员工出差管理制度及差旅费申请单讲课稿
公司出差与差旅费用管理制度
公司出差与差旅费用管理制度第一章总则为了规范公司员工出差及差旅费用的管理，保障公司资产安全并提高资金使用效率，特订立本制度。
第二章出差管理第一条出差申请1.出差申请应提前至少三个工作日向上级主管进行书面申请，并填写出差申请表。
2.出差申请表需包含出差时间、出差地方、出差目的、所需经费等内容。
3.出差申请表需由上级主管审批并签字确认，申请人保存一份备案。
第二条出差布置1.上级主管依据出差申请表的内容，合理布置出差人员的出差行程和出差路线，并指定特定交通工具。
2.出差人员应提前了解目的地的天气、气候等情况，并合理布置行程。
第三条出差任务1.出差人员应严格依照出差任务完成工作，确保任务质量和进度。
2.出差期间，出差人员应及时向上级主管汇报工作进展情况，并随时接受引导和监督。
第四条出差期间管理1.出差人员应遵守所在地的法律法规和本地习俗，保持良好的形象。
2.出差期间应尽量避开私人事务干扰工作，严禁参加与工作无关的聚会和活动。
第五条出差归来报告1.出差人员应于返回公司后，及时向上级主管提交出差报告。
2.出差报告应包含出差任务完成情况、出差收获、遇到的问题及解决方案等内容。
第三章差旅费用管理第一条差旅费用的分类差旅费用分为交通费、留宿费、餐饮费、通讯费、接待费和其他费用。
第二条差旅费用的申请和报销1.差旅费用的申请应提前填写差旅费用申请表，包含差旅费用的预估金额和费用支出计划。
2.差旅费用申请表需由上级主管审批并签字确认，申请人保存一份备案。
3.差旅费用的报销须供应相关票据和发票，未供应票据和发票的费用将不予报销。
第三条差旅费用的限额1.差旅费用应依据不同的出差地方和出差任务合理核定，超出限额的费用不予报销。
2.差旅费用的限额应依照公司相关规定执行，并定期进行调整。
第四条差旅费用的审批和核销1.差旅费用报销需由上级主管审批，并提交财务部门进行核销。
2.财务部门应核实票据和发票的真实性和合法性，并进行费用的核销。
外出出差和差旅费用管理制度
外出出差和差旅费用管理制度一、总则1.1 目的本制度的目的是规范企业内外出差的流程和差旅费用的管理，确保出差活动的合理性和经济效益，提高企业管理的效率和透亮度。
1.2 适用范围本制度适用于企业内全部员工的外出出差和差旅费用管理，包含但不限于国内出差、国际出差、会议出席等。
1.3 定义•外出出差：指员工因公务需要短时间离开本工作地，前往其他地区或国家进行工作、会议、考察等活动。
•差旅费用：指与外出出差相关的交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。
二、外出出差管理2.1 出差申请•员工需提前向所在部门申请出差事由、时间、地方等信息。
•部门主管审批后，将申请转至行政部门备案。
•部门主管需对出差事由和时间进行合理性和必需性评估。
2.2 出差审批•行政部门依据出差申请的合理性、预算、人员布置等因素进行审批。
•审批结果需及时通知申请人，并告知出差预算和费用报销流程。
2.3 出差行程布置•员工在出差前需进行认真的行程布置，包含交通工具、留宿布置、会议布置等。
•行程布置需与所在部门和行政部门进行沟通，确保工作进程顺利。
2.4 出差期间工作布置•出差期间的工作布置由员工所在部门负责，需与员工事先沟通明确。
•出差期间需保持良好的工作态度和形象，搭配相关工作布置。
2.5 出差报告•出差结束后，员工需向所在部门和行政部门提交出差报告，包含出差目的、收获、问题等。
•出差报告将作为后续工作改进和借鉴的依据，需认真填写。
三、差旅费用管理3.1 费用预算•出差申请获得批准后，行政部门将依据出差地方、时间和员工职位等因素进行费用预算。
•费用预算应包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。
3.2 费用报销•出差人员需认真记录差旅费用，包含票据、发票等凭证。
•费用报销申请需在出差结束后的一个工作日内提交给行政部门。
•费用报销申请需附上费用明细清单和相关凭证原件。
3.3 费用审批•行政部门将对费用报销申请进行审批，审批结果需及时通知申请人。
•超出预算的费用需额外说明和审批，且需供应充分的理由和证明料子。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
员工出差管理制度和出差申请表
员工出差管理制度和出差申请表出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
出差管理制度员工出差旅费支给办法
出差管理制度员工出差旅费支给办法1. 引言出差是企业运营中常见的活动之一，为了规范出差行为，保障员工权益，我司制定了员工出差旅费支给办法，旨在确保出差经费的合理使用和管理。
本文档将详细介绍员工出差旅费的支给范围、申请流程、审核制度和报销规定。
2. 支给范围2.1 交通费•飞机票费用：根据行程和机票价格确定，需提供有效行程和机票发票；•火车票费用：根据行程和火车票价格确定，需提供有效行程和火车票发票；•长途汽车费用：根据行程和汽车票价格确定，需提供有效行程和汽车票发票；•出差期间交通费用：包括公共交通费、打车费等，需提供有效交通费发票。
2.2 住宿费•酒店费用：根据出差地的酒店标准和价格确定，需提供有效住宿发票；•短期租房费用：根据出差期间的租房标准和价格确定，需提供有效租房发票。
2.3 餐费•出差期间的合理餐费支出：餐费标准以公司相关规定为准，需提供有效餐费发票。
2.4 其他费用•出差期间的通讯费用：包括电话费、上网费等，需提供有效通讯费发票；•出差期间的邮寄费用：包括邮费、快递费等，需提供有效邮寄费发票；•其他必要的费用：如出差期间的办公用品、会议费用等，需提供有效发票或费用清单。
3. 申请流程3.1 申请条件•出差事由明确，并得到所属部门领导的批准；•出差行程和预算计划已经制定；•出差报告已经填写完整并获得相关人员的确认。
