88.出差审批管理制度

差旅活动审批管理制度

差旅活动审批管理制度第一章总则第一条为规范公司员工的出差行为，保障公司资金的合理利用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在执行工作任务时的出差活动，包括国内和国际范围内的出差。

第三条出差活动应当符合公司的工作需要，须经审批后方可实施。

第四条出差活动应当按规定程序审批，不得越级或擅自安排出差活动。

第五条出差活动的审批原则为合理、经济、效率和安全。

第二章出差申请与审批第六条员工在执行出差任务前，应向所在部门提出书面出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。

第七条部门领导应及时审批员工出差申请，并将审批结果及时公布给相关人员。

第八条部门负责人需对员工提出的出差申请进行合理性和必要性审查，确保出差活动符合公司的工作需要。

第九条出差费用的预算应在出差申请中明确，并经过部门财务部门核实。

第十条出差活动涉及到重要会议、商务谈判等情况需由公司领导进行批准。

第三章出差费用的管理第十一条出差费用包括交通、食宿、通讯、材料和其他相关费用。

第十二条员工在出差期间发生的各类费用应当按公司财务管理制度执行，保留相关票据和发票。

第十三条出差费用应当按规定程序进行报销，报销申请应当填写真实有效的费用信息，不得虚报或少报。

第十四条出差费用的审批应当由部门财务部门进行核实，并经过公司领导的最终审核。

第四章出差安全管理第十五条出差活动应当尽量选择安全可靠的交通方式和住宿条件，确保员工的人身安全。

第十六条出差活动涉及国外情况时，员工需事先了解目的地的安全情况，并向公司领导做出详细的安全报告。

第十七条员工在出差期间需严格遵守公司的工作纪律和安全规定，不得私自泄露公司机密信息。

第五章违规处理第十八条员工在出差活动中违反公司制度和规定的，应当接受公司的处理和纠正，并承担相应的法律责任。

第六章附则第十九条本制度由公司人事部门负责具体实施，并不定期进行检查。

第二十条对于在出差活动中表现突出的员工，公司将给予适当的奖励和表彰。

出差、休假审批及差旅费管理办法

出差、休假审批及差旅费管理办法第一章总则第一条差旅费开支范围包括员工出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和乘车补助费；第二条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和出差天数。

各单位必须严肃财经纪律，加强廉政建设，严禁向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章出差、休假的审批第三条员工出差应填写《员工出差审批表》，具体内容包括：出差理由、地点、日期，按审批程序和权限，经批准后方可出差。

审批权限为：公司副职领导（含享受公司副职领导待遇）、项目主管领导出差必须经公司主管领导批准；总经理助理、三总师副职、纪委副书记、工会副主席、公司机关部门主管出差，报分管领导批准，通知综合部登记备案；公司机关部员出差由部门领导签署意见，报公司分管领导批准，通知综合部登记备案；项目副职及副职以下人员、队级单位主管领导出差，必须经所属项目部主管领导批准；队内员工出差由队主管领导批准，报项目部备案。

第四条员工休假要有书面申请，按《员工日常管理规定》执行。

第三章员工出差差旅费开支标准第五条出差人员的住宿费实行限额报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销。

第六条员工出差住宿费开支标准（一）公司领导、高级职称人员（且年龄在48周岁以上的上述人员）一般地区200元/人/天；特殊地区260元/人/天。

（特殊地区是指特区和省会，下同）。

（二）公司其他员工出差标准一般地区为180元/人/天，特殊地区按220元/人/天，如出差人员为同性且双数则按除2每天计算。

超标部分的住宿费原则上不予报销，按规定扣除。

到基层单位检查指导工作，有住宿条件的，必须在基层单位住宿。

住宿费发票应填写住宿的起止时间，否则按不合格发票不予报销。

出差人员报销差旅费时要附内容完整的《员工出差审批表》，按请销假的批准时间计算差旅费，无《员工出差审批表》的一律不予报销。

第七条员工出差交通费开支规定（一）出差人员一般不得乘坐飞机。

如有紧急任务确需乘坐飞机时，机关人员经分管领导通知综合部统一办理，否则费用自理；项目人员必须经公司主管领导批准后方可乘坐，否则费用自理。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)
一、出差范围
1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指在国内境内的出差活动，国际出差指在国外的出差活动。

