XX医院日常用品采购流程及制度
医院物资采购制度(6篇)
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作,提高采购资金的使用效益,完善物资设备采购管理监督机制,保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行,根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规,特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间,包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律,各尽其职,主动配合,协调支持,努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点,力求节约,____浪费,廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则,选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构,组长由院长担任,副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是:1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室,办公室分别设在后勤科、设备科、信息科,负责相关的招投标工作的日常____协调工作,其具体工作内容是:1、执行领导小组的决议,向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购;设备科主要负责医疗耗材设备等的采购;信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程篇1一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
采购管理制度及流程操作图
采购管理制度及流程操作一、目的为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。
二、适用范围本公司所有采购的物料及其它消耗品三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现购的原则,由行政人员负责采购。
2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽,控制成本。
3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单申领资金进行采购;提交固定资产请购单前,采购金额在五万元以下采购人应提供至少三家新采购物品的供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万元以上则进行招标。
4、采购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络采购应保留聊天记录和付款证明。
(二)、采购申请1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。
2、紧急采购时,由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。
3、若撤销采购,应立即通知综合部采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)、采购流程1、采购人制定采购计划,收集需采购物品的信息。
2、对需采购的物品进行询价、议价,获取准确的价格信息,采购金额在五万元以下时,采购人应提供至少三家的物品信息,填写比价单进行对比,择优选择;采购金额大于五万元时,对外进行招标。
3、采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。
4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、请购部门主管、综合部主管、财务主管、审核签字后,报总经理(5000元以上报总裁)进行审批。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1.消费原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择以下一种最有利的'方式进展采购:1.集中方案采购:凡具有共同性的材料,须以集中方案办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依方案提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供给厂商,议定长期供给价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、交换现有面辅材料供给商;如有更合适供给商而需要交换原供给商的,采购部必须提交书面变更供给商陈述材料,获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后,需公司主管领导书面同意方可定价,否那么公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责,否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,假如有变更时,应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后,以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价,经分析后进展议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
医院物资采购制度范文(二篇)
医院物资采购制度范文一、引言医院作为公共机构,为保障患者的健康和生命安全,必须确保各项物资的充足供应和良好质量。
为此,制定并执行科学合理的医院物资采购制度至关重要。
本文将探讨医院物资采购制度的建立和运作,以确保医院的正常运转和优质服务。
二、原则和目标1. 透明公正:坚持公开、公平的采购原则,严禁利益输送和舞弊行为。
