GB-JL-020-00 文件资料归档登记表
工程资料名称、分类及归档保存表
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O
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避雷带支架拉力测试记录
表C6-44
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O
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逆变应急电源测试试验记录
表C6-45
GB50303
•
O
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柴油发电机测试试验记录
表C6-46
•
O
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低压配电电源质量测试记录
表C6-47
•
O
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低压电气设备交接试验检验记录
表C6-48
•
O
•
电动机检查（抽芯）记录
表C6-49
•
O
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接地故障回路阻抗测试记录
O
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•
监理报告
表B-3
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监理规划
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监理实施细则
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监理月报
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监理会议纪要
O
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监理工作日志
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监理工作总结
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工程质量评估报告
•
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监理通知单
表B-4
O
•
O
工程暂停令
表B-5
O
•
O
类别及编号
工程资料名称
表格编号
规范依据
归档保存单位
施工
监理
建设
档案馆
施工组织设计及施工方案
DB11/T363
•
O
施工
技术交底记录
表C5-21
O
O
幕墙注胶检查记录
GB50210
O
O
C5
基坑支护变形监测记录
GB50202
•
O
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桩（地）基施工记录
•
O
GB-GL-010-00 档案管理规程
.贵州贵龙中药材科技有限公司Guizhou Guilong Traditional Chinese medicine science and technology co., LTD1 目的：建立一个规范的档案管理规程。
便于文件查寻，保管；确保公司机密不泄漏，维护公司利益不受损失。
2 适用范围：本规程适用于档案室、档案收集、接受、分类、编码、整理、保管、统计、鉴别、借阅等的管理。
3 职责：3.1 文件档案管理员负责档案的分类、立卷、归档。
3.2 GMP办主任及质量部经理监督本文件的执行。
3.3 各部门指定一人专职管理本部门档案，部门负责人监督执行。
4 内容：4.1 档案室的基本任务4.1.1 负责管理档案，积累档案史料。
4.1.2 负责建立健全二级档案管理体制，对各部门的文件资料、科研资料、图纸等的归档工作进行指导和监督管理。
4.1.3 严格贯彻执行党和国家的保密、保卫制度，确保档案资料，特别是机密档案的安全和完整。
4.2 档案的收集4.2.1 各部门要对文件资料进行严格管理。
4.2.2 在各项管理工作、生产活动中形成的具有保存价值的文件资料、科技资料、图纸等应由各职能部门指定专人每半年进行收集、整理、分类、组卷，并定期向档案室归档。
4.3 档案室接收的档案应符合下列要求4.3.1 归档的文件材料必须分类清楚、内容完整、收集齐全，符合GMP要求。
4.3.2 归档的文件资料必须准确地反映本公司生产、经营、科研、基建和技术管理等各项活动的真实内容和历史过程。
4.3.3 归档的文件资料应以原稿为主，部门根据需要留打印件。
4.3.4 归档的文件与图纸必须保持字迹、线条清晰，纸质优良，不得使用圆珠笔和铅笔书写。
4.3.5 归档的案卷要区别不同的保管价值，确定永久、长期、短期三种保管期限；根据文件内容的阅读范围区别一般文件和秘密文件，秘密文件应区分密级：秘密、机密、绝密，并做到案卷张页、编号、卷内目录逐一列明，案卷标题简明确切，以便于保存和利用。
文件归档登记表
接收人
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文件归档登记表
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行政部文件目录
10
XZ-JL-010-00
员工个人培训档案
11
XZ-JL-011-00
员工奖励申报单
12
XZ-JL-012-00
违规处罚单
13
XZ-GL-013-00
办公用品领用记录