二、出差审批
1. 出差申请需提前至少3个工作日提交给主管领导审批，出差申请需包括出差目的、行程安排、估计费用等信息。

2. 主管领导审批通过后，出差人员需向行政部门提交相关出差材料，包括出差行程单、机票、酒店预订等。

三、费用报销
1. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交费用报销单，费用报销需包括机票、酒店、餐饮、交通等相关费用明细。

2. 费用报销单需由出差人员本人签字确认，并由主管领导审批后方可报销。

3. 超出预算的费用需提前向主管领导申请，并提供充分的理由和解释。

四、报销标准
1. 报销标准按照公司相关规定执行，具体标准以公司内部文件为准。

2. 超出报销标准的费用需提供充分的理由和解释，并由主管领导审批后方可报销。

五、出差奖励
1. 出差人员完成出差任务后，如有突出表现或者取得良好成绩，可获得公司额外的出差奖励。

2. 出差奖励的发放标准由公司内部文件规定，具体以公司通知为准。

六、其他
1. 出差人员需遵守公司相关规定和制度，如有违反将受到相应的处罚。

2. 出差期间需保护好公司财产和机密信息，如有遗失或者泄露将承担相应的责任。

以上为公司出差管理制度，出差人员需严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。

工作人员出差审批报备制度

工作人员出差审批报备制度第一条为加强和规范厅机关出差审批管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，省委办公厅、省政府办公厅关于领导干部外出报告工作制度等有关要求，制定本制度。

第二条本制度适用于厅机关各处室、厅属各事业单位在编在职工作人员。

第三条出差是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，包括但不限于考察调研、督查检查、巡视考核、事故调查、评审评价、检验验收、交流学习等。

第四条出差必须按规定审批，从严控制出差人数和天数。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条厅机关各处室、厅属各单位工作人员外出须填写《出差任务审批单》。

处级以下干部因紧急公务必需搭乘飞机的须同时填写《乘坐飞机审批单》。

第六条外出审批报备实行分级管理制度，按以下程序办理审批手续。

厅主要领导外出审批报备工作按照省委省政府有关规定执行。

副厅长、一级巡视员、二级巡视员、总工程师出差，由厅主要领导批准，在厅办公室备案。

各处室（单位）主要负责人出差，经分管厅领导同意、厅长批准后，报厅办公室备案。

其他干部职工出差，经本处室（单位）主要负责人同意、分管厅领导批准后报厅办公室备案。

第七条出差审批报备原则上须提前3天进行，因紧急事项临时出差的应在第一时间报备。

如遇特殊情况，可先电话或口头报备，出差返回后再履行审批报备手续。

第八条出差人员应始终保持通信畅通。

因特殊情况需逾期返回或改变行程的，应以书面或口头形式及时报告，经批准后方可逾期或改变行程，返程后在报备表中注明。

未经批准因逾期或改变行程所产生的费用不予报销。

第九条因公出差使用公车的，须填写《公务用车审批单》并留存；因公出差返程后报销有关费用的，须在报销凭证后附《出差任务审批单》《公务用车审批单》，乘坐飞机的附《乘坐飞机审批单》，报规财处审核。

第十条厅机关领导干部到基层调研，要坚持轻车简从,从严控制随行人员。

厅办公室做好出差人员的登记管理和车辆保障，统筹安排车辆和外出时间，避免同一时间段到同一地点重复扎堆调研、督查检查。

出差管理规章制度

一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工出差安全，特制定本制度。

二、出差申请与审批1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。

2. 出差申请单经部门经理审核后，报送主管副总经理审批。

国内出差六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准；国外出差一律由总经理核准。

3. 经批准的出差申请单由人力资源部备案，作为报销依据。

三、出差费用管理1. 出差费用包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。

2. 交通费、住宿费、膳食费按照公司规定的标准报销，超标部分自付，欠标部分不补。

3. 通讯费以邮局凭证报销，报销金额不得超过实际支出。

4. 交际费由领导核定，凭据报销，报销金额不得超过规定标准。

四、出差期限与延长期1. 出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

2. 出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间。

3. 如需延期，员工需提前向派遣负责人申请，经批准后方可延期。

五、出差报销与结清1. 出差结束后，员工需在返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。

2. 未在规定时间内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 员工违反本制度规定，将按照公司相关规定进行处理。

