两化融合管理体系内审报告
两化融合管理评审报告
本次管理评审，由公司最高管理者主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现有的两化融合体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的两化融合管理体系符合标准要求，体系的运行是适宜的、充分的、有效的；
（5）考核结果；
（6）相关方反馈；
（7）可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
（8）以往管理评审的后续措施；
（9）纠正措施、预防措施的实施情况；
（10）改进建议。
评审过程：
一、所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争合作优势的符合性；
公司所形成的信息化环境下生产过程数字化管控能力对于智能制造需求是符合的。根据各部门反馈的工作报告来看，目前明确的公司两化融合战略、可持续竞争合作优势、信息化环境下的新型能力与企业的发展现状是匹配的、适宜的。
2、结合两化融合管理体系分级评定建设的工作要求，质量部加强两化融合升级版相关培训，将开展数字化转型相关主题培训至少一个季度举办一次，实现数字化人才培育，及时关注两化融合管理体系标准族更新换版及新增标准，及时组织培训，掌握最新标准要求，
3、结合两化融合管理体系升级版要求，综合管理部重视推进数据管理工作，对数据进行充分挖掘、清理、重构和利用，做好深度分析，进一步提升数据管理水平，在确保符合信息安全前提下，通过数据智能与业务流程的结合，实现全局性智能决策和资源动态优化配置，促进企业战略目标的达成。要将数据开发利用方案与实际的分析报表，KPI指标相融合，能够通过系统数据开发利用进行指标的直接获取，强化考核管理，形成战略闭环，及时关注两化融合管理体系标准族更新换版及新增标准，及时组织培训，掌握最新标准要求，
三、监视与测量结果；根据公司相关部门提交的数据指标，反馈的各项指标达成情况，并结合质量部提交的监视与测量记录情况，截止目前，公司实现了预期的两化融合阶段目标。
两化融合管理体系内审控制程序
两化融合管理体系内审控制程序1. 目的验证信息化和工业化融合管理体系运行是否符合策划的安排、标准和公司建立的管理体系的要求，以确保管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2.适用范围本程序适用于本公司两化融合管理体系内部审核的控制。
3. 职责3.1管理者代表负责批准《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》。
3.2质量控制部负责审核《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》和《内部审核报告》；负责根据实际制定的《年度内部审核计划》和《内部审核实施计划》，组织内部审核工作；监督并追踪审核不符合项的整改完成情况。
3.3各相关部门配合审核工作，并对审核中发现的不合格项进行原因分析，制定并实施纠正措施。
3.4内审审核组内审组长负责编制内部审核检查表及内审报告，内审员参与审核工作，并做好审核记录。
3.5内审员负责编制内审检查单，配合审核组长完成审核，如实填写检查单，开具不符合项报告，并跟踪落实问题整改情况。
4. 程序要求4.1 审核计划4.1.1质量控制部或体系管理部门依据策划的预定周期编制《内部审核计划》，并报经首席质量官或单位负责人审批。
4.1.2 内部审核计划应包括：审核的目的和范围、审核的时间安排、被审核的部门、审核的依据、审核组成员信息等内容。
4.1.3 内部审核每年至少进行一次，两次审核的间隔时间不宜超过12个月，根据管理体系情况变化以及前次审核结果,可适当增加审核次数。
4.2 审核方式4.2.1 开展审核时可以产品的实现过程从原料到生产、再到仓储销售等依过程顺序审核，也针对各个部门开展的业务活动进行。
4.2.2 审核可以规定的时间段内一次性完成，也可以根据生产及各部门的实际情况采用滚动式间歇性完成。
4.2.3 审核的方法有：依据文件查证记录或依据记录追溯文件，也可以采用沟通交流、现场查看、模拟演示等方式的综合。
4.3 审核准备4.3.1 组建审核小组：由质量控制部或体系管理部门综合集团及各单位内审资源，选取相关专业或技能的人员组成审核小组；在审核组长的组织下开展审核工作，并对审核的结论和审核报告负责。
两化融合评估报告
××××有限公司两化融合评估报告两化融合管理体系贯标完成后，公司研发中心制定了《两化融合评估与诊断方案》，旨在对公司两化融合发展现状进行全面评估、分析与诊断，了解业务流程与组织结构优化、技术实现、数据开发利用与打造“××××能力”及其目标的适宜性，掌握生产计划完成率、采购计划完成率、工艺参数控制率、批次检验合格率、外协订单计划完成率、设备维修完成率等指标的达成情况，判定可持续竞争优势的达成情况，以诊断公司当前两化融合发展阶段，识别公司两化融合当前存在的问题，为下一步两化融合工作的重点和方向提供参考，指导下一步两化融合工作的组织与开展。
