制度汇编_采油厂物资供应科管理制度
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资供应管理制度（五篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
供应科仓库物资管理制度范本
第一章总则第一条为规范供应科仓库物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，降低库存成本，提高物资管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于供应科仓库内所有物资的采购、入库、出库、保管、盘点等工作。
第二章物资采购第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购计划进行。
第四条采购人员应根据采购需求，选择合格的供应商，签订采购合同，确保物资质量、价格、交货期等符合要求。
第五条采购合同签订后，应及时将合同副本报送供应科负责人审批。
第三章物资入库第六条物资入库前，应进行验收，确保物资数量、质量、规格等符合要求。
第七条验收人员应认真核对物资的名称、型号、规格、数量、质量等信息，确认无误后，填写入库单。
第八条物资入库时，应按照物资分类、规格、型号等进行存放，确保物资整齐、有序。
第四章物资保管第九条仓库保管人员应负责物资的日常保管工作，确保物资安全、完好。
第十条仓库应保持清洁、通风、干燥，避免物资受潮、变质。
第十一条仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第十二条仓库保管人员应定期检查物资库存情况，发现问题及时上报。
第五章物资出库第十三条物资出库应严格按照领用单执行，未经批准，不得擅自出库。
第十四条出库人员应核对领用单上的物资名称、型号、规格、数量等信息，确认无误后，方可出库。
第十五条出库物资应按照领用单上的要求进行包装，确保物资在运输过程中不受损坏。
第六章物资盘点第十六条仓库应定期进行盘点，确保物资账实相符。
第十七条盘点工作由供应科负责人组织，仓库保管人员、财务人员等共同参与。
第十八条盘点过程中，如发现物资数量、质量、规格等问题，应及时查明原因，进行处理。
第七章奖惩第十九条对认真履行职责、成绩显著的仓库保管人员，给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度规定，造成物资损失、浪费等行为，给予批评教育或处罚。
第八章附则第二十一条本制度由供应科负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
---本制度范本旨在为供应科仓库的物资管理提供基本框架，具体内容可根据实际情况进行调整和补充。
油井物资管理制度范本
油井物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强油井物资管理，规范物资采购、储存、使用等环节的工作，确保油井生产安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规和石油行业的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属油井的一切物资管理工作，包括物资采购、储存、保管、发放、使用、维修、报废等环节。
第三条油井物资管理工作应遵循以下原则：（一）保障生产安全，确保油井正常生产；（二）优化物资结构，提高物资利用效率；（三）严格采购程序，确保物资质量；（四）健全管理制度，强化监督与考核；（五）提倡节约，降低成本。
第二章物资采购管理第四条物资采购应根据油井生产计划和实际需求进行，确保采购物资的质量和数量。
第五条采购物资应严格执行国家有关标准和行业规定，选择合格供应商，实行招标采购，确保采购过程的公开、公平、公正。
第六条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，并由法律部门审核。
第七条采购物资到货后，应立即进行验收，验收合格方可入库。
验收不合格的物资，应立即退货，并追究供应商的责任。
第三章物资储存管理第八条物资储存应按照物资的属性、特点和用途进行合理布局，确保物资的安全、整齐、便于查找。
第九条库房内应保持干燥、通风、照明充足，并根据物资的存放要求，采取相应的防护措施。
第十条库房管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
对于易损、易燃、易爆等危险物资，应严格按照国家有关法律法规进行管理。
第四章物资发放与使用管理第十一条物资发放应根据油井生产实际需要，严格执行审批手续，确保物资的合理使用。
第十二条领用物资应办理领用手续，填写领用单，经批准后方可领用。
第十三条领用物资应严格按照操作规程使用，确保物资的安全、有效。
第十四条物资使用过程中，应定期进行维修、保养，确保物资的使用寿命。
第五章废旧物资处理第十五条废旧物资处理应严格执行国家有关法律法规，实行分类处理、综合利用。
第十六条废旧物资处理前，应进行鉴定，确定废旧物资的类别、数量、质量等。
油田物资管理制度