七、其他1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

2. 出差期间，员工应确保人身安全，注意健康防护。

3. 出差期间，员工应按照公司要求，及时向上级汇报工作进展情况。

4. 出差期间，员工应合理使用公司资源，避免浪费。

5. 出差结束后，员工应总结经验，提出改进建议，以提高公司出差管理水平。

员工出差的管理制度

员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。

本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。

二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。

2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。

3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。

三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。

2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。

3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。

四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。

2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。

3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。

五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。

2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。

3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。

六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。

2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。

七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。

公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。

以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。

规范出差管理制度

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。

公司出差审批管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，加强出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的相关事宜。

第三条出差审批管理遵循以下原则：1. 实用性原则：确保出差目的明确，合理规划出差行程，提高工作效率。

2. 经济性原则：在保证工作需要的前提下，合理控制差旅费用，避免浪费。

3. 规范性原则：严格按照审批程序进行，确保出差管理的规范性和透明度。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括：出差事由、时间、地点、预计费用等。

第五条出差申请单经部门负责人审核后，报主管领导审批。

具体审批权限如下：1. 当日出差：由部门负责人审批。

2. 1-3天出差：由部门经理审批。

3. 3-7天出差：由主管副总经理审批。

4. 7天以上出差：由总经理审批。

5. 国外出差：一律由总经理审批。

第六条出差申请单经批准后，员工需按照审批结果准备相关手续，包括出差证明、住宿证明等。

第三章出差报销第七条员工出差结束后，需在规定时间内提交报销材料，包括：1. 《出差报销单》；2. 出差证明、住宿证明、交通票据等；3. 部门负责人签字确认的《出差申请单》。

第八条出差报销标准按照公司相关规定执行，具体如下：1. 交通费用：根据出差地点、交通工具选择标准及公司相关规定报销；2. 住宿费用：根据出差地点、住宿标准及公司相关规定报销；3. 餐饮费用：按照公司规定的餐费标准报销；4. 其他费用：根据实际情况，经批准后报销。

第四章违规处理第九条员工有下列行为之一的，将按照公司相关规定进行处理：1. 未按规定填写、审批出差申请单的；2. 出差期间未按照规定报销费用的；3. 出差期间有违规行为的；4. 出差结束后未按规定时间提交报销材料的。

第五章附则第十条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第六章修订第十二条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况进行修订。

出差审批单管理制度

出差审批单管理制度一、目的为了规范公司员工出差申请和审批流程，提高出差管理的效率和透明度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工在出差期间的申请和审批流程。