3.2 申请步骤1.员工在出差前提前填写《员工出差旅费申请表》，包括出差事由、预计出差时间、出差行程、预估费用等信息；2.员工将申请表交给所属部门的负责人进行审批；3.部门负责人根据出差事由、预算计划和公司规定进行审批，并记录审批意见；4.审批通过后，部门负责人将申请表转交给财务部门。
4. 审核制度4.1 内部审查•财务部门负责对员工提交的出差旅费申请表进行初步审核，包括核对申请表的完整性、费用预算的合理性等；•内部审核人员会对与公司相关规定不符的情况及时提出意见，并与申请人进行沟通调整。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、总则为了规范公司员工出差行为，加强差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差审批流程（一）员工出差前应填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间等信息。
（二）《出差申请表》需依次经过直属上级、部门负责人审批。
若涉及重要项目或大额费用的出差，还需经总经理审批。
（三）审批通过后，员工方可出差。
如遇特殊情况无法提前审批，应在出差归来后的三个工作日内补办审批手续。
三、差旅费标准（一）交通费1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，长途出差优先选择火车（硬卧）、高铁（二等座）、飞机经济舱；短途出差可选择汽车等交通工具。
2、因工作需要乘坐飞机商务舱、火车软卧等超出标准的交通工具，需提前报总经理批准。
3、市内交通费实行定额补贴，按照出差天数计算，标准为每天____元。
（二）住宿费1、按照出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
例如，一线城市____元/晚，二线城市____元/晚，三线城市____元/晚。
2、同性员工出差，应尽量安排同住，以节省费用。
3、超出住宿标准的部分，原则上由员工个人承担。
特殊情况需经总经理批准后方可报销。
（三）餐饮费1、员工出差期间的餐饮费用实行定额补贴，按照出差天数计算，标准为每天____元。
2、如因业务需要发生招待费用，应提前向直属上级报备，并在报销时注明招待对象、事由等信息。
四、差旅费报销流程（一）员工出差归来后，应在五个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、凭证等。
（二）报销单依次经部门负责人审核、财务部门审核、总经理审批后，方可报销。
（三）财务部门应严格按照本制度的规定审核报销金额，对不符合规定的费用予以剔除。
五、其他规定（一）员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得从事与工作无关的活动。
（二）因个人原因导致的费用增加，由员工个人承担。
（三）员工不得虚报、冒领差旅费，一经发现，将严肃处理，并追回违规所得。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。
二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。
2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。
3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。
三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。
2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。
3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。
四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。
2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。
3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。
五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。
2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。
六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。
2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。
以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、背景和目的出差是指员工因公务需要离开所在工作地，前往其他地点进行工作或会议等活动。
为了规范和有效管理出差及差旅费用，公司制定了本《出差及差旅费管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及相关差旅费用报销管理。
三、出差审批程序1. 出差申请：员工需提前向直接上级或相关部门提出出差申请，并详细说明出差目的、时间、地点等信息。
2. 审批流程：上级或相关部门对出差申请进行审批，并及时给予回复。
3. 出差通知：一旦出差申请获得批准，员工需将出差通知发送给相关部门和远程办公地点。
四、差旅费用预算和报销1. 预算编制：员工在出差前应根据目的地、出差时间等编制差旅费用预算，并在出差申请中明确预算金额。
2. 差旅费用报销申请：出差结束后，员工需填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，并在规定时间内提交给财务部门。
3. 报销审核和支付：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，并及时将合法且符合规定的费用予以支付。
