质量记录控制程序(文字)
IATF16949质量记录控制程序(流程图)
质量记录控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
记录产品所实现的整个过程，反映质量管理活动，为产品实现过程的可追溯性采取纠正、预防措施和持续改进等活动提供依据。
2.0范围
适用于产品实现等质量管理活动和整个质量系统运行相关的所有记录。
3.0术语和定义
保存期限：质量记录的最短保存时间。
4.0作业流程
4.2 流程说明：
4.2.1 质量记录格式为文件组成部分，更改时按照《文件管理控制程序》执行。
4.2.2 如采用其它媒介形式保存的记录，应有相应的贮存条件，并指定专人保管，贮存设备应注意防潮、防压、防火、防磁保护等，以避免贮存内容丢失，必要时应进行备份且进行不定期检查。
4.2.3质量记录保存控制应满足法律法规和顾客要求。
4.3质量记录的填写。
4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的真实数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
5.0相关文件
《文件管理控制程序》质量记录清单
I A TF16949质量记
录清单.xl s。
记录控制程序完整版
记录控制程序HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】目录1 目的 (2)2 范围 (2)3 职责 (2)4 控制程序 (2)记录的范围、分类与形式 (2)记录表格的编制和审批 (3)记录表格的发放和更改 (3)记录的使用和管理 (4)记录的特殊控制 (5)记录的保存期限 (6)记录的处置 (8)5 相关文件 (8)6 记录 (8)1 目的为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。
2 范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包括：文字、图表、声像及电子文件等。
3 职责1）档案室负责所有归档记录的管理和控制；2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制；3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录；4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记录表格的审批职责和权限。
5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。
4 控制程序记录的范围、分类与形式4.1.1 记录的控制范围1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围，记录表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。
2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。
4.1.2 记录的分类记录按其性质和使用范围可分为以下四类：1)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如管理评审记录，目标实施记录，文件受控清单等。
2)资源管理方面的记录，如人员教育培训、经历、资格、考核记录，设备管理、设备维修记录，安全管理、环境管理记录等。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
GJB9001质量记录控制程序
GJB9001质量记录控制程序1 范围为在公司内部对质量记录进行控制，提供产品符合规定要求的证据，确保质量管理体系有效运行。
本程序规定了质量记录的范围、媒介形式、填写要求、编号、标识、收集、归档、保管、借阅、处理要求。
本程序适用于公司质量管理体系运行和产品开发、生产过程及其支持过程有关各种质量记录的控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量记录的归口管理部门，对质量记录管理进行监督、检查。
3.2质量记录发生的单位负责按公司统一要求,实施本单位质量记录的收集、标识、建档与保管。
3.3质量记录填写人应按质量记录要求的内容认真填写，做到清晰、准确、完整、真实，并对填写内容的有效性负责。
4 控制要求4.1工作流程4.2 质量记录的产生和范围4.2.1 质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.2.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。
