物料管控办法

一、目的

本方法从售后维修物料独立需求计划、库存管理，售后物料的下发到不良品物料的退回处理等方面对售后物料管理和控制方面提出明确要求，规范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制订本物料管理办法。

二、适用范围

适用本公司售后维修相关所有人员

三、职责

3.1售后维修部负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理及物料的使用、保管、记帐、分析。

3.2仓库负责物料的收发、调拔、报废物料回收、账务处理。

3.3 采购部负责对售后物料的采购。

3.4 品质部负责物料的检验、退仓、报废确认。

3.5 财务部负责售后物料及账务的监管。

四、细则

（一）总要求

1建立健全原始记录、台帐正确及时反映收、发、存动态。

4每月进行一次库存物料盘点、核对工作。

4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作报备财务部门。

4.1.4每周进行一次坏料不合格物料的退仓、报废工作报备财务部门。

4.1.5每天进行物料使用情况录入台账。

（二）售后物料的申请相关规定

4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分售后物料不得随意从生产物料借用。

4.2.2售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库由仓库根据领料单进行下账调拨调拨至售后

备件仓。

4.2.3物料申请到料后需按料号管理并建卡建帐。

4.2.4售后人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充物料来源。

4.2.1.1领料仓库有存货

4.2.1.2请购仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。

4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。

4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料呆料优先在接到领料单后走调拨手续调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。

（三）售后物料备件仓库管理规定

.3.1 售后物料备件仓由专人负责售后物料存储区域规划由售后负责人负责。

4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。

4.3.3 售后物料管理除ERP系统录入外备件仓负责人需建立电子档的账务做到售后物料当月物料单单必清。

4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控如有异常及时纠正如有品质问题第一时间反馈。

4.3.5 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则对于温湿度敏感物料不能裸露存储需放入密蔽

1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。

2、物流科、生产管理部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。

3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。

处理意见包括：

内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用）；

外部消耗（退回供应商、市场销售）

4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。

未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。

5、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企业管理部等相关部门在规定时间内进行处理。

变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产管理部开具领料单。并由采购部门或者企业管理部带领至仓库办理发货手续。

呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。

五、呆滞物料管控流程

（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类

1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。

2、设计变更，导致物料呆滞。

3、请购、采购失误，导致物料呆滞。

4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。

5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。

6、其他原因导致物料呆滞。

（二）管控流程

1、当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知物流科、采购部门、生产管理部，1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部统计将会产生呆滞物料的数量（包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量）。

销售部门须根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。

2、因为工艺、设计的需要，对公司产品进行变更时，技术中心必须填列《产品变更通知书》，由物流科、采购部门、生产管理部确认该物料是否有库存、在途或在制。

采购部门接到《产品变更通知书》，在第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。在1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部根据库存、在途或在制情况填列《物料清单》。

技术中心在收到《物料清单》时，应当组织召集生产管理部、销售部门、物流科、采购部门碰头会，制定该批物料的具体处理措施、负责人，以防止呆滞物料的产生。

对于变更后，有库存、在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。

3、采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。在接到审核后的订单，首先应核对物料清单然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量和物料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认，确定物料的请购量及物料的到料时间并制作《采购订单》交由物流科签字确认后，方能采购。

采购量=标准单位用量×计划生产量×（1+设定标准不良率）《采购订单》原件作为入库、发票记账、预付货款凭证附件交财务部备查。

采购部门应当根据生产部门的生产能力、仓库物料库存量，要求供应商分批送货。

采购部门应当根据物料的到货情况，结合运输损坏率、物料合格率及时修订标准不良率。

4、实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实行定量控制。

公司只对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料、交货周期长的物料设定安全库存量。

生产管理部、物流科至少每季检讨和排查一次该安全库存量。对于该安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。

对客户专用物料在采购前与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。

5、造成呆滞物料的部门首先应采取措施进行利用，尽力减小损失。造成呆滞物料的部门应对原因进行分析，责任部门和责任人应向专项小组提交改善报告。

6、物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门、责任人提出考核。

六、呆滞物料处理流程

（一）处理方式

1、将呆滞物料再加工后予以利用。

2、用呆滞物料代替类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。

3、将呆滞物料回收再利用。

4、将呆滞物料退还供应商、转手其他厂商或售于废品收购站等。公司内部确实不能进行利用的呆滞物料，处理对象首选为该物料的供应商。属合格供应商提供的物料，应尽力说服其接受被处理的物料，并按退货、换货或折价处理。供应商接受后可做为其优良合作记录。对公司合格供应商，若询价低于现行市场价格的80 %，由采购部门门寻找联系两家以上回购单位（含两家）进行报价，并将报价结果报“专项小组”确定处理方案。

5、暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

6、将呆滞品报废处理——