4. 报销标准：差旅费用报销标准按照公司规定执行，包括交通费、住宿费、出差补助等。
五、差旅费用管理规定1. 交通费用：员工应尽量选择经济实惠的交通方式，如公共交通工具或合理使用公司车辆。
若需乘坐飞机等高铁等方式，应提前预订并根据公司规定使用对应的舱位或席别。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿需符合公司规定，一般应选择经济型酒店，如需选择高星级酒店，应提前征得上级或相关部门同意。
3. 餐饮费用：员工出差期间的餐饮费用应尽量合理控制，尽量选择经济实惠的餐厅就餐，并保存相关发票以备报销。
4. 出差补助：根据公司规定，员工出差期间可能享受相应的出差补助，具体金额和标准由公司进行规定并及时通知员工。
六、费用核实和违规处理1. 费用核实：财务部门对差旅费用进行核实，确保报销申请的合法性和准确性。
如有疑问，有权要求员工提供进一步的说明和相关证明材料。
2. 违规处理：对于违反差旅费用管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分措施，包括扣款、罚款或追究法律责任等。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
员工各项出差管理制度
员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。
通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。
员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。
2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。
在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。
如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。
2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。
这些记录将用于后续的数据分析和核算。
3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。
只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。
4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。
具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。
5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
员工出差管理制度及差旅费申请单
员工出差管理制度及差旅费申请单一、目的为规范和管理员工出差行为，提高行程安排和费用支出的效率和精确度，特制定本员工出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于全公司所有员工。
三、申请流程1.出差前，员工需填写《差旅费申请单》，并提交给所属部门负责人审批。
2.所属部门负责人审批通过后，将《差旅费申请单》交给财务部门进行预算核准。
3.差旅费申请单经财务部门核准后，员工可按计划进行出差。
四、差旅费申请单内容1.出差事由：需详细说明出差目的、任务和相关信息。
2.出差时间：填写预计出差起止时间。
3.出差地点：填写出差的具体地点。
4.交通方式：填写员工出差期间所使用的交通方式（如飞机、火车、汽车等）。
5.住宿安排：填写员工出差期间住宿的具体安排，包括酒店、价格等。
6.出差餐费：填写员工出差期间的餐费预算。
7.交通费用：填写员工在出差期间的交通费用预算。
8.其他费用：如通讯费、邮费等其他支出的预算。
9.出差费用合计：计算出差期间的所有费用合计金额。
10.备注：填写其他需要补充说明的事项。
五、差旅费预算核准1.财务部门根据出差事由、时间、地点等信息，审核差旅费申请单的合理性和准确性。
2.财务部门对于差旅费申请单上列出的费用进行预算核定，并填写核定金额。
3.财务部门将核定的金额填写在差旅费申请单上，同时将差旅费申请单交给所属部门负责人。
六、费用报销1.员工在出差结束后，需准备完整的报销单据，包括行程单、发票等。
2.员工需将报销单据交给所属部门负责人审批。
3.所属部门负责人审批通过后，将报销单据交给财务部门进行核销。
4.财务部门核销后，将报销金额支付给员工。
七、违规处理1.如果员工未按照规定程序填写差旅费申请单进行预算核准，将不予报销。
2.如有员工故意填写虚假信息，以获取额外费用，将受到相应的纪律处分。
八、附则1.本制度从颁布之日起执行。
2.员工在出差期间，应严格遵守公司的各项规章制度和相关法律法规。
以上为员工出差管理制度及差旅费申请单，希望能对公司的差旅费用管理起到一定的规范和指导作用。
外出出差和差旅费管理制度
外出出差和差旅费管理制度一、前言为了规范企业员工的外出出差行为，合理管理差旅费用，提高企业运行的效率和本钱掌控本领，订立本《外出出差和差旅费管理制度》（以下简称“制度”），作为企业管理的依据。
二、适用范围本制度适用于全部企业员工的外出出差行为和差旅费用管理。
三、外出出差申请和审批流程1.员工需要提前向所在部门的主管或行政人员提交外出出差申请，并供应出差目的、地方、时间等相关信息。
2.主管或行政人员在收到申请后，依据业务需求和预算情形，进行审批决策。
若需要额外预算支持，则需向财务部门提出预算申请。
3.申请被批准后，行政人员将会为员工布置相关的出差事宜，如机票、酒店预订等，并将认真行程和相关安全事项告知员工。
4.出差期间如有更改或取消，员工需要及时向行政人员和上级主管报告和申请。