我公司的两化融合评估与诊断工作于20××年××月××日正式启动。
首先由各部门根据《两化融合评估与诊断方案》计划与分工要求，于××月××日完成了基础信息及数据的采集、归档、统计、分析等基础调查工作。
然后各部门根据调查结果，研发中心于××月××日完成了《两化融合评估调查问卷》的填报和提交工作。
经过研发中心核查发现有信息统计不准确等共计××项问题点或疑问点。
针对这些问题点或疑问点，研发中心对相应的统计人员及问卷填写人员进行了辅导，并要求重新进行统计。
按照计划于××月××日，对问卷内容进行了评审，确认无误后将信息录入了两化融合联盟官方平台，其评估结果如下：1.四要素与打造的新型能力及目标的适宜性分析（1）业务流程优化与新型能力及目标的适宜性分析本次新型能力优化过程中，根据《两化融合实施方案》，公司对生产排产与跟踪流程、产品包装流程、成品率统计流程、生产成本管控流程、采购作业流程、销售出货作业流程、辅料入库/出库流程、设备保养流程、设备台账录入流程、设备档案录入流程、设备报修流程、设备维修指标控制流程、设备点检流程等业务流程进行了梳理，共调整业务流程××项（优化××项，新增××项）。
两化融合管理体系内审报告
内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业的两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
B组：
内审时间
2015年9月28～30日，共计3日。
编制：评审： 审批：
两化融合管理体系内部审核报告
记录编号：
内审பைடு நூலகம்的
确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于xxx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动。
不符合分布
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.2的要求。
2.查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.3的要求。
审核结论
自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求，各部门人员均有按体系要求做好本职工作，体系运行正常有效。但因为体系实施的时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入，所以体系也还存在一些需要改进的方面。
除以上开具的这些不符合项，各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。
两化融合管理体系内审全套记录范本汇编(含审核计划审核检查表审核报告等)
201X-5-8
管理者代表
管理者代表在体系中的履职过程
（4.4、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、8.1、9.1、9.4、10.2）
A组
201X-5-8
品质部
文件化管理体系的运行
（4.4.1、4.4.2、4.4.3）
C组
201X-5-8
IT部
新型能力的识别及策划过程
（4.2、4.3、5.4、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
B组
201X-5-8
IT部、计划部、采购部、仓库部、工程部、生产部、业务部
新型能力的建设及运行过程
（7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、5.4）
A组
201X-5-8
品质部、行政部、IT部
两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程
（9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、10.1、10.2）
C组
201X-5-8
行政部
全员参与培育过程
（5.2、5.4、7.3）
B组
201X-5-8
IT部、财务部、工程部
设备设施及信息资源保障过程
（7.4、7.5、7.6）
C组
201X-5-8
财务部
资金保障过程
（7.2）
B组
1X-5-8
内审小组内部总结会议
201X-5-8
17:00-17:30
末次会议（内审总结，通报审核结果，提出改进要求）
审核记录
判定(Y/N)
1
4 可持续竞争优势
4.2识别组织的内外部环境
查看是否有制度规定内外部环境的识别、分析和确定
查看《两化融合策划管理程序》
查看《两化融合策划管理程序》查看相关文件有规定内外部环境的识别、分析与确定的方法。
两化融合管理体系工作简报
两化融合管理体系工作简报尊敬的领导：根据要求，我对公司两化融合管理体系工作进行了简要总结和报告如下：一、工作概况：公司积极推进两化融合管理体系建设，通过整合信息技术与工业化深度融合，实现了生产、运营、管理的全面数字化和智能化。
