在收货部员工及防损员的监督下、点清数量、贴好赠品标签、如果是买一送一就必须用专用的买一送的胶带捆绑、才能进卖场。
（2）所有赠品标签必须由防损部保管，收货部赠品标签使用完必须从防损部签字领取、防损部主管每周要对赠品标签使用情况抽查核对数量。
5、服务台赠品发放流程（1）如赠品数量较大，商品部门人员可分多次配送到服务台，每次配送时与服务台人员点清数量并签字、服务台每天早晚班人员必须进行交接，并由交接班人双方在“赠品发放登记表”上签名。
如有登记数量不符，应立即报告主管查明原因。
（2）发放赠品需凭电脑小票发放，发放后应在电脑小票上相应商品名称处注明“赠品已送”字样或加盖“赠品已送”章。
服务台对于所发放的赠品发放时应逐笔填写“赠品发放登记表”；每班清点结存数并填入“赠品发放登记表”。
（3）派赠期内赠品发放完毕，服务台人员应及时取下该赠品标签，并立即通知相应部门取下促销标识；对于自行派发赠品的开单销售商品部门员工应及时取下促销标识和赠品标签。
企业赠品处理流程图
流程：
仓库／库存管理
子流程：
残损处理
要素：
无
宝洁 运作经理 会计/财务部
销售部
分销售 客户服务部
残损货品
版本：1 编号：2.2.4.1 地点：总部/分部
管理系统部 人力资源部
客户
仓管员 赔偿
隔离残损产品
仓管员引 起的残损
未发现的 残损
由残损补 贴支付
财务人员
仓库经理
宝洁公司—中国/分销商核心工作Байду номын сангаас程
流程：
仓库／库存管理
子流程：
赠品处理
要素：
无
输入： 1、赠品
定义： 在仓库内管理赠品。
步骤： 1、（如果需要）建立赠品仓 2、收到赠品，移到赠品仓。 3、设置产品价格为 败 4、打印出赠品库存报告
衡量： 1、无
赠品处理 167
版本：1 编号：2.3.4 地点：总部/分部
输出： 1、赠品库存报告
补损与赠品开单流程
序 号
职位 分公司经理 大区经理 地区部总经理
促销活动审批权限 促销活动≤8送1 促销活动≤6送1 促销活动＞6送1
费率
各层级必须在24小时给到审核建议 各层级必须在 小时给到审核建议
1 2 3
分公司促销活动赠品（除实物补损外所有 分公司促销活动赠品（ 赠品类型）控制流程 赠品类型）
部门
城市通路
促销协 议通路 存档 财务备案 开始 下达单店促 销计划（含 KA促销） 销售主 管分解 活动至 Y 业务员 N N 通路 审核 Y 财务 Y 经理： 审核 Y Y 通知统 计打单 不匹配汇 报城市财 务 N PDA输 入并上 传 门店签收 赠品回单 Y 统计将赠品申请 单与赠品回单匹 配装订，流程结 束 物流送货 N Y 审核活动 费用额度 通知统 计打单 销售 主管 审核 Y 活动前1 天，填写 赠品申请 单，确认 赠品窗口 明确活动 详情 促销前3天 与门店按活 动计划签订 促销协议
增加的单据
• • • • 补损台帐本（上海）、补损退货单（华东） 补损台帐本（上海）、补损退货单（华东） ）、补损退货单 单店促销活动协议促销协议模板 单店促销活动协议促销协议模板.doc 促销协议模板.doc 当地连锁促销协议需与KA部门颁布的促销协议为华东地区部统一版本 当地连锁促销协议需与KA部门颁布的促销协议为华东地区部统一版本 陈列、免品、店中店协议店中店协议模板.doc 免品协议模板.doc 陈列 店中店协议模板.doc 免品协议模板.doc 陈列、免品、店中店协议店中店协议模板 协议模板.doc 协议模板.doc • • • • 实物补损赠品单实物补损单格式 实物补损赠品单实物补损单格式.xls 实物补损单格式.xls 促销活动赠品单各类型赠品单格式 促销活动赠品单各类型赠品单格式.xls 各类型赠品单格式.xls 120补损汇总申请单 120补损汇总申请单120补损汇总申请单.xls 补损汇总申请单120补损汇总申请单 补损汇总申请单.xls 各分公司岗位责任人分公司有关岗位负责人名单 各分公司岗位责任人分公司有关岗位负责人名单.xls 分公司有关岗位负责人名单.xls