4.2.3 公司外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。
4.2.4 各单位按附录A所示的保存期限保存质量记录。
附录A所涉及的内容为质量记录主要的范围，但有关具体质量活动方面的记录还不限于此。
4.3 质量记录的媒介形式4.3.1 质量记录可呈现多种媒介形式如有关质量活动的文字、表格、录象、磁盘、实物样品等。
4.3.2 产品的生产、试验、检验过程和管理过程的质量记录应尽量采用表格形式。
4.4 质量记录的填写4.4.1 质量记录通常采用中文全称并使用碳素墨水或兰黑墨水填写。
记录控制程序
记录控制程序1.目的规范记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量环境职业健康安全管理体系的有效运行，为质量环境职业健康安全管理体系的运行和工程质量的可追溯性以及为采取纠正、预防措施提供依据。
为质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行提供证据。
2.范围本程序适用于与产品和质量环境职业健康安全管理体系运行相关的记录，以及来自供方的记录。
3.职责3.1办公室是记录控制的归口管理部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理的控制。
3.2各部门负责与本部门有关的记录的填写、收集、保存和移交。
3.3项目经理部负责有关工程施工、质量检验、物资验证记录的填写、收集、保存和移交。
3.4记录表式草案，由归口部门负责提供。
3.5新编表式草案，经本部门负责人审核报办公室批准后使用。
3.6记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字负责。
4.工作程序4.1记录控制流程图4.2记录的填写、标识、分类和编目。
4.2.1记录应按要求及时填写，字迹清晰、数据准确、内容完整、不应涂改，文字表达准确、简练，易于识别，签字手续齐全，如填写有误，可予更正，更正后应由更正人签字盖章。
4.2.2记录分为两大类：4.2.2.1质量环境职业健康安全管理体系运行中要求的记录，包括管理评审、内部审核等过程中所要求的记录（见附录）；4.2.2.2日常生产运行中为保证产品质量要求的记录，如工程档案资料及项目施工建设中建设单位、监理单位、质监站、各主管部门发来项目质量管理方面的通知或记录性文件等。
4.2.3为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式均应有唯一的编号，编号由办公室按《档案管理办法》的相应编号确定。
同时，依据相关部门提供的记录表式，编制表式汇编，分发到各相关部门使用。
4.2.4已归档、立卷的记录表式编号确需更正的，应提出申请，经原审批人审批后，到办公室办理更正手续，办公室给予新的编号，并通知相关部门。
4.3记录收集、归档、贮存和查阅。
质量记录控制程序(附完整表格)
页 码1.目的：本程序规定了质量记录的标识、编号、收集、查阅、归档、保管、贮存和处理的程序及职 责，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围：适用于本公司各职能部门所有的与质量有关的记录的控制。
3.定义：(无) 4.职责：4.1 文控中心负责收集各部门的表格初稿编制相应的记录表格，经管理者代表审批后使用。
4.2 各部门负责本部门质量记录的收集、整理、保管本部门的记录。
5.内容：5.1 各部门应将本部门所有的质量记录标题纳入《质量记录表单清单及保存期限一览表》中。
5.2 各部门应将本部门所有的质量记录标题纳入《质量记录表单清单及保存期限一览表》中。
质量记录可以以文字、表单、录像、图表、照片、光盘、或以电子版的形式存在。
5.3 质量记录的标识、编号：5.3.1 对以录像、照片、光盘、或电子版的形式出现的质量记录应进行标识，标识可用贴标签 的方法，以便能及时查找。
5.3.2 质量记录表格由各部门根据需要编制，并按《文件控制程序》规定的方法进行标识，报 文控中心备案。
5.3.3 现用受控记录表格仍继续使用，凡是以后新增的表单，不再使用以往编号的方式，新增 表格编号方法：按《文件控制程序》中相关条款执行。
5.4 质量记录的填写要求及收集：5.4.1 质量记录应在工作现场收集，并按程序文件和工作文件规定的质量记录表格进行记录。
5.4.2 填写的质量记录必须是原始数据，应具真实性、完整性、时效性，字迹清晰工整，不需 填写的或不存在的内容划“/”。
