质量记录控制流程
质量记录控制程序(含表格)
质量记录控制程序（ISO9001-2015）1.目的确保记录的标识、保护、检索、储存、保留及处理符合要求，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据,以确保品质记录的正确性及有效性。
2.范围本程序适用于公司所有与品质有关的记录、识别、保护、编制索引、文件归档、保管及废弃处理等程序均适用。
3.权责3.1文管员：负责公司所有质量记录的全面管制及汇总，并编制《质量记录清单》；3.2各职能部门：依据本程序维持各种质量记录的制作及发行，并对其进行收集、保存、归档、移交、处理。
4.流程描述过程顺序质量记录管理流程图过程描述执行者审批者依据表单1 该部门按各自部门体系运行的需要向文管员提出修改或设计表单的申请记录需求部门记录需求部门主管《质量记录清单》2否进行样表格式、内容的修改/设计记录需求部门记录需求部门主管《质量记录样表》3 该部门主管对质量记录样表进行审批部门主管部门主管《质量记录样表》4 是文管员对质量记录清单进行统一编号文管员N/A《质量记录清单》5 将质量记录的相关信息录入质量记录清单内文管员N/A《质量记录清单》6 将表单复印后发放到各相关部门，并负责签收，存档，备查文管员文管员主管《文件发放回收记录表》7 记录需求部门主管再次对表单适用性进行审核、批准记录需求部门记录需求部门主管《文件更改申请单》8 否各相关部门对表单的适用性进行评估各相关部门部门主管N/A9 是各相关部门继续正常使用表单各相关部门N/A N/A10 按规定的保存期限与文控要求保存记录需求部门N/A《质量记录表格》11质量记录一律不得外借，如因特殊情况，需说明具体原因，并办理好借阅登记手续方可借阅借阅申请部门文管员主管《文件发放回收记录表》开始提出申请审批修改/设计表单样表标识、编号输入质量记录清单复印、发放文件更改申请是否适用继续正常使用相应场所保管记录借阅12否 是 文管员对已到期的同意销毁的文件进行销毁，如需保留，则隔离存放，并进行标识质量记录相关部门 相应部门主管 《文件发放回收记录表》13N/A 文管员 N/A N/A4.1其他补充内容4.1.1无特殊情况，质量记录保存期一般为两年。
质量记录的控制
质量记录的控制一、引言质量记录的控制是确保产品或者服务质量的重要环节。
通过对质量记录的规范管理，可以实现质量数据的准确、可靠和可追溯，为质量管理提供有效的依据和支持。
本文将详细介绍质量记录的控制标准和流程。
二、质量记录的定义质量记录是指记录产品或者服务质量相关信息的文件或者电子记录。
它包括但不限于检验报告、测试结果、不合格品记录、质量改进措施等。
质量记录的控制是指对这些记录进行规范管理，确保其准确性、完整性和可靠性。
三、质量记录的控制标准1. 标准化命名：每一个质量记录都应有惟一的标识符，并且命名规范明确，方便查找和追溯。
命名可以采用项目编号、日期、记录类型等元素的组合方式。
2. 归档管理：质量记录应按照一定的分类和归档规则进行管理，确保易于查找和保管。
可以根据项目、产品类型、时间等因素进行分类，并在归档中注明记录的有效期限。
3. 内容要求：质量记录应包含必要的信息，如产品或者服务名称、规格、检验方法、检验结果等。
记录的内容要准确、完整、清晰，避免含糊和歧义。
4. 数据可追溯：质量记录应具备可追溯性，即能够追溯到原始数据或者检验过程。
记录中应包含数据来源、检验人员、检验设备等信息，以便于质量问题的溯源和分析。
5. 审核和批准：质量记录应经过相应的审核和批准程序，确保其真实可信。
审核人员应对记录的准确性、合规性进行审查，并在记录上签字确认。
6. 变更控制：如有质量记录的变更，应进行相应的变更控制，确保变更的合理性和有效性。
变更记录应有明确的变更原因和变更内容，并经过审核和批准后方可执行。
四、质量记录的控制流程1. 创建记录：根据产品或者服务的质量要求和检验计划，进行相应的检验和测试工作，并生成相应的质量记录。
记录应按照标准格式填写，确保记录的准确和完整。
2. 标识和归档：为每一个质量记录分配惟一的标识符，并按照归档规则进行分类和存档。
记录应标注日期、时间、检验人员等基本信息，方便后续的查找和追溯。
质量记录控制程序文件
跟踪验证
对实施改进措施后的效果进行跟踪验 证，确保问题得到有效解决，质量记 录得到持续改进。
06
质量记录信息化管理系统 建设
系统架构设计与技术选型
设计原则
遵循高可用性、高扩展性、高安全性等原则，确保系统稳定可靠 。
VS
记录批准
经过审核的质量记录需经相关负责人批准 ，以确保记录的权威性和有效性。
记录存储与保管
存储方式