油田物资管理制度第一章总则第一条为规范油田物资管理工作，提高油田物资利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于油田内所有的物资管理工作，包括采购、入库、库存、使用、报废等环节。
第三条油田物资管理工作应依法依规进行，确保物资的合理使用和保管。
第四条油田物资管理工作要求按照分类管理的原则，科学、合理、有效地进行。
第五条油田物资管理工作要坚持节约和环保的原则，保护环境、减少浪费。
第二章采购管理第六条油田的物资采购工作应符合国家法律法规和政策要求，参照国家有关采购管理制度进行操作。
第七条油田采购工作应根据实际需求制定采购计划，进行需求调研和供应商审核，确保采购的物资符合质量和价格要求。
第八条油田采购工作应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行评价和管理，确保物资质量和供应稳定。
第九条油田采购工作应及时更新和完善采购合同，保障供应商的合法权益。
第十条油田采购工作应遵守法律法规，保障采购活动的公平公正。
第三章入库管理第十一条油田的物资入库工作要严格按照入库管理制度进行，确保入库物资的准确性和完整性。
第十二条油田物资入库工作应建立清晰的入库手续和验收标准，对入库物资进行认真核对和登记。
第十三条油田物资入库工作应建立健全的仓储管理制度，对入库物资进行分区、分级、分堆存放，确保库存的安全和有序。
第十四条油田物资入库工作应加强监督和检查，防止不合格物资的入库和流通。
第十五条油田物资入库工作要严格遵守规定，对违反入库管理制度的行为进行查处和处理。
第四章库存管理第十六条油田的库存管理工作要根据需求和供应情况进行合理的库存控制，确保库存物资的适度和充足。
第十七条油田库存管理工作要建立健全的库存清单和统计制度，对库存物资进行动态监控和周转管理。
第十八条油田库存管理工作要加强库存物资的保管和维护工作，确保物资的完好性和安全性。
第十九条油田库存管理工作要根据需要定期进行库存盘点和清查，及时发现和纠正库存数据的错误和异常。
第二十条油田库存管理工作要遵守相关规定，对库存不合理、损耗等问题进行及时处理和解决。
石油单位物资管理制度
石油单位物资管理制度第一章总则第一条为规范石油单位物资管理行为，健全物资管理制度，提高资源利用效率，确保石油生产和工程建设的物资供应，根据《中华人民共和国物资管理条例》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于石油单位内所有涉及物资管理的部门和人员，包括采购、仓储、物流等相关工作人员。
第三条石油单位应当遵循“科学管理、合理利用、节约节约”的原则，强化内部控制，健全物资管理制度，建立维护物资质量和安全的机制。
第二章采购管理第四条石油单位应当建立健全采购管理制度，明确采购程序、权限、责任和管理程序。
1. 采购程序：石油单位应当根据需求制定采购计划，明确采购流程和程序，建立供应商资质审核机制，确保采购合规、合理、合法。
2. 采购权限：石油单位应当对各级人员的采购权限进行明确划分，确保采购行为符合公司规定，避免违规操作。
3. 采购责任：石油单位应当对采购人员进行专业培训，加强对采购环节的监督和管理，明确采购人员的工作职责和责任，建立健全采购管理的奖惩机制。
第五条石油单位应当加强对供应商的管理，建立供应商库，对供应商进行信用评价和定期审查，确保供应商的稳定性和可靠性。
第六条石油单位应当采取有效措施，防范采购风险，做好风险评估和防范工作，确保采购资金安全和合规。
第三章仓储管理第七条石油单位应当建立健全仓储管理制度，明确仓储管理流程、权限、责任和管理程序。
1. 仓储流程：石油单位应当建立仓储流程和标准作业程序，明确物资入库、出库、盘点等环节的操作规范，规范仓储管理行为。
2. 仓储权限：石油单位应当对仓储人员的权限进行明确划分，确保仓储行为符合公司规定，避免违规操作。
3. 仓储责任：石油单位应当加强对仓储人员的管理和培训，规范仓储管理工作，明确仓储人员的工作职责和责任，建立健全仓储管理的奖惩机制。
第八条石油单位应当建立完善的物资库存管理制度，做好库存盘点和清查，确保库存数据真实、准确，避免产生物资过剩或短缺。
物资供应科安全管理制度,物资仓储安全、门卫安全规定
物资供应科安全管理制度第一章总则第一条为保证我科物资存放安全，规范物资管理，根据公安部《仓库防火安全管理规则》，结合我科的存放物资的特点、存放形式制定本制度。
第二条本制度适用于我公司原辅材料、工程物资和其他物资的存放管理。
第二章基本要求第三条库房、罐区的设计应符合《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》要求。
第四条物资储存场所应根据物品性质配备足够的、与物品性质相适应的灭火器材，并应设置消防通讯和报警设备。
第五条必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，做好防火、防汛、防窃等工作。
第六条在仓库、堆垛和罐区应设明显防火等级标志，通道、出入口道路应保持畅通。
第七条仓库应设置入库验收制度，核对检验入库物资的规格型号、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
第八条物品的发放应严格履行领用管理制度，做到发放准确。
第九条危险品仓库管理员应必须熟知所管物品名称、理化性质、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