不得随意用涂改液涂改、若笔误可在错误处进行划改， 但校正的数据必须有原记录人签名。
若质量记录潦草，有污渍，审核人员可退回原记录 人重新纠正。
5.5 质量记录的查阅、归档：5.5.1 质量记录的查阅、借阅质量记录，须办理借用手续。
对过期质量记录，由归口部门保管 人员提出报告，部门主任或经理审批，保管人员负责销毁。
对过期失效但还有保存价值 要收藏的质量记录，须加盖“作废保留”标记标识。
质量控制程序
质量控制程序标题：质量控制程序引言概述：质量控制程序是一种管理和监控产品或者服务质量的系统。
它旨在确保产品或者服务符合特定的标准和要求，以满足客户的期望。
本文将介绍质量控制程序的重要性，并详细阐述其四个主要部份。
一、质量目标的设定1.1 确定产品或者服务的关键特性：质量控制程序的第一步是确定产品或者服务的关键特性。
这些特性可以是产品的功能、性能、可靠性等，或者是服务的准确性、响应时间、客户满意度等。
通过明确这些特性，可以为后续的质量控制活动提供明确的目标。
1.2 设定质量目标：在确定了产品或者服务的关键特性后，质量控制程序需要设定具体的质量目标。
这些目标应该是可量化的，例如减少产品缺陷率、提高服务准确性等。
设定质量目标可以为质量控制活动提供具体的方向和标准。
二、质量控制计划的制定2.1 确定质量控制活动：根据质量目标，质量控制程序需要确定具体的质量控制活动。
这些活动可以包括产品或者服务的检验、测试、评估等。
通过明确这些活动，可以确保所有的质量控制工作都得到充分的考虑。
2.2 制定质量控制计划：在确定了质量控制活动后，质量控制程序需要制定具体的质量控制计划。
这个计划应该包括每一个质量控制活动的具体步骤、时间表和责任人。
通过制定质量控制计划，可以确保质量控制活动的顺利进行，并及时发现和解决潜在的质量问题。
三、质量控制的实施和监控3.1 实施质量控制活动：根据质量控制计划，质量控制程序需要实施具体的质量控制活动。
这包括产品或者服务的检验、测试、评估等。
通过实施这些活动，可以及时发现和解决质量问题，确保产品或者服务的质量符合标准和要求。
3.2 监控质量控制活动：在实施质量控制活动的过程中，质量控制程序需要不断监控质量控制的效果和发展。
这可以通过采集和分析质量数据、进行内部审核和评估等方式来实现。
通过监控质量控制活动，可以及时调整和改进质量控制计划，提高质量控制的效果和效率。
四、质量改进和持续优化4.1 分析和改进质量问题：质量控制程序需要对质量问题进行分析，并制定相应的改进措施。
记录控制程序
1 目的对质量记录进行控制，为证明产品满足质量要求和质量体系的有效运行提供客观证据，并建立可追溯性和采取纠正和预防措施提供依据。
2 适用范围适用于本公司产品过程和质量体系运行所产生的记录，及来自合格供方的质量记录的控制。
3 职责3.1 办公室是质量记录控制的归口部门，负责本程序的实施与监督。
3.2 各部门负责本单位所产生的质量记录的管理。
4 工作程序4.1 质量记录的格式及填写。
4.1.1各类质量记录的内容及格式，由文件编写部门设计，办公室审核，办公室统一印制，并由办公室在《受控文件清单》作登记，编制样表本。
4.1.2 质量记录格式的修改按《文件控制程序》执行。
4.1.3 质量记录应真实，字迹清晰、准确、完整、注明日期，由记录人签字或作其它鉴定后方能生效。
4.1.4 质量记录不能随意更改，必须更改时，更改人应在更改处作出标识。
4.2 标识和收集4.2.1 有规定格式的记录表格，在左上角编文件编号，编号方法如下：HR—××—××顺序号ISO9001：20标准条款号质量记录英文缩写发布日期：年月日实施日期：年月日4.2.2 质量记录产生后收集人在右上角编顺序号。
4.3 质量记录的编目和保管。
4.3.1 各部门资料员定期对所收集的质量记录进行编目，及时归档。
归档方法应便于存取或检索，资料员必须对质量记录进行分类整理，填写《质量记录清单》，并整订成册。
4.3.2 质量记录贮存保管设施应通风、防潮、防虫，以防质量记录的损坏、丢失和变质。
4.4 查阅和处理。
4.4.1 当合同要求时在商定期内，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，由办公室负责统一提供。
如需提供复印件带走，应由办公室长批准。
4.4.2 当内部需要查阅质量记录时，各部门资料员应提供查阅，如需借阅时，应填写《文件/资料借阅单》，办理审批手续。
4.4.3 质量记录的保存期一般为五年，各部门可根据需要规定更长的保存期。
文件及记录控制程序
