31工艺指标管理制度
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XXXXXX工有限责任公司
工艺指标管理制度
第一章总则
第一条为了规定工艺指标管理要求和相关内容,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所辖各岗位工艺操作指标的管理与控制。
第二章职责与权限
第三条生产分管领导负责本制度的保持与改进。
第四条生产技术科负责归口管理。
第五条车间及相关部门配合实施。
第三章管理内容与要求
第六条公司工艺指标按A、B类实施分类控制。
(一) A类工艺指标属公司控制的重点指标,划分原则如下:
a对产品的产量、质量、消耗影响较大的;
b对设备、安全、环保影响较大的;
c对各车间物料考核有相互关联作用的。
(二) B类工艺指标,指除A类工艺指标以外的其它指标。
(三)指标划分列表详见各《岗位操作规程》。
第七条工艺指标的管理
(一)各操作人员严格按照《岗位操作规程》要求控制各个工艺指标。
(二)车间、生产技术科管理人员不定期进行指标控制情况检查,发现问题及时调整。
(三)车间次日以“车间类工艺指标考核表”形式通过电子版、文字版两种格式上报前一天工艺指标执行情况,生技科不定期进行重点项目抽查,对不如实记录、弄虚作假的部门和个人,根据生产考核制度予以严肃处理。
(四)“车间类工艺指标考核表”由车间工艺技术员填写。
(五)生产技术科按月汇总考核结果,报经营科兑现。
第八条工艺指标考核
(一)工艺指标考核通过A、B类分别进行,其中A类指标考核日单项合格率和月平均合格率,B类指标考核月平均合格率。
(二)合格率计算方法
在线分析项目指标及其它工艺运行指标,按要求每一小时记录一次,每天24次,个别手动分析项目按分析频次记录。停车期间不记录,开车过程中各项指标必须记录,但不计入工艺指标合格率,待工况稳定后开始合格率统计。
日单项合格率=[每日指标合格总次数/24(视运行情况或分析频次)] ×
100%
工艺指标日平均合格率=(每日指标合格总次数/指标总分析频次)×100%
工艺指标月平均合格率=(每月指标合格总次数/指标总分析频次)×100%
第九条工艺指标不合格控制
(一)工艺指标出现波动时,操作人员要按照有关规定及时采取措施,调整工艺指标在控制范围内,对影响设备安全和生产稳定运行的关键指标的波动,当班班长、调度应立即组织处理,不得延误。
(二)工艺指标合格率达不到规定要求或出现较大偏差时,生产车间应迅速查明原因,制定纠正预防措施,由生技科监督整改。
(三)对需要进行项目变更的工艺指标,由生技科组织实施变更。
a由生产车间根据工艺运行情况提出变更意见,在调度会等生产例会中讨论通过后由生技科对提出的变更意见进行复核。经总工程师和生产分管领导批准后,生技科通过技术文件形式下发至各车间及其它相关部门并监督执行。
b个别A类工艺指标需做临时性变更时,由车间提出变更意见报生技科,生技科组织有关部门研究确定,经生产技术科科长审定并经生产分管领导批准后,以“工艺指标变更单”的形式下
发执行。
c B类工艺指标需做临时性变更时,由车间提出变更意见报生技科审核备案,由生产车间存档并认真执行。
d“工艺指标变更单”一式三份,调度室、车间、生技科各一份,原件由生技科存档。
第四章检查与考核
第十条生产技术科负责检查与考核
第十一条检查与考核按公司相关制度执行。
第五章附则
第十二条生产技术科负责解释本制度。
附件:1.车间类工艺指标考核表
2.变更单申请单
3.变更记录表
4.变更验收表
车间类工艺指标考核表
年月日
序号项目指标
范围
分析
频次
合格
次数
当日
最大值
当日
最小值
当日
平均值
当日
合格率
1
2
3
4
5
6
日平均合格率:
变更申请单
编号:保存年限:变更名称
申请人(部门)申请日期年月日
变更原因说明
变更技术依据
变更风险分析
风险控制措施
部门负责人
意见
负责人签字:日期:年月日
审批部门意见
负责人签字:日期:年月日
分管领导意见
分管领导签字:日期:年月日备注
变更记录表
序号申请编号变更名称变更内容提要变更实施人审批人变更时间备注
7
变更验收表
编号:保存年限:验收变更的项目变更所在部门(车间)
组织验收部门(车间)日期
姓名所属部门职务验收组成人员
验收内容及验收情况说明:
审批部门意见:
审批部门负责人签字:
分管领导意见:
分管领导签字:
需要沟通的部门(变更结果)
部门或车间签字部门或个人签字