世纪联华补损流程
1．目的(Target)1规范补损品的收货操作 2 严格控制商品进出3补偿商品的损耗和毛利损失\✧2．补损品定义(Definitions)补损品——部门与供应商协商，要求供应商免费赠送给门店的商品。
可以增加商品的库存数量和库存金额，用于弥补商品的损耗，补偿部门的毛利损失。
3．基本原则(Principals)补损品必须录入库存4．操作方法(Operation)4.2 前期准备(Preparation)营运部门(Sales Dept)✧及时发现损耗✧与供应商洽谈，确认补损的单品、数量、金额、到货日期✧到货当日与收货区确认是否有补损品到货4.3 补损品收货(Receiving)4.3.1收货区判断方法(How to define)供应商送货至门店，收货区根据以下的方法判断：首先看是否在订单中注明有赠品，如果是则作为赠品收货；如果订单中没有赠品，再看是否有供应商直接送给顾客的物品，如果有则是礼品，按礼品收货流程操作；如果不是直接送给顾客的，则属于补损品，用手持终端的补损品模块进行收货。
如果有疑问，必须部门课长到场确认。
4.3.2 手持终端操作方法(How to use RF scanner)(1)．进入补损模块(Enter the Refund Goods Mode)启动手持终端→1 Login（登录）→2 Dept. Entry（选择部门）→4 Operation（业务操作）→2 Inventory （库存管理）→2 Inv.Freegoods（补损）(2)．扫描(Scan)进入补损模块后，可以按手持终端的扫描键进行扫描，扫描商品条码后，手持终端上商品信息会自动跳出。
(3)．输入补损品数量(Key in Data)扫描后，当光标跳到数量Qty：的位置时，输入补损品的数量。
(4)．存盘确认(Save)根据手持终端屏幕上的提示：S save Q quit （S保存Q退出）若输入错误，按Q退出后重新输入若输入正确，则按S存盘。
赠品管理流程(新版)
赠品管理流程为进一步加大赠品管理力度，细化赠品收货、领取、发放、保管工作的管理，卖场特制定本赠品管理流程。
一、赠品的收货1.所有的赠品，必须统一由卖场收货组按照先验质、后验量的原则进行验收，然后在《超市赠品收发登记本》（收货组）（附件1）上账，再将赠品存放到卖场指定仓库或赠品存放处。
同时收货组内的防损员监督理货区将赠品贴上赠品标签、覆盖条码、做上赠品记号(粘贴统一赠品标识)。
2.凡属单独装箱的赠品，经验收核实后，在赠品仓库单独存放并及时登账。
3. 随箱附赠的赠品：供应商告知或收货过程中开箱抽查时，收货员得知有随箱附赠的赠品，收货员必须核对单品所有的包装箱打开，逐一查实，将赠品取出进行登记，收货主管、防损员签字后交行政办公室签收。
若属于箱内赠品与商品整件出售的，须按不低于20%的抽查率进行抽查，检查赠品数量是否准确。
4.凡属箱内礼盒包装的赠品特别是烟、酒类等贵重赠品的收货组要严格验收并单独存放。
5、收货核查无误，验货人员和供应商送货人员双方签字确认。
6.签字后，收货组按验收单分类、分区域登账，并将赠品分类放入赠品专用仓库视同商品保管。
7.供应商赠送卖场赠品：供应商赠送给卖场提高毛利的赠品按照订单的赠品数量，按正常收货流程收货进入卖场。