第十条做好日巡查工作，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变形、分解等情况应及时安全处理。
第十一条库房内严禁烟火，严禁一切产生电火花的操作。
第十二条危险品装卸、使用操作应符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关管理规定。
第十三条危险品仓库内不准设办公室、休息室、不准住人。
第三章安全管理第十四条组织管理（一）仓库应设一名主要领导为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）防火负责人有以下职责1组织学习消防法规，完成领导部署的消防工作。
2组织制定电源、火源、易燃易爆品的安全管理和巡逻检查制定，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。
3组织对员工的消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质。
4组织开展消防检查，消除火险隐患，制定应急预案。
（三）仓库保管员应当熟悉保管物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全管理规定，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。
物资供应科工作管理制度
物资供应科工作管理制度
一、负责全院的医疗设备、医疗器械、卫生材料、家具、办公、劳保、维修配件等物资的管理，供应工作。
二、根据医院各科室的需要和消耗规律，熟悉各类物资供需及各类材料的用量，对每月必备物资作出采购计划，尽量减少物资储备量。
三、严格执行财务制度，入库物资要验收入账，坚持定期盘点，建立帐本，做到账物相符，账账相符。
四、医用耗材实行下收下送的配送发放制度。
五、加强物资库存管理，库存物资要分类、按品种、按规格，合理存放，做好物品的安全管理。
六、固定资产进行分类管理，建立总帐和分帐，专人管理，防止遗失和外流。
七、加强报废设备、物资的管理，固定资产严格执行固定资产报废制度，低值易耗品执行以旧换新制度。
修旧利废，节约开支。
八、执行医院各项制度与规定，树立一切为临床服务的思想。
油井物资管理制度范本
油井物资管理制度范本第一章总则第一条为规范油井物资的采购、使用和管理，提高油井工作效率，保障油田生产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于油井物资的管理和使用。
油井物资包括但不限于油井设备、工具、备件、耗材等。
第三条油井物资管理应依法合规、科学规范、安全高效的原则，确保物资的合理使用和管理。
第四条油井物资管理的目标是优化物资分配，控制成本，提高生产效率，保障作业安全。
第五条油井物资管理的责任主体是生产部门、物资管理部门和相关人员，各岗位职责分工明确，责任落实到位。
第六条油井物资管理涉及到人、财、物等方面的重要内容，需严格按照规定办事，做到合规使用、安全管理、清晰记录。
第七条物资管理部门应当建立健全物资管理制度、流程和档案，并定期进行评估和改进。
第八条物资管理部门应当加强对相关人员的培训和指导，确保其掌握物资管理的相关政策、法规和技能。
第二章采购管理第九条油井物资的采购应当遵循公开透明、公平竞争的原则，依法合规进行采购活动。
第十条物资采购应当严格按照公司规定的采购程序和标准，确保采购活动合法、合理、有效。
第十一条物资采购需提前制定采购计划，并经相关部门审核和批准后方可实施采购活动。
第十二条采购需选择合格的供应商，签订合同并建立健全的供应商管理体系，建立供货商档案。
第十三条采购数量及品种应当与生产计划相匹配，防止因采购过量或过少造成浪费或影响生产。
第十四条有毒、有害、易燃易爆等特殊物资的采购应当按照特定的安全规定执行，严格遵守相关法律法规。
第十五条采购人员应当遵守职业道德，不得利用职权进行私利交易或索贿行为，确保采购活动的公正和透明。
第十六条物资管理部门应当建立正规的物资入库登记和管理制度，确保所有入库物资库存清晰可见。
第十七条物资的入库管理应当精确记录物资的品种、数量、规格、型号及生产日期等重要信息，并进行标识。
第十八条如有特殊要求的物资，需及时获取相关质量检验报告、产品合格证等文件，并建立档案备查。
石油单位物资管理制度范文
石油单位物资管理制度范文石油单位物资管理制度范第一章总则第一条为规范石油单位物资管理工作，提高物资利用效率，保障生产经营顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于石油单位物资管理工作，包括物资采购、储存、使用、监督和报废等各个环节。
第三条石油单位物资管理应遵循经济、合理、安全、节约的原则，确保物资的有效利用和无损耗。
第四条石油单位应建立完善的物资管理制度，明确物资管理的权限和责任，确保物资管理工作的顺利进行。
第二章物资管理机构和人员第五条石油单位应设立物资管理部门，负责组织、协调、监督物资管理工作。
第六条物资管理部门的主要职责包括：1. 组织制定物资管理制度和规章制度；2. 组织实施物资采购计划；3. 负责仓库管理，确保物资储存安全；4. 监督物资使用情况，防止浪费和滥用；5. 负责物资报废的处理；6. 统计和分析物资使用情况，提出优化管理建议。