2. 高效快捷:建立高效的采购流程,提高物资采购的效率。
3. 质量保障:选购符合国家标准和医院需求的优质物资,确保患者的安全。
4. 节约成本:优化供应链管理,实现物资采购的成本最小化。
三、采购流程1. 需求确认医院各科室根据实际需求提出物资采购申请,并详细说明采购物品的规格、数量、质量要求等。
申请需经科室负责人审批后正式提交采购部门。
2. 供应商选择采购部门根据采购需求编制采购计划,并发布招标公告。
供应商可根据公告要求提交报价和相关资质文件。
采购部门按照规定的评标办法,综合考虑价格、质量、服务等因素,选定合适的供应商。
3. 合同签订采购部门与供应商签订正式合同,明确双方的权利和义务,约定交货期限、售后服务等内容。
合同签订后,双方严格按照合同执行,确保采购过程的合法性和合规性。
4. 供应商管理采购部门对供应商进行日常管理和评价,建立供应商档案,为以后的物资采购提供参考。
同时,定期与供应商进行沟通和交流,解决可能存在的问题,提升供应链的效率和质量。
5. 物资验收医院在物资到货后,进行验收工作。
负责验收的人员应仔细核对物资的数量、规格和质量,并填写验收记录。
对于不符合要求的物资,应及时向供应商提出退换货要求。
6. 进货入库验收合格的物资,按照要求进行分类、整理和入库。
入库人员应仔细核对入库物资的标识和数量,确保物资的可追溯性和管理的准确性。
7. 物资分发和使用医院根据实际需求,将入库物资按照科室或病区进行分发。
分发工作应按照制度要求进行,确保物资的使用安全和有效性。
四、监督和评估1. 内部监督医院应建立完善的内部监督机制,对采购流程进行监督和审计。
医院采购活动管理制度
医院采购活动管理制度为了规范医院采购活动,确保医院设备和药品的质量和供应稳定,提高医院服务质量,保障患者的利益,制定医院采购活动管理制度。
一、总则1. 为加强医院采购活动管理,促进医院采购工作的规范化、标准化,保障医院设备和药品的供应质量,特制定本制度。
2. 本制度适用于医院内所有的采购活动,包括设备、药品、耗材等品种。
3. 本制度由医院行政部门负责制定和执行,各科室负责全面执行并配合监督。
4. 本制度的内容应遵循法律法规和医院的具体情况,定期进行修订和完善。
二、采购流程1. 单位申请:根据科室的实际需求,由科室负责人或医务人员填写采购申请单,并注明具体货物名称、规格、数量等。
2. 采购计划:医院行政部门根据各科室的采购申请单进行统计分析,编制采购计划,并报批领导审批。
3. 招标采购:根据采购计划,医院行政部门组织招标,选择合适的供应商投标,并进行评标,确定中标供应商。
4. 签订合同:中标供应商与医院签订采购合同,明确货物的质量标准、交付时间及价格等,并注明违约责任。
5. 入库验收:医院接收货物后,由相关科室对货物进行验收,确认无误后进行入库存储,并做好记录工作。
三、采购管理1. 采购人员应遵守医院的规章制度,不得利用职权谋取私利,绝对禁止收受供应商的回扣或礼品。
2. 采购人员应当严格执行招标程序,对供应商的资格进行认真审核,确保选择到合格的供应商。
3. 采购人员应当保密相关信息,不得泄露采购计划及价格等商业机密。
4. 采购人员应当遵守相关法律法规,规范操作,确保采购活动合法合规。
5. 采购人员应当定期评估供应商的绩效,及时调整不合格供应商,并将评估结果报告给医院行政部门。
四、设备维护及更新1. 医院设备的维护和更新对于医疗服务质量至关重要,医院应当建立完善的设备维护及更新制度。
2. 医院设备的使用寿命到期前,应当提前做好设备的更新计划,并报批领导审批。
3. 医院应当定期对设备进行保养及维护,确保设备的正常运转,减少故障率。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范本
某医院医疗物资采购及设备管理制度范本第一章总则第一条为规范医院医疗物资采购及设备管理工作,保障医疗服务质量,保证医院正常运行,制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有医疗物资采购及设备管理工作,必须按照本制度的规定执行。
第三条医疗物资采购及设备管理应坚持公平、公正、公开原则,依法规范采购行为,保证采购结果的合理性和合法性。
第四条医院设备管理应做到规范、定期、有效,确保设备安全运行和医疗质量。
第五条医院内设医疗物资采购及设备管理委员会,负责具体落实本制度。
第二章医疗物资采购第六条医院应制定医疗物资采购计划,科学安排采购内容和时间,确保医疗物资供应的连续性和稳定性。
第七条医疗物资采购应按照实际需求和合理规划进行,充分发挥竞争机制,保证采购品质量和价格合理。
第八条医疗物资采购应遵循“货比三家,不吃定单”原则,采购委员会按照招标、比价、协议供货等方式进行,选择性最优供应商。
第九条医疗物资采购合同应明确采购内容、数量、质量标准、价格、结算方式、验收标准等,并严格按照合同执行。
第十条医疗物资采购采用电子招标、电子拍卖等方式进行,确保采购公开、透明、高效。
第三章设备管理第十一条医院设备管理委员会依法负责医院设备的保管、维修、更新等工作,并负责制定设备管理制度。
第十二条医院设备管理委员会应定期对设备进行检测、维修和保养,确保设备的正常运行和安全性。
第十三条医院设备管理应建立设备档案,对设备进行分类、编号和标识,便于管理和使用。
第十四条医院设备管理应积极推行设备联网,实时了解设备运行情况,及时处理设备故障。
第十五条医院设备管理应制定设备更新计划,合理配置和更新设备,满足医院对设备的需求。
第四章监督与考核第十六条医院设备管理委员会应定期汇报医疗物资采购和设备管理工作情况,接受上级行政部门的监督和指导。
第十七条医院设备管理委员会应建立并完善设备管理考核制度,对设备管理工作进行定期评估和考核。
第十八条医院设备管理委员会应建立投诉举报机制,接受医务人员和患者的投诉,及时处理和解决问题。
采购制度及流程范文(2篇)
采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
医院耗材库进货规章制度
医院耗材库进货规章制度一、总则为规范医院的耗材库进货管理,提高医疗服务质量和经济效益,现制定本规章制度。
二、进货人员管理1. 进货人员应当是医院正式员工,经过相关培训,并持有相关证件。
2. 进货人员应当遵守医院的规章制度和进货管理流程,维护医院的利益。
3. 进货人员应当认真核对进货物品的品质、数量和有效期限,确保进货物品符合要求。