根据质量记录的类别和重要性，选择合适的存储方式，如纸质档案、电子档案或混合存 储。
保管要求
建立质量记录保管制度，明确保管人员的职责、保管期限和保管条件，确保记录的安全 、完整和可追溯。
记录借阅与归还
根据质量管理要求，明确各类质量记录的格式、内容和填写要求，确保记录的真实、准确和完整性。
记录传递
建立质量记录传递流程，明确传递方式、传递时限和接收人员，确保记录及时、准确地传递至相关部 门和人员。
记录审核与批准
记录审核
设立专门的审核人员对质量记录进行审 核，检查记录的完整性、准确性和规范 性，确保记录符合要求。
实施评估
按照评估方法和指标，对质量记录进行全面的评估，了解质量记 录的实际状况，为后续改进提供依据。
问题反馈及改进措施
问题反馈
在检查和评估过程中发现的问题，应 及时进行反馈，明确问题性质、影响 范围和改进方向。
原因分析
针对反馈的问题，进行深入的原因分 析，找出问题产生的根本原因和关键 因素。
制定改进措施
适用范围和对象
适用范围
适用于公司内所有与产品质量相关的 记录，包括原材料、半成品、成品检 验记录、过程控制记录、客户投诉处 理记录等。
记录控制程序
生产、质量记录控制程序一、目的1、本程序的目的在于对记录的标识、收集、归档、存储、检索、保护、保存期限和处置进行有效的控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
二、适用范围1、本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有记录。
三、职责1、各部门负责本部门记录的填写、收集、整理和初步保管。
2、质量部门负责监督、审查各部门记录管理的执行情况，并负责公司级记录的保存和管理。
四、工作程序1、记录的设计与编号（1）各部门根据工作需要设计记录表格，确保其内容能满足相关活动的可追溯性要求。
（2）质量部门对记录表格的格式、内容和编号进行统一规范和审批。
2、记录的填写（1）记录应在活动进行的同时及时填写，确保内容真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。
（2）如确需修改，应采用杠改方式，并在修改处签名和注明日期。
3、记录的收集与归档（1）各部门定期收集本部门的记录，并进行初步整理。
（2）按照规定的时间间隔将整理好的记录移交至质量部门进行归档。
4、记录的存储（1）质量部门设立专门的档案库或存储空间存放记录，并确保存储环境适宜，防火、防潮、防虫蛀、防损坏。
（2）采用分类、分区存放的方式，便于检索和查阅。
5、记录的检索（1）建立记录的索引目录，便于快速准确地查找所需记录。
（2）检索方式可以是手工检索或电子检索。
6、记录的保护（1）对重要和机密的记录采取加密、备份等保护措施，防止未经授权的访问和泄露。
（2）限制访问权限，只有相关人员经过授权才能查阅和使用记录。
7、记录的保存期限（1）根据记录的性质和用途，确定其保存期限。
（2）保存期限应符合法律法规、合同要求和公司的规定。
8、记录的处置（1）超过保存期限的记录，由质量部门按照规定的程序进行销毁。
（2）销毁方式应确保记录信息不可恢复。
五、内部审核与改进1、定期对记录控制程序的执行情况进行内部审核，检查记录的完整性、准确性和管理的规范性。
2、针对审核中发现的问题，采取纠正措施，持续改进记录控制程序。
记录控制程序
1 目的对质量记录进行控制，为证明产品满足质量要求和质量体系的有效运行提供客观证据，并建立可追溯性和采取纠正和预防措施提供依据。
2 适用范围适用于本公司产品过程和质量体系运行所产生的记录，及来自合格供方的质量记录的控制。
3 职责3.1 办公室是质量记录控制的归口部门，负责本程序的实施与监督。
3.2 各部门负责本单位所产生的质量记录的管理。
4 工作程序4.1 质量记录的格式及填写。
4.1.1各类质量记录的内容及格式，由文件编写部门设计，办公室审核，办公室统一印制，并由办公室在《受控文件清单》作登记，编制样表本。
4.1.2 质量记录格式的修改按《文件控制程序》执行。
4.1.3 质量记录应真实，字迹清晰、准确、完整、注明日期，由记录人签字或作其它鉴定后方能生效。
4.1.4 质量记录不能随意更改，必须更改时，更改人应在更改处作出标识。
4.2 标识和收集4.2.1 有规定格式的记录表格，在左上角编文件编号，编号方法如下：HR—××—××顺序号ISO9001：20标准条款号质量记录英文缩写发布日期：年月日实施日期：年月日4.2.2 质量记录产生后收集人在右上角编顺序号。
4.3 质量记录的编目和保管。
4.3.1 各部门资料员定期对所收集的质量记录进行编目，及时归档。