第七条物资管理部门应配备合适的人员，具备相关物资管理知识和技能。
第八条物资管理部门应定期组织培训，提高物资管理人员的专业水平和工作能力。
第三章物资采购第九条石油单位应按照实际生产经营需要，制定物资采购计划，明确物资的采购数量和需求时间。
第十条物资的采购应经过招标、比价、协议或委托等方式进行，确保公平、公正、公开。
第十一条石油单位应建立健全的供应商管理制度，评估和监督供应商的资质和信誉。
第十二条物资采购过程中，应确保采购文件完整、准确，采购合同明确，合同履行过程进行监督。
第十三条物资采购资金应合理分配和使用，严禁挪用、截留或滥用物资采购资金。
第四章物资储存第十四条石油单位应建立适当的仓库设施，保持仓库的整洁、安全、防火。
第十五条仓库应按照物资的种类、用途和保管要求合理划分，明确记录物资的存放位置和数量。
第十六条仓库管理员应做好物资储存管理工作，包括入库验收、分类存储、出库发放等环节。
第十七条入库验收应按照物资采购合同的要求进行，确保物资的品质和数量符合要求。
物资供应部管理制度范文
物资供应部管理制度范文物资供应部管理制度第一章总则第一条为规范物资供应部的管理行为，优化物资供应流程，提高物资供应效率，制定本管理制度。
第二条物资供应部是负责采购、库存管理和物资分发等工作的部门，具体负责公司各部门和员工的物资供应需求，保障公司运营活动的正常进行。
第三条规范管理机构、职责分工，明确工作流程，建立一套完整的物质供应部管理制度，是健全公司物资供应功能，提升管理水平的重要手段和措施。
第四条物资供应部应以提高供应效率、降低成本、提升服务质量为目标，聚焦公司业务需求，主动参与公司决策，为公司提供可持续发展的支持。
第五条物资供应部应积极开展市场调研，与多家供应商建立长期稳定的合作关系，确保物资供应的可靠性和稳定性。
第六条物资供应部应建立健全的信息化管理系统，完善供应链管理平台，定期进行数据分析和报表制作，为公司决策提供可靠依据。
第二章组织机构和职责分工第七条物资供应部的组织机构由部长、副部长、物资采购员、物资仓管员等岗位组成。
第八条部长是物资供应部的负责人，负责物资供应部的日常管理和协调工作。
第九条部长具体职责如下：1. 负责制定和实施物资供应部的年度工作计划和目标。
2. 组织指导部门各岗位的工作，制定工作流程和标准。
3. 积极开展市场调研，与供应商建立合作关系，保证物资供应的稳定性。
4. 负责部门的人员招聘、培训和绩效考核。
第十条副部长是物资供应部的助理，负责配合部长开展工作，协助处理日常事务。
第十一条部长和副部长应建立良好的沟通机制，协同工作，提升部门运作效率。
第十二条物资采购员是物资供应部的核心岗位，负责市场调研、供应商选择、谈判采购和合同管理等工作。
第十三条物资采购员具体职责如下：1. 负责根据公司业务需求，制定物资采购计划。
2. 开展市场调研，选择合适的供应商。
3. 组织谈判、签订采购合同，保证采购项目的质量和价格合理性。
4. 监督供应商履行合同义务，确保及时供应。
第十四条物资仓管员是物资供应部的辅助岗位，负责仓库管理和物资分发工作。
物资供应管理制度范文(三篇)
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了规范和管理物资的供应，提高物资使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有物资的供应管理。
第三条物资供应包括物资采购、物资储备、物资消耗和物资库存等环节的管理。
第四条物资供应应遵循公平、公正、公开、公有的原则，保证所有单位和个人都能享受物资供应的权益。
第五条物资供应应根据需求量、质量要求、预算控制等因素进行合理的计划安排。
第六条物资供应应实行制度化管理，建立健全规范的工作流程和责任制度。
第二章物资采购管理第七条物资采购是指单位根据实际需要，从供应商处购买物资。
第八条物资采购应根据实际需求编制采购计划，并进行合理的招标、比价、议标等程序，保障采购的合理性和经济性。
第九条物资采购过程中应注重供应商的信誉度和产品质量，确保采购到合格的物资。
第十条物资采购应按照相关法律法规和政策要求进行，遵守公平竞争原则，不得进行任何损害国家和单位利益的行为。
第三章物资储备管理第十一条物资储备是指单位根据实际需要，预先储备的物资，以备不时之需。
第十二条物资储备应根据实际需求和储备资金进行合理的规划和安排，确保储备物资的充足性和及时性。
第十三条物资储备应按照一定的储存要求进行，如避光、通风、干燥等，以确保储存物资的品质不受损。
第十四条物资储备应定期检查，及时补充不足的物资，及时处理过期或损坏的物资。
第四章物资消耗管理第十五条物资消耗是指单位在工作中使用物资的过程。
第十六条物资消耗应根据实际需要进行，不得浪费和滥用物资。
第十七条物资消耗应按照相关规定和操作程序进行，确保物资的正确使用。
第十八条物资消耗过程中应注意物资使用量和使用效果，可以及时调整和优化物资的使用方式，以提高物资的使用效益。
第五章物资库存管理第十九条物资库存是指单位储备和消耗后的余量物资。
第二十条物资库存应进行科学的计划和管理，确保库存物资的合理性和安全性。
第二十一条物资库存应定期盘点，并进行库存调整和消耗情况的统计分析。
物资供应管理制度范文(2篇)