三、进货管理流程1. 订购:进货人员按照医院的采购计划和需求,向合作的供应商订购耗材。
2. 核对:供应商送货后,进货人员应当及时核对进货物品的品质、数量和有效期限,确保无误。
3. 入库:进货人员将核对无误的进货物品送至耗材库房,进行入库登记。
4. 账务处理:进货人员应当及时将进货物品的信息录入到库存管理系统中,确保账务准确。
5. 整理:入库后的进货物品应当按照分类整理,确保易于查找和使用。
6. 盘点:定期对耗材库存进行盘点,核对库存与账务是否一致,确保无差错。
四、进货物品管理1. 质量管理:进货人员应当选择正规、有资质的供应商,确保进货物品的质量符合标准。
2. 数量管理:进货人员应当核对进货物品的数量,避免超量或缺货现象发生。
3. 有效期管理:进货人员应当注意进货物品的有效期限,及时使用过期物品或通知供应商退货。
4. 特殊物品管理:对于需要特殊管理的耗材,如易过期、易损耗等,进货人员应当特别加以注意。
五、库存管理1. 库存控制:进货人员应当根据医院的采购计划和需求,控制耗材库存水平,避免过量库存。
2. 安全保障:耗材库房应当具有良好的防火、防盗设施,确保耗材的安全。
3. 温度控制:对于需要特殊温度要求的耗材,如生物制品等,应当加以特别管理。
六、进货记录1. 进货单据:进货人员应当对每次进货进行详细记录,包括供应商、进货物品、数量、金额等信息。
2. 凭证留存:进货人员应当妥善保管进货单据和相关凭证,备查完整。
3. 监督检查:医院领导和相关部门应当定期对耗材库进货记录进行监督检查,确保规章制度的执行。
医院采购管理制度6篇
医院采购管理制度6篇医院采购管理制度1为进一步加强我院的医疗设备采购管理,规范采购行为,进一步完善采购制度,按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则,根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求,经院长办公会研究,特制定本办法:一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要,结合医院发展规划和年度预算,本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划,杜绝盲目配置和闲置浪费。
(一)、科室根据学科发展需要,于每年年底前提交下年度购置计划,填写购置申请表。
单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外),经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总,提交医院医疗设备管理委员会,审议论证,根据论证情况及医院本年度经费预算,编制出设备、器材的购置计划,经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
(三)、未列入年度采购计划的项目,科室需要临时增购的医用仪器设备,单价在1000元以上1万元以下的,由使用科室向药械科提出申请,药械科定期汇总后,报医疗设备管理办公室,经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备,由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科,药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证,根据论证情况,拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告,经院长办公会审批后增列入当年采购计划。
需主管部门审批的,应当获得批准后执行。
需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察,其考察报告书面上报院长办公会,并由药械科备案。
(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置,应当进行可行性论证。
论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。
(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的,按照应急采购预案执行。
医院采购管理制度
医院采购管理制度医院采购管理制度11、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
3、药品采购员根据采购计划,按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定,严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。
采购人员不得擅自购入新品种,急救药品、急用药品例外,但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续5、医院药品由药剂科统一采购管理,其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。
严格执行药品的进货程序:由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书,加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限),加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更,应索取相应的.变更材料。
认真审查供货单位及销售人员的合法资格,审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好,价格合理,重合同,守信誉,售前售后服务好)。
7、购进首营药品时,药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危险品,应严格执行有关规定。
进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
10、集中招标品种按有关规定采购。