在过去的一个季度，我们的工作主要集中在以下三个方面：1. 建立管理体系：制定了两化融合管理体系文件和相关的标准、规范，明确了工作目标和责任，为融合管理体系的运行提供了基础。
2. 推进数字化转型：加快信息化建设步伐，在生产流程中引入了数字化技术，提高了生产效率和质量。
同时，针对管理环节也进行了数字化改造，实现了信息共享和流程优化。
3. 提升人员素质：通过培训和学习，提高员工对数字化技术的运用能力和管理水平，增强了全员参与融合管理体系的意识和能力。
二、工作成果：在这个季度的工作中，我们取得了以下几方面的成果：1. 建立了完善的两化融合管理体系，包括技术管理、质量管理、生产管理和人力资源管理等各个方面，并逐步推广应用。
2. 实施了一批数字化项目，如生产数据管理系统、智能化设备监控系统等，提升了生产效率和质量控制水平。
3. 开展了一系列培训和学习活动，提高了员工对数字化技术的应用和管理知识的了解程度。
三、存在的问题：在开展两化融合管理体系工作过程中，也存在一些问题：1. 部分员工对新技术的接受程度不够高，需要加强培训和沟通。
2. 部分数字化项目推进进度较慢，需要加强对项目的组织和协调。
3. 目前的管理体系还有待进一步完善和优化。
四、下一步工作计划：为进一步推进两化融合管理体系工作，我们提出以下计划：1. 持续加强员工培训和学习，提高全员参与融合管理体系的能力和意识。
2. 加大数字化项目的推进力度，确保项目按时完成，达到预期效果。
3. 持续优化管理体系，完善监测和评估机制，提高体系的运行效能。
5. 与相关企业和部门加强交流与合作，学习借鉴其他企业的经验和做法。
以上为公司两化融合管理体系工作的简要总结和报告，希望能得到领导的指导和支持，着重解决问题，不断推进工作，为公司的转型发展做出应有贡献。
两化融合管理体系内部审核要点和审核方法
2.两化融合管理体系包含满足本规范要求的承诺，是否包含持续改进两化融合管理体系的承诺，是否关注了利益相关方的诉求
面谈、确认
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1
1.两化融合方针和两化融合目标、手册、程序、记录及其他所要求的文件
访问、查阅文件
管代
已经建立
2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序
查阅文件目录，并予确认
是，从管理手册（1套）、程序文件（22项）、作业文件（XX项）、记录表单（XX项）四级文件体系控制
3.组织是否根据内部管理需求建立了相应程序、作业文件，文件详略是否得当，是否适宜可操作
抽验
是，发布了管理者代表任命书
3.最高管理者是否组织制定两化融合方针和目标
审核/抽问
是，最高管理者审批发布两化融合方针和目标
4.组织两化融合方针、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发
抽验
是
5.最高管理者是否组织管理评审活动，效果如何
审核/问验
是，目前两化融合管理体系对于公司的适宜有效的
6.建立、实施、保持、改进两化融合管理体系所需资源，最高管理者如何确保提供，有否实例佐证
4.0两化融合管理管理体系
4.1总要求
4.1.1
组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系
提问、查阅相关文件
并确认
最高管理者
是，公司的发展历程就是两化融合的过程，3-8月作为工信部首批贯标试点企业，开展两化融合贯标工作
4.1.2
组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理；过程间顺序及关系是否被确定和管理
两化融合管理体系内部审核要点和审核方法
两化融合管理体系试运行报告
两化融合管理体系试运行报告编制：___________________ 审核：___________________ 批准：___________________报告时间：2019-12-23目录1 管理体系文件建立情况 (3)2 两化融合方针的贯彻执行情况 (3)3 两化融合业务流程与组织结构方案的执行 (3)3.1 订单管理流程 (3)3.2采购管理 (4)3.3物料管理 (4)3.4生产进度管理 (5)3.5 组织结构优化调整情况 (5)4 两化融合技术实现方案的执行 (6)5 两化融合数据开发利用情况 (6)6 体系目标的实现情况 (6)7 总结 (7)两化融合管理体系试运行报告我司自建立两化融合管理体系以来运行效率逐步提高，各部门及成员在生产活动中能够按体系要求高效运行，管理方面走上了新的台阶。
现将体系运行情况作如下汇报。
1管理体系文件建立情况公司各部门自2019年06月初开始启动两化融合管理体系，7月底完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，2019年07月12日，公司的管理体系文件经过编制、审核、批准后进行了正式的文件发布。