三、申请流程1. 员工在需要出差时，应提前填写出差申请单，并交由直属上级进行审批。

2. 出差申请单应包括出差时间、目的地、预算、费用说明等事项。

3. 出差申请单需在出差开始前至少一周提交，以便上级领导有足够的时间进行审批和安排。

四、审批流程1. 直属上级收到员工的出差申请单后，应在三个工作日内进行审批，并在审批表上签字确认。

2. 若审批通过，直属上级应将出差申请单传给人力资源部门备案，并通知财务部门做好相关预算和费用安排。

3. 若审批未通过，直属上级应在出差申请单上注明原因，并及时反馈给员工。

五、特殊情况处理1. 如有紧急情况需要临时出差，员工可先口头通知直属上级，并尽快补充提交书面申请材料。

2. 如遇特殊情况导致出差计划变更，员工应及时通知上级领导和相关部门，重新进行申请和审批流程。

六、出差期间管理1. 出差期间，员工应按照出差申请单的安排进行工作和行程安排。

2. 若出差期间有费用支出和报销需求，员工应及时按规定提交相关报销单据，并在出差结束后一周内完成报销流程。

七、违规行为处理1. 若员工未按规定提交出差申请单或擅自安排出差，将被视为违规行为，应受到相应的处理。

2. 若员工在出差期间有违规行为或超支行为，应根据公司规定进行违规处罚。

八、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有修改，需经公司领导同意后生效。

2. 其他未尽事宜，按照公司的相关管理制度办理。

以上即为公司出差审批单管理制度，目的是为了提高公司出差的管理效率和规范员工出差行为，希望各位员工能够严格遵守并配合执行，如有违规行为，将受到相应的处罚。

希望各位员工能够理解和支持，共同维护公司的正常运营秩序。

员工出差报销审批管理制度

员工出差报销审批管理制度一、背景随着企业业务的拓展和发展，员工出差已成为很多公司日常工作的一部分。

为了规范和管理这一过程，公司需要建立一套完善和高效的员工出差报销审批管理制度。

二、目的该制度的目的是确保员工出差经费的合理使用以及审批流程的规范与透明，保证公司经济利益的最大化和资源的有效利用。

三、适用范围该制度适用于公司所有员工的出差报销审批，包括本地出差和国内外出差。

四、定义和缩写4.1 出差：指员工根据公司的安排，因工作需要离开公司所在地，参加会议、培训、业务洽谈等活动。

4.2 报销：指员工在出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，可据此向公司进行费用报销。

4.3 审批：指对员工的出差申请和报销申请进行审查和批准。

4.4 报销单：指员工填写的用于申请费用报销的单据，必须详细记录各项费用以及相关凭证。

五、制度流程5.1 出差申请5.1.1 员工须在计划出差前至少提前三个工作日填写《出差申请单》，并提交给所在部门的主管。

5.1.2 出差申请单需包含出差时间、地点、目的、预计费用等必要信息。

5.1.3 主管根据实际情况对出差申请进行审批，如需要进一步审批，将报告上级领导批准。

5.2 出差费用预支5.2.1 根据出差申请批准情况，公司财务部可根据需要预支部分出差费用给员工。

5.2.2 员工须填写《出差费用预支申请表》，详细列出需要预支的费用项目和金额，并附上相关凭证。

5.2.3 预支款项将在员工返回后凭报销单冲抵报销费用。

5.3 出差费用报销5.3.1 员工须在出差返回后的三个工作日内填写完整的《出差费用报销单》。

5.3.2 报销单应包括各项费用的具体金额、费用发生的时间和地点、费用类别以及相关凭证等。

5.3.3 报销单需经所在部门的主管审批后，再提交给公司财务部进行最终审批。

5.3.4 公司财务部在接收到报销单后应在五个工作日内完成审核，并将款项支付给员工。

5.4 出差费用审计5.4.1 公司财务部定期对员工的出差费用进行审计，确保费用的合理性和合规性。

出差休假审批管理制度

出差休假审批管理制度一、绪论出差休假审批管理制度是公司为规范员工出差休假行为而制定的相关规定。

出差休假是员工在工作期间因工作需要或者私人原因而离开工作地点进行外出的活动。

公司为了保证员工的正常工作秩序，提高出差休假申请的效率和透明度，制定了本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在出差休假审批管理方面的相关规定，包括但不限于国内出差、国际出差、年假、事假、病假等内容。