1、目的对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所使用有效文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行，保证记录完整，实现质量追溯性。
2、范围适用于本集团公司及所属子公司质量管理体系所有文件和记录。
3、定义3.1受控文件：指最新有效文件，加盖“受控”印章的文件。
3.2非受控文件：未加盖“受控”或加盖“作废”的文件。
3.3质量体系文件：质量手册、程序文件、作业文件、质量记录、表格等。
3.4 记录：为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5 外来文件：非本公司发布的，与质量体系有关的标准、规范、手册，与产品有关的法律法规，顾客提供的标准等文件。
3.6技术性文件：设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规程等；“技术通知”3.7行政文件：除公司技术性文件、质量体系文件以外的行政管理性文件；4、职责4.1集团总经理：负责质量手册的批准。
4.2集团管理者代表：负责集团公司质量手册审核、程序文件的批准。
4.3集团质量管理部门：负责质量手册的编制、组织程序文件的编写、修改、校对与报批。
4.4各部门主任、子公司分管领导：负责本部门所需的三、四层次文件的批准。
4.5各部门、子公司各职能部门：负责本部门第三、四层次文件文件的编制、报批。
4.6集团质量部门：负责组织和主持质量管理体系文件编制、修改、评审、发布、更新、作废、处置的监督管理。
4.7集团技术部门：识别和编制所需的技术、工艺等文件，并负责该文件的归档管理，（含顾客图纸、样件等）。
4.8人力行政部门：编制公司行政管理文件并负责公司行政文件归档管理，（含人事任命、培训、基础建设等）。
4.9各部门：负责识别所需的各种内部管理性文件。
5、文件控制流程图6 过程要点描述7、记录管理流程图9附加说明文件编制、审核、批准矩阵表见附件一9.1文件及记录的编码规则9.1.1质量体系文件编号规则为：发行日期：2022年7月1 日版本： G0ABC XX QX XXXX XXX作业文件序列号：001-999程序文件号（上层文件号）质量体系文件类别号：手册：M；程序：P；记录：R；子公司代号（YZ-迎洲，JZ-机制，YH-云海）公司代号9.1.2程序文件编码规则为：QP 0803程序文件号 (0803为变更管理程序)9.1.3三层次文件编码规则为：XX / QP XXXX XXX各子公司标识/ 程序文件代号程序文件号三层次文件序列号9.1.4 记录表单文件编码规则：XX / QPR XXXX － XXX各子公司名称标识/质量记录代号程序文件号记录表单号9.1.5质量手册文件号为“QM”9.1.6 程序文件页面设置格式8.1.6.1程序文件表头ABC集团有限公司（宋体小二加粗居中）文件及记录控制程序 (四号加粗居中)文件编号： QP0701（宋体5号）页数： 5/7（宋体5号）发行日期：2022年7月1日（宋体5号）版本： G0（宋体5号）9.1.6.2程序文件序号标题宋体、五号、加粗；9.1.6.3 程序文件正文宋体五号；行距固定值22磅；特殊格式“无”（首行无缩进）9.1.6.4程序文件提纲目录：1.目的；2.范围；3.定义；4.职责；5.流程图；6.要点描述（表格形式）；7.附加说明；8.支持文件；9.记录明细表（表格形式）； 10.文件变更记录（表格形式）。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文标题：质量记录控制程序范文引言概述：质量记录控制程序是企业质量管理的重要组成部分，它能够有效地记录和控制产品质量的各个环节，确保产品的合规性和稳定性。
本文将介绍一个标准的质量记录控制程序范文，包括五个部分的详细内容。
一、质量记录控制程序的目的1.1 确保质量记录的准确性和完整性：通过制定质量记录控制程序，确保质量记录的准确性和完整性，避免信息的遗漏和错误，提高质量管理的可靠性。
1.2 保证质量记录的可追溯性：质量记录控制程序应包括记录的编号、日期、内容、责任人等信息，以便追溯和查证，确保质量问题的溯源和解决。
1.3 提高沟通和协作效率：通过规范质量记录的流转和交接程序，提高各部门之间的沟通和协作效率，减少信息传递的误差和延误。
二、质量记录控制程序的要求2.1 确定质量记录的种类和格式：根据企业的具体情况，确定需要记录的质量信息种类和格式，例如产品检验记录、供应商评估记录、客户投诉记录等。
2.2 制定质量记录的编制和审核流程：明确质量记录的编制和审核责任人，制定相应的流程和要求，确保质量记录的准确性和合规性。
2.3 确保质量记录的存档和保密：建立质量记录的存档和保密制度，确保质量记录的安全性和机密性，防止信息泄露和篡改。