归档方法应便于存取或检索，资料员必须对质量记录进行分类整理，填写《质量记录清单》，并整订成册。
4.3.2 质量记录贮存保管设施应通风、防潮、防虫，以防质量记录的损坏、丢失和变质。
4.4 查阅和处理。
4.4.1 当合同要求时在商定期内，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，由办公室负责统一提供。
如需提供复印件带走，应由办公室长批准。
4.4.2 当内部需要查阅质量记录时，各部门资料员应提供查阅，如需借阅时，应填写《文件/资料借阅单》，办理审批手续。
4.4.3 质量记录的保存期一般为五年，各部门可根据需要规定更长的保存期。
质量记录控制程序
质量记录控制程序1.目的对质量管理体系要求的记录予以控制，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。
2.范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3.职责3.1品保部是质量记录的归口管理部门——负责审定质量记录表式和统一编号；——负责保存本公司质量记录汇总表。
3.2各部门——对本部门职责范围内的质量记录进行归档前的日常管理工作。
4.程序4.1.量记录的管理原则质量记录的收集、编目、查阅、归档、保管、处理实行品保部归口管理和各部门分口负责的原则。
各部门应真实正确地做好各自职能范围内的质量记录，并规定保存期限。
4.2.2质量记录的编号和格式4.3. 2.1质量记录应有明确的标识，每种质量记录须有记录名称和编号以便管理。
4.4.2质量记录的编号：QR-XX-XXX说明：QR-表示文件类别是质量记录，XX-部门代码，XXX-质量记录流水号,从OO1开始计数。
4.5.3质量记录的格式由使用部门设计，部门经理审核批准。
各部门使用的质量记录清单及样张应送品保部备案。
4.6.4各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改，执行《文件控制程序》的有关文件更改的规定。
4.3质量记录的分类填写:a）品保部负责做好产品实现过程中的进货检验、过程检验、成品检验、型式试验、不良品的处置等相关记录。
b）技术部负责做好过程作业记录、工艺设计及验证、特殊过程识别和监控，技术资料、材料定额等相关记录。
c）生产部负责做好生产管理相关的记录、设备和工位器具的维护保养和管理记录。
d）采购部负责做好供方管理评价、原材料的采购以及供方业绩评定等记录。
e）行政人事部负责做好文件记录的管理和员工培训及有效性评价等记录。
f）销售部负责合同评审、更改、顾客满意、顾客沟通等记录。
g）质量记录由各职能部门责任人按规定的程序和内容进行记录，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改，并应注明记录日期及记录者签名。
4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门应将质量记录分类，按日期顺序整理，按时装订成册，并妥善保管。
质量记录控制程序
质量记录控制程序11、目的为了对已完成的质量活动结果提供客观证据,证明本公司的产品生产过程和质量管理体系运行符合质量体系规定要求,特制定本程序。
2、范围本程序适用于产品质量形成全过程的记录及质量管理体系运行的记录控制。
3、职责3.1 品控部是质量记录的归口管理部门,负责质量记录责任的划分和规范要求。
3.2 各有关部门负责按本程序文件的规定实施本部门质量记录的控制。
4、质量记录控制流程（见下页）5、过程、方法和要求5.1 质量记录表样的设计（编制）5.1.1 质量记录表样在程序文件和作业文件编制的同时，由制定人根据标准要求和管理的需要同步编制。
5.1.2 质量记录表样中的栏目设置要合理，既要满足质量管理的要求，又要力求简化，做到适用、充分、规范。
5.2质量记录的标识（表样代号）5.2.1 所有的质量记录样表均应进行编号，其编号的方法按《文件控制程序》中第三章、第1节、第（1）条、第②款、e项之规定执行。
5.2.2 各部门应对本部门的质量记录进行识别、汇总,汇编成《质量记录清单》，品控部负责编制公司《质量记录清单》。
以上《质量记录清单》应包含每种记录的名称、记录编号、归口管理部门、保存期等。
质量记录控制流程图5.3 质量记录的使用（填写）、更改5.3.1 质量记录的填写应及时、真实、准确、完整、字迹清晰规范，不得随意涂改。
填写应能清楚地证明过程或产品满足规定要求的程序。
5.3.2 不需填写的内容，说明理由，或在该栏内划单杠线，不允许留有空白栏。
5.3.3 凡签名或签章栏均应由当事人签名或加盖印章。
