两化融合管理体系内审报告
两化融合管理评审报告
本次管理评审，由公司最高管理者主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现有的两化融合体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的两化融合管理体系符合标准要求，体系的运行是适宜的、充分的、有效的；
（5）考核结果；
（6）相关方反馈；
（7）可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；
（8）以往管理评审的后续措施；
（9）纠正措施、预防措施的实施情况；
（10）改进建议。
评审过程：
一、所形成的信息化环境下的新型能力对于获取可持续竞争合作优势的符合性；
公司所形成的信息化环境下生产过程数字化管控能力对于智能制造需求是符合的。根据各部门反馈的工作报告来看，目前明确的公司两化融合战略、可持续竞争合作优势、信息化环境下的新型能力与企业的发展现状是匹配的、适宜的。
2、结合两化融合管理体系分级评定建设的工作要求，质量部加强两化融合升级版相关培训，将开展数字化转型相关主题培训至少一个季度举办一次，实现数字化人才培育，及时关注两化融合管理体系标准族更新换版及新增标准，及时组织培训，掌握最新标准要求，
3、结合两化融合管理体系升级版要求，综合管理部重视推进数据管理工作，对数据进行充分挖掘、清理、重构和利用，做好深度分析，进一步提升数据管理水平，在确保符合信息安全前提下，通过数据智能与业务流程的结合，实现全局性智能决策和资源动态优化配置，促进企业战略目标的达成。要将数据开发利用方案与实际的分析报表，KPI指标相融合，能够通过系统数据开发利用进行指标的直接获取，强化考核管理，形成战略闭环，及时关注两化融合管理体系标准族更新换版及新增标准，及时组织培训，掌握最新标准要求，
三、监视与测量结果；根据公司相关部门提交的数据指标，反馈的各项指标达成情况，并结合质量部提交的监视与测量记录情况，截止目前，公司实现了预期的两化融合阶段目标。
两化融合管理体系内审计划报告模板
两化融合管理体系内审计划报告模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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两化融合管理体系内部审核与管理评审全套记录范本
GB/T 23001-2017两化融合管理体系
内部审核与管理评审全套记录范本
文档清单
一、内部审核：
1.内审计划
2.内审检查表（含完整记录）
3.纠正预防措施报告
4.内审报告
5.首末次会议签到表
二、管理评审：
1.管理评审计划
2.管理评审报告
3.管理评审会议签到表
XXXX年内部审核实施计划
编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX
管理评审计划
编制：XXX 审核：XXXX 批准：XXX
内部审核检查记录表- 第4章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第5章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第6章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第7章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第8章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第9章
编制：XXX 审核：XXX
内部审核检查记录表- 第10章
编制：XXX 审核：XXX
纠正/预防措施通知单
纠正/预防措施通知单
会议签到表
XXXXXX有限公司两化融合管理体系
会议签到表
XXXX年内部审核报告
编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXX
管理评审报告
编制：XXXX审核：批准：。
两化融合管理体系内审报告
自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求，各部门人员均时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入，所以体系也还存在一些需要改进的方面。
除以上开具的这些不符合项，各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。
两化融合管理体系内部审核报告
记录编号：
内审目的
确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于xxx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动。
不符合分布
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.2的要求。
2.查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.3的要求。
编制：评审： 审批：
涉及的部门包括两化融合领导小组、两化融合工作小组xxx部等。
内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业的两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
B组：
内审时间
2015年9月28～30日，共计3日。
两化融合自主评估报告
两化融合自主评估报告一、公司的基本情况我司自2020年开始，在规划信息化建设上狠下功夫，公司领导亲自挂帅，在人力、财力等方面全力支持投入。
公司先后投入500多万元进行信息化硬件、软件及网络建设。
购置合法版权ERP,用友,微软办公软件,HCP及SCM管理系统，及架设自有的有为机房，添置三台大型服务器及十几台路由器，除公司工厂办公室配置的100多台计算机及多台网络打印机外，也在公司宿舍区配置了信息中心教室，放置了50多台电脑供公司各部门单位实习培训及员工自修用，而为了普及有为的网络速度，企业利用局域网遍及全厂每个工作点及宿舍，并申请20M的光纤网络做为有为对外联络网络；自2008年起先后成功实施ERP系统；2009年成功导入AgentFl。
w(BH flow)及HCP系统，加速研发的开发速度及办公软件无纸化应用；并于2010年初开始启用SCM系统，并购置合法的Protel及Auto CAD等二维及三维软件，使有为公司研发中心作业更加有效率，且从2011 年开始，有为公司已开始朝云服务系统来做规划及布局。