三、质量记录控制程序的实施3.1 培训和意识提升：对相关人员进行质量记录控制程序的培训，提高其对程序的理解和操作能力，增强质量意识。
3.2 质量记录的编制和审核：按照程序要求，各部门负责人负责编制和审核质量记录，确保记录的准确性和合规性。
3.3 质量记录的存档和保密：建立统一的质量记录存档系统，对质量记录进行分类、整理和存储，同时加强信息安全管理，确保质量记录的保密性和完整性。
四、质量记录控制程序的监控和改进4.1 监控质量记录的执行情况：定期对质量记录的执行情况进行监控和评估，发现问题及时纠正，确保程序的有效执行。
4.2 改进质量记录控制程序：根据监控结果和实际情况，及时对质量记录控制程序进行改进和优化，提高其适应性和可操作性。
ISO9001必需的六个程序文件--记录控制程序
1.0目的对记录的标识、贮存、保护和处置进行控制，为证明产品和服务质量符合规定要求及质量管理体系有效运行提供证据，同时也为提供服务的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2.0适用范围本程序适用于服务实现过程和质量管理体系运行中记录的控制。
3.0职责人力资源部负责记录的归口管理，以及内审、培训、纠正、预防措施等记录的管理。
各部门负责本部门记录的管理。
记录的填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。
4.0工作程序记录的范围凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与服务质量有关的信息等均属“记录”范围。
包括：(1)与质量管理体系有关的记录：管理评审记录、文件控制记录、纠正、预防措施记录、基础设施和工作环境记录、产品和过程监视和测量记录以及人力资源、培训记录等。
(2)与质量活动有关的记录：与产品(服务)有关的要求的评审记录、供方评价记录、产品标识记录、不规范服务、不合格品控制记录、顾客投诉处理记录、纠正和预防措施记录、质量计划相关记录等。
(3)供方记录：产品证明书、检疫化验单等。
记录的编号及表格设计(1)记录的编号按《文件管理规定》，由人力资源部统一管理。
(2)表格设计人力资源部对记录各种表格进行全面策划，统筹安排，组织编制；记录格式由各有关部门设计，报人力资源部审查后试用，在试用中修改完善；经试行确认适用后，由人力资源部编制“记录一览表”；行业统一规定的表格，按其规定执行。
记录的填写与要求(1)记录及时、真实、完整、准确；字迹清晰、工整、易辨认；有记录人员签名及日期，一般用钢笔或圆珠笔填写。
(2)记录不得随意涂改。
当填错需更正时，只允许画改(能看清原文字或数据)。
对于记录的数据更改时，应画改后盖上更改人印章或签名。
记录的管理(1)记录实行分部门的管理办法。
各部门指定专人负责收集和保管记录。
(2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。
(3)企业内部人员，为了追溯、验证或制定纠正和预防措施等目的，可查阅记录，确需借阅时应履行借阅手续，由保管部门领导批准。
GJB9001C质量记录控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司质量记录管理，确保为证明体系、产品、过程符合要求提供客观证据。
2 范围本程序适用于公司的质量记录控制。
3 术语3.1 记录：阐明取得结果或完成活动的证据。
4 职责4.1 质量部是公司质量记录的归口管理部门。
4.2 公司各部门负责所管过程质量记录的业务管理。
4.3公司各有关部门负责配合完成质量记录管理的各项工作。
5 工作程序5.1 “记录样表”制定5.1.1 公司各部门负责对所管过程“记录样表”的组织制定。
5.1.2公司各部门负责对所管过程“记录样表”的识别，确保所需“记录样表”的完整性。
需采用的“记录样表”包括：a) 管理评审记录；b) 教育、培训、技能和经验的记录；c) 产品实现过程及其产品满足要求提供证据；d) 与产品有关要求的评审结果及评审所引起的措施的记录；e) 新产品试制过程和采取的任何措施记录；f) 供方评价结果及由评审而采取的必要措施记录；h) 产品的唯一性标识、批次管理的记录i) 顾客财产丢失、损坏和不适宜情况的记录；；j) 关键过程的首件检验实测数据、过程质量记录；k) 校准或检定测量设备的依据；p) 测量设备不符合要求时对以往测量结果的确认记录；q) 测量设备校准和验证的结果；r) 内外部审核的结果；s) 指明授权放行产品的人员、产品的检验和试验的记录；t) 产品不合格的性质及随后采取的任何措施、包括批准的让步记录；x) 纠正和预防措施的结果；5.1.4当顾客、法律法规对“记录样表”有要求时，“记录样表”的制定应满足相应的顾客和法律法规要求。