14
XZ-JL-014-00
员工加班记录表
15
XZ-JL-015-00
物资放行条
16
XZ-JL-016-00
物资出厂记录表
27
XZ-GL-027-00
车辆管理规程
28
XZ-GL-028-00
劳动纪律管理规程
29
XZ-GL-029-00
出差管理规程
30
XZ-GL-030-00
合同管理规程
31
XZ-GL-031-00
人员出入公司管理规程
32
XZ-GL-032-00
企业证照管理规程
33
XZ-GL-033-00
绩效考评管理规程
行政部文件目录
管理标准
序号
文件编号
文件名称
01
XZ-GL-001-00
组织机构图管理规程
02
XZ-GL-002-00
文书归档管理规程
03
XZ-GL-003-00
档案管理规程
04
XZ-GL-004-00
保密管理规程
05
XZ-GL-005-00
办公管理规程
06
XZ-GL-006-00
办公用品管理规程
07
会议管理规程
21
XZ-GL-021-00
安全保卫管理规程
22
XZ-GL-022-00
档案工作部门归档文件整理规范(含表单)
档案工作部门归档文件整理规范根据《中华人民共和国档案法》、《归档文件整理规范》的要求，各归档单位在向档案部门移交档案前必须完成归档文件整理工作，实行部门归档文件整理制度。
为了进一步做好我院部门归档文件整理工作，特制定本规范。
第一条学院部门归档文件整理工作是指各归档单位将本年度内办理完毕需要继续保存的文件材料按照“整理”的方法和要求归档，定期移交给学院档案室的工作。
第二条各单位要根据学院档案室下发的学院各类文件材料的归档范围，并按照文件材料产生的规律和特点，在学院档案室的具体指导下，由专（兼）职档案人员进行归档文件整理工作。
第三条院内个人在其非职务活动中形成的文件材料，可以按征集、代管、捐赠的方式进行处理，可由本人在档案部门的指导下整理，也可由学院档案室在本人配合下整理。
第四条兼职档案员应依据本单位的文件材料形成的规律和特点、归档范围，设置整理类目、条款，将已经办理完毕的文件材料随时归档，保证归档文件的齐全完整。
第五条归档文件整理的分工（一）全院性、综合性的文件材料由学院办公室和组织人事处负责整理归档。
其余按业务分工负责相应门类档案的整理归档。
（二）归档文件整理工作涉及多个部门的大类，由一个或几个主要职能部门归口负责，其它部门配合进行。
（三）科研档案由科研课题组设专人负责文件材料的收集、整理和归档。
（四）声像档案由承办个人负责整理，随办随归，并向学院档案室移交。
第六条归档文件整理质量的要求（一）各门类档案总的质量要求是：遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的历史联系，适当考虑和区分文件材料的不同保管价值，使归档文件便于保管与利用。
（二）归档文件材料必须准确反映学院教学、科研和管理活动的内容，手续完备，制作和书写材料利于长期保存。
（三）归档文件排列方法可分为两步：首先按事由原则将同一事由的文件按形成时间或重要程度或文件形成者或反映问题进行排列。
第二步，将不同事由归档文件按形成时间或重要程度或按形成者或按承办者分别集中排列，重要程度即主要职能或重要活动形成文件在前，其他工作文件在后；综合性工作在前，具体业务工作在后。
工程资料整理及归档管理办法(含表格)
工程资料整理及归档管理办法一、目的：为了规范各项目部施工资料的填写、整理、归档等工作，根据国家、地方等有关规范、标准的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。
二、适用范围：公司所属范围内的各项目部。
三、职责：1、项目部负责资料的编写、收集、整理，移交建设单位、档案局等，配合公司技术质量部移交公司档案室，保证资料的真实、有效。
2、安装事业部技术科负责对安装项目施工技术资料编制内容完整性、可追溯性、与工程同步性进行定期核查，并做好核查记录。
3、公司技术质量部负责对所有项目施工技术资料编制内容完整性、可追溯性、与工程同步性进行定期核查，并做好核查记录。
4、公司技术质量部负责竣工资料的审核与移交到公司档案室，并对安装事业部技术科的核查记录进行检查，审核资料做好审核记录。
四、施工资料的编制要求1、资料填写：省内工程严格按照《建筑工程资料管理规程》、《山西省建筑工程施工资料管理规程》、《山西省建筑工程质量验收管理规程》、太原市质监站《关于竣工工程档案资料整理有关要求的通知》、《关于建筑节能工程施工质量资料有关要求的通知》、《山西省住宅工程质量分户验收管理办法》、各地档案建设工程文件归档管理要求及规范、标准等执行。
省外工程按照国家或当地有关规范、标准等执行。
确保技术资料与工程同步，做到真实、准确、有效，质量控制资料完整，其他资料齐全。
2、签章要求：（1）各项目施工资料经项目部完善、安装事业部技术科核查后，方可报回公司签字盖章。
（2）各项目施工资料报回公司签字盖章时，应附相关资料，经技术质量部审查合格后予以签字盖章。
3、施工过程中形成的影像资料影像资料管理执行集团公司《建设工程施工声像资料留存管理办法》。
五、竣工资料（包括竣工图）归档要求1、归档时间：（1）竣工资料应在工程竣工后三个月内整理归档完毕。
（2）竣工时间以单位工程质量验收记录和竣工报告或竣工验收证明书盖章时间为准。
2、资料及竣工图装订：（1）组卷、目录及备考表编制：山西省内工程按《山西省建筑工程施工资料管理规程》中附录A的要求进行专业分类、组卷和编制目录。
体系文件记录表格汇总
记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。
归档文件移交表格(附电子版)
归档电子文件移交、接收检验登记表 TY-16-1工程说明TY-04说明：由工程施工、无损检测或监理单位分别填写。
填写工程主要内容以及开工时间、完工交接时间、重大设计变更、工程质量初评、以及无损检测、监理、工程交工技术文件编制情况等。