物资供应管理制度范文为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司____有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资供应管理制度范本（5篇）
物资供应管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作，提高供应效率，保障工作和生产的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作，包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明，遵循效益、节约、安全、环保的原则，为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段，推动供应链信息化建设，提高物资供应管理水平。
第五条物资供应工作应实行科学管理、标准化操作、责任制，各相关人员要遵守各项制度和规定，履行岗位职责。
第二章物资采购第六条物资采购应按照采购法律法规和本单位的采购管理制度进行。
第七条物资采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行，确保公平竞争、选择合适的供应商。
第八条采购项目应制定采购计划，明确采购需求、采购数量、采购金额等信息，并提交给相关部门审核。
第九条采购合同应明确双方权利义务、交货时间、验收标准等内容，合同的签订应按照法律程序进行。
第十条采购人员应加强供应商的管理，建立供应商库，对供应商进行评估和分类，确保供应商的资质和信誉。
第三章物资供应管理第十一条物资供应管理应建立健全的计划、采购、库存、发放、报废、退还等各项制度。
第十二条物资需求应由相关部门提出申请，按照计划进行采购，并进行库存管理，确保需求的及时满足。
第十三条物资库存应进行定期盘点和管理，确保库存数量准确、资产清晰。
第十四条物资发放应按照申请的相关制度和程序，确认物资发放的数量和用途，并记录相关信息。
第十五条物资报废应按照相关的报废制度执行，报废物资应进行分类处理，避免浪费和资源浪费。
第十六条物资退还应按照相关的制度进行，退还物资应经过审核，并进行记录和台账管理。
第四章监督与考核第十七条物资供应管理应建立健全的监督与考核机制，确保物资供应工作的合规性和效率。
第十八条监督人员应定期对物资供应工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
第十九条物资供应工作的考核指标包括物资采购的准确性、供应的及时性、库存的管理情况等，按照绩效考核结果进行奖惩。
采油厂物资管理制度
采油厂物资管理制度一、入库物资一律出具材料购进计划单，并由值班经理签字。
仓库保管员应严格把好验收关，物资到库后，保管员应根据入库通知单或到货凭证，按照物资分类进行验质、点数、过磅、检尺及理论换算等方法进行核对，如无差错，即按规定程序签署入库手续，如有短少损坏、变质和单价不清等物资，应在及时通知管理区物资负责人员进行处理。
二、物资验收合格后，仓库保管员对照物资供应计划、计划价格表、购物清单、入库单进行审核，审核无误后经管理区值班领导签字后保存留好原始资料。
三、凡验收入库的物资，仓库应按照物资类别、规格、型号、性能分区分类，定置摆放，妥善保管。
做到帐帐相符，帐、卡、物相符。
四、仓库应建立工具发放明细表，仓库物资一律登记上册。
五、仓库人员每月20日之前做好下月物资材料计划，交由管理区物资分管领导进行审核，审核批准通过之后，在采油厂物资综合管理系统提交。
六、所有物资出库要严格按照领料单所列名称、规格、型号、数量及领料单位并经管理区领导签字方可发料，仓库不得以任何理由私自借料外出，也不准先发料，后补单。
特殊情况需经批准，方可办理借用手续，使用单位必须在2日内补办正式手续。
七、外借物资在200元以上（含200元）须经批准，并由经办人办理借用手续。
借用手续一式两份，一份由仓库保存，一份由本人保留。
外借物品损坏或丢失由外借人赔偿或修复。
八、在领取物品时，凡是能交回的旧物，必须实行交旧领新制度。
交回的旧物由仓库妥善保管，需要销毁时，须经领导批准。
九、管理区物资管理人员和采油厂物资管理站及物资供应人员应密切配合，本着保证重点，兼顾一般的原则，利用好库中物资，保证做好管理区物资供应工作。
十、对库中物资必须做到标记鲜明，材质不乱、不混、数量准确，名称不错，规格型号清楚，无差错，无丢失、无霉烂变质，发现锈蚀要及时进行除锈保养。
十一、各用料单位退回的物资，要根据退料单位所列名称、规格、型号、数量、质量是否与实际相符，方可办理入库登记。
物资供应科科长安全生产岗位责任制(三项管理制度)
物资供应科科长安全生产岗位责任制（三
项管理制度）
一、岗位职责
贯彻执行党和国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标
准及矿各项管理制度。
二、到位标准
1、负责全矿物资油墨采(拨)购计划，给养材料调配使用审批、验
收入库的监督管理，保证所采购用于井下生产的设备、器材、材料符
合煤矿安全规定。
2、负责组织编制年度安全投入和使用计划，并组织监督检查。
3、负责本科室落实安全生产职责制度建设和矿各项管理制度。
4、负责组织制定各项管理制度，并监督落实。