特别注意验执单上只有赠品数量，赠品的金额为零。
二、赠品的存放：卖场设立赠品专用仓库，进行分类存放。
绑赠、免品的赠品能一次性用完的，理货区及时办理绑赠和免品手续，不能一次性用完的统一分类、分区存放在仓库内，由客服负责管理并登账。
三、赠品的领取和发放（一）客服发放的赠品：1.客服发放的赠品，由供应商（促销员）先填写《赠品促销活动通知单》（附件2），--->理货区主管签字--->收货组收发货签字--->卖场经理审批签字--->防损员全程监督签字。
赠品移至客服后，客服员在《超市赠品进销存台账》（附件4）入账。
2.客服赠品发放必须按照《超市赠品发放登记表》（客服）（附件5）逐项详细记录发放情况，并指定专人为实物负责人。
赠品管理流程
赠品管理流程赠品管理是企业销售和市场推广中不可或缺的一环，良好的赠品管理流程能够提高销售效率，增强客户满意度，加强市场竞争力。
下面将介绍一套赠品管理流程，帮助企业更好地管理赠品活动。
首先，制定赠品管理政策。
企业应该明确赠品的种类、范围、数量、使用对象以及管理责任部门等相关政策，确保赠品活动符合企业整体战略目标，同时要与销售团队、市场部门等相关部门进行充分沟通，确保政策的可行性和合理性。
其次，建立赠品申请流程。
销售团队在向客户销售产品时，有时需要赠送一定数量的赠品作为奖励或促销活动。
因此，企业需要建立赠品申请流程，销售人员在赠送赠品前需要向相关部门提交赠品申请，包括赠品种类、数量、使用理由等信息，经过审批后方可发放。
接着，建立赠品库存管理制度。
企业需要建立赠品库存管理制度，包括赠品的采购、入库、出库、库存盘点等环节，确保赠品库存的准确性和及时性。
同时，要建立赠品库存预警机制，及时补充赠品库存，避免因库存不足而影响销售活动的正常进行。
然后，建立赠品使用记录和反馈机制。
企业需要建立赠品使用记录，包括赠品的使用对象、使用数量、使用时间等信息，以便及时跟踪赠品的使用情况。
同时，建立赠品使用反馈机制，收集客户对赠品的反馈意见和建议，为企业改进赠品策略提供参考。
最后，进行赠品管理效果评估。
企业需要定期对赠品管理流程进行评估，包括赠品的使用效果、客户满意度、销售增长等方面进行评估分析，及时发现问题并加以改进，确保赠品管理流程的持续优化和提升。
总之，赠品管理流程对企业的销售和市场推广具有重要意义，良好的赠品管理流程能够提高销售效率，增强客户满意度，加强市场竞争力。
因此，企业需要制定明确的赠品管理政策，建立赠品申请流程、库存管理制度、使用记录和反馈机制，定期进行管理效果评估，不断优化赠品管理流程，提升企业的竞争力和市场影响力。
物品受损补给应急预案范文
一、预案概述为提高应对突发事件中物品受损补给的能力，确保公司生产、运营不受重大影响，保障员工生命财产安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于公司内部因自然灾害、突发事件、人为因素等原因导致的物品受损，需要进行补给的情况。
三、组织机构及职责1. 物品受损补给应急指挥部（1）总指挥：公司总经理（2）副总指挥：公司副总经理、各部门负责人（3）成员：各部门负责人、安全管理人员、物资管理人员、财务人员等2. 物品受损补给应急小组（1）组长：安全管理人员（2）成员：物资管理人员、财务人员、相关部门人员3. 各部门职责（1）安全管理部门：负责组织、协调应急物资的采购、调配、发放等工作。
（2）物资管理部门：负责应急物资的采购、验收、储存、调拨等工作。
（3）财务部门：负责应急物资的采购资金拨付、报销等工作。
（4）其他部门：按照职责分工，协助应急指挥部和应急小组开展相关工作。