为加强工程资料的可追溯性，防止产生歧义，本次修订将交工技术表格中“工程编号”的含义明确如下：工程编号在开工前进行检验批划分的过程中确定（参见TY-33工程划分明细表），一般采用数字编码分级表示，它是交工技术表格内容所对应的单位工程、分部工程、分项工程、检验批编号，应填写表格内容所涵盖范围的同级编号，例如，隐蔽记录、安装记录中的工程编号应填写对应的检验批编号，工程说明中的工程编号应填写单位工程编号，主要设备及备品、备件交接清单可视交接范围填写分部或单位工程编号。
施工单位图纸会审记录TY-24施工日志TY-19施工组织设计（方案）报审表JL-A02技术交底记录TY-31工程质量保修承诺书为保证×××××××工程在合理使用年限内正常使用，×××××××建筑公司向工程业主××××××××有限公司，在工程质量保修期内作以下承诺：一、工程质量保修范围和内容：。
二、质量保修期：质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
保修期限如下：1、地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。
2、屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。
3、电气系统，给排水管道，设备安装为2年。
4、装修工程为2年。
5、仪表控制系统1年。
三、质量保修责任：1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。
《建设工程文件资料归档整理要求规范》(GB-T50328-2001)
建筑工程文件归档范围、保管期限和管理流向表文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向1、项目准备阶段文件1-1立项审批文件1 立项申请报告批复文件* 永久长期 A 无表式2 项目可行性研究报告及评审文件⑴项目建议书（政府工程）永久长期 A 无表式⑵可行性研究报告（政府工程）永久长期 A 无表式⑶可行性研究报告评审文件（政府工程）永久长期 A 无表式3 项目环境影响评估报告书永久长期 A 无表式4 上级部门关于项目建设的决议、批示及重要会议纪要和指导性文件（政府工程）永久长期 A 无表式5 计划立项批文永久长期 A 无表式6 固定资产投资许可证永久长期 A 无表式1-2建设用地、征地、红线测量文件1 项目选址意见书、征用地申请批复文件永久长期 A 无表式2 建设用地规划许可证永久长期 A 无表式3 土地使用权出让合同书、补充协议书、合作开发协议书永久长期 A 无表式4 红线地界桩放点报告永久长期 A 无表式1-3工程场地勘察资料（单独立卷）1 工程地质勘察报告（含水文地质资料）永久长期长期 A 无表式2 场地地震评价报告永久长期长期 A 无表式1-4初步（方案）设计与审批文件1 主体结构信息及主体结构计算结果长期长期 A 无表式2 初步设计图纸和说明短期短期 B 无表式3 初步（方案）设计审查意见书长期长期长期 A 无表式4 施工图设计审查意见书长期长期长期 A 无表式5 消防设计审核意见及消防材料设备备案表长期长期长期 A 无表式6 民防地下室建设意见征询单及初步设计审查意见书长期长期长期 A 无表式7 燃气工程施工图审图意见长期长期长期 A 无表式8 供电审图意见长期长期长期 A 无表式9 供水审图意见长期长期长期 A 无表式10 锅炉及压力容器安装审图意见长期长期长期 A 无表式11 建筑抗震设计审查意见永久长期长期 A 无表式12 环境影响审查批复文件永久长期长期 A 无表式文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向13 其他有关部门审查意见永久长期长期 A 无表式1-5招投标与合同文件1 工程招标书长期 B 无表式2 直接发包申请与批复文件长期长期 A 无表式3 设计咨询定标书、中标通知书长期长期短期 A 无表式4 工程造价咨询定标书、中标通知书长期长期短期 A 无表式5 设计定标书、中标通知书长期长期短期 A 无表式6 勘察定标书、中标通知书长期长期短期 A 无表式7 监理定标书、中标通知书长期长期短期 A 无表式8 工程施工定标书、中标通知书长期长期短期 A 无表式9 设计咨询合同长期长期长期 A 无表式10 招投标代理合同长期长期长期 A 无表式11 工程造价咨询合同长期长期长期 A 无表式12 设计合同长期长期长期 A 无表式13 勘察合同长期长期长期 A 无表式14 监理合同长期长期长期 A 无表式15 合同变更、争议、违约处理资料长期长期长期 A 无表式1-6开工许可与审批文件1建设工程规划许可与批准文件⑴建设工程规划许可证等工程规划许可文件及附件永久长期 A 无表式⑵桩基础提前开工证明书长期长期长期 A 无表式2 建设工程施工许可证及特种工程施工许可文件长期长期长期 A 无表式3 工程质量监督登记文件长期长期 A 无表式4 施工安全监督登记文件长期长期 A 无表式5 起重机械安装、改造施工核准通知长期长期 A 无表式6 建筑物命名批复书及更名文件长期长期 A 无表式7 市政（路口）审批文件及许可证长期长期 A 无表式8 工程建设前期法定建设程序检查表长期长期 A GD17001 1-7建设方管理机构文件1 建设方项目机构人员组成及负责人任命书长期长期 A 无表式2 建设方管理人员变更通知长期长期 A 无表式1-8工程咨询文件1 阶段设计监理审核报告长期短期 B 无表式2 设计监理审核总报告长期长期短期 A 无表式3 工程造价咨询报告长期长期短期 A 无表式4 招投标咨询报告长期短期 B 无表式续表2文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向5 