5、负责安全培训工作，提高医务人员的安全意识。
6、负责群众组织对矿劳动保护劳动保护用品、雨季三防、抢险物
资储存情况的监督检查和审批工作。
7、组织人员参加矿安全生产工程政府机构的开工、竣工验收工作，严把安全、质量关。
8、完成领导交办的其他安全教育工作。
三、考核标准
根据《盘县老沙田煤矿安全生产岗位责任考核办法》、《锦屏县
盘县老沙田煤矿工资管理办法》等相关文件规定，物资供应科科长安
全生产岗位责任制到位标准一项不达标考核100元。
供应科管理制度
供应科管理制度第一篇：供应科管理制度供应科管理制度第一条供应科要编制物资供应计划，以生产为主，其它为辅，根据批准的年度供应计划和各季、月公司生产情况，认真编制季度、月度物资采购计划，作为组织订货、采购和各生产部门发料的依据。
第二条供应科要根据物资供应计划编制订货单，大宗原材料要固定采购用户，详细填明品种、规格、型号、质量、数量、技术等要求。
可签订长期供货协议，同供应单位签订年度供货合同，以保证生产正常进行。
第三条合理组织物资的采购、运输和储备，保证及时完成生产计划，加速资金周转。
第四条多和生产部门协助，多听取生产部门对物资供应的建议和意见。
促进生产部门合理利用和节约使用物资，把管供和管用结合起来。
第五条根据市场条件和公司生产部门的状况决定采购供应量和储备定额。
第六条以较低费用供应物资，当采购的物资有多种来源时，要灵活选择，应以保证质量前提下，尽量选择价格较低、路较近、交通方便的货源，以节约运费和减少储备量，昼降低物资的采购费用和保管费用。
第七条供应科要紧密配合生产单位，采购的原材料，要在提高产品质量的前提下积极提供新材料、新情况，等供应方面的信息和建议，让生产单位改善生产工艺等，及时修订供应目录，积极组织货源，开展标准化工作等。
第八条材料采购要遵守国家政策、法令健全物资签证制度和手续。
堵塞漏洞，防止违法活动的发生。
为真正提高公司的经济效益出计献策。
第二篇：应收款管理制度应收帐款管理制度为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和发出商品。
应收帐款是指与客户已签订销售或工程合同，按合同约定应收未收的欠款；发出商品是指未签合同，应客户书面要求发货，须后补签合同的应收未收的欠款二．发出商品管理1.在与客户签订合同之前，不允许先发货2.销售人员接到客户发货的书面要求传真（书面要求上要求盖公章，注明所要求货物的名称、型号、数量、单位经办人和单位名称）后，填写发货申请单，注明客户名称及估计签合同时间，并附上客户的书面申请，交总经理审批同意。
物质供应管理制度
物质供应管理制度一）、计划管理⒈矿属各基层用料单位，必须在每月25日前做出本单位下月材料，配件月度计划，并经各分管矿长审批，联责费用科室审核签字后，一式三份送供应科汇总，供应科根据库存情况，结合生产实际和储备情况编制申请计划，经营矿长审核，矿长批准后方可采购。
⒉各基层用料单位月初因作业计划变更或计划考虑不周，需要补充计划的必须在月初五日前，将补充计划报供应科，凡不报月度申请计划和月度补充计划的，供应科将按所领物资金额5%进行处罚，因此面影响生产的，责任由使用单位自负。
⒊各单位月度计划申请完成率必须在85%以上，否则每降低1%，扣材料员50元。
临时计划，包括月度补充计划在内，每月不得超过六次（每次考虑五天用量），否则每超过一次，罚单位主管和材料员各50元。
⒋各单位材料申请计划要写清物资的用名、规格、数量、单价、金额，配件申请计划要写清主机名称，配件型号、数量、单价、金额，对特殊要求的配件，必要时必须注明厂家。
井上下配件计划由机电科长负责审批把关，以便及时准确的组织进货，对各单位生产急需的材料或配件要求必须注明到货时间。
⒌各单位物资申请计划必须贴近生产，贴近实际，科学规范，不得随意扩大或缩小用量以免造成积压或者影响生产，凡不按实际需要申请，造成计划失误，致使供应科储备上升或积压的单位，供应科将按照未出库金额2倍进行处罚。
二）、材料、配件发放管理⒈供应科分配员根据各用料单位审批完整的申请计划，结合库存物资到货情况进行分配，不得开空头票（库内无货先开票），分配员有权拒绝计划外任何物资的请求，保管员按分配员开具的数量进行发放，不得随意更改票据，多发或少发，票据涂改无效。
⒉各单位材料员凭章印齐全并盖有“材料消耗考核章”的料单进行领料，但需要交旧领新的物资必须先交旧，并持交旧票据到仓库领料（特殊情况不能交旧者，必须经供应科长年批准），否则保管员拒绝发料，造成的损失，单位自负。
⒊供应科严格执行按工作量和工作进行度供料，专用工具，大型材料，油脂乳化液，配件、设备必须经联责费用科室机电科长签字审批；支护材料、建工材料、坑木、火工品，必须经联责科室生产科长签字审批，劳保用品由供应科按发放标准控制发放。
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--采油厂物资供应管理办法总则第一条为了进一步加强物资管理，适应新的物资供应动作机制，规范物资采供行为，降低物耗，提高效益，制定本办法。
第二条本办法所称物资是指我厂生产生活需用的包括油管杆、化学药品、油料、工具、劳保及常用料等在内的所有物资。
第三条凡--采油厂各二级单位用料计划的申报、物资供应、领料、结算、仓储、废旧物资、信息反馈等管理均必须遵循本办法。