三、出差休假申请流程1.提交申请：员工需提前至少三个工作日填写出差休假申请表格并提交给直接主管审批。

2.审批流程：直接主管需在一天内审批申请，如有特殊情况需向上级领导报备。

3.人事审批：审批通过后，人事部门将申请表格存档并通知相关部门，如有需要人事主管可审批。

4.通知员工：人事部门将结果通知员工，包括审批通过、审批拒绝以及审批延期等。

四、出差休假申请表格内容1.申请人姓名、部门、职位等基本信息。

2.出差休假时间及地点。

3.出差休假目的和理由。

4.出差休假相关费用需求。

5.直接主管签字意见。

6.人事部门签字意见。

7.其他附加信息，如行程安排、联系方式等。

五、出差休假管理注意事项1.出差休假需提前至少三个工作日提交申请，特殊情况需提前向直接主管报备。

2.出差休假需与部门工作安排相协调，尽量避免给工作带来影响。

3.员工应按时返回工作岗位，如有延误需提前通知相关部门。

4.员工在出差休假期间需保持手机畅通，接听工作电话。

5.出差休假相关费用如有需要报销需提前向财务部门申请。

六、处罚措施1.未经批准擅自出差休假视为旷工，扣除相应薪资。

2.严重影响工作秩序的出差休假行为将被追究相关责任。

七、附则1.本制度由公司人事部门进行解释。

2.本制度自发布之日起正式实施。

以上即为公司出差休假审批管理制度的相关内容，希望员工能够严格遵守相关规定，合理安排出差休假，保障公司的正常运转和工作效率。

感谢大家的理解与支持。

出差审批管理制度范文

出差审批管理制度范文出差审批管理制度范文一、背景和目的为了规范公司员工的出差行为，统一管理出差申请、审批和报销流程，提高公司的工作效率和财务管理水平，制定本出差审批管理制度。

本制度的目的是确保出差活动的合法性、合规性和必要性，保障出差人员的安全和权益，合理控制出差费用，提高公司资源利用效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差申请、审批和报销。

其中，高级管理人员的出差申请、审批和报销还需要经过公司领导层的批准。

三、定义1. 出差：指公司员工为了工作需要而离开工作地点，前往其他城市、国内外地区或国家的行为。

2. 出差申请：公司员工按规定程序向上级主管或相关部门申请出差。

3. 出差审批：公司根据出差申请的内容和要求，进行审批决策，确认出差的合法性、合规性和必要性。

4. 出差报销：出差人员按照公司规定的报销流程，提交相关报销材料，报销出差期间产生的费用。

四、出差申请流程1. 出差申请的提出：员工需要根据出差需要，填写《出差申请表》，并附上出差目的、出差时间、出差地点、费用预算等相关信息。

2. 出差申请的上级审批：出差申请表由员工提交给其直属上级审核，上级负责核实申请的合法性和必要性，并根据内部规定和预算情况，决定是否批准出差申请。

若上级不予批准，需要向申请人解释原因并记录。

3. 高级管理人员的出差审批：对于高级管理人员的出差申请，需要经过公司领导层的审批。

领导层在审批时，会对出差目的、时间、地点、费用预算等进行更加详细的审查和评估。

4. 出差申请的最终审批：所有出差申请均需经由人力资源部门审批，同时，人力资源部门还需核实申请人的出差资格和员工福利政策等相关要求。

5. 出差申请的通知和备案：出差申请审批通过后，人力资源部门将通知申请人，并将出差申请记录在档案中。

五、出差费用管理1. 费用预算和报销标准：出差申请时，员工需要对出差费用进行预算，并按照公司规定的报销标准进行报销。

报销标准由公司财务部门制定并定期更新。

出差与差旅费用审批管理制度

出差与差旅费用审批管理制度1. 前言为规范企业内部出差与差旅费用的审批管理，保证差旅费用的合理使用和行为的规范性，订立本规章制度。

2. 适用范围本规章制度适用于公司全体员工及相关外部合作伙伴的出差与差旅费用审批管理。

3. 定义（1）出差：指员工因公务需要在规定的出差时间内离开工作地方前往其他地方的行为。

（2）差旅费用：指员工在出差期间因交通、食宿、通讯、交际等产生的费用。

（3）出差申请人：指计划进行出差的员工。

（4）费用审批人：指负责审批出差和差旅费用的上级领导或指定的财务人员。

4. 出差与差旅费用审批流程4.1 出差计划提出（1）出差申请人应提前至少三个工作日，向直接上级填写《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地方以及估计费用。

（2）直接上级收到申请后，依照工作需要和预算要求合理评估，决议是否批准出差。

（3）如直接上级无权审批该出差计划，则将申请提交至对应部门经理或财务部门进行审批。

4.2 出差费用预算（1）出差申请人在填写《出差申请表》时，需要估算出差费用，并供应明细清单，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费、交际费等。

