物料放行管理规程

物料放行管理规程

目的

建立物料放行的管理规程，确保投入生产物料的质量。

范围

适用于原辅料、包装材料的放行管理。

责任

品保部、物流部、生产部对本管理规程的实施负责。

规程

1 物料放行的条件

1.1 物料的初验是合格的，并有初验记录。

1.2 物料的取样过程符合相关的取样规程要求。

1.3 物料的检验结果是合格的，并经QA负责人审核。

1.4 提供该物料的供应商审计是符合相关要求的。

2 物料放行审核内容

2.1 供应商资质情况：是否为合法的供应商。

2.2 定点采购：是否与公司批准的定点采购单位一致。

2.3 供应商审计情况：是否有公司审计并分颁发的“合格供应商证书”。

2.4 购货品种：是否为通过企业审计的品种。

2.5 检验报告单：供应商是否提供该批物料检验报告单。

2.6 送料单或请验单：填写完整，准确，无误。

2.7 外包检查：是否破损、污染，标签是否完整等。

2.8 仓储条件：仓库条件是否适合该物料贮存。

2.9 取样：是否执行已批准的取样规程。

2.10 检验：是否执行已批准的检验标准操作规程。

2.11 检验结果：是否符合已批准质量标准的规定。

3 物料的放行管理

3.1 按照物流部制定的《物料验收入库管理规程》

(**-SOP4001006)进行验收，符合要求的方可办理入库待验手续，由仓库管理员负责。

3.2 物料经质量管理部门检验后，出具检验报告书，QA应根据检验报告的结论，发放相应数量的物料合格证或物料不合格证。

3.3 物料检验合格后，品保部授权的物料放行审核员（QA）负责对物料放行的审核工作。

3.4 物料放行审核员（QA）按照物料放行审核内容，对物料进行审核，并填写“物料放行审核记录”（**-SOP200101101-00）。

3.5 放行审核项目全部符合规定后，审核员应在物料放行审核记录上签名，并同该物料的送料单或请验单、检验报告书一并送交品保部经理复核。

3.6 品保部经理对该物料的送料单或请验单、检验报告书、物料放行审核记录进一步确认无误，

符合放行标准后，在物料放行审核记录上签字放行。

3.7 品保部经理根据审核的内容，填写“物料放行单”（**-SOP200101102-00）。

3.8 仓库管理员在收到品保部发放的“物料放行单”和“物料合格证”（**-SOP200101103-00）后方可对该物料放行。

3.9 物料的在库管理和物料发放工作由仓库管理员执行相关的管理规程。

4 拒绝放行

4.1 对检验不合格的物料不予放行。

4.2 对审核内容不符合要求的物料不予放行。

4.3 审核内容如与规定有偏离，应有详细的书面说明和批准手续，否则审核员有权推迟物料放行日期或拒绝放行。

4.4 对拒绝放行的物料，执行相关的不合格品处理管理规程。

4.4.1 对不合格的物料则按退货处理。

4.4.2 对不合格的印字包装材料，应通知供应商来公司复核，其后执行相关的销毁管理规程。