11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种,本院现有供货渠道无经销者,经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购,并备案登记,报医院药事管理委员会批准后,可纳入常规供应商名单。
医院住院用具管理制度
一、总则为了加强医院住院用具的管理,确保患者使用安全、舒适,提高医疗服务质量,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院住院患者的所有用具,包括但不限于病床、床垫、被褥、枕头、床单、毛巾、浴巾、餐具、洗漱用品等。
三、管理职责1. 医院医务科负责住院用具的采购、验收、分配、回收和报废等工作。
2. 护理部负责住院用具的日常使用、保养和消毒工作。
3. 各病区护士长负责本病区住院用具的监督管理,确保用具完好、清洁、消毒达标。
四、住院用具的采购与验收1. 采购部门根据医院实际需求,严格按照国家规定和行业标准,选择合格的生产厂家和供应商。
2. 采购的住院用具必须符合国家相关标准和质量要求,具有合格的检验报告。
3. 验收部门对采购的住院用具进行严格验收,确保其质量、数量符合要求。
五、住院用具的分配与回收1. 医务科根据各病区的需求,合理分配住院用具。
2. 各病区护士长负责对本病区住院用具的回收、整理和保养。
3. 患者出院时,护士长负责回收其使用的住院用具,并进行消毒、清洗、晾晒等处理。
六、住院用具的保养与消毒1. 护理部制定住院用具的保养和消毒流程,确保用具清洁、卫生。
2. 护理人员按照保养和消毒流程,对住院用具进行定期保养和消毒。
3. 消毒剂的使用应严格按照说明书执行,确保消毒效果。
七、违规与处罚1. 任何单位和个人不得擅自损坏、丢弃住院用具。
2. 对于损坏、丢弃住院用具的,责任人应承担赔偿责任。
3. 对于违反本制度,造成不良影响的,将按照医院相关规定予以处罚。
八、附则1. 本制度由医院医务科负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施,我院将确保住院用具的安全、卫生,为患者提供舒适、便捷的医疗服务,提升患者满意度。
医院日常用品采购流程及制度
医院日常用品采购流程及制度为加强医院日常用品采购的管理,提高效率,节省开支,本院的公用品应由设备供应科统采购,并成立采购小组负责监督。
特殊物品也可由各科室自行采购。
采购的物品包括:1、日常办公设备;2、日常办公用品、及耗材;3、医疗器械及耗材:4、其他。
采购管理流程:1、各部门根据实际需要有计划采购,并务必将拟购用品的品名、规格型号、网上购物的物品信息参数和数量准确填写在《办公用品采购月计划单》上,并由本科室负责人审核签字后方可生效;因计划单所载物品信息错误或不全造成延误或错购的,责任由填单部门负责。
2、每月25日前各部门将填写完的《办公用品采购月计划单》报送设备供应科。
3、采购小组严格按照各部门相应的领用标准进行审核后,超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人签字,拒绝突击。
4、设备供应科汇总各部门申购计划数,于每月底交采购进行。
5、办公用品与办公设备耗材购入后,各部门根据计划单到设备库房领取,领用时需至设备库房填写《领物单》。
6、设备库管审核后,在月计划之内的才可发放,超计划领取拒绝发放。
7、急需临时采购的物品须主管领导批准。
采购制度:1、采购部门应按计划及时、合理地采购所需物品,满足各部门需要。
采购小组坚持物美价廉,货比三家,办事公开的采购原则,根据市场情况开展网上自选购物、超市集中采购等多种渠道的采购,并对商家进行审核认定后及时通告全院。
2、坚持集中采购为主。
争取批量效益的原则,尽力降低采购综合成本。
3、坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则。
4、急需临时采购的物品,根据就近就地原则选择资源充分的供应商进行。
5、如对所物品有质量问题,应及时提出并反馈。
6、有权拒绝未经领导同意批准的采购定单。
采购商家公布:1.网上购物:某东、某猫,注明物品名称及详细信息参数2.超市集中采购:XX店,注明商品参数信息3.以上商家缺货或计划外急需的物品:就近超市或商家采购(所占比例<15%)。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作
一、目的
为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。
二、适用范围
本公司所有采购的物料及其它消耗品
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。
2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。
3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经
后附物品采购申请单、固定资产采购申请单
物品采购申请单
序号名称厂家规格型号单位数量单价总金额需要日期备注
固定资产采购申请单
申请人:申请日期:
序号固定资产名称规格型号单位数量
预计
单价
预计总
价
供应厂家备注
1
2
3
4
5
6
7
8
部门领导意见:
签名:日期:
分管经理意见:
签名:日期:
总经理意见:
签名:日期:。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程
一:为提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优先资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度.
二:适用范围
适用于本公司所有采购的物资及耗材品
三:工作程序
(1)采购基本事项
1.日常采购(包括日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现
采购原则
2.非日常采购用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)
应尽量采用月结方式办付款条件与供应商洽谈。
(2)采购申请批复流程
1.由物资所需部门提出申请,填写采购单(注明所需物资品名、
规格、数量、需求日期)
2。
紧急采购时由采购部门在物品申请单上注明“紧急采购”字
样,以便采购部门及时处理.