四、应急响应流程1. 信息报告（1）发现物品受损时，相关部门应立即向应急指挥部报告。
（2）应急指挥部接到报告后，应迅速核实情况，启动应急预案。
2. 应急响应（1）应急指挥部组织应急小组进行现场勘查，评估受损情况。
（2）应急小组根据受损情况，制定补给方案，报应急指挥部审批。
（3）应急指挥部审批通过后，应急小组组织实施补给工作。
3. 补给实施（1）应急小组根据补给方案，采购、调拨所需物资。
（2）物资管理部门负责物资的验收、储存、调拨等工作。
（3）安全管理部门负责物资的发放、使用等工作。
4. 信息发布应急指挥部应及时向公司内部发布应急响应情况，保障员工知情权。
五、应急保障措施1. 人员保障（1）应急指挥部和应急小组人员应具备一定的应急处理能力。
（2）公司应定期组织应急培训和演练，提高员工的应急处理能力。
2. 物资保障（1）公司应建立应急物资储备库，确保应急物资的充足。
（2）应急物资储备库应定期检查、维护，确保物资质量。
业务部门药品报损、赠样管理流程
加大对业务部门药品报损、赠样的治理
五、流程负Leabharlann 人六、流程描述1．业务部门销售员收到客户退回的药品后填写报损单并讲明缘故；
2．业务部门经理(副经理)、公司主管领导依次对报损单进行审批、签字，库存商品岗接收后作账务处理；
3、赠样应视同销售进行处理，对外捐赠也应视同销售进行处理。
七、流程文件、表单
业务部门药品报损、赠样管理流程
一、流程名称：业务部门药品报损和赠样治理流程
二、流程编号：GYGFC-CW-
三、流程目的
明确从业务部门销售员收到客户退回的药品填写报损单并依次经业务部门经理、公司主管领导审批，财务作账；销售员向客户赠样时填写申报单，经业务部门经理、公司主管领导审批后业务部门开具出库单、储运部发货，财务记账的整个过程
《报损单》
八、业务风险
1、
九、流程操纵点
1、
防范咨询题：
操纵手段：
操纵依据：
赠品处理流程
伍、赠品管理作业流程：
一、登记
二、促销期结束后赠品处理 三、赠品退货
四、盘点管理
一、登记：
（一）、无论是搭赠、补损还是促销之赠品， 均需由仓管课登记，填写在赠品收货单汇总 簿与赠品收/退货单上。 （二）搭赠与补损赠品： 1、如系搭赠与补损，须由采购以电子邮件通知 分店营运单位及仓管课。 2、营运部门人员禁止和厂商洽谈搭赠与补损事 宜。 3、搭赠与补损赠品为可销售物品，其收货单由 仓管课每日汇总记录在登记簿上 ，并让后勤 管理部以（厂商搭赠）做库存调整。 4、如搭赠与补损的赠品为不可销售物品，仓管 课登记后，将赠品单交店总助理登记，由店 总经理决定处理方法。
四、盘点管理：
（一）每周一赠品区盘点在档赠品一次 （二）每促销档期结束，赠品区盘点赠品 一次。 （三）所有用于处理卖场事务之赠品，领 用人须填写赠品领用单。 （四）每月 5 日统计赠品领用单，交客服 经理审核后将赠品盘点表交店总经理审 核。 （五）每月5日赠品区全库盘点一次。 （六）所有来往工作联系单及表单每月汇 总装订保存，保存期一年。
一、促销 二、依可否销售 三、以赠品来源方式 四、以发放方式
二、依可否销售
一、促销
----赠送用于购买该公司商品时
搭赠----厂商因为交易习惯等因素，无 法直接降低进价，故以搭赠方 式，增补毛利 补损----厂商用以弥补卖场因商品陈列 耗损或运送过程不当造成之耗 损所采取的方法。
二、依可否销售分为
可销售（有货号） 不可销售（没有货号）
三、以赠品来源方式分为：
与原包装在一起进货 与原商品分开进货
四、以发放方式分为：
卖场发放 赠品区发放
五、分类：214、215、216、217、 219中所有商品不得作为赠品进行赠送