公司两化融合管理体系文件1份管理手册，13份二级程序文件，7份三级文件。
2019年07月12日，公司的两化融合管理体系文件正式发布后，开始了试运行。
2两化融合方针的贯彻执行情况我公司严格按公司两化融合方针展开工作，为了实现公司的战略目标，公司以产品管理为基础，保障产品安全品质，通过产品质量保障能力建设和打造，帮助公司实现对仓储管理标准化、模块化的基础调整和布局规划，引入自动化、数字化、联网化设备，实现运营能力升级，提升订单交付能力、运作效率和产品质量，确保达成公司差异化可持续竞争优势。
3两化融合业务流程与组织结构方案的执行根据《业务流程与组织结构优化方案》，XXXXXX有限公司开始实施了如下项目业务流程优化：3.1 订单管理流程3.1.1 痛点及问题：每个订单销售部接到客户订单需转化为内部纸质订单再组织相关部门评审，根据评审的结果回复客户，然后再将纸质的内部订单发放到相关部门，相关部门根据纸质订单进行物料需求核算和生产计划安排，存在问题有：效率低下，流程复杂有时还存在遗漏发放到相关部门。
1管理层(两化融合内审表)
《程序文件》
《新型能力说明书》是
符合
2、组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理；过程间顺序及关系是否被确定和管理
3、组织两化融合管理体系过程所需要的资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和和监控
4、组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效；对测量和监控结果是否有分析、改进活动
内审工作是对于体系的符合性和有效性进行审核，帮助企业发现相关问题并整改；各项目编制了相应的监视与测量计划，有效控制了过程中关键节点等；通过评估与考核持续改进体系的有效性。
10.1不符合、纠正措施和预防措施
组织应按照所形成的规定处理实际或潜在的不符合，并采取纠正措施或预防措施。所形成的规定应明确以下要求：a）评审不符合或潜在的不符合；b）确定不符合或潜在不符合的原因；c）评估采取措施的需求，确保不符合不重复发生或不会发生；
协调与沟通有助于统一行动，加深理解，增强两化融合管理体系运行的有效性和效率。
建立协调与沟通的机制和方法，包括沟通的方式、时机、内容、职责及信息处理等，推动形成主动分享的意识和氛围，确保两化融合管理体系有效运行和持续改进。
通过贯标确保信息的完整、准确并及时传递给需要信息的人和参与、反馈信息，并迅速响应员工及其他内外部相关方。充分应用信息技术手段，采用适宜的方式，确保协调和沟通的傻瓜式、顺畅、简洁和高效。
符合
3、两化融合方针是否为两化融合目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性
已提供
符合
4、两化融合方针及其含义是否得到充分沟通、正确理解
经过了各部门讨论，并得到了充分沟通。
符合
5、两化融合方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持，是否进行评审，以确保其持续适宜
两化融合管理体系内审要点及方法
两化融合管理体系内审要点及方法目录目录 (I)信息化和工业化融合管理体系内审要点及方法 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 两化融合管理体系 (2)4.1 总要求 (2)4.1.1 概述 (3)4.1.2 两化融合管理体系的范围和边界 (3)4.2 文件要求 (4)4.2.1 总则 (4)4.2.2 文件控制 (5)4.2.3 记录控制 (6)5 管理职责 (7)5.0 总则 (7)5.1 最高管理者 (7)5.2 管理者代表 (8)5.3 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点 (9)5.4 两化融合的方针 (10)5.5 两化融合的目标 (10)5.6 两化融合管理体系策划 (11)5.7 职责与协调沟通 (12)5.7.1 业务流程职责、部门职责与岗位职责 (12)5.7.2 协调与沟通机制 (12)6 基础保障 (13)6.1 总则 (13)6.2 资金投入 (13)6.3 人才保障 (14)6.4 设备设施 (15)6.5 信息资源 (15)6.6 信息安全 (16)7 实施过程 (16)7.1 总则 (16)7.2 策划 (17)7.3 业务流程与组织结构优化 (19)7.4 技术实现 (20)7.5 匹配与规范 (21)7.6 运行维护 (22)7.7 数据开发利用 (22)7.8 动态调整 (23)8 评测与改进 (23)8.1 总则 (23)8.2 评估与诊断 (24)8.3 监视与测量 (24)8.4 内部审核 (25)8.5 考核 (26)8.6 管理评审 (27)8.7 改进 (28)8.7.1 持续改进 (28)8.7.2 不符合、纠正措施和预防措施 (28)两化融合管理体系内审要点及方法1 范围《信息化和工业化融合管理体系要求》的条款内容1 范围本规范规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系的通用要求。
