物资请购作业流程
采购作业流程(完整版)
8.1对能否按交期交货，要求பைடு நூலகம்应商必须及时回复。
8.2不能达到交货期者，应及时协调联络，以确定一个合适的交货期。
9.催交
9.1无法于约定日期交货时，联络请购部门进行交期异常控制及变更应急处理。
9.2已逾期交货者应加紧催交。
9.3控制长期合同的交货。
10.进货验收
10.1进货的品质验收。
文件
采购作业流程
编号
版本
页码
3
1.搜集信息
1.1充分了解请购材料的品名、规格。
1.2调查市场行情。
1.3搜集有关生产厂家的资料。
1.4搜集有关替代品的资料。
1.5搜集有关品质及其他方面的资料。
1.6核定资金预算。
2.询价
2.1选择询价对象。
2.2询问价格。
2.3整理报价资料。
2.4选择议价对象。
3.比价、议价
10.2进货的数量验收。
11.整理付款
11.1核对各种手续是否完备。
11.2发票抬头与内容是否相符。
11.3发票金额与请购单价是否相同。
11.4是否有预付款或暂借款。
11.5是否需要扣款。
12.定期汇总及分析
12.1定期对所有采购之原物料进行登记及汇总。
12.2定期对汇总的采购数据进行分析。
3.1经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。
3.2决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。）
3.3考虑价格上涨下跌因素。
3.4估算运费和杂费。
3.5核对付款条件
4.评估
4.1同规格产品保持几家供应商询价、比价、议价。
4.2是否为信誉良好的生产厂家。
物资请购服务流程与规范
（3）采购部经理审核同意后，按采购申请表上的要求，制订更新替换旧物品的采购计划，报总经理审批
（4）总经理审批同意后，采购主管组织采购员按照采购计划进行采购
4．补仓物品的请购
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
物资请购服务流程与规范
流程
名称
物Байду номын сангаас请购服务流程与规范
文件受控状态
文件管理部门
服务程序
服务规范
1．制定物资请购管理办法
（1）采购部经理结合酒店的实际情况制定酒店物资请购管理办法，报酒店总经理审批
（2）总经理审批同意后，酒店各部门按照管理办法进行物资的请购
2．新增物品的请购
（1）若部门想添置新物品，部门经理应撰写新增物品申请报告，经财务部审核后，报总经理审批
（2）总经理审批同意后，部门经理填写采购申请表，表中要说明采购物品的名称、数量、需求日期、预算金额等，连同申请报告送交采购部
（3）采购部经理审核同意后，按采购申请表上的要求，制订新增物品采购计划，报总经理审批
（4）采购主管组织采购员按照新增物品采购计划进行采购
3．更新替换旧物品的请购
（1）若部门欲更新替换旧物品，部门经理应先填写一份物品报损报告，经财务部审核后，报酒店总经理审批
PMC部工作流程与职责
一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC）二、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。
PMC文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PMC主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PMC文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PMC主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
生厂厂长、PMC主管必须要在二小时内回复处理生产异常或调整生产安排。
物料请购作业流程
物料请购控制作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物料。
3.0 部门职责3.1技术部3.1.1 BOM清单的制作。
3.1.2提供新物料图纸、规格、型号等信息资料。
3.2 PMC部物控3.2.1请购、审核、控制所有生产用物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料拟订或审批安全库存标准。
3.2.3组织处理呆滞物品。
3.3 制造中心3.3.1提供常用生产辅料用量标准。
3.3.2非常用生产辅料的请购申请。
3.4 PMC部采购3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3供应商开发。
3.4.4负责新物料样板提供。
3.5 综合部3.5.1请购、审核、控制办公、生活用品及其它非生产用品。
4.0 作业程序4.1 分类请购/审批4.1.1生产主料：生产原材料和BOM清单上注明的外购件，由PMC物控制订《物料需求计划》交PMC经理在4个工作小时内审批，交采购统一进行请购控制。
4.1.2生产辅料：BOM清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、消耗品等。
a.常用生产辅料由PMC物控制定安全库存量标准并控制，仓库按标准请购，物控在1个工作小时内审批后交采购作业。
b.非常用生产辅料由生产车间请购,物控在1个工作小时内完成审核，PMC经理在1个工作小时内完成批准，单次购买金额超过1000元者需总经理批准后方可购买。
4.1.3非生产物料：a、常用非生产物料录入《安全库存表》，由仓库按安全库存量请购，综合部在4个工作小时内审核后交采购购买，劳保、办公类用品按月统一购买。