（2）直接上级或审批人员依据预算清单的合理性进行审核和批准，要求出差费用符合企业预算和本钱掌控要求。

4.3 出差费用结算（1）出差结束后，出差申请人应填写《出差费用报销表》，认真列明出差期间的各项费用支出，并提交相关票据和凭证。

（2）费用审批人应检查费用报销表的合规性，核对票据和凭证的真实性和完整性。

（3）费用审批人审核通过后，将费用报销表和相关票据提交至财务部门进行付款操作。

5. 差旅费用审批管理要求5.1 合理性审查费用审批人应依据出差的目的和任务的紧要性，合理推断出差费用的合理性和必需性。

5.2 预算掌控费用审批人应依据企业的财务预算和本钱掌控要求，对出差费用进行合理的掌控和审批。

5.3 真实性审查费用审批人对费用报销表上所列的费用进行审查，核对票据和凭证的真实性和合法性，如有虚假情况将依据企业内部纪律处分条例进行处理。

出差报告审批管理制度

HR的春天里知识旗舰店
出差报告审批管理制度
为进一步加强公司管理，增强工作的组织纪律性，保持联络渠道畅通，促进各项工作规范化、制度化，服从服务于公司发展全局，便于公司整体的统筹安排，结合公司实际，特制订本制度。

1、适用范围：公司各部门负责人，各在岗员工。

2、内容填报：因公出差或因私外出离开所在工作城市，实行事先报告制度（正常休息和公司或总部统一组织的开会除外），必须填报《出差申请单》。

3、事前申请：出差或外出需提前一周向分管领导提出申请。

属因公外出的要报告外出事由、地点、起止时间、外出人数等，获得公司总经理批准后（无法办理签字手续的，可以邮件为准），方可安排外出。

如遇紧急情况外出，应电话报告分管领导及总经理，返岗后补办外出手续。

3、审批程序：部门负责人外出，要报请公司总经理批准；各部门相关人员外出，除报总经理外，另需提前报所在部门负责人批准同意。

4、登记备案：因公出差，经领导批准后，须将《出差申请单》交综合部登记、备案，无法办理签字手续的，可以邮件形式通知综合部，以便公司领导查询。

5、注意事项：外出人员在外出前，要安排好相关工作。

外出期间，必须保持通讯工具畅通，以便及时联系；因公外出期间，要做到厉行节约，严格按标准执行。

6、事后汇报：出差返回后要及时向总经理及相关负责人汇报，并在三天内向总经理及相关负责人提交出差报告，汇报出差期间所开展的工作，取得的进展，存在的问题以及工作的打算等，以便公司及时掌握有关情况，制定相应政策、措施、办法，促进工作的顺利开展。

综合部做好督办。

7、本制度自印发之日起施行。

出差审批管理制度

咸宁幸乐食品有限公司出差审批管理制度一目的为了进一步规范企业员工出差(含外出办理业务、培训、学习等)管理工作，强化对员工外出的考勤管理，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

二适用范围公司全体员工（含王子蛋糕各门店员工）三权限及流程㈠公司员工因工作需要出差而离开本岗位时必须履行出差审批程序和临时授权委托程序，经审批后方可离开公司。

㈡因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

㈢出差后不能按时返回的必须提前向审批人请假，未经审批的按公司考勤管理制度予以处罚。

㈣审批权限及审批流程1.员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批：⑴一般员及部门主管出差由部门经理同意，报请分管副总审批；⑵部门经理出差由分管总监同意，报请总经理审批；⑶国外出差，一律由总经理核准。

2.员工出差审批流程⑴一般员工及部门主管出差员工提出申请（填写出差审批单）→部门经理同意→分管副总审批⑵部门经理出差员工提出申请（填写出差审批单）→分管总监同意→总经理审批⑶国外出差员工提出申请（填写出差审批单）→总经理审批四员工出差注意事项㈠员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖出差任务、出差时间、出差地点、工作委托人、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。