四、差旅费用报销标准1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、市内交通费、其他必需费用等。
2.差旅费用报销以实际发生的费用为准，必需符合相关国家和地区的法律法规，且具备有效的发票、收据等凭证。
3.交通费用：–机票：依据行程布置，可选择经济舱或商务舱，但需与实际需要相符。
超出标准部分需经相关审批才可报销。
–高铁/火车票：依据实际需要选择座位类型，需选择最经济合理的方式出行。
–出租车/网约车：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行。
4.留宿费用：–酒店留宿以公司规定的标准为准，超出标准的部分需员工自行承当。
–酒店费用以正式发票为准，必需注明入住人员名字、时间等信息。
5.餐饮费用：餐饮费用以实际消费为准，标准按公司规定的每餐限额报销，超出限额的部分由员工自行承当。
6.通信费用：–出差期间必需的电话、上网等费用，需选择最经济合理的方式，如使用企业合作伙伴供应的通信服务等。
–费用报销以发票或相关凭证为准。
7.市内交通费：出差期间必需的市内交通费用，需选择最经济合理的方式出行，如地铁、公交车等。
8.其他必需费用：如会议费、订票费、行李寄存费等，需供应相关凭证和说明。
出差与差旅费用管理规章制度范本
出差与差旅费用管理规章制度范本一、背景与目的本规章制度旨在规范公司员工的出差与差旅费用管理，确保公司财务开支合理，提高费用使用效益，同时也希望通过规范的管理，提升员工的费用使用意识和节约意识。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有员工，在其执行的商务出差、工作任务外出或参加培训等时，以及差旅费用的报销和结算上。
三、出差与差旅费用的申请与审批1. 员工在需要出差的情况下，应提前向主管领导提交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等。
2. 主管领导应对员工的出差申请进行审批，确保出差的必要性与合理性。
3. 出差费用预算应在申请阶段完成，以便管理部门进行预算安排与控制。
四、差旅费用的报销与结算1. 员工在差旅期间产生费用，包括交通费、住宿费、餐费等，应妥善保存相关票据，以备报销与结算使用。
2. 差旅费用报销必须在员工回到公司后的五个工作日内完成，逾期将不予受理。
3. 差旅费用报销所需的票据材料应齐全、真实有效，并且符合公司相关政策。
4. 差旅费用报销应填写规定的报销表格，清晰明了地填写各项费用明细和金额，并附上相关票据原件。
5. 差旅费用报销表格需由员工本人和直接主管签字确认后，提交财务部门审核。
6. 财务部门对差旅费用报销进行审核，核对费用合理性、真实性，并根据相关政策与标准进行结算。
五、费用管理的监督与控制1. 公司将定期或不定期对员工出差与差旅费用的使用情况进行检查与审计，确保费用使用符合规定。
2. 出差与差旅费用的使用若超出预算，需经主管领导事前批准，方可报销。
3. 员工与公司之间存在恶意、虚报等行为的，将依照公司相关规定进行相应处理。
六、附则1. 出差与差旅费用的管理以及规章制度的执行由公司的管理部门负责。
2. 本规章制度的解释权归公司所有。
3. 本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，须经公司管理部门审批并告知员工。
结束语：通过制定出差与差旅费用管理规章制度，公司能够更好地管理和控制费用支出，确保资源的合理利用并提升员工的费用使用意识。
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出差管理制度
一、本制度适用于有限公司所有员工
二、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，
经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中，
确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
三、差旅费报销标准
1、交通费
（1）依票据报销。
出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元）
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；
（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
四、差旅费报销规定
1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到
财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不
足部分可从当月工资中直接扣除。
以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，
时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。
4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。
5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，
要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。
五、出差纪律
1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，经由公司经理开会修订。
2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。
3、本制度经经理批准后执行。
附表：《出差申请单》
审批人职务：经理
审批人签字：
审批日期：
出差申请单。