项目可行性咨询报告（政府工程）长期长期短期 A 无表式1-9工程概预算文件1 工程投资估算长期短期 B 无表式2 工程设计概算长期短期 B 无表式3 施工图预算长期短期 B 无表式2、施工监理文件2-1监理机构管理文件1 总监理工程师任命通知书长期长期短期 A GD2202SZ0012 监理机构设置通知书长期长期短期 A GD2202SZ0023 监理人员变更通知书长期长期短期 A GD2202SZ003 2-2资质管理文件1 监理单位资质证书（复印件加单位公章）长期短期 B 无表式2 监理人员执业证书（复印件加盖单位公章）长期短期 B 无表式3 施工分包单位资质审批表长期短期 A GD2202003 2-3监理技术文件1 监理规划长期短期 B 无表式2 监理实施细则短期 C 无表式3 旁站监理实施方案长期短期 B 无表式2-4工程技术联系文件1 监理工程师通知单长期短期 B GD22020112 监理工程师通知回复单长期短期 B GD22020063 监理工作联系单长期短期 B GD22020174 混凝土浇灌令长期短期 B GD2202SZ012 2-5进度控制文件1 工程开工/复工报审表长期长期短期 A GD22020012 工程临时延期申请表长期短期 B GD22020073 工程暂停令（停工令）长期长期短期 A GD22020124 工程临时延期审批表长期短期 B GD22020145 工程最终延期审批表长期长期短期 A GD2202015 2-6造价控制文件1 费用索赔申请表长期短期 B GD22020082 工程款支付申请表长期短期 B GD22020053 工程款支付证书长期长期短期 A GD22020134 工程款支付汇总表长期长期短期 A GD2202SZ0065 费用索赔审批表长期长期短期 A GD2202016 2-7监理工作记录文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向1 设计变更登记表长期长期短期 A GD2202SZ0072 原材（试件）抽样检验汇总记录表长期长期短期 A GD2202SZ0083 旁站监理记录长期长期 B GD22020194 监理日志短期 C 无表式5 例会纪要短期 C 无表式2-8监理总结文件1 专题总结（桩基、基础、主体结构、质量事故）长期长期长期 A 无表式2 监理工作总结长期长期长期 A 无表式3 工程建设监理月报短期短期 B GD2202SZ0093、施工文件3-1施工管理文件3-1-1施工方机构管理文件⑴项目经理任命通知书长期长期短期 A GD2201SZ002⑵项目经理部人员设置通知书长期长期短期 A GD2201SZ003⑶项目经理部人员变更通知书长期长期短期 A GD2201SZ004 3-1-2施工许可与资质文件⑴建设工程及特种工程施工许可文件（副本）长期长期 B 无表式⑵施工营业执照及资格证书(复印件加盖单位公章) 长期短期 B 无表式⑶项目经理资格证书（复印件加盖单位公章）长期短期 B 无表式3-1-3 分包合同文件⑴施工合同长期长期短期 A 无表式⑵合同变更、争议、违约处理资料长期长期短期 A 无表式3-1-4材料、构配件、设备报审文件1 工程材料/构配件/设备报审表长期长期短期 A GD22020092 主要施工机械进退场报审表长期短期 B GD2202SZ011 3-1-5施工技术文件⑴施工现场质量管理检查记录短期短期 B GD2201001⑵单位工程开工申请报告长期长期短期 A GD2201002⑶施工组织设计（方案）报审表长期长期短期 A GD2202002⑷施工组织设计（方案）短期短期 B 无表式⑸单位工程竣工图登记表短期短期 B GD2201012⑹施工日志短期 C GD2201013 3-1-6质量控制与事故处理文件⑴工程质量事故报告永久长期长期 A GD2201007⑵工程事故调（勘）查记录永久长期长期 A 无表式⑶工程质量事故（停工）通知长期长期短期 A GD2201008续表4文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向⑷工程事故处理报告永久长期长期 A GD2201009⑸工程复工通知书长期长期短期 A GD2201010 3-1-7图纸会审及变更洽商记录⑴图纸会审记录（一）永久长期长期 A GD2201004⑵图纸会审记录（二）永久长期长期 A GD2201005⑶设计变更洽商记录永久长期长期 A GD2201006⑷工程变更单永久长期长期 A GD2202018⑸施工现场签证单长期长期长期 A GD2201SZ005 2-10工程报验文件1 报验申请表（分项工程）长期短期 B GD22020042 工程竣工报验单（分部（子分部）工程、单位工程）长期长期长期 A GD2202010 3-1-7工程中间验收交接文件⑴分部（子分部）工程中间验收交接记录长期长期长期 A GD2201011 3-1-8施工总结文件⑴新技术（新工艺）施工总结长期长期长期 A 无表式⑵施工技术总结短期短期 B 无表式3-2建筑工程施工文件3-2-1地基与基础工程——天然基础与地基处理工程3-2-1-1分部（子分部）工程施工技术准备文件⑴分部（子分部）工程施工方案长期短期 B 无表式⑵分项工程质量技术交底卡短期短期 B GD2301003 3-2-1-2施工现场准备资料⑴挖填前后原地形测量记录网格图长期长期短期 A GD2301SZ002⑵工程基线复核表长期长期长期 A GD2301001⑶单位工程座标定位测量记录永久长期长期 A GD2301002 3-2-1-3施工记录⑴水泥土搅拌桩施工记录表长期长期长期 A GD2301026⑵水泥搅拌桩供灰记录表长期长期长期 A GD2301027⑶水泥土搅拌桩施工记录汇总表长期长期长期 A GD2301028⑷排水插板施工记录长期长期长期 A GD2301SZ006⑸振冲桩施工记录长期长期长期 