b.非常用非生产物料由使用部门填写《请购单》提报需求，综合部在1个工作小时内审核后交采购购买。
单次购买金额超过500元者需总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1PMC部物控将各类物料依使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购三种方式控制。
物料请购作业流程规范
物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。
3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。
3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。
3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。
3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。
3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。
4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。
4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
DPUR03-请购作业流程
PMC
厂经理
PMC
米购
2.自动产生需求否丫/N: 判断是否由系统自动计
划产生需求发放（如果为丫则交由PMC单位自动计 划需求转入请购单）
3.请购单输入：
由PMC单位于采购系统
『请购单建立作业』输入 请购资料
4.打印请购单凭证： 由PMC单位打印请购单 凭证
『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考
需求计算作业 流程系统提供
【MRP计算后 转请购】、
【LRP
计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】
请购单确认
PMC
采购
物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及
『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表
作业 说 明
请购材 料需求
1
■
r
自动否
料件状况表
备 注单据设定： 采购系统『单 据性质设定』 单据性质为请 购单的请购单
丫
N
请购单输入 维护
Y/N
需求计算 作业流程
请购单凭
证
审核否
Y/N
N
请购单凭 证
请购单凭 证
核准否
Y/N
需求单ห้องสมุดไป่ตู้可于 库存系统打印
『库存预计状 况表』及产品 结构系统的
『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』
5.审核否丫/N:
由PMC单位主管审查是 否核准此请购单（如不核 准需重新修正请购资料 或作废此单据）
6.请购单转移：
物资订购和采购流程及管理细节
物资订购和采购流程及管理细节物资订购和采购是企业日常运营中不可或缺的环节。
合理的物资订购和采购流程以及细致的管理是保证企业供应链畅通和成本控制的关键。
一、物资订购流程物资订购流程是指企业按照一定的程序和规范进行物资需求确认、供应商选择、价格协商和合同签订的过程。
常见的物资订购流程包括以下几个环节：1. 需求确认：企业需要明确所需物资的类型、数量以及质量等要求，并将其录入采购系统或采购需求单中；2. 供应商选择：根据物资需求，通过询价、招标或者合作伙伴推荐等方式，筛选合适的供应商；3. 价格协商：与供应商进行价格谈判，确定最终的采购价格和条件；4. 合同签订：根据价格协商的结果，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务；5. 交付和验收：按合同约定的时间和地点，接收供应商交付的物资并进行验收，确保物资符合质量和数量要求；6. 结算和付款：根据供应商提供的发票和交付单据，进行结算和付款；7. 记录与反馈：将订单和采购信息归档记录，并及时反馈给相关部门，以便后续的物资管理和跟踪。
二、物资采购流程物资采购流程是指企业根据实际需求，进行物资供应商选择、需求确认、采购执行以及后续跟踪和管理的整个过程。
常见的物资采购流程包括以下几个环节：1. 需求确认：与相关部门沟通确认物资需求，并明确所需物资的规格、数量等详细要求；2. 供应商选择：通过市场调查、供应商评估等方式，选择符合要求的供应商；3. 采购执行：与供应商进行谈判，确定采购价格和采购合同，然后下发采购订单或采购需求单；4. 物资验收：根据采购的物资交货时间，及时进行物资验收，确保物资质量符合要求；5. 跟踪和管理：对于大宗物资采购，需要进行供货周期和供货量的跟踪和管理，及时与供应商沟通，确保供应链的稳定性；6. 合规管理：采购过程中需要遵守相关法律法规和企业内部的采购政策，确保采购过程的合规性和透明度；7. 结算和付款：根据供货合同的约定，按时结算和付款，确保供应商的权益；8. 采购数据分析：对采购数据进行统计和分析，为未来的物资订购和采购决策提供依据。
物资管理制度的订购与采购流程
物资管理制度的订购与采购流程物资管理制度是企业内部的一种重要管理机制，对于企业的运作和发展起着至关重要的作用。
其中，物资的订购与采购流程是整个物资管理制度的关键一环。
本文将从企业的角度分析物资的订购与采购流程，并提出一些建议和注意事项。