5.3.3 因笔误出现错误若需更改时，应使用杠改的方法更改，并在更改处加盖更改者的图章或签名并注明更改者的日期。
上交后的质量记录若需更改，应按《文件控制程序》中相应条款之规定执行。
5.4 质量记录的收集、贮存、保护5.4.1各部门负责人按照本程序文件的规定，指定专人负责质量记录的收集、贮存和管理。
5.4.2 各部门负责人对质量记录应提供适宜的环境，做到通风、干燥、防火、易检索，防止文件变质、损坏和丢失。
GJB9001质量记录控制程序
GJB9001质量记录控制程序GJB9001质量记录控制程序是一种用于管理和控制质量记录的程序，旨在确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性。
该程序适用于任何需要进行质量记录的组织，无论其规模大小和行业背景。
下面将详细介绍GJB9001质量记录控制程序的内容和步骤。
一、目的和范围该程序的目的在于确保组织能够有效管理和控制各类质量记录，以满足法规、法律和客户要求，并确保记录的准确性、完整性和可追溯性。
该程序适用于所有与质量相关的记录，包括质量管理文件、检验测试报告、非合格品报告、改进计划等。
二、定义和缩写词该部分详细列出了所有在程序中使用到的术语和缩写词，以避免产生歧义和误解。
三、责任和权限该部分明确了质量记录管理的责任人员和其相应权限。
包括质量经理、质量记录管理员、质量审核员等，他们负责审查、编制、存档和分发质量记录。
四、记录的标识和保存该部分规定了记录的标识方法和存档方式。
每个质量记录都应有唯一的标识码，并按照规定的时间和地点进行存档。
质量记录的保存时间应符合法律、法规的要求，并满足客户的特殊要求。
五、记录的编制和修改该部分规定了质量记录的编制和修改过程。
质量记录应由相应质量责任部门编制，并按照既定的格式和要求进行填写。
对于已经编制的质量记录的修改，必须在原始记录上进行，且需注明修改的原因和修改人的签名和日期。
六、记录的分发和访问该部分规定了质量记录的分发和访问权限。
质量记录管理员负责将质量记录分发给相关人员，并确保其按时收到。
同时，任何有权访问质量记录的人员都必须在记录上签名，以说明其已阅读并了解质量记录的内容。
七、质量记录的审查和审核该部分明确了质量记录的审查和审核步骤。
审查质量记录的目的在于核实记录的准确性、完整性和可追溯性。
审核质量记录的目的在于确保记录符合法规、法律和客户要求，并识别出改进的机会。
八、记录的保密性和安全性该部分规定了如何确保质量记录的保密性和安全性。
质量记录应妥善保管，并只能由授权人员访问。
IATF16949质量记录控制程序
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、背景介绍质量记录控制程序是为了确保产品质量和生产过程的可追溯性而制定的一套规范和程序。
通过记录和控制质量相关数据，可以及时发现和解决质量问题，提高产品质量和生产效率。
本文将详细介绍质量记录控制程序的内容和要求。
二、程序目的质量记录控制程序的目的是确保产品质量符合质量标准和客户要求，实现质量持续改进和生产过程的可追溯性。
通过建立标准化的质量记录控制程序，可以有效管理质量相关数据，提高生产过程的可控性和可预测性，减少质量问题的发生。
三、程序内容1. 质量记录的定义和分类质量记录是指记录产品质量和生产过程中产生的相关数据的文件或者记录表。
根据不同的质量控制要求，质量记录可以分为以下几类：- 检验记录：记录产品的检验结果和检验过程中的数据，包括检验报告、检验记录表等。
- 测试记录：记录产品的测试结果和测试过程中的数据，包括测试报告、测试记录表等。
- 过程记录：记录生产过程中的关键参数和操作记录，包括生产日志、操作记录表等。
- 校准记录：记录测量仪器和设备的校准结果和校准过程中的数据，包括校准证书、校准记录表等。
2. 质量记录的编制和管理质量记录应按照统一的格式和要求进行编制，确保记录的准确性和可读性。
具体编制和管理要求如下：- 标准化格式：制定统一的质量记录表格或者模板，包括记录的标题、编号、日期、负责人等信息，以及记录的具体内容和要求。
- 记录要求：记录应包括必要的信息，如产品名称、批次号、生产日期、检验方法、检验结果、异常情况等，确保记录的完整性和可追溯性。
- 保存期限：根据产品和生产过程的要求，确定质量记录的保存期限，确保记录的可追溯性和长期保存。
- 记录管理：建立质量记录的管理制度，包括记录的归档、存储、检索和销毁等环节，确保记录的安全性和可管理性。
3. 质量记录的审查和验证质量记录应定期进行审查和验证，确保记录的准确性和可靠性。
具体审查和验证要求如下：- 审查要求：质量记录应由专人进行审查，确保记录的合规性和符合质量标准和要求。