A GD2301SZ007⑹喷、射混凝土施工记录长期长期长期 A GD2301SZ009⑺沉井（箱）施工记录长期长期长期 A GD2301SZ008⑻沉井下沉完毕检查记录长期长期长期 A GD2301022⑼地基基坑（槽）开挖、施工检查记录长期长期长期 A GD2301030 ⑽地基基坑（槽）回填施工检查记录长期长期长期 A GD2301031文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向⑾土方回填隐蔽工程质量验收记录长期长期长期 A GD2301SZ026 3-2-1-4检验批验收记录⑴地基与基础工程检验批质量验收记录短期 C 检验批验收记录表3-2-1-5施工检（试）验报告⑴击实检验报告长期长期长期 A GD2107002⑵土工试验记录长期长期长期 A GD2107003⑶复合地基载荷试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑷地基土载荷试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑸地基动力触探试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑹水泥搅拌桩轻便触探检验记录表长期长期长期 A GD2301029⑺地基标准贯入试验检测报告长期长期长期 A 无表式3-2-1-6工程质量验收记录⑴工种（工序）间交接质量检查记录表短期 C GD2301063⑵分项工程质量验收记录长期长期长期 A GD25001⑶分部（子分部）工程验收记录长期长期长期 A GD25002SZ3-2-1-7工程材料复试（检）验报告⑴水泥物理性能检验报告长期长期长期 A GD2101001⑵粉煤灰检验报告长期长期长期 A GD2101003⑶外加剂检验报告长期长期长期 A GD2101005⑷砂物理性能检验报告长期长期长期 A GD2101006⑸碎石或卵石检验报告长期长期长期 A GD2101007⑹混凝土拌和用水检验报告长期长期长期 A GD2101008⑺混凝土配合比设计报告长期长期长期 A GD2101009⑻混凝土试件抗折强度检验报告长期长期长期 A GD2101010⑼混凝土抗压强度检验报告长期长期长期 A GD2101011⑽砂浆试件抗压强度检验报告长期长期长期 A GD21010123-2-1-8工程材料复试（检）验结果汇总与计算表⑴砂浆试块核查汇总表及混凝土试块核查汇总表长期长期长期 A GD2301037⑵混凝土试块试验结果汇总表长期长期长期 A GD2301038SZ⑶砂浆试块试验结果汇总表长期长期长期 A GD2301039SZ⑷水泥质保单、复试单汇总表长期长期长期 A GD2301044⑸混凝土抗压强度计算表长期长期长期 A GD2301040SZ⑹砂浆抗压强度计算表长期长期长期 A GD23010413-2-1-9材料、构配件、设备质量证明文件⑴工程材料（半成品）、构件、产品出厂合格证（复印件加盖供货方公章）长期长期 B 无表式⑵工程材料（半成品）检验报告长期长期 B 无表式续表6文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向⑶预拌混凝土出厂质量证明书长期长期长期 A GD21010143-2-2地基与基础工程——桩基础工程3-2-2-1分部（子分部）工程施工技术文件⑴分部（子分部）工程施工方案短期短期 B 无表式⑵分项工程质量技术交底卡短期短期 B GD2301003 3-2-2-2施工现场准备资料⑴挖填前后原地形测量记录网格图长期长期短期 A GD2301SZ002⑵工程基线复核表长期长期长期 A GD2301001⑶单位工程座标定位测量记录永久长期长期 A GD2301002 3-2-2-3施工记录⑴锤击沉管混凝土灌注桩工程施工工艺试验记录表长期长期长期 A GD2301008⑵锤击沉管混凝土灌注桩工程施工记录表长期长期长期 A GD2301009⑶内击式套管成孔灌注桩施工工艺试验记录表长期长期长期 A GD2301010⑷内击式套管成孔灌注桩施工记录表长期长期长期 A GD2301011⑸锤击式混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录表长期长期长期 A GD2301012SZ⑹锤击式混凝土预制桩、钢桩施工记录表长期长期长期 A GD2301013SZ⑺静压混凝土预制桩、钢桩施工工艺试验记录表长期长期长期 A GD2301014⑻静压混凝土预制桩、钢桩施工验记录表长期长期长期 A GD2301015⑼挖孔桩成孔检查记录长期长期长期 A GD2301016 ⑽钻（冲、挖）孔桩钢筋笼安装隐藏验收记录表长期长期长期 A GD2301017 ⑾钻（冲）孔桩成孔施工记录长期长期长期 A GD2301018 ⑿护壁泥浆质量检查记录长期长期长期 A GD2301019 ⒀（钻）冲孔桩隐蔽验收记录长期长期长期 A GD2301020 ⒁钻（冲）孔桩地下连续墙灌注水下混凝土记录长期长期长期 A GD2301023 ⒂人工挖孔灌注桩施工资料汇总表长期长期长期 A GD2301024 ⒃钻（冲）孔灌注桩施工资料汇总表长期长期长期 A GD2301025 ⒄土方回填隐蔽工程质量验收记录长期长期长期 A GD2301SZ026 ⒅土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表长期长期长期 A GD2301032 3-2-2-4检验批验收记录⑴桩基础工程检验批质量验收记录短期 C 