一、物资订购的流程物资的订购是企业获取所需物资的第一步，下面是一般的物资订购流程：1. 梳理需求：首先，企业需要明确自身所需的物资种类和数量，可以由相关部门负责人进行评估和确定，或者通过与各部门进行沟通和协商来明确需求。
2. 制定采购计划：在明确需求的基础上，企业需要制定采购计划，包括物资种类、数量、采购时限、预算等内容。
采购计划应经过相关部门的审核和批准，并进行内部公示。
3. 物资供应商的评估与选择：企业需要对潜在的物资供应商进行评估和筛选。
评估的指标可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格、售后服务等因素。
选择合适的供应商需要充分考虑企业实际情况和需要，并进行谈判和协商。
4. 编制询价单或招标文件：根据具体的采购情况，企业可以选择编制询价单或招标文件。
询价单适用于一般物资的采购，招标文件适用于大型项目或特殊物资的采购。
询价单或招标文件应包括采购物资的详细要求、交付时间、价格等。
5. 发布询价或招标：企业可以通过邮件、传真、网站等途径向潜在供应商发布询价或招标信息，并规定截止时间。
同时，企业需要建立供应商数据库，记录供应商的信息和响应情况，以备日后查询和比较。
6. 评审与比较：收到供应商的报价后，企业需要进行报价的评审与比较。
评审的依据包括价格、质量、交付时间、售后服务等。
评审的结果应通过内部会议或评审小组的讨论来确定，并记录评审过程和结果。
7. 签订合同：选定供应商后，企业需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务，防止纠纷发生。
合同中应包含采购物资的详细信息、数量、价格、交付时间、验收标准等内容。
8. 跟踪和督促供应进度：在合同签订后，企业需要跟踪和督促供应进度，确保物资按时交付。
样品材料请购及领用流程
样品材料请购及领用流程一、背景介绍二、请购流程1.需求确定：根据研发、市场、销售等部门的需求，确定需要请购的样品材料的种类、数量及规格等。
3.请购审批：请购单经请购部门负责人审核后，提交给相应的领导或采购审批人员进行审批。
审批人员对请购单进行审核，并根据实际情况决定是否批准请购。
4.请购执行：审批通过后，采购人员根据请购单的内容，与供应商进行沟通，寻找合适的供应商，并进行询价、比较和选择。
5.供应商选择：根据询价结果，采购人员评估各供应商的报价、质量、交货期等情况，综合考虑后选择最适合的供应商。
6.请购确认：采购人员向供应商确认请购单的细节，包括物品的规格型号、数量、价格、交货时间等，并与供应商签订采购合同。
7.采购执行：采购人员根据合同的要求和约定，向供应商下单，并与供应商保持良好的沟通及协调，确保样品材料如期交货。
三、领用流程1.领用登记：供应商按照合同的约定，交付样品材料给企业，由接收人员进行样品材料的登记，并填写领用单。
领用单包括领用物品的名称、规格、数量、领用人等详细信息。
2.仓库管理：接收人员将领用的样品材料送至仓库，由仓库管理员进行入库管理，包括对样品材料进行检验、验收，并进行入库登记。
3.样品材料分发：仓库管理员根据各部门的需求，按照领用单的信息，将样品材料分发至各部门，并填写领用部门及人员信息。
4.领用确认：领用人员收到样品材料后进行确认，并签署确认单，确认物品的完好、数量无误。
5.后续处理：如果领用人员在使用过程中发现问题或有其他需求，可以向仓库管理员或请购部门负责人进行反馈，以便及时解决。
四、流程优化和控制1.优化请购流程：对请购流程进行规范化、标准化，减少不必要的环节和审批程序，并加强信息化管理，提高请购效率。
2.优化领用流程：优化仓库管理流程，加强对样品材料的入库、出库、盘点等环节的监控和管理，确保物品的安全和准确性。
3.强化内部控制：建立完善的内部控制制度和管理机制，制定相应的责任和权限规范，明确各个环节的职责和权限，防止作出错误的请购和领用决策。
PMC部工作流程与职责
一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC）二、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。
PMC文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PMC主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PMC文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PMC主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
生厂厂长、PMC主管必须要在二小时内回复处理生产异常或调整生产安排。
物料请购作业流程（附表单）
物料请购作业流程（附表单）说明：1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为PMC部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 A/0 文件运行评审栏会签市场部研发部设计部自控部资料室采购部人力资源部仓储部生产部 PMC部品质部战略发展部财务部项目部电工部售后服务部制定：审核：审批：1.0目的规范公司生产和工程安装类物料的请购、审批程序，合理进行物料请购，保证生产和工程安装正常进行，防止呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围适用于生产类主料和辅料、工程安装类主料和辅料的请购（其它类别物料的请购参照本作业流程执行或另行规定）。