《出差申请单》作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

㈡员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。

㈢经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。

若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

㈣当日出差可由部门负责人直接核准；远途出差，必须经总经理核准后方可执行㈤出差人员应在出差前向对应替岗人员交代业务工作情况，做好工作交接，由替岗人员代替其履行职责。

在出差期间需保持手机24小时畅通。

出差审批管理制度

出差审批管理制度1. 介绍出差审批管理制度是为了规范公司内部的出差行为，确保出差活动的合理性、安全性和有效性而制定的管理制度。

本文档旨在提供详细的出差审批流程和相关规定，以便员工遵守并进行出差申请和审批。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，无论是国内出差还是国际出差，包括但不限于：•业务出差•市场调研•合作洽谈•培训学习3. 出差审批流程3.1 出差申请员工在需要进行出差时，必须提前向所属部门或直接上级提交出差申请，申请表格应包括以下信息：•出差目的•出差时间•出差地点•出差预算•费用承担方式•出差人员名单3.2 部门审批所属部门收到员工的出差申请后，应按照公司的规定进行审批。

部门审批主要考虑以下因素：•出差的必要性和合理性•出差预算的合理性•出差时间是否与公司其他工作冲突3.3 高级管理层审批经部门审批的出差申请将交由高级管理层进行最终审批。

高级管理层在审批过程中，将综合考虑以下因素：•公司整体的出差需求•出差对业务发展的帮助程度•公司预算和资源的安排3.4 出差批准经过高级管理层的审批后，出差申请将获得批准，相关通知将发送给申请人。

4. 出差费用报销4.1 费用准备出差人员在出差前需要准备相关费用，包括但不限于：•交通费用（飞机、火车、汽车票等）•住宿费用•餐饮费用•通讯费用•其他必要费用4.2 费用报销流程出差人员在完成出差后需填写费用报销表格，并提交相关票据和凭证。

费用报销流程包括以下步骤：•出差人员填写费用报销表格并附上相关票据和凭证。

•相关部门进行费用核实和审核。

•财务部门进行费用报销的财务审核。

•财务部门将费用报销金额及时支付给出差人员。

5. 出差安全管理5.1 出差安全教育公司将定期组织出差安全教育培训，提高员工的出差安全意识和应对能力。

教育内容主要包括：•出差前的准备工作•出差地的安全风险识别和应对措施•突发情况处理方法5.2 出差安全保障公司将为员工提供出差安全保障，包括但不限于：•为员工购买出差保险•为员工提供紧急联系方式和应急预案5.3 出差安全报告出差人员在出差结束后应向所属部门提交出差安全报告，包括出差中遇到的安全问题和解决方法，以及对出差安全管理制度的建议和改进意见。