检验批验收记录3-2-2-5施工检测报告⑴基桩竖向抗压静载试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑵单桩竖向抗拨静载试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑶单桩水平抗压静载试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑷基桩钻芯法试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑸基桩高应变法试验检测报告长期长期长期 A 无表式文件序号归档文件名称保管期限和管理流向对应表格城建档案馆建设单位施工单位监理单位设计咨询管理流向⑹基桩反射波法试验检测报告长期长期长期 A 无表式⑺基桩声波透射法试验检测报告长期长期长期 A 无表式3-2-2-6工程质量验收记录⑴工种（工序）间交接质量检查记录表短期 C GD2301063⑵分项工程质量验收记录长期长期长期 A GD25001⑶分部（子分部）工程验收记录长期长期长期 A GD25002SZ 3-2-2-7工程材料复试（检）验报告⑴水泥物理性能检验报告长期长期长期 A GD2101001⑵外加剂检验报告长期长期长期 A GD2101005⑶砂物理性能检验报告长期长期长期 A GD2101006⑷碎石或卵石检验报告长期长期长期 A GD2101007⑸混凝土拌和用水检验报告长期长期长期 A GD2101008⑹混凝土配合比设计报告长期长期长期 A GD2101009⑺混凝土试件抗折强度检验报告长期长期长期 A GD2101010⑻混凝土抗压强度检验报告长期长期长期 A GD2101011⑼砂浆试件抗压强度检验报告长期长期长期 A GD2101012 ⑽混凝土抗渗等级检验报告长期长期长期 A GD2101013 ⑾钢筋力学性能、工艺性能检验报告长期长期长期 A GD2102001 ⑿钢筋焊接接头检验报告长期长期长期 A GD2102005 ⒀钢筋机械连接接头拉伸检验报告长期长期长期 A GD2102007 3-2-2-8工程材料复试（检）验结果汇总与计算表⑴砂浆试块核查汇总表及混凝土试块核查汇总表长期长期长期 A GD2301037⑵混凝土试块试验结果汇总表长期长期长期 A GD2301038SZ⑶砂浆试块试验结果汇总表长期长期长期 A GD2301039SZ⑷钢材（钢筋、钢管）质保核查记录表长期长期长期 A GD2301042⑸钢筋（钢材、钢管）连接接头检验报告汇总长期长期长期 A GD2301043SZ⑹水泥质保单、复试单汇总表长期长期长期 A GD2301044⑺混凝土抗压强度计算表长期长期长期 A GD2301040SZ⑻砂浆抗压强度计算表长期长期长期 A GD2301041 3-2-2-9材料、构配件、设备质量证明文件⑴工程材料（半成品）、构件、产品出厂合格证（复印件加盖供货方公章）长期长期 B 无表式⑵工程材料（半成品）检验报告长期长期 B 无表式⑶预拌混凝土出厂质量证明书长期长期长期 A GD21010143-2-3地基与基础工程——地下支护工程13-2-3-1分部（子分部）工程施工技术文件1临时性支护工程A类和B类工程档案统一由建设单位保存。
JL1004文件调查登记表
JL1004文件调查登记表
一、背景信息
- 文件名称：
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九、文件更新计划
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十、备注
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以上为《JL1004文件调查登记表》内容，请详细填写相关信息，并妥善保存该登记表。
如有任何疑问或需要进一步协助，请联系相
关文档负责人。
项目材料归档规范及模板
系统测试 08.系统培训 09.系统试运行 10.项目验收 11.项目运维 12.参考材料 99.其他 ……
……
六级目录
01.项目计划 02.项目报告 03.项目周报 04.项目月报及阶段报告 05.会议纪要 99.其他 01.中标通知书 02.招投标文件 03.项目合同 04.项目预算 05.分包、采购合同 …… ……
项目中标通知书.pdf 项目招投标文件 销售合同 项目预算 下游分包采购合同 需求调研记录及相关文件 软件系统设计图 软件设计、数据库设计、硬件到货签收、安装部署位 置等 测试计划、测试用例 培训计划、培训教材、培训方案 试运行申请、报告 项目验收报告、验收材料 运维手册、操作手册 该项目的其他参考材料
序号 1 2 3 6 9 12 15 17 19 21 23 25 27 34
35
36
根目录 二级目录 01.台账
03.项目 02.2022
37
39
42
43
44
45
46
两位序 号.yyyy
三极目录 四级目录
五级目录 01.项目管理
02.项目启动
01.山东
两位序号.项 目所在省份
01.XXX项目
两位序号.项目名 ……
……
…… …… …… …… …… …… …… ……
……
文件名及归档说明 项目信息索引表.xlsx 项目进度计划.xlsx 等保、密评、性能、功能等测试报告 xx项目周报xx年xx月xx日-xx年xx月xx日.docx xx项目月报xx年xx月.docx xx项目会议纪要xx年xx月xx日.docx
归档表格