处理厂商补损作业规范
6
店财务根据缴款单开具发票
银行缴款单-两联/ 银行进帐单-三联
收银内勤
收银课课组长
1.由于各点的开户行不同，故 不同银行提供的“银行缴款单 ”及“银行进帐单”样式均不 同，所以填写要求无固定格 式，以各银行的要求为准。 2.在填写银行单据时，营业款 与“补损款”应分开填单货单
可销售赠品
·补损用赠品收货后行政及时填写库存更正单 ·行政完成录入库存更正单正确数量
·使用错误的库存调整的原因代码
·补损用赠品添加到商品库存区或销售区
·将可销售商品捆绑于其它可销售商品上销售
·店总签字确认所有的库存调整报告
·对可销售的补损商品没有作库存调整
不可销售赠品
4
厂商按照协议时间将款项电汇至 门店帐户或将现金/支票送至门 店，营业填写缴款单，将现金或
store line
缴款单
支票交付金融室
营业课组长、 收银课课组长
营业经副理
金融室出纳将会把此款项挂于 “门店其他业务收入”的单店 补损或耗材收入科目下
金融室在向银行缴款时，将补损 费用填写相关单据（现金填写“ 5 银行缴款单-两联”，支票填写 “银行进帐单-三联”）交付银 行
处理厂商补损作业规范
五、厂商补损作业具体操作 5.1 处理“赠品”实物模式的厂商补损作业步骤
步骤1 门店与厂商洽谈、协商补损业务，在洽谈协议时，门店应确保有两个人在场 代表店方与供应商洽谈。店总应事先核决有资质的谈判人员。
步骤2 双方就洽谈结果签立门店厂商协议书（附件6.1），协议必须由部门经理及店 总签核并由门店、厂商双方签字盖章才可成为生效的正式文本。
步骤2 双方就洽谈结果签立书面协议（附件6.1），协议必须详细表述双方责任及 义务，并在相关栏位勾选，由双方书面协议上签字盖章后成为具有法律效应 的正式文本。
物品受损补给应急预案模板
一、目的为确保公司物品在运输、储存、使用过程中因意外原因导致受损时，能够迅速、有效地进行补给，降低损失，保障公司正常运营，特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于公司所有物品受损补给工作，包括但不限于原材料、半成品、成品、设备等。
三、组织机构及职责1. 成立物品受损补给应急领导小组（以下简称“领导小组”）- 组长：由公司总经理担任- 副组长：由分管生产、采购、仓储的副总经理担任- 成员：生产部、采购部、仓储部、财务部等相关部门负责人2. 领导小组职责- 负责制定和修订物品受损补给应急预案- 组织开展应急演练，提高员工应对受损补给的能力- 确保受损物品得到及时、有效的补给- 对受损补给工作进行监督、检查和总结3. 部门职责- 生产部：负责受损物品的生产、调度和协调- 采购部：负责受损物品的采购、供应商管理及价格谈判- 仓储部：负责受损物品的储存、盘点及物流配送- 财务部：负责受损物品补给费用的审核和支付四、应急响应程序1. 受损报告- 发现物品受损时，相关部门应立即向领导小组报告，并详细说明受损物品的种类、数量、原因等信息。
2. 确认受损- 领导小组接到受损报告后，应组织相关人员对受损物品进行现场确认，确定受损程度。
3. 制定补给方案- 根据受损物品的种类、数量和原因，领导小组制定相应的补给方案，包括采购、生产、仓储和物流等方面的措施。
4. 实施补给- 采购部根据补给方案，积极与供应商联系，确保受损物品得到及时补给。
- 生产部根据补给需求，调整生产计划，确保受损物品得到及时生产。
- 仓储部负责受损物品的储存、盘点及物流配送，确保受损物品得到及时补给。
- 财务部负责审核和支付受损物品补给费用。