5.1.5 各部门制定的“记录样表”，在保证对记录内容、项目要求完整的基础之上，同时应明确对记录保存年限、地点、编号等相关管理要求。
5.1.5.1对记录保存年限确定可按如下要求执行：a) 在合同或法律没有规定的情况下，通常应保存5～7年。
b) 生产过程、质量活动等一般的质量记录保存2～5年；c) 对反映产品质量特性及产品处理过程的质量记录应与产品的在用时间再加1个日历年；d) 法律法规、顾客有规定按法律法规和顾客规定执行。
质量记录控制规定
质量记录控制规定一、背景介绍质量记录是指在生产、加工、创造等过程中产生的与产品质量相关的各类记录。
质量记录的准确性和完整性对于企业的质量管理至关重要。
为了确保质量记录的标准化和规范化，制定质量记录控制规定是必要的。
二、目的本文档的目的是为了规范质量记录的管理，确保质量记录的准确性、及时性和可追溯性，提高产品质量和质量管理水平。
三、适合范围本规定适合于所有生产、加工、创造等过程中产生的质量记录。
四、质量记录的分类1. 过程记录：包括生产过程中的各类检验记录、操作记录、设备运行记录等。
2. 检验记录：包括原材料检验记录、半成品检验记录、成品检验记录等。
3. 报告和证明文件：包括质量报告、检验报告、合格证明等。
五、质量记录的要求1. 标准化格式：制定统一的质量记录表格和模板，确保所有质量记录的格式一致。
2. 记录内容准确完整：质量记录应包含必要的信息，如产品名称、规格、批次号、检验项目、检验结果等，并确保记录的准确性和完整性。
3. 记录及时性：质量记录应在相关工序或者检验完成后及时填写，并及时进行审核和批准。
4. 可追溯性：质量记录应能够追溯到具体的生产批次或者工序，并能够追溯到相关的原材料和设备等。
5. 保存期限：质量记录应按照像关法律法规和企业规定的要求进行保存，保证其可检索性和可读性。
六、质量记录的管理1. 质量记录的编制：质量记录由相关人员按照规定的格式进行编制，确保记录的准确性和完整性。
2. 质量记录的审核：质量记录应由专人进行审核，确保记录的准确性和合规性。
3. 质量记录的批准：质量记录应由质量管理部门或者相关负责人进行批准，确保记录的可靠性和有效性。
4. 质量记录的存档：质量记录应按照规定的要求进行存档，确保其可检索性和可读性。
5. 质量记录的使用：质量记录应在需要时进行查询和使用，以支持质量管理和质量改进的工作。
七、质量记录的监督和评估1. 监督：质量管理部门应定期对质量记录的编制、审核、批准、存档等过程进行监督，确保质量记录的规范化和标准化。
记录控制程序
1、目的对记录进行控制和管理，确保记录的完整性、真实性及可追溯性，为采取纠正措施和预防措施提供依据，也为质量管理和HACCP体系运行的有效性提供证据。
2、适用范围本程序适用于本公司质量管理和HACCP体系文件规定的记录。
3、职责3.1质量管理部是记录控制的管理部门，负责记录样表的审核、备案存档，并对记录进行监督检查。
3.2 质量管理部负责检验有关记录的填写、收集、保管贮存和管理工作。
3.3 各部门负责本部门记录的编制、编号、填写、收集、保管和贮存工作。
4、工作程序4.1 记录：作为符合性证据保留的成文信息，公司为保证其信息真实可靠，应采用适当的方式防止其非预期的更改。
4.2 记录可以采用不同格式，如：表格、文字；不同的形式，如：文字、图片、实物、音频、视频等；不同类型的媒介，如：纸张、光盘、网盘等；公司记录以纸质版表格为主，鼓励无纸化办公。
如：供应商资质及检测报告保存其扫描件、采购申请网上审批等。
4.3 记录表格的控制4.3.1记录表格的格式由各职能部门按相关程序文件要求设计编制，列出清单，由质量管理部负责人审核后进行登记编目。
4.3.2各职能部门若需要更改或增加记录时，需填写文件更改单，经质量管理部审核同意后，才能更改或增加。
4.3.3在使用设计好的表单前，应进行必要的填写培训，确保使用者能正确使用表单。
4.4 记录的填写4.4.1记录的填写，内容要真实、完整、准确、及时，所有项目不得有所遗漏，并有负责人签字及记录填写日期。
4.4.2归档的记录用钢笔、圆珠笔、签字笔填写。
4.4.3记录应字迹清晰，不允许涂改，只能杠改，杠改后能清楚看到杠改内容，并在相应位置鉴章或签字。
4.5 记录的编号为了保证记录的唯一性，每种记录的表格均应有唯一性的编号，所有与质量管理和HACCP 体系有关记录的编号按《文件控制程序》规定执行。
4.6 记录的传递、保管、标识4.6.1记录由记录填写部门收集、分类、整理、装订成册、编目、标识；4.6.2各部门应编制本部门的《记录清单》，并复制报质量管理部存档。