管理处、所、站三级收费业务档案管理要求1、管理处资料档案编号档案名称资料要求01 通行费征收01-1:省中心与管理处签订目标责任书01-2:管理处与各管理所签订目标责任书01-3:管理所通行费测算与分解、完成情况表01-4:各管理所通行费任务完成情况排名02 收费政策法规02-1:公路法、收费公路管理条例、甘肃省高速公路管理条例等02-2:计重收费审批文件、上级有关收费文件及相关考核制度03 减免政策性文件03-1:减免文件汇总03-2:绿通、邮政、国安、养护等减免统计汇总表04 考核通报04-1：各所月综合考评表、人员违规计分汇总以及考核原始打分、意见资料04-2：各所月考核通报文件05 培训学习05-1：各类培训学习资料、考试试卷、成绩单及业务交流学习情况记录06 两项活动06-1：各所文明优质服务活动安排、开展情况、考评、总结资料及各站活动计划备案06-2：各所百万元收费无差错活动安排、数据统计表、申报、总结07 基础资料07-1：各所路段、站点分布图及桩号07-2：各所收费期限、收费标准07-3：各所车道数目（自动发卡机、计重车道、ETC车道）2、管理所资料档案编号档案名称资料要求01 通行费征收01-1:管理处与所签订目标责任书01-2:管理所与各站签订目标责任书01-3:管理所通行费测算与分解、完成情况表01-4:各收费站通行费任务完成情况排名02 收费政策法规02-1:公路法、收费公路管理条例、甘肃省高速公路管理条例等02-2:计重收费审批文件、上级有关收费文件及相关考核制度03 减免政策性文件03-1:减免文件汇总03-2:绿通、邮政、国安、养护等减免统计汇总表04 考核通报04-1：月综合考评表、人员违规计分汇总以及考核原始打分、意见资料04-2：月考核通报文件05 培训学习05-1：各类培训学习资料、考试试卷、成绩单及业务交流学习情况记录06 两项活动06-1：文明优质服务活动安排、开展情况、考评、总结资料及各站活动计划备案06-2：百万元收费无差错活动安排、数据统计表、申报、总结07 基础资料07-1：站点分布图桩号07-2：收费期限、收费标准07-3：各站车道数目（自动发卡机、计重车道、ETC车道）3、收费站业务资料档案编号档案名称资料要求01 通行费征收01-1:所与收费站签订目标责任书01-2:收费站与各班组、监控、票务签订目标责任书01-3:每月收费站通行费测算与分解、完成情况01-4:各班组通行费任务完成情况排名02 收费政策法规02-1:公路法、收费公路管理条例、甘肃省高速公路管理条例等02-2:计重收费审批文件、上级有关收费文件及相关考核制度03 减免政策性文件03-1:减免文件汇总03-2:绿通、邮政、国安、养护等减免统计汇总表04 考核通报04-1：月综合考评表、人员违规计分汇总04-2：月考核通报文件05 培训学习05-1：各类培训学习资料、考试试卷、成绩单及业务交流学习情况记录06 两项活动06-1：文明优质服务活动安排、开展情况、考评、总结资料06-2：百万元收费无差错活动安排、数据统计表、申报、总结07 基础资料07-1：收费车道（自动发卡机、计重车道、ETC车道）开启运行数目07-2：每月收费班组班次运行安排表07-3：收费站岗位人员一览表管理处、所、站三级监督管理档案管理要求1、管理所资料档案编号档案名称资料要求02 服务保畅 2.4-1：临时占道施工作业申请表2.4-2：占道作业交通组织方案2.5-1：服务区检查考核资料（含反馈通知单和整改情况反馈）2.5-2：服务区配套工作制度（服务公司、各服务区整理）03 养护管理 3.1-1：养护日志3.1-2：公路灾害防治台账3.1-3：养护生产台账3.1-4：公路设施维修台账3.1-5：公路主要病害及缺陷调查表3.2-1：日巡查记录3.2-2：夜间巡查记录3.2-3：定期检查记录3.2-4：特殊检查记录3.2-5：公路养护任务下达通知单3.3-1：养护统计月报表3.4-1：计量支付月报表3.5-1：专项工程竣工资料3.5-2：水毁工程竣工资料04 桥隧养护 4.1-1：桥梁基本情况一览表（桥梁卡片）4.2-1：桥梁经常检查记录4.2-2：桥梁定期检查记录4.2-3：隧道经常检查记录4.2-4：隧道定期检查记录4.2-5：涵洞经常检查记录4.2-6：涵洞定期检查记录4.4-1：兰临高速公路新七道梁隧道管理办法4.4-2：兰临高速公路新七道梁隧道生产安全事故应急抢险预案05 基础管理与养护技术5.2-1：按照《公路养护质量检查评定标准》进行的质量评定原始资料5.3-1：年度小修保养计划5.3-2：专项工程计划5.4-1：开展“比管理、保质量、比预防、保畅通”的“双比双保”养护竞赛活动，分阶段进行检查、屏蔽的资料以及总结5.5-1：开展“比管理、保质量、比预防、保畅通”的“双比双保”养护竞赛活动现场会，推广路面维修新技术、新工艺、新设备的资料及总结管理处、所、站三级机电管理档案管理要求1、管理处资料档案编号档案名称资料要求01 合同管理01-1:省中心与管理处签订目标责任书及中心批复的机电维护费用文件01-2:管理处与各管理所签订目标责任书01-3:各所的维护合同备案02 机电管理制度02-1:省运营中心下发的各类机电管理制度(机电维护管理办法、供电照明系统运行管理办法、病毒防范管理规定、专项工程管理办法、机电系统重大突发事件应急预案等)02-2:各处制定的各类机电管理制度(针对各所的机电维护考核管理办法等)03 日常巡检维护03-1:管理处收费、监控、通信、光缆、供配电巡检督察记录03-2:管理处故障月报、质量分析报告03-3:管理处隧道通风、照明、供配电、监控巡检督察资料04 维护工作管理考核04-1：各所作业审批计划、月维护考核表、维护费用计量支付报表、机电维护年度总结及处维护考核表05 专项工程05-1：各所专项工程竣工文件备案06 技术档案06-1：各所设备台帐06-2: 各所机房内布线系统图，包括通信系统、收费系统、监控系统、电力及照明等布线系统图、机房平面图06-3：各所系统软件和应用软件版本及版本数据2、管理所资料档案编号档案名称资料要求01 合同管理01-1:管理处与所签订目标责任书及中心批复的机电维护费用文件01-2:管理所与机电管理股室签订目标责任书01-3:维护合同02 机电管理制度02-1:省运营中心下发的各类机电管理制度(机电维护管理办法、供电照明系统运行管理办法、病毒防范管理规定、专项工程管理办法、机电系统重大突发事件应急预案等)02-2:各所制定的各类机电管理制度(对专业维护公司的机电维护考核管理办法等)03 