第四条加强物资供应信息化管理，建立完善物资供应信息化操作平台，提高物资供应工作效率和水平。
第一章管理机构及职责第五条物资供应科是全厂物资供应的主要管理部门。
物资供应科、动力装备科、安全环保质监科、招标办公室、企业管理科、审计科、财务资产科共同参与厂物资供应管理工作。
第六条物资供应科主要职责1、在厂党政的领导下，组织全科人员认真学习落实上级部门下发的关于物资供应方面的方针、政策。
2、制定和实施采购程序，完善采购制度，对采购物资负责，并负责自购物资供应商的选择和推荐，以及对认定合格的供应商加强联系，确保供应商按质及时供应。
3、按照厂生产建设计划，负责组织编制物资供应计划，负责组织、申请、采购、订制、平衡调拨等业务，做到物资供应计划工作制度化、规范化。
4、定期对库房的物资验收入库情况、库内物资的保养情况，包装器材、废旧物资回收、物资节约和修旧利废工作开展情况，以及四定位、四对口等基础工作与安全工作进行检查。
5、在每个报告期内掌握入库量、消耗量、库存量、回收量四笔帐。
6、组织科内人员定期分析物资供应、服务等方面存在的问题，并提出相应改进措施。
7、加强基础工作，负责督促科内各种报表的编写，并进行审核，督促各种资料的整理，归档工作，督促料单的及时结算及票据的及时传递。
8、组织全科人员努力完成上级下达的各项经济承包指标和领导交办的其他工作。
第二章计划管理第七条凡--采油厂范围内的所有用料（含常用料、工程用料及其它用料）均必须编制成用料计划，由厂物资供应科统一按计划组织供给。
第八条物资需要量计划的编制依据1、已确定的工程建设、生产维修、厂建维修计划。
2、各专业部门提交的生产改造方案、科研、技改计划。
3、生产计划科下达的生产计划及各单位各科室上报的请购计划。
第九条物资需要量计划按时间可分为年度计划、月度计划和应急计划。
物资需要量计划按用途可分为生产维修用料计划和工程建设用料计划。
第十条物资需要量计划自下而上层层把关上报。
全厂各单位生产用料、专项工程用料及其它用料，全部按计划运行，不得越级申报。
大队用料计划应以区队、班组为最小单元编制。
第十一条各单位“急用料计划”经本单位领导审签后报请主管领导审批，送物资供应科，方被视为有效申请计划。
第十二条物资申请计划上报的时间1、各单位生产维修常用料、采油工艺计划、新井投产所用化学药品计划，日常用料月度计划须在本月25日前向物资供应科上报下月主要材料需用计划。
2、专项工程用料，新建项目和未完项目由基建科、办公楼配套大修由后勤服务科、设备修理由动力装备科、新架线路由供电车间在开工前三个月向物资供应科上报详细用料计划，物资供应科按计划执行。
3、物资供应科计划业务人员每月2日对各单位的申请计划进行审查、分类、整理、汇总，按照轻重缓急的原则及时编制物资采购计划，由科领导审签后，报厂主管领导审批。
4、临时急用料计划经主管领导审批，随时上报物资供应科执行。
第十三条物资计划的编制要求1、物资申请计划必须用计算机按大类编制。
名称、规格型号、数量必须准确无误。
2、物资申请计划须根据以往供货情况，填写招标单价和生产厂家，计划封面须有汇兑项数和当月计划总资金，为本单位领导审签计划、控制生产成本提供依据。
3、各单位不按时或不报用料申请计划，因此造成的生产损失，由本单位责任人承担，物资供应科不负任何责任。
4、凡因人为因素造成计划外缺口，责任由计划编制人员承担，物资供应科不负停工待料责任。
第三章物资采购管理第十四条采购管理包括采购权限管理、合同管理、价格管理、质量管理等。
第十五条物资采购应按照招标结果或有关采购决议进行。
采购前应明确物资名称、规格型号、数量、价格、质量要求、供应厂商、运输方式、运率、运距、税率等相关内容。
第十六条需要招标采购的物资，按照《延长油田股份有限公司招标管理办法》规定执行。
不需招标采购的物资，按照比质比价等方式进行采购，单一产品来源的，通过商务谈判采购。
第十七条物资采购的原则1、物资采购必须按计划进行。
2、全厂所需各种器材统一由物资供应科负责采购，并负责结算挂账。
3、按“货比三家，质优价廉”的原则，在供应网络内优选供货厂商。
第十八条物资采购的依据物资供应科编制的物资供货计划。
第十九条物资采购方式按照《延长油田股份有限公司招标管理办法》规定及--采油厂相关制度进行招标、议标、定向等程序。
执行对新增加品种采购，应采取招标或议标方法，不具备招标条件的由厂物资采购领导小组通过议标确定的厂商供货。
物资价格按询价、报价、定价顺序确定，无法收集到价格，可参照前一年同类品价格确定。
第二十条物资采购1、全厂物资采购统一归口厂物资供应科管理，未经物资供应科同意，任何单位和个人均不得擅自采购物资，否则，一切费用谁采购谁负责，物资供应科不予结算。
2、物资供应科上报给油田公司供应处的物资采购计划，按油田公司供应处规定委托代理供货。
3、物资采购中所有物资必须签订采购合同。
4、物资供应科不得无计划采购物资，采购计划必须严格审批程序。
第四章物资采购合同管理第二十一条物资采购必须签订合同，坚持先合同后采购、无合同不采购的原则。
第二十二条采购合同的签订按照《延长油田公司股份有限公司合同管理办法》执行。
第二十三条各合同的签订依据所有合同的签订必须以全厂的用料计划为依据，具必须遵循《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》及延长油田股份有限公司、--采油厂有关物资采购的规定。