3。
申请单由申请人签字→部门主管签字→仓库主管签字(看物
品是否有库存)→公司主管签字→总经理签字→交采购部门
实施采购→入库→采购人员持采购物品明细单及发票、入库
单到财务报账。
4。
采购物资金额较大、需要向财务预借款项的(1万元以内)
申请采购人员拟写,借款申请并注明借款用途,经主管领导签
字后到财务例行借款手续。
四:采购物资金额较大、需要向财务预借款项的(1万元以上)由采购人员出具供应商及供货商的详细资料(三家以上)由常务经理定夺并拟定采购合同书。
五:附则
1.各部门需要采购时、凡是没有按照上述审批手续和流程的采购,
财务部门将拒绝付款。
六:本制度经总经理核准后实施.。
日常用品采购方案 (3)
日常用品采购方案1. 引言日常用品采购是每个家庭、公司和组织都需要面对的问题。
合理的采购方案可以帮助控制成本、提高效率,并确保生活和工作的顺利进行。
本文档将介绍一个简单而有效的日常用品采购方案,以便帮助个人或组织更好地管理采购流程。
2. 采购目标日常用品采购的主要目标是确保供应充足,质量可靠,价格具有竞争力。
以下是我们的采购目标:•供应充足:确保我们有足够的日常用品来满足需求,避免库存不足的问题。
•质量可靠:选择优质的产品,避免质量不佳导致的问题和投诉。
•价格具有竞争力:与不同供应商进行比较,选择价格合理的产品,以控制成本。
•高效的采购流程:确保采购流程简单顺畅,节省时间和精力。
3. 采购流程3.1 确定需求在开始采购之前,我们需要确定实际需求。
这可以通过评估使用数量、频率和周期来实现。
与相关部门或个人进行沟通,了解他们的需求,以便制定准确的采购计划。
3.2 制定采购计划根据实际需求,制定采购计划是非常重要的。
采购计划应包括以下内容:•采购物品清单:列出所有需要采购的物品和数量。
•预算:根据实际情况制定合理的采购预算。
•供应商选择:与不同的供应商联系,了解他们的产品和价格,选择合适的供应商。
3.3 采购执行采购执行是将采购计划付诸行动的阶段。
以下是一些关键步骤:•询价:向不同的供应商发送询价,并比较他们的报价。
•比较并选择供应商:综合考虑价钱、质量、信誉等因素,选择最佳供应商。
•协商合同:与供应商协商并签订采购合同,明确产品、价格、交付日期和付款条件等相关条款。
3.4 收货和验收收货和验收是确保所购买的产品符合预期的重要步骤。
以下是一些注意事项:•检查产品数量和质量是否符合合同约定。
•确定产品是否完好无损。
•储存和记录所有收到的产品。
3.5 付款和结算最后一步是付款和结算。
在支付供应商之前,请确保完成了以下事项:•核对产品数量和质量。
•对账:与供应商核对账单,确保没有任何错误。
•付款:按照合同约定的条款进行付款。
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XX医院日常用品采购流程及制度
为加强医院日常用品采购的管理,提高效率,节省开支,本院的公用品应由设备供应科统一采购,并成立采购小组负责监督。
特殊物品也可由各科室自行采购。
采购的物品包括:1、日常办公设备;2、日常办公用品、及耗材;3、医疗器械及耗材:4、其他。
采购管理流程:
1、各部门根据实际需要有计划采购,并务必将拟购用品的品名、规格型号、网上购物的物品信息参数和数量准确填写在《办公用品采购月计划单》上,并由本科室负责人审核签字后方可生效;因计划单所载物品信息错误或不全造成延误购买或错购的,责任由填单部门负责。
2、每月25日前各部门将填写完的《办公用品采购月计划单》报送设备供应科。
3、采购小组严格按照各部门相应的领用标准进行审核后购买,超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人签字,拒绝突击购买。
4、设备供应科汇总各部门申购计划数,于每月底交采购进行购买。
5、办公用品与办公设备耗材购入后,各部门根据计划单到设备库房领取,领用时需至设备库房填写《领物单》。
6、设备库管审核后,在月计划之内的才可发放,超计划领取拒绝发放。
7、急需临时采购的物品须主管领导批准。
采购制度:
1、采购部门应按计划及时、合理地采购所需物品,满足各部门需要。
采购小组坚持物美价廉,货比三家,办事公开的采购原则,根据市场情况开展网上自选购物、超市集中采购等多种渠道的采购,并对商家进行审核认定后及时通告全院。
2、坚持集中采购为主。
争取批量效益的原则,尽力降低采购综合成本。
3、坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则。
4、急需临时采购的物品,根据就近就地原则选择资源充分的供应商进行购买。
5、如对所购买物品有质量问题,应及时提出并反馈。
6、有权拒绝未经领导同意批准的采购定单。
采购商家公布:
1.网上购物:京东商城(http://**************),注明物品名称及详细信息参数
2.超市集中采购:美廉美牡丹园店,注明商品参数信息
3.以上商家缺货或计划外急需的物品:就近超市或商家采购(所占比例<15%)。