出差审批管理制度

出差审批管理制度1. 引言出差是企业中常见的一种活动，它能够促进企业的业务拓展、行业交流和人员培训。

然而，如果没有有效的出差审批管理制度，将可能导致资源的浪费、费用的增加和工作效率的降低。

因此，建立一个科学规范的出差审批管理制度对企业来说是必要的。

本文将介绍出差审批管理制度的目的、适用范围、流程和注意事项，旨在帮助企业更好地开展出差活动，并提升管理水平。

2. 目的出差审批管理制度的目的在于规范和统一出差申请、审批和报销流程，确保出差活动的合理性、必要性和经济性。

通过建立出差审批管理制度，企业能够更好地控制出差费用，合理安排人员的出差计划，提高工作效率，避免资源浪费。

3. 适用范围出差审批管理制度适用于企业内所有需要进行出差的人员，包括员工、管理人员和临时工。

无论出差目的是业务拓展、客户拜访、会议参加还是培训学习，都必须按照出差审批管理制度进行申请和审批。

4. 流程4.1 出差申请出差人员在计划进行出差前，需要向上级主管递交出差申请。

出差申请应包括出差人员姓名、职务、出差起止时间、出差地点、出差目的和预计费用等信息。

出差申请需填写正式申请表格，并附上相关的出差计划和行程安排。

4.2 审批流程上级主管收到出差申请后，要在规定的时间内进行审核。

审批过程中，上级主管需评估出差的必要性和合理性，并对出差计划进行适当调整。

审批结果将通过书面形式通知申请人，包括是否批准出差以及出差期限和费用的限制等内容。

4.3 出差报备出差人员在出差之前，需将出差计划和行程报备给相关部门和同事。

报备内容应包括出差地点、出发时间、返回时间、联系方式等信息。

报备可以通过电子邮件、企业内部通讯工具或口头形式进行。

4.4 出差费用报销出差结束后，出差人员需要按照企业的费用报销政策，温和费用报销申请。

费用报销申请应包括详细的费用明细、相关发票和票据的原件或扫描件等。

费用报销需提交给财务部门进行审核和处理。

4.5 出差总结出差人员在出差归来后，需要及时向上级主管和相关部门进行出差总结。

出差审批制度

•出差目的和重要性
•预算金额的合理性
•预算是否符合企业的财务政策
3.3 费用报销
员工出差结束后，需及时将出差费用报销申请交给行政人员。费用报销申请应包括以下材料：
•出差费用明细清单
•相关的发票、票据等原始凭证
•费用合规申明和签字
•申请人银行账号等相关信息
行政人员将对费用报销申请进行审查，并在合规的情况下进批制度是为了规范和管理企业员工出差行为，确保出差活动的合理性和经济效益，同时加强对员工出差行为的监督和管理。本文档旨在详细介绍出差审批制度的相关规定和流程，以便员工能够理解和遵守。
2. 申请流程
2.1 出差申请
员工如有出差需求，须提前向所在部门主管进行出差申请。出差申请应包括以下信息：
4. 出差行为规范
4.1 出差前准备
员工在出差前需要对行程进行详细规划，并准备必要的文件和资料。此外，还需提前通知相关人员和部门，确保工作安排的合理性。
4.2 出差期间的行为要求
•员工在出差期间需遵守企业的行为规范和职业道德准则。
•如有需要，员工应及时上报工作进展和问题，与相关人员保持沟通和协调。
•出差期间需严格控制费用支出，遵守企业的财务管理要求。
•出差起止时间及地点
•出差目的和内容
•出差所需费用估算
•出差期间的工作安排
•出差所需的票务和酒店预订等信息
•出差期间的联系方式
2.2 主管审批
部门主管在收到出差申请后，需要对申请进行审核并做出审批决定。主管应在以下方面进行综合考虑：
•出差是否符合企业战略和业务需要
•出差所需费用是否合理
•出差期间是否会影响工作安排和生产进度
主管有权对申请进行批准、拒绝或要求修改。
2.3 部门经理审批

人员出差审批管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司人员出差管理，加强成本控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差审批应遵循实事求是、合理合规、高效便捷的原则。

第二章出差审批程序第四条出差申请1. 出差人员应提前至少三天向部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

2. 《出差申请表》应包括以下内容：（1）申请人基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）预计费用；（6）出差方式；（7）出差人员名单及职责。

第五条审批权限1. 部门负责人审批：（1）部门负责人对《出差申请表》进行初步审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合规定。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖部门公章。

2. 分管领导审批：（1）分管领导对《出差申请表》进行审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司规定。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖分管领导签字章。

3. 总经理审批：（1）总经理对《出差申请表》进行最终审核，确认出差事由、时间、地点、预计费用等是否符合公司战略和成本控制要求。

（2）审批通过后，在《出差申请表》上签字并加盖总经理签字章。

第六条出差审批结果1. 出差审批结果以《出差审批单》形式通知申请人。

2. 《出差审批单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）出差方式；（6）审批意见；（7）审批日期。

第三章出差报销管理第七条出差报销1. 出差人员应按照《出差审批单》上的规定执行出差任务。

2. 出差结束后，出差人员应及时向财务部门提交《出差报销单》及相关票据。

3. 《出差报销单》应包括以下内容：（1）出差人员基本信息；（2）出差事由；（3）出差时间；（4）出差地点；（5）交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用明细；（6）报销金额；（7）报销日期。

第八条出差报销审批1. 财务部门对《出差报销单》进行审核，确认费用是否符合规定。