记录控制程序(091208)
1．目的对记录的标识、收集、编目、查阅、保管和处理进行有效的控制，为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据。
2．适用范围适用于产品实现过程及质量管理体系运行中记录的控制。
3．职责与权限3.1 文控中心归口执行本程序，负责质量表单的受控编号、登记和归档。
3.2 使用部门负责表单的正确填写和使用，定期对质量记录收集、整理及保管。
3.3 管理者代表负责质量表单的使用审批，质量表单的标准化和规范化。
4．定义4.1质量表单：本公司仅指质量管理体系运行所使用的空白表格（含电子表格），包括客户提供要求填写的表单。
4.2 质量记录：本公司仅指质量表格填写后有文字或数据信息记录。
5．工作程序5.1 基本原则5.1.1 无论质量表单（电子或纸质）以何种形式存在，必须保持原有状态，包括编号、版本号、字体、格式、页面大小等，保持表单的标准化和规范化。
5.1.2 所有记录必须保证其真实性、准确性和完整性。
5.1.3 公司对质量记录实行“分级管理，统一归口”原则进行管理，使用部门及时整理、编目，移交文控中心归口存档。
5.1.4 若客户要求必须采用客户单位表单时，按客户提供的表单使用。
5.2 质量表单设计、编号5.2.1 质量表单的设计原则上由使用部门自行设计，其格式应简明、清晰、完整，内容应满足所记录的质量活动的要求。
5.2.2 质量表单的增加或修正：由提出人填写【文件更改通知单】同时附上更改后的质量表单，报管理者代表审准后，由文控中心按《文件编号规定》进行编号，并在【质量表单受控总览表】中予以登记、备案。
5.2.3 所有修正后的质量表格，保留原有编号，修正版本号。
5.3 记录的填写规定5.3.1质量记录应按表单格式要求填写，内容真实、正确、完整，字迹清晰易辨。
5.3.2质量记录作为客观证据，内容不允许随手涂改，如属笔误，更改应采用划改，并注明更改人与更改日期，必要时应重新书写。
5.4质量记录的存档、保管与检索5.4.1公司对质量记录实行“分级管理，统一归口”的原则实行管理。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量控制是每个组织都需要考虑和实施的重要程序。
质量记录控制程序是组织为跟踪和记录质量管理活动而制定的一套规程。
该程序的目的是确保所有质量数据得到记录和存档，从而支持持续改进和质量管理决策。
二、背景质量记录是关于产品、过程和服务的相关数据和信息。
通过记录这些数据，组织可以了解产品和过程的表现，并在需要时进行改进。
质量记录控制程序是为了确保质量记录的准确、完整和可追溯性。
这样可以确保数据的可靠性和有效性，防止数据遗失和篡改，并为法律合规要求提供支持。
三、程序概述1. 收集质量记录：质量记录的来源包括产品检测、过程监控和质量审核等。
各相关部门负责将质量数据和信息记录下来，并按照规定的格式和要求进行分类和归档。
2. 录入和管理质量记录：质量数据和信息应在专门的质量记录数据库或系统中进行录入和管理。
这些数据库或系统应具备安全可靠、容易使用和可追溯等特点，确保质量记录的完整性和可信度。
3. 数据分析和报告：质量记录控制程序应包括对质量数据的分析和报告要求。
相关部门应定期对质量数据进行分析和统计，发现问题和趋势，并及时报告给相关人员。
4. 存档和保管：质量记录应按照法规和组织规定的要求进行存档和保管。
存档需要确保记录的安全性、完整性和可检索性。
对于一些特定的质量记录，如产品检测报告和质量认证证书等，需要特别关注其有效期和更新要求。
5. 审核和验证：周期性的质量记录审核和验证是确保质量记录控制程序有效实施的重要环节。
相关人员应对质量记录进行定期审查，以验证记录的真实性和准确性，并对程序的实施效果进行评估和改进。
四、程序细节1. 质量记录的要求：质量记录应包括但不限于以下内容：。
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编号：HT/CX-4.2-02
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质量记录控制程序
4．4．1质量记录编号按质量管理体系文件编制规定进行。
4．4．2质量记录由记录人员注明部门，签字和盖章。
4．4．3流水号
记录按流水顺序保留必要流水号，以便检索记录的完整性，印有编号的记录，不移作他用。
4．5登记
纳入质量管理体系的质量记录由综合部负责登记，确定分类号、序号、其表式应由管理者代表进行批准。
4．2．2．2管理评审报告。
4．2．2．3内部质量审核报告。
版号：01