质量体系记录控制程序
质量体系记录控制程序引言概述：质量体系记录控制程序是组织内部用于管理和控制质量体系文件和记录的一套规范和流程。
它的目的是确保质量体系文件和记录的准确性、完整性和可追溯性，以满足组织的质量管理要求和法规要求。
本文将详细介绍质量体系记录控制程序的五个部份，包括文件标识与版本控制、文件访问与分发、文件存档与保管、文件修订与变更控制以及文件销毁与清理。
一、文件标识与版本控制：1.1 文件标识：每一个质量体系文件都应该有一个惟一的标识符，以便于识别和管理。
标识符可以采用文件名、编号或者其他形式，但必须明确、简洁且易于理解。
1.2 文件版本控制：质量体系文件应该有明确的版本控制机制，以确保文件的变更和修订能够被准确记录和跟踪。
每一个文件版本都应该有一个版本号，并且在文件中注明版本号和修订历史。
二、文件访问与分发：2.1 文件访问权限：质量体系文件的访问权限应该根据不同的角色和职责进行分级管理。
惟独具有相应权限的人员才干够访问和查看特定的文件，以确保文件的保密性和完整性。
2.2 文件分发机制：质量体系文件的分发应该根据组织内部的需求和流程进行。
可以通过电子邮件、内部网站或者其他适当的方式将文件分发给相关人员，并确保文件能够准确传达和及时更新。
2.3 文件访问记录：为了确保文件的可追溯性和安全性，应该建立文件访问记录，记录每一个人员对文件的访问时间、目的和操作。
这样可以方便追溯和审计文件的使用情况。
三、文件存档与保管：3.1 文件存档位置：质量体系文件应该存档在安全、干燥、无尘和易于管理的地方。
可以使用文件柜、电子存储设备或者云存储等方式进行存储，确保文件的完整性和可用性。
3.2 文件备份与恢复：为了防止文件丢失或者损坏，应该定期进行文件备份，并建立相应的恢复机制。
备份的频率和方式应根据文件的重要性和变更频率进行合理安排。
3.3 文件保管期限：根据法规要求和组织内部的规定，对质量体系文件的保管期限进行明确，并建立相应的档案管理制度。
记录控制程序
记录控制程序1目的对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效性的证据，同时也为产品的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2范围适用于质量管理体系运行中各种质量记录的控制。
3定义3.1记录：是一种特殊类型的文件，通常指在质量管理体系运行过程需要保留的成文信息。
这种特殊性表现为：在记录尚未填写时，一张空白的表格仍属一般的文件，一旦填写完毕就起到了提供所完成活动的证据作用，这时就转变为记录的范畴。
4相关文件4.1文件控制程序。
5职责5.1档案馆负责记录的归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
5.2各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
6流程图7工作程序7.1记录表格标识与发放7.1.1记录的标识由“编号”和“序号”组成，有序号要求的记录应在表格右上方设置“序号”一栏。
“编号”指示表格，“序号”指示记录的顺序。
7.1.2序号的填写可按照“年－质量活动序号－流水号”方式填写，如：2002年、第1次内审、第5张检查表，可表示为“2002-1-5”。
7.1.3产品记录的序号可按照“年－产品序号”或“统一流水号”方式填写，如：2002年、第2套产品，可表示为“2002-2”或总第10套，可表示为“10”。
7.1.4发放记录表格时，文件管理员做好标识，签字领用。
7.2记录填写7.2.1记录表格由各主管部门组织设计，一般应作为相应的程序文件或作业指导书的附件。
表格应由标准化部门审核，主管部门负责人批准，交文件管理人员登记发放；格式的更改应由表格编制部门执行《文件控制程序》，履行相应的手续。
表格的设置应能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
7.2.2记录应能提供产品实现过程的完整质量证据；记录的填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰；记录应按照设置的表格逐项填写，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用“／”划去。
质量体系记录控制程序
质量体系记录控制程序一、引言质量体系记录控制程序是为了确保组织的质量管理体系能够有效运作，并实现持续改进。
该程序旨在规范和控制质量体系中的记录管理，确保记录的准确性、完整性和可追溯性。