3.0职责3.1设计部:3.1.1负责生产和工程安装类物料图纸、配料表、损耗标准、品质要求等技术资料的提供和ERP系统输入；3.1.2负责相关样品的提供（如需要）；3.1.3负责相关物料编码的制定等；3.1.4负责向相关部门提供物料请购方面的技术支持；3.2PMC部：3.2.1根据设计配料表（EPR系统提供），负责非安全库存范围内的生产和工程安装类主料及辅料的请购和ERP系统输入；3.2.2负责生产类和工程安装类物料（主、辅料）请购的审核（ERP系统内审核或书面审核）；3.2.3负责其它物料请购的ERP系统输入等；3.3仓储部：3.3.1负责安全库存范围内的物料和辅料的请购（含非生产和工程安装类物料）；3.3.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品；3.3.3负责向PMC部提供库存数据等；3.4采购部：负责对书面或系统内请购订单的内容、相关技术资料及采购交期进行审核。
3.5其它部门：3.5.1负责除上述物料之外其它物料的请购（设计错配、少配、漏配除外）；3.5.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品，并提供采购协助。
4.0管理规定4.1建立单元设备《配料清单》（BOM表），明确各单元设备的物料构成及物料的标准用量。
请购作业流程（1107）
请购作业流程（1107）生效日期物料请购作业流程图序号流程责任部门责任人作业内容1 PMC部PMC经理物控员PMC经理督促物控员根据《月生产计划》和产品物料清单、库存数据及物料采购周期表和在制、在途物料量等，进行物料需求分析。
2 PMC部PMC经理物控员PMC经理督促物控员根据物料需求分析数据制定《物料请购单》。
3 总经办PMC部PMC经理总经理物控员将《物料请购单》送PMC经理审核（有误要求物控员进行修改），总经理批准后，交采购部作业。
4 PMC部采购部物控员采购员物控员将《物料请购单》表，递交采购部，由采购员在移交清单签字并下达采购订单回复交期。
5 PMC部采购部物控员采购员物控员根据采购员回复的交期，建立《物料跟踪表》，进行追踪确认。
6 PMC部采购部物控员采购员物控员根据《物料跟踪表》交货日程，每日核查《收货日报表》，确认来料状况，并及时跟进采购物料进度，对异常情况进行沟通协调。
7 PMC部物控员物控员每周对采购物料交货准时率进行统计，每周进行汇总并填写《采购准交率统计表》，与采购员核对。
物料需求分析制定《物料请购单》下达采购建立《物料跟踪表》审核/批准物料需求结案物料进度跟催生效日期物料请购作业流程1.0 目的：规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 适用范围：适用于本公司所有生产物料及非生产物料。
3.0 部门职责3.1工程部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料清单与材料定额的制作；3.2销售部：提供《销售订单》和销售订单信息给 PMC部；3.3生产部：提供常用生产辅料的《辅料月用量表》；3.4 PMC部：对所有生产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准；3.5 采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，新物料打样及供应商的开发；3.6 品管部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认；3.7PMC仓库：负责物料的接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量并提报。
PUR01请购作业流程(标准件、外购件、委外件)
需求部门
采购
备注
1. 请购材料需求：
需求材料单位（生产部）对物料的产生请购需求（外购件、无缝钢管、焊管、圆钢、标准件、委外件）
2.自动计算产需求：
由系统自动将生产计划产生需求，需求转入请购单
3.请购单输入：
由需求单位于采购管理子系统『录入请购单』输入请购数据
4.核准否Y/N：
由需求单位主管审查是否核准此请购单(如不核准需重新修正请购数据或作废此单据
5.请购单转移
计划系统审核单据以后，将已经审核的请购明细表传递给采购部执行采购作业流程
1、不在BOM内的物料，必须手工填写请购单；
2、手工填写物料如：（热轧板、冷轧板、定尺钢板、低值易耗）；
物资部工作流程物资采购流程仓库货物出入库流程
物资部工作流程（一）物资选购主要流程一、办公用品选购：由综合部管理发放，物资部负责选购。
每月1至3日由各部门、车间依据需要填写《办公用品方案单》，上报综合部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部依据批准的选购方案实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。
选购回来验收入库后由综合部支配发放。
二、定型产品原材料选购：定型产品需有技术（或生产）部门供应经过批准的图纸及相应的材料消耗表。
由生产方案部门发布生产方案，生产车间依据生产进度支配向物资部提出《用料方案单》（方案要考虑原材料及半成品的生产运输周期），物资部作出材料方案价后送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的《用料方案单》由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。
选购回来的材料（含样品）经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。