本规范适用于有下列需求的（各类）企业：a) 通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化环境下的新型能力；b) 通过内部或外部（包括认证机构）评定其两化融合管理体系，以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。
两化融合管理体系内审报告
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8。２的要求。
2.查监视与测量的记录,未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行)》中条款8。３的要求.
编制：化融合工作小组xｘx部等。
内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业的两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则,具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
Ｂ组：
内审时间
2015年9月28～30日,共计３日。
审核结论
自两化融合管理体系运行以来,本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求,各部门人员均有按体系要求做好本职工作，体系运行正常有效．但因为体系实施的时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入,所以体系也还存在一些需要改进的方面.
除以上开具的这些不符合项,各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。
两化融合管理体系内部审核报告
记录编号：
内审目的
确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于ｘｘx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动.
两化融合管理体系审核总结报告
兩化融合管理體系審核總結報告一﹑概述為對本公司兩化融合管理體系的運行情況進行一次全面稽核﹐依公司年度內稽計划安排﹐在管理者代表的組織下﹐內部稽核小組于2021年6月23日-2021年6月26日對公司各部門兩化融合管理體系實施情況進行了稽核。
在公司各級領導﹑內審員的積極配合和大力支持下﹐使得這次稽核工作能按計划圓滿完成。
二﹑范圍﹕兩化融合管理體系覆蓋的、適用於本公司全部過程、場所、有關崗位和活動﹐以及相關部門。
三﹑依據和方法﹕a) 標准﹕《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（GB/T23020-2013）、《信息化和工业化融合管理体系要求》﹔b) 相關法律法規和標準﹑合同等約束文件﹔c) 公司兩化融合管理手冊、相關程序文件、作業指導書﹑記錄表單的現行有效版本﹔d)相關法律法規的要求和產品的要求稽核方法按公司程序文件《兩化融合內部稽核管理程序》執行。
兩化融合管理體系所覆蓋的、適用於本公司全部過程、場所、有關崗位和活動﹐以及有關部門和人員。
四﹑內稽概況﹕1. 本次內稽組長﹕副組長﹕組員﹕2.在稽核兩化融合管理體系中共發現缺失項目項﹐其中嚴重不合格項﹐輕微不合格項﹐分別為管理者代表輕微不合格項﹐管理財務部輕微不合格項﹐品保工程部輕微不合格項﹐生產資材部輕微不合格項。
針對各輕微不合格項己提出《內部稽核缺點報告表》﹐發放到各缺失單位﹐并規定各單位于2021年6月29日前回復改善措施﹐再通知內稽小組對其進行追蹤確認。
五﹑結論﹕此次稽核是依據《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（GB/T23020-2013）、《信息化和工业化融合管理体系要求》標準要求進行內部稽核﹐從稽核結果來看公司基本上遵照兩化融合管理體系標准要求運作。
本次稽核為公司所有部門﹐稽核比較全面﹐稽核過程中發現項輕微不合格項。
從本次稽核的缺失內容中﹐可看出公司人員的作業細則﹑記錄管理等方面還需加強改善。
各部門需針對本次缺失平行展開進行自我檢查改善﹐使公司的兩化融合管理體系更加完善。
两化融合内审总结报告
4.以及以往的记录。
审核日期
201X年5月8日
内审小组
审核组长：XXX
A组：XXX
B组：XXX
C组：XXXX
一、不符合项数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现不符合项1个，其中：一般不符合项1个，严重不符合0个，具体不符合项及建议项明细，可见《内部审核不合格报告》