本文将详细介绍质量体系记录控制程序的目的、适合范围、相关定义、程序要求以及记录管理的具体步骤。
二、目的本程序的目的是确保质量体系中的记录能够得到有效管理和控制，以便提供准确、完整和可追溯的信息，支持组织的决策和持续改进。
三、适合范围本程序适合于组织内所有与质量管理体系相关的记录，包括但不限于质量手册、程叙文件、工作指导书、检验记录、不合格品记录、内部审核记录等。
四、相关定义1. 质量体系记录：指与质量管理体系相关的书面文件、电子文档或者其他形式的信息载体。
2. 记录控制：指对质量体系记录进行管理和控制，确保其准确性、完整性和可追溯性。
五、程序要求1. 记录标识与编号所有质量体系记录应当进行标识和编号，以便于追踪和识别。
记录标识应当包括记录名称、版本号、日期等信息。
编号应当按照一定规则进行，以确保惟一性。
质量体系记录应当进行适当的访问控制，确保惟独授权人员能够访问。
对于涉及商业机密或者个人隐私的记录，应当加强保密措施，防止信息泄露。
3. 记录存储与保管质量体系记录应当按照一定的存储和保管要求进行管理，以确保其完整性和可用性。
记录应当妥善保存，并采取防火、防水、防盗等措施，防止损坏或者丢失。
4. 记录修订与废除对于需要修订的记录，应当按照规定的程序进行修订，并记录修订的原因和内容。
废除的记录应当进行标识，并妥善保管，以防止误用。
5. 记录保留与销毁质量体系记录应当按照规定的保留期限进行保留，并记录保留的原因和期限。
对于过期的记录，应当按照规定的程序进行销毁，并记录销毁的日期和方式。
六、记录管理步骤1. 记录创建与标识根据需要，创建相应的质量体系记录，并进行标识和编号。
记录应当包括必要的信息，如记录名称、版本号、日期等。
质量记录控制程序
质量记录控制程序1目的为确保质量记录有效地为质量体系运行提供完整正确的证据，并为质量活动的可追溯性和和持续改进提供依据。
2范围适用于各类与质量管理体系有关的质量记录的控制和管理。
3 职责行政部负责质量体系运行记录的管理和控制。
各相关部门负责本部门质量记录的完整性和正确性。
４工作内容4.1 记录表格的控制4.1.1各部门根据质量控制要求和相关程序文件的要求编制质量记录表格，随同程序文件经批准人审批，由行政档案室编目、存档。
4.1.2质量记录的格式不得随意更改，更改或另外要求增加或减少应按《文件控制程序》规定进行。
4.1.3行政部编制“质量记录目录”分发各部门，各部门应使用和保管规定的记录表格。
4.1.4质量记录表码标识方法如QMSCG01A：QMS--质量管理体系； CG—采购部；SC--生产工程部；XZ—行政部；CK—仓库；YF--研发部；SC—市场部； 01A--序号。
4.2 质量记录应认真填写，应清晰而能准确识别，并应确保质量记录的真实性、完整性、准确性和及时性。
4.3质量记录的贮存和保护4.3.1各职能部门做好本部门质量记录的收发和归档工作，并应指定专人负责。
4.3.2质量记录的归档、保存应分类进行，并定期对质量记录进行整理装订。
4.3.3质量记录要有合适的贮存环境，能防止变质、损坏或丢失，并应便于检索和识别。
4.3.4来自供方的质量记录如质保书、合格证、检验报告由生产工程部进行归档保存。
4.4质量记录的使用4.4.1质量记录应被用于分析，以识别改进的机会，具体按《分析和改进控制程序》规定进行。
4.4.2借阅或查阅质量记录应经过相应记录保管部门主管的同意。
4.4.3在合同规定的场合，经管理者代表同意后，质量记录可向顾客及其代表提供查阅，以便对本公司产品作出正确评价。
4.5 行政部应监督、检查各部门质量记录控制的有效性，每半年对各部门进行一次质量记录使用和归档情况的检查，以确保质量记录能有效地为质量管理体系运行提供依据；并记录“质量记录检查表”，对不符合规定要求的应要求其采取纠正措施。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、程序目的质量记录控制程序的目的是确保产品质量的可追溯性和可控性，以便及时发现和纠正质量问题，提高产品质量和客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司所有生产过程中的质量记录，包括但不限于原材料采购、生产加工、产品检验、仓储管理等环节。
三、程序内容1. 质量记录的定义质量记录是指记录产品生产过程中关键环节的数据和信息的文件或电子记录，包括但不限于采购记录、生产记录、检验记录、不合格品记录等。
2. 质量记录的要求（1）质量记录应准确、完整、真实，记录的内容应包括相关日期、时间、操作人员、产品批次号等关键信息。
（2）质量记录应按照规定的格式进行记录，格式应明确、简洁、易于理解和查阅。