三、研发（定型前）产品原材料及紧急、临时原材料选购：由研发部（使用单位）填写《临时用料方案单》报生产调度（单项5000元以上需报总经理）批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合同、请付款及选购工作。
选购回来的材料（含样品）经研发部（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。
四、生产辅料、工具、劳保选购：按公司技术、生产管理部门协同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗（发放）标准，由车间提出《用料方案单》，经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。
选购回来的辅料（含样品）、工具、劳保经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。
以上除第三项外，其他的都要提前5天提出申请方案，需要加工运输时间的必需考虑增加时间周期。
五、井队材料选购：井队队长在接到施工图纸的2天内，应向主管工程师提出单井《井队用料方案单》，主管工程师审核材料用量签字后交物资部，物资部分领料、现金购料作出方案价，物资部经理审核方案价后交调度，调度同意签字后交总经理审批，物资部按审批后的方案单进行询价、选择供货商、并签定合同、请付款及选购工作。
劳动防护用品请购流程
劳动防护用品请购流程劳动防护用品是指为了保护劳动者在工作过程中免受伤害，减少事故风险而使用的各种设备、器具和材料。
为了确保劳动者的安全和健康，企业需要建立一个科学合理的劳动防护用品请购流程。
以下是一个劳动防护用品请购流程的基本步骤：1. 需求确认：确定劳动防护用品的种类和数量，根据工作环境的特殊要求和劳动者的实际需要，明确所需产品的规格、特性和性能。
2. 供应商调查：寻找合适的供应商，根据产品质量、价格、售后服务等方面进行评估和比较。
3. 报价询价：与多个供应商联系，向其提供详细的产品需求信息，并要求其提供相应的产品报价。
4. 评估和比较：收集供应商提供的产品报价，评估其性价比、质量和服务水平等方面，选择最适合的供应商。
5. 编制请购计划：根据所需产品的种类和数量，制定劳动防护用品的请购计划，并明确所需产品的规格、型号和数量。
6. 提交审批：将请购计划提交给主管部门进行审批，确保请购计划符合企业的采购政策和预算要求。
7. 签订合同：与选定的供应商商订合同，明确双方的权益和责任，确保供货的质量和交货期的履行。
8. 采购下单：根据合同的要求和请购计划，向供应商下达采购订单，并明确交货时间和地点。
9. 收货验收：在劳动防护用品到达时，进行收货验收，检查产品的包装、质量和数量等，确保符合合同约定的要求。
10. 入库管理：将验收合格的劳动防护用品按照规定程序入库，并建立相应的库存管理系统。
11. 分发使用：根据实际需要，将劳动防护用品分发给相应的部门或员工，确保每个劳动者都拥有安全的劳动环境。
12. 使用维护：对劳动防护用品进行定期检查和维护，保证其正常运行和安全使用。
13. 监督检查：建立劳动防护用品的管理制度，对其使用情况进行监督检查，及时发现和处理问题。
14. 效果评估：定期对劳动防护用品的使用效果进行评估，总结经验，完善管理流程，提高劳动者的安全保护水平。
劳动防护用品请购流程的建立和执行，对于保障劳动者的安全和健康至关重要。
物料请购作业流程试行版
1 1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物料。
3.0 部门职责3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批；3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位；3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作；3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理；3.5仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时完成；3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品；3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核；3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购3.9财务部：采购物料的监督和对帐。
4.0 作业程序4.1 物料请购4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用料分解单》并下发给仓库4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1个工作日内进行实物数量确认后提交给物控员。
4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成《物料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制4.2.1PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，划分（确定）为安全库存请购A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量a.生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工程、业务、生产部门会签后报总经理核准。