有为公司的集成化生产执行系统藉由ERP+Agentflow(flow) +HCP来实现管理流程的再造、管理手段的创新、管理团队的重组等，使有为公司在瞬息万变的市场竞争中，能够充分利用信息技术提高企业的管理水平和竞争能力、提升产品的科技含量，在同行业中保持领先地位。
公司通过推动了一系列的改造计划，来推动企业信息化的进程，使其减少人力，但产能产量仍能继续成长。
也使公司年营业额从2008年的8500多万元提升到2014年的1.5亿元，员工人数从2008年的1000多人精减到目前的200多人。
二、两化融合现状信息化是工业化的推动“引擎”，在我司实施推行两化融合的管理体系过程中，明确工业化的战略意识，把两化深度融合作为创新发展的主战略。
积极利用信息技术的“倍增性”和“渗透性”，支持我司在产品研发、生产、销售、服务等诸多环节实现信息采集、加工和管理的系统化、网络化、集成化、信息流通的高效化和实时化，提高企业生产效率、管理水平和产品竞争力。
两化融合管理体系试运行报告
两化融合管理体系试运行报告编制：___________________ 审核：___________________ 批准：___________________报告时间：2019-12-23目录1 管理体系文件建立情况 (3)2 两化融合方针的贯彻执行情况 (3)3 两化融合业务流程与组织结构方案的执行 (3)3.1 订单管理流程 (3)3.2采购管理 (4)3.3物料管理 (4)3.4生产进度管理 (5)3.5 组织结构优化调整情况 (5)4 两化融合技术实现方案的执行 (6)5 两化融合数据开发利用情况 (6)6 体系目标的实现情况 (6)7 总结 (7)两化融合管理体系试运行报告我司自建立两化融合管理体系以来运行效率逐步提高，各部门及成员在生产活动中能够按体系要求高效运行，管理方面走上了新的台阶。
现将体系运行情况作如下汇报。
1管理体系文件建立情况公司各部门自2019年06月初开始启动两化融合管理体系，7月底完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，2019年07月12日，公司的管理体系文件经过编制、审核、批准后进行了正式的文件发布。
公司两化融合管理体系文件1份管理手册，13份二级程序文件，7份三级文件。
2019年07月12日，公司的两化融合管理体系文件正式发布后，开始了试运行。
2两化融合方针的贯彻执行情况我公司严格按公司两化融合方针展开工作，为了实现公司的战略目标，公司以产品管理为基础，保障产品安全品质，通过产品质量保障能力建设和打造，帮助公司实现对仓储管理标准化、模块化的基础调整和布局规划，引入自动化、数字化、联网化设备，实现运营能力升级，提升订单交付能力、运作效率和产品质量，确保达成公司差异化可持续竞争优势。
3两化融合业务流程与组织结构方案的执行根据《业务流程与组织结构优化方案》，XXXXXX有限公司开始实施了如下项目业务流程优化：3.1 订单管理流程3.1.1 痛点及问题：每个订单销售部接到客户订单需转化为内部纸质订单再组织相关部门评审，根据评审的结果回复客户，然后再将纸质的内部订单发放到相关部门，相关部门根据纸质订单进行物料需求核算和生产计划安排，存在问题有：效率低下，流程复杂有时还存在遗漏发放到相关部门。
两化融合内审总结报告
4.以及以往的记录。
审核日期
201X年5月8日
内审小组
审核组长：XXX
A组：XXX
B组：XXX
C组：XXXX
一、不符合项数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现不符合项1个，其中：一般不符合项1个，严重不符合0个，具体不符合项及建议项明细，可见《内部审核不合格报告》
但因公司两化融合管理体系刚运行不久，仍存在不少可改进之处，尤其是文件规范了，但运行起来还有差距；监视和测量尚有提升空间；关于两化融合的考核还需要加强。
总体上看，公司两化融合管理体系运行符合标准的要求，适用且有效。
三ห้องสมุดไป่ตู้改进建议：
1.建议相关部门对缺失的记录及时补充，对不符合项及时进行纠正；
2.对两化融合相关内容的宣导需要加强。
两化融合体系内审报告
报告编号：
审核目的
验证信息化和工业化融合管理体系是否有效的实施，以及时发掘问题并采取纠正措施解决问题，对基本要求的完整性及其有效性进行评定。
审核范围
与公司新型能力有关所有活动和部门。
审核依据
1.《信息化和工业化融合管理体系要求》
2.《两化融合管理手册》、程序文件、操作说明书、制度文件；
编制：审批：日期：
二、管理体系运行状况评价
本次审核以过程审核为主，主要是以查阅文件、追踪记录及与相关部门人员交流的方式进行，在各部门的密切配合下，内审组按照审核日程表如期完成本次审核任务。审核发现：公司两化融合管理体系基本符合《信息化和工业化融合管理体系要求》的要求，持续有效运行,并具备打造“产、供、销管控能力”。公司在两化融合绩效关键指标方面完成情况良好。在打造过程中，在资金投入、人才保障、技术实现等方面均得到了强有力的支持，为公司实现新型能力建设起到良好作用。
两化融合管理体系审核总结报告
兩化融合管理體系審核總結報告一﹑概述為對本公司兩化融合管理體系的運行情況進行一次全面稽核﹐依公司年度內稽計划安排﹐在管理者代表的組織下﹐內部稽核小組于2021年6月23日-2021年6月26日對公司各部門兩化融合管理體系實施情況進行了稽核。
在公司各級領導﹑內審員的積極配合和大力支持下﹐使得這次稽核工作能按計划圓滿完成。
二﹑范圍﹕兩化融合管理體系覆蓋的、適用於本公司全部過程、場所、有關崗位和活動﹐以及相關部門。
三﹑依據和方法﹕a) 標准﹕《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（GB/T23020-2013）、《信息化和工业化融合管理体系要求》﹔b) 相關法律法規和標準﹑合同等約束文件﹔c) 公司兩化融合管理手冊、相關程序文件、作業指導書﹑記錄表單的現行有效版本﹔d)相關法律法規的要求和產品的要求稽核方法按公司程序文件《兩化融合內部稽核管理程序》執行。
兩化融合管理體系所覆蓋的、適用於本公司全部過程、場所、有關崗位和活動﹐以及有關部門和人員。
四﹑內稽概況﹕1. 本次內稽組長﹕副組長﹕組員﹕2.在稽核兩化融合管理體系中共發現缺失項目項﹐其中嚴重不合格項﹐輕微不合格項﹐分別為管理者代表輕微不合格項﹐管理財務部輕微不合格項﹐品保工程部輕微不合格項﹐生產資材部輕微不合格項。
針對各輕微不合格項己提出《內部稽核缺點報告表》﹐發放到各缺失單位﹐并規定各單位于2021年6月29日前回復改善措施﹐再通知內稽小組對其進行追蹤確認。
五﹑結論﹕此次稽核是依據《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（GB/T23020-2013