（3）质量记录应及时填写，原始记录应保存至少一年以上，电子记录应保存至少三年以上。
（4）质量记录应具备可追溯性，能够追溯到产品的生产过程、原材料来源、生产设备等相关信息。
3. 质量记录的控制（1）质量记录的填写由相应的操作人员负责，填写前应进行培训，了解填写要求和注意事项。
（2）质量记录应经过审核人员的审核，确保记录的准确性和合规性。
（3）质量记录应定期进行内部审核和管理评审，确保记录的可靠性和完整性。
（4）质量记录应分类归档，建立合理的档案管理制度，确保记录的安全性和易查阅性。
四、程序实施1. 培训公司应对相关操作人员进行质量记录填写培训，包括填写要求、填写格式、注意事项等内容，并定期进行培训的复习和更新。
2. 填写和审核（1）操作人员按照规定的格式和要求填写质量记录，并在填写完成后进行自我检查。
（2）审核人员对填写的质量记录进行审核，核实记录的准确性和合规性，并在记录上签字确认。
3. 内部审核和管理评审（1）公司应定期组织内部审核，对质量记录进行检查和评审，发现问题及时纠正并提出改进措施。
（2）管理评审应定期进行，对质量记录的有效性和适用性进行评估，确保程序的持续改进和符合要求。
4. 档案管理（1）质量记录应按照分类进行归档，建立档案管理制度，确保记录的安全性和易查阅性。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或服务的质量，减少质量问题的发生，提高客户满意度而制定的一套规范和流程。
本文将详细介绍质量记录控制程序的目的、适用范围、定义、程序步骤以及相关文件和记录。
二、目的质量记录控制程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便进行质量管理和持续改进。
通过制定和执行质量记录控制程序，可以及时发现和纠正质量问题，提高产品或服务的质量水平。
三、适用范围质量记录控制程序适用于所有与产品或服务质量相关的部门和岗位。
包括但不限于生产、研发、采购、销售、客户服务等。
四、定义1. 质量记录：指记录产品或服务质量相关信息的文件或数据，包括但不限于检测报告、验收记录、不合格品记录等。
2. 质量记录控制：指对质量记录进行管理和控制，确保其准确性、完整性和可追溯性的过程。
五、程序步骤1. 质量记录标识1.1 所有质量记录应标识唯一的标识符，以便进行追溯和管理。
1.2 质量记录标识应包括记录类型、记录编号、日期等信息。
1.3 质量记录标识应在记录上清晰可见，并防止误删、篡改或丢失。
2. 质量记录创建2.1 质量记录应由质量相关人员按照规定的格式和要求进行创建。
2.2 质量记录应包括必要的信息，如产品或服务描述、检测方法、结果、责任人等。
2.3 质量记录应在相关部门或岗位完成相应工作后及时创建，确保记录的及时性和准确性。
3. 质量记录审核3.1 质量记录应由质量管理部门或质量审核人员进行审核。
3.2 质量记录审核应确保记录的准确性、完整性和符合相关要求。
3.3 审核结果应记录并及时通知相关人员，对不合格的记录应进行纠正和处理。
4. 质量记录存储4.1 质量记录应按照分类和标识要求进行存储，以便于查找和检索。
4.2 质量记录存储应采取防火、防潮、防尘等措施，确保记录的安全性和可读性。
4.3 质量记录存储时间应根据法律法规和合同要求进行规定和执行。
5. 质量记录保密5.1 质量记录应按照保密要求进行管理和保护，防止泄露和不当使用。
质量记录控制程序
质量记录控制程序引言概述：质量记录控制程序是一种重要的管理工具，用于确保产品或服务的质量符合预期标准。
该程序涉及到记录质量相关的数据、文件和信息，并进行监控和控制。
本文将详细介绍质量记录控制程序的五个部分，包括记录需求、记录创建、记录存储、记录访问和记录维护。
一、记录需求：1.1 确定记录类型：根据质量管理体系和相关标准，确定需要记录的质量相关数据和信息类型，如检验报告、测试数据、质量问题报告等。
1.2 确定记录要求：明确记录的具体要求，包括记录的格式、内容、填写人员和时间要求等。
例如，记录的格式可以是电子或纸质，内容应包含必要的信息，填写人员应具备相应的资质和培训。
1.3 确定记录周期：根据质量管理的需求和相关法规，确定记录的保留周期和归档要求。
不同类型的记录可能有不同的保留期限，一些重要的记录可能需要永久保留。
二、记录创建：2.1 确定记录创建流程：制定记录创建的具体流程和步骤，包括记录的生成、填写、审核和批准等环节。
确保记录的创建过程符合质量管理要求，并能够追溯和审核。
2.2 培训和指导：为记录创建者提供必要的培训和指导，确保他们了解记录的创建要求和过程。