5. 恢复运营- 受损物品补给完成后，相关部门应立即恢复正常运营，确保公司业务不受影响。
五、应急演练1. 定期组织应急演练，提高员工应对受损补给的能力。
2. 演练内容应包括受损报告、确认受损、制定补给方案、实施补给和恢复运营等环节。
货品破损管理制度
货品破损管理制度一、总则为了规范货品破损管理，提高货品的质量和保障企业效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有从事货品采购、储存和销售的企业。
三、责任部门1. 采购部：负责货品采购和接收，对货品进行检验，并及时通知供应商处理破损货品。
2. 仓储部：负责货品储存和保管，对破损货品进行分类和标记，及时上报破损情况。
3. 销售部：负责货品的销售和售后服务，对破损货品进行退换货处理，及时通知上级部门和供应商。
四、分类管理1. 货品破损分为两类：一是在采购和运输过程中造成的外包装破损、变形等情况；二是在储存和销售过程中造成的内部破损、变质等情况。
2. 外包装破损的货品应由采购部门负责与供应商协商处理，确定是否需要退换货。
3. 内部破损的货品应由仓储部门及时上报，并按照规定程序进行分类和处理。
五、处理程序1. 采购环节：当货品在采购和运输过程中出现外包装破损的情况，采购部门应及时通知供应商，并要求其进行退换货处理。
2. 储存环节：当发现货品在储存过程中出现内部破损、变质等情况，仓储部门应立即上报破损情况，并对破损货品进行分类和标记，以便后续处理。
3. 销售环节：当消费者反馈货品存在破损情况时，销售部门应及时与消费者沟通，并根据具体情况进行退换货处理，同时将破损情况上报给上级部门和供应商。
4. 供应商责任：供应商应对因其原因造成的货品破损负责，并在规定的时间内进行退换货处理。
六、管理流程1. 破损登记：采购部门接收货品时应对外包装破损进行登记，并及时通知供应商处理破损货品；仓储部门发现内部破损时应进行登记并上报。
2. 破损处理：供应商接收破损通知后，应及时进行退换货处理，并对破损情况进行记录和分析，以便后续改进。
3. 信息反馈：采购部门应及时向仓储部门和销售部门通报供应商的破损处理情况，以便进行后续管理和改进。
4. 监督检查：上级部门应对各部门的破损管理情况进行监督检查，发现问题应及时提出整改措施。
七、处罚与奖励1. 处罚：对于严重违反货品破损管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、罚款、甚至解除劳动合同。
正常损耗商品报损流程
新供销正常损耗商品报损规定一、报损范围：1、在经营过程产生的破损且不可退换的商品，如顾客拆包、打破的商品。
2、不可退换商品在临近保质期时进行部分报损后作为赠品捆绑销售。
3、因鼠患造成的损耗且未达到索赔范围的商品报损。
4、经提前申报后无法解决导致商品过期需报损的商品（保质半年至9个月商品提前两个月申报，9个月以上提前三个月申报，18个月以上提前半年申报）。
二、报损额度：以门店每月销售额的千分之一作为额度，例如门店月度销售为100万，该门店报损额度为1000元。
三、报损流程：1、门店设立指定报损商品区，将符合报损范围的待报损商品统一存放，并分开鼠咬商品和其它报损商品。
2、门店每周一对报损区的商品进行整理后进行制单（鼠害商品分开制单），经部门主管、店长签字确认后，经收货口防损检查并签名证实该批报损商品已外出，防损须监督报损商品现场销毁不作其它用途，报损后转为赠品的临近期商品应同时在防损的监督下捆绑销售。
3、收货员按已签名的报损单在系统中审核，并在单上签名确认，白联门店存档备查，红联上交财务入帐。