但因公司两化融合管理体系刚运行不久，仍存在不少可改进之处，尤其是文件规范了，但运行起来还有差距；监视和测量尚有提升空间；关于两化融合的考核还需要加强。
总体上看，公司两化融合管理体系运行符合标准的要求，适用且有效。
三ห้องสมุดไป่ตู้改进建议：
1.建议相关部门对缺失的记录及时补充，对不符合项及时进行纠正；
2.对两化融合相关内容的宣导需要加强。
两化融合体系内审报告
报告编号：
审核目的
验证信息化和工业化融合管理体系是否有效的实施，以及时发掘问题并采取纠正措施解决问题，对基本要求的完整性及其有效性进行评定。
审核范围
与公司新型能力有关所有活动和部门。
审核依据
1.《信息化和工业化融合管理体系要求》
2.《两化融合管理手册》、程序文件、操作说明书、制度文件；
编制：审批：日期：
二、管理体系运行状况评价
本次审核以过程审核为主，主要是以查阅文件、追踪记录及与相关部门人员交流的方式进行，在各部门的密切配合下，内审组按照审核日程表如期完成本次审核任务。审核发现：公司两化融合管理体系基本符合《信息化和工业化融合管理体系要求》的要求，持续有效运行,并具备打造“产、供、销管控能力”。公司在两化融合绩效关键指标方面完成情况良好。在打造过程中，在资金投入、人才保障、技术实现等方面均得到了强有力的支持，为公司实现新型能力建设起到良好作用。
两化融合管理体系内审实施计划
审核组成员
审核组长：XXX A组：XXX B组:XXX
C组：XXX
审核日期 2019年5月8日
日期
时间
受审核人员
2019/5/8
受审核部门
2019/5/8
最高管理者
首次会议
标准条款与内容
审核员
最高管理者在体系中的履职过程 （4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.4、7.1、9.6）
A组
B组
IT部、计划部、采购部、仓 库部、工程部、生产部、业
务部
新型能力的建设及运行过程 （7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、5.4）
A组
日期
时间
受审核人员
受审核部门
标准条款与内容
2019/5/8
品质部、行政部、IT部
两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程 （9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、10.1、10.2）
两化融合管理体系-内部审核实施计划
审核目的
验证信息化和工业化融合管理体系是否有效的实施，以及时发掘问题并采取纠正措施解决问题，对基本要求的完整性及其有 效性进行评定。
审核范围 公司信息化和工业化融合管理体系所涉及到的所有部门、过程。
审核依据
《信息化和工业化融合管理体系要求》，《两化融合管理手册》、程序文件、操作说明书、流程性制度和规范性制度，适用 于组织的法律、法规和其它要求，以及以往的记录。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
审核员 C组 B组 C组 B组
2019/5/8 2019/5/8 2019/5/8
行政部 IT部、财务部、工程部
财务部
全员参与培育过程
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确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于xxx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动。
不符合分布
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.2的要求。
2.查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.3的要求。
编制：评审： 审批：信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己
审核结论
自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求，各部门人员均有按体系要求做好本职工作，体系运行正常有效。但因为体系实施的时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入，所以体系也还存在一些需要改进的方面。
除以上开具的这些不符合项，各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。
涉及的部门包括两化融合领导小组、两化融合工作小组xxx部等。
内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业的两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
B组：
内审时间
2015年9月28～30日，共计3日。