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黑龙江哈铁工程建设有限公司
程序文件
编号：HT/CX-4.2-02
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质量记录控制程序
4．2．2．4工程实现过程的策划（工程施工组织设计）
4．2．2．5采购文件
4．2．2．6符合工程验收准则的证据（验收报告）。
4．2．3一般记录
4．2质量记录的分类管理
4．2．1规范管理的记录
4．2．1．1管理评审结果
4．2．1．2教育、经历、培训、资格
4．2．1．3对工程合同、工程施工要求的评审
4．2．1．4供方评价结果及跟踪
4．2．1．5可追溯性的唯一性标识
4．2．1．6校准结果
4．2．1．7负责工程放行授权
4．2．2形成文件的记录
4．2．2．1质量策划的输出（质量方针、质量目标、质量管理体系管理流程图）
版号：01
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程序文件
编号：HT/CX-4.2-02
批准：任秀成
日期：2010.01.05
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质量记录控制程序
1．目的
对质量管理体系所要求的记录进行控制，真实地证实质量管理体系运行情况，保存必要的证据。
2．适用范围
适用于本公司内各种管理程序和作业（工程施工）文件所要求的各类记录及确定为质量记录文件的管理。
4．6．3检索
为便于检索，质量记录应按分类号，流水号依次顺序排列，当需要查找某项记录时，保管人员应很快将其查找出来。
4．6．4处置
对逾期的质量记录，可办理销毁手续，销毁前应核对无误并经责任部门负责人签署（填写文件销毁审批表）。对于需销毁的质量记录，应进行登记，注明记录的分类号和时间区段。
4．7综合部编制“质量记录清单”将公司所有与质量管理体系运行有关记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集各案记录的原始样本，各部门、分公司应将部门、分公司使用的质量记录清单作为部门、分公司工作手册的附录，并汇总本部门、本分公司的质量记录原始样本。
4．6质量记录的贮存、检索、防护、保存期和处置。
4．6．1贮存和保存期
4．6．1．1质量记录贮存的责任单位应安排适当的贮存地点，贮存地点应保持干燥，通风。
4．6．1．2质量记录的保存期按程序文件和作业文件的要求执行。
4．6．1．3各部门、各分公司使用的质量记录自行保存。
4．6．2防护
在保存期内，对质量记录妥善保存，防止霉变、受潮、虫蛀、污秽。采取必要的安全防范措施确保不丢失，不损坏、不发生火灾等意外事故。
4．3质量记录内容及填写要求
4．3．1质量记录的内容应包括时间、地点、参与者、记录人，应认真填写控制方法、结果等，填写内容应准确、全面、规范，记录内容应充分。
4．3．2质量记录要求用钢笔或圆珠笔，更改后由更改者签名或印章确认，每份记录修改不得超过三处。
4．4质量记录标识
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3．职责
3．1综合部归口管理全公司的质量记录，负责管理空白记录表式的登记和印制。
3．2各部产生的涉及全局的质量记录由责任部门负责控制。
3．3各部门、各分公司内部的质量记录由各部门、各分公司自行控制。
3．4管理者代表批准质量记录的使用表式。
4．工作程序
4．1标准要求
标准所要求的记录特别是关键记录，应确保其齐全。
4．2．3．1顾客财产丢失和不适用情况（工程设计文件的使用和保管等）。
4．2．3．2特殊过程确认。
4．2．3．3顾客意见反馈及满意度评价。
4．2．3．4内部审核结果。
4．2．3．5纠正措施结果。
4．2．3．6预防措施结果。
4．2．3．7工序、设备和人员等。
4．2．3．8偏离标准状态时重新评定已检测记录有效情况文件。
4．2．3．9证实工程的不合格和返修情况。
4．2．3．10不合格产生的原因调查结果
4．2．3．11内部审核跟踪验证。
4．2．4程序文件要求的记录
程序文件要求的记录属重要记录，是内部质量管理的基本需要，所需有关记录已在程序文件中列出。
4．2．5作业文件要求记录
作业文件要求的补充记录属一般记录，是完善内部质量管理的需要。所需有关记录均已在作业文件中列出，应认真填写并按规定保存。
4．8综合部每三个月要检查一次各部门、各分公司质量记录的使用管理情况。
5．记录
质量记录清单
以上记录存于综合部，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ存期3年。