培训内容可以包括记录的填写规范、常见错误和纠正措施等。
2.3 系统支持：建立相应的信息系统或软件工具，支持记录的创建和管理。
系统应具备易用性、可靠性和安全性，能够提供自动化的记录生成和填写功能。
三、记录存储：3.1 确定存储位置：确定记录存储的物理位置和逻辑结构，例如建立专门的存档室或电子文档管理系统。
确保存储位置安全可靠，能够有效保护记录的完整性和机密性。
3.2 记录分类和标识：根据记录的类型和属性，对记录进行分类和标识。
可以使用文件夹、标签或元数据等方式，方便记录的检索和管理。
3.3 存储管理和维护：建立存储管理制度，包括记录的存储、检索、归档和销毁等方面的要求。
定期进行存储设备的检查和维护，确保记录的可用性和安全性。
四、记录访问：4.1 访问权限控制：根据记录的敏感性和保密要求，对记录的访问权限进行控制。
质量记录控制程序2
质量记录控制程序2一、目的本程序规定了质量记录的分类、收集、整理、保存、检索和使用等要求，以确保质量记录的准确性和完整性，满足公司质量管理工作的需要。
二、适用范围本程序适用于公司各部门、车间及供应商的质量记录管理。
三、职责1、质量管理部门负责制定和修订质量记录控制程序，并监督执行。
2、各相关部门和车间负责按照程序要求收集、整理和保存质量记录。
3、供应商负责提供符合程序要求的质量记录。
四、程序要求1、质量记录的分类a)关键质量记录：包括关键过程、关键设备、关键岗位的操作记录，产品质量检验记录，不合格品处置记录等；b)一般质量记录：包括生产过程记录，设备维护保养记录，纠正和预防措施记录等；c)供应商质量记录：包括供应商提供的原材料和零部件的质量检验记录、合格证明等。
2、质量记录的收集与整理a)各相关部门和车间应按照程序要求，及时收集、整理质量记录，确保记录的准确性和完整性；b)质量管理部门应对关键质量记录进行审核，确保其准确性和完整性；c)供应商应按照合同要求，提供符合程序要求的质量记录。
3、质量记录的保存与检索a)质量记录应按照类别和时间顺序分类保存，并建立台账；b)各部门和车间应按照程序要求，定期将质量记录移交至档案管理部门统一保存；c)质量管理部门应建立质量记录检索系统，方便检索和使用。
4、质量记录的使用与保密a)各部门和车间应按照程序要求，合理使用质量记录，以满足产品质量控制和改进的需要；b)质量记录涉及公司商业秘密的，应予以保密，不得随意泄露或提供给无关人员。
质量记录控制程序一、目的本程序规定了质量记录的分类、收集、整理、保管和查阅等管理内容，以确保质量记录的准确性和完整性，为公司的质量管理和持续改进提供有力的支持。
二、适用范围本程序适用于公司各部门、项目部及施工队涉及到的所有质量记录的管理。
三、职责1、质量管理部负责质量记录的归口管理，监督、检查各部门、项目部及施工队的质量记录工作。
2、各部门、项目部及施工队负责各自业务范围内质量记录的管理，确保记录的准确性和完整性。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量控制是每个组织都需要考虑和实施的重要程序。
质量记录控制程序是组织为跟踪和记录质量管理活动而制定的一套规程。
该程序的目的是确保所有质量数据得到记录和存档，从而支持持续改进和质量管理决策。
二、背景质量记录是关于产品、过程和服务的相关数据和信息。
通过记录这些数据，组织可以了解产品和过程的表现，并在需要时进行改进。
质量记录控制程序是为了确保质量记录的准确、完整和可追溯性。
这样可以确保数据的可靠性和有效性，防止数据遗失和篡改，并为法律合规要求提供支持。
三、程序概述1. 收集质量记录：质量记录的来源包括产品检测、过程监控和质量审核等。
各相关部门负责将质量数据和信息记录下来，并按照规定的格式和要求进行分类和归档。
2. 录入和管理质量记录：质量数据和信息应在专门的质量记录数据库或系统中进行录入和管理。
这些数据库或系统应具备安全可靠、容易使用和可追溯等特点，确保质量记录的完整性和可信度。
3. 数据分析和报告：质量记录控制程序应包括对质量数据的分析和报告要求。
相关部门应定期对质量数据进行分析和统计，发现问题和趋势，并及时报告给相关人员。
4. 存档和保管：质量记录应按照法规和组织规定的要求进行存档和保管。
存档需要确保记录的安全性、完整性和可检索性。
对于一些特定的质量记录，如产品检测报告和质量认证证书等，需要特别关注其有效期和更新要求。
5. 审核和验证：周期性的质量记录审核和验证是确保质量记录控制程序有效实施的重要环节。
相关人员应对质量记录进行定期审查，以验证记录的真实性和准确性，并对程序的实施效果进行评估和改进。
四、程序细节1. 质量记录的要求：质量记录应包括但不限于以下内容：。