第二十四条材料类统管物资合同管理1、物资供应科上传计划，清单，企管科审查起草合同文本，组织供应商签订合同。
2、合同签订完毕后，将合同文本送物资供应科、财务资产科各1份备案、存档。
第二十五条送审合同应具备的内容合同审查表、中标通知书、物资采购计划第二十六条合同审批程序对所有合同均须经物资供应科领导审签，财务资产科、纪检监察部门、计划部门审批、审计部门审批、由厂主管领导审批即生效。
第二十七条合同执行1、物资供应科合同管理岗应建立合同管理台帐，具体内容应包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、供货厂商等，并定期将合同执行情况统计上报厂主管领导。
2、订货合同原件及复印件必须妥善保管。
3、对手续不符合规定、条款不清、价格不合理以及超越权限的合同，合同管理员不得上传合同。
合同签订后不得任意涂改，验收人员和财务部门对涂改的合同拒绝验收和付款。
第二十八条合同的变更合同签订后因设计临时变更或其它原因确需变更或解除合同者，由合同管理人员填制合同变更申请表，报物资供应科领导审签、厂主管领导审批后，按规定办理变更或解除手续。
并及时将结果反馈到计划财务科及相关的用料单位。
第五章供应商管理第二十九条供应商调查1、适用范围对拟开发供应商的调查，及供应科合格供应商的年度复查。
2、供应商调查作业规定实施采购前，应对拟开发的供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
未经供应商调查评价认可的供应商，不可成为供应科的供应商。
第三十条供应商评价1、适用范围仍在采购的合格供应商。
2、供应商评价程序1）评价项目：供应商交货实绩的评价项目及分数比例如下（满分100分）：质量评价：40分；交货期评价：25分；价格评价：15分；服务评价：15分；其他评价：5分。
2）质量评价：依进货验收批次的合格率评分，每季度进行一次。
计算：进货批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%评分：得分 = 40×进货批次合格率3)交货期评价：依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货货得分25分；延迟1～2日每批次扣2分；延迟3～4日每批次扣5分；延迟5～6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
验收部门每季度将同一供应商各批订单交货评分进行平均，得出该季度的交期评价得分。
3、评价办法供应商评价每季度进行一次；将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分；每两季度平均一次厂商得分。
4、评价分等供应商评价等级划分如下：平均得分90.1～100分者为A等；平均得分80.1～90分者为B等。
5、评价处理A等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等供应商为良好厂商，由采购部提请供应商改进不足。
第三十一条黑名单管理办法有下列行为之一的供货商将被列入黑名单，永久不得参与公司系统招投标等经济业务往来：1）严重违反投标承诺或合同约定，降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为。
2）在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的。
3）一年内两次评价等级为B的。
4）有其他违反国家法律法规或招标书相关规定的。
第六章物资质量管理第三十二条物资订货质量管理1、物资采购人员必须认真执行国家的物资政策，遵守物资采购纪律，要熟悉所管物资的质量标准和技术规范，掌握替代品、生产厂家和市场信息。
2、采购物资应执行国家标准或行业标准，供货厂商要求执行企业标准的，必须取得本厂专业主管部门认可。
3、加工订制、新产品试制、新材料的应用和非标准订货，要附详细的技术资料，必要时应请设计人员共同签约，加工订制与新产品要留足够试验运行期和保修期，扣留一定比例的货款做为押金。
4、订购价值较大、技术复杂的专用设备或材料须同厂动力装备科和使用单位的工程技术人员共同审查技术文件，考察厂家生产能力和装备状况等。
5、对产品质量不稳定、性能满足使用要求的紧缺物资，物资供应科在订货前应向使用单位说明情况，经动力装备科和使用单位技术人员签署书面意见，同意订货后方可采购。
第三十三条物资使用过程中的质量问题处理1、在保修期内发生质量问题，基层使用单位按程序填写质量问题反馈卡上报厂物资供应科，由物资供应科与供货厂商协商解决。
2、因使用不当，造成的物资（材料）损坏责任由使用单位自负。
3、对大宗物资质量问题，基层填写质量问题反馈表由物资供应科组织厂相关技术部门现场审查论证，共同商定解决办法，由物资供应科通知供货方解决。
4、物资质量问题由物资供应科质检员负责联系处理，并向基层反馈处理结果，做相应的记录。
第七章物资验收管理第三十四条物资供应科是物资采购、验收环节物资质量管理责任部门，动力装备科是设备验收环节质量管理责任部门；物资验收人员是物资验收质量第一责任人，应对验收质量负责。
第三十五条发现物资质量问题，物资供应部门应及时封存存货，对质量事故进行调查，寻找事故原因及责任人，拟订调查报告和处理意见。