4、门店每周一下班前将报损金额上报营运部汇总备查。
四、补充说明：1、报损额度为门店可直接报损的最高金额，如确有特殊原因须进行超额度报损需报公司批准后方可执行，并需附解释报告。
2、门店每月报损额将与盘点损耗汇总考核，如总额比例超过千分之五，则超出部分视情节轻重由门店相关人员进行赔偿，赔偿金额从工资中扣除。
3、凡不属范围的商品不可按此流程执行，否则视为不诚实行为。
4、本规定从2009年11月1日起起执行，执行期间门店不得以任何理由超额度进行商品报损，同时不得把积压正常报损商品。
营运部2009年10月28日。
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明确活动详情
促销协议通路存档
统计
通知统计打单
通知统计打单
财务备案
不匹配汇报城市财务
不匹配汇报行政人员
N
N
各层级必须当日给到审核建议
补损统计方式
各个分公司按照终端类型（A、B、C…）制定补损标杆，每月底发布各分公司次月补损计划
销售人员在终端建立补损台帐本（上海），补损单金额必须与之匹配，与终端做到日结月清
结束
Y
N
HDDQ-TL-008
销售主管
Y
Y
销售代表
次月1日下达门店补损计划至销售代表
与门店确认临期品数量，并在补损台帐本签字签字确认补损金额
直接在该店进行临期品处理工作
区域经理在12小时内给到审核建议
补损管控流程（120补损开单）
部门
销售主管
销售代表
区域经理
开始
每月5日前统计各门店补损台帐本上月全部补损金额，提出补损输入申请
陈列支付－与终端签订的陈列协议，以实物支付费用时赠品开单的窗口（含自营、常温、奶粉、果汁、黄油）
KA促销－由KA部门发出通知制定的任何促销活动（包括自营、常温、奶酪等），赠品应全部录入到KA促销窗口（小结由KA客户经理来完成的促销活动）
自营促销－各分公司以自营线下买赠费用自行制定的自营产品促销活动，赠品开单应录入到自营促销窗口
常温促销－各分公司以常温线下买赠费用自行制定的常温产品促销活动，赠品开单应录入到常温促销窗口
创投促销－奶粉、果汁、黄油产品与终端签订促销协议后开展的促销活动，赠品开单应全部录入到其他促销窗口
免品产品－所有免品（自营、常温、奶粉、果汁、奶酪）活动所开出的赠饮产品，应全部录入在免品产品窗口
除实物补损、KA促销外，其余促销活动均需与门店签订促销协议
华东各分公司（除上海）全部使用补损退货单，以此作为与客户补损确认依据和结款凭证，定期汇总，日结月清
补损管控流程（与终端确认）
部门
城市经理
城市通路
城市财务
门店
开始
每月月底前制定次月门店补损计划
审核终端补
损率是否合理
拜访门店，整理出需要处理的临期产品
次月1日下发给城市财务备案
华东地区部通路专用流程(仅供华东)
审核补损率
是否超标
协同销售代表到终端核查补损超标情况，并告知城市经理检查结果
华东地区部通路专用流程（仅供华东）
Y
N
HDDQ-TL-008
N
Y
由统计人员输入OM系统实物赠品科目
城市财务
统计
行政
审核确认补损率
是否超标
城市经理
签字确认
补损金额
行政备案
流程结束
通知统计
各层级必须在当日内给出审核建议，财务和经理只在实物补损申请单上签字确认，实物补损汇总周期由各分公司自行制定
N
HDDQ-TL-008
城市经理
归类快递上海总部通路
签字确认
次月10日前收到小结，进入小结流转流程
签字确认
补损管控流程（与终端确认）
部门
大区经理/区域经理
通路经理
城市财务
门店
开始
每月月底前制定次月门店补损计划
审核终端补
损率是否合理
拜访门店，整理出需要处理的临期产品
次月1日下发给城市财务备案