日常巡检维护03-1:故障记录本、防病毒记录本、发电机使用运行记录、备品备件台帐及使用记录03-2:收费、监控、通信、光缆、供配电巡检记录03-3:故障月报、质量分析报告03-4:隧道通风、照明、供配电、监控巡检资料04 维护工作管理考核 04-1：作业审批计划、月维护考核表、维护费用计量支付报表、机电维护年度总结05 专项工程05-1：专项工程竣工文件06 技术档案06-1：设备台帐06-2：系统设备的说明书，图纸，维护手册06-3: 机房内布线系统图，包括通信系统、收费系统、监控系统、电力及照明等布线系统图、机房平面图06-4：系统软件和应用软件版本及版本数据3、收费站资料档案编号档案名称资料要求01 合同管理01-1:管理所与收费站签订目标责任书02 机电管理制度02-1:省运营中心下发的各类机电管理制度(机电维护管理办法、供电照明系统运行管理办法、病毒防范管理规定、专项工程管理办法、机电系统重大突发事件应急预案等)02-2:各所制定的各类机电管理制度(机电维护考核管理办法等)03 日常巡检维护03-1:故障记录本、防病毒记录本、发电机使用运行记录03-2:收费、监控、通信、光缆、供配电巡检记录04 技术档案04-1：设备台帐04-2: 机房内布线系统图，包括通信系统、收费系统、监控系统、电力及照明等布线系统图、机房平面图04-3：系统软件和应用软件版本及版本数据管理处、所、站监控业务档案管理要求1、管理处资料档案编号档案名称资料要求01 政策法规A01-1：省运营管理中心、各管理处制定高等级公路运行信息管理制度及信息发布流程A02-2：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆管理规定02 数据稽查基础资料A02-1：路网逃费车辆黑名单文件A02-2：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆追缴信息月报表A02-3：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆（未处理）年度统计表A02-4：甘肃省高等级公路新增逃漏通行费黑名单车辆统计表2、管理所资料档案编号档案名称资料要求01 政策法规B01-1：管理所制定高等级公路运行信息管理制度及流程B01-2：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆管理规定02 监控基础资料B02-1：分中心监控日志B02-2：分中心监控录像资料记录B02-3：分中心车队通行记录B02-4：分中心信息发布记录03 数据稽查B03-1：路网逃费车辆黑名单文件B03-2：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆证据保存清单基础资料B03-3：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆处理档案B03-4：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆追缴信息月报表B03-5：甘肃省高等级公路新增逃漏通行费黑名单车辆统计表B03-6：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆（未处理）年度统计表B03-7：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单春雷昂催缴费通知单3、收费站资料档案编号档案名称资料要求01 政策法规C01-1：管理所制定高等级公路运行信息管理制度及流程C01-2：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆管理规定02 监控基础资料C02-1：站级监控日志C02-2：站级监控录像资料记录C02-3：站级车队通行记录C02-4：站级信息发布记录03 数据稽查基础资料C03-1：路网逃费车辆黑名单文件C03-2：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆证据保存清单C03-3：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆处理档案C03-4：甘肃省高等级公路逃漏通行费黑名单车辆追缴信息月报表C03-5：甘肃省高等级公路新增逃漏通行费黑名单车辆统计表管理处、所、站稽查保障档案管理要求1、管理处资料档案编号档案名称资料要求JA01 稽查业务相关规章制度JA01-1：上级及本级管理部门稽查业务相关制度JA02 稽查计划JA02-1: 稽查计划JA02-2: 稽查记录JA03 稽查通报及整改JA03-1：上级及本级管理部门下发的稽查通报、整改通知书.JA03-2：对本级及下级部门通报事项的整改报告和违纪人员处理情况JA04 重大案件卷宗JA04-1：管理处稽查重大案件卷宗JA05 稽查报表及总结JA05-1：稽查业务报表JA05-2：阶段性工作总结2、管理所资料档案编号档案名称资料要求JB01 稽查业务相关规章制度JB01-1：上级及本级管理部门稽查业务相关制度JB02 稽查计划JB02-1: 稽查计划JB02-2: 稽查记录JB03 稽查报告及整改 JB03-1：上级及本级管理部门下发的稽查通报、整改通知书.JB03-2：对本级及下级部门通报事项的整改报告和违纪人员处理情况JB04 重大案件卷宗JB04-1：管理所稽查重大案件卷宗JB05 稽查报表及总结JB05-1：稽查业务报表JB05-2：阶段性工作总结3、收费站资料档案编号档案名称资料要求JC01 稽查业务相关规章制度JC01-1：稽查业务相关制度JC02 稽查记录JC02-1: 稽查记录JC03 整改报告JC03-1: 整改报告。