华东地区部通路专用流程(仅供上海)
补损管控流程（120补损开单）
部门
销售主管
销售代表
城市财务
开始
定期汇总各终端补损退货单全部补损金额，提出补损输入申请，月底前结清当月所有终端补损
审核补损率
是否超标
当月补损输入，但对下月补损率进行调整并对该销售代表终端进行补损核查
华东地区部通路专用流程（仅供华东）
流程结束
Y
N
HDDQ-TL-008
Y
N
审核补损率
是否超标
本月补损输入，对下月补损率进行调整并对该销售代表终端进行补损核查
华东地区部通路专用流程（仅供上海）
分公司实物补损小结流程
部门
城市财务
城市通路
总部通路
开始
每月最后一天在系统中拉出赠品汇总数，并从中筛选出实物补损的数量与金额
审核数据
准确性，
并将实物补损金
额列入《管理报表》
补损科目，
并在次月5日
前案实物补损
金额开具发票
单独制作小结表，特别备注“卖场实物补损”
华东地区部通路专用流程（仅供华东）
流程结束
Y
结束
Y
N
HDDQ-TL-008
销售主管
Y
Y
销售代表
次月1日下达门店补损计划至销售代表
与门店确认当日临期品数量，并在销售代表开具退货单（门店签字或盖章确认），保留1联
直接在该店进行临期品处理工作，并将另2联退货单带回公司交销售主管
将临期产品和另2联退货单带回公司交销售主管
城市经理在12小时内给到审核建议
由统计人员输入OM系统120补损科目
城市经理
统计
行政
审核确认补损率
是否超标
城市经理
签字确认补损金额行来自备案YY通知统计
各层级必须在当日内给出审核建议，财务和经理只在补损申请汇总单上签字确认，补损汇总周期由各分公司自行制定
补损管控流程（实物补损开单）
部门
销售主管
销售代表
城市经理
开始
根据每日拜访门店按规定处理临期产品的数量和退货单，定期填写实物补损申请单，月底前结清当月所有终端补损
补损与赠品管控流程
OM系统内订单类型
调整前调整后
普通－标准订单（不变）普通－标准订单（不变）
120补损订单（不变）120补损订单（不变）
赠品订单（改变）赠品订单（改变）
赠品实物补损
促销赠品陈列支付
KA赠品KA促销
果汁赠品自营促销
临期品常温促销
创投促销
免品产品
赠品订单窗口归属
实物补损－为卖场或部分超市以赠品方式给到终端的补损窗口，除卖场和部分超市可开单实物补损外，其他终端一律只能以120补损（帐扣）形式给到终端
促销活动审批流程
部门
总部通路
城市通路
地区部总经理
开始
提出促销活动申请
大区经理
城市经理
城市财务
N
审核促销活动
审核促销活动
Y
审核促销活动
N
N
Y
审批通过后给到财务备案
促销活动＞6送1
地区部总经理
3
促销活动≤6送1
大区经理
2
促销活动≤8送1
分公司经理
1
费率
促销活动审批权限
职位
序号
超权限活动审核
超权限活动审核
物流送货
门店签收赠品回单
经理：
审核
统计将赠品申请单与赠品回单匹配装订，流程结束
物流必须在3日内将商品与赠品回单带回给分公司统计人员
开始
城市通路
下达单店促销计划（含KA促销）
城市财务
N
N
Y
销售
主管
审核
Y
Y
Y
Y
PDA输入并上传
Y
销售主管分解
活动至业务员
Y
N
门店主管知晓促销活动的进行
活动前1天短信通知门店主管促销活动
Y
权限内促销活动审核
N
审批通过后城市通路给到总部通路备案
各层级必须在24小时给到审核建议
分公司促销活动赠品（除实物补损外所有赠品类型）控制流程
部门
城市经理
门店主管
销售代表
物流
行政
促销前3天与门店按活动计划签订促销协议
活动前1天，填写赠品申请单，确认赠品窗口
销售主管
财务
审核活动
费用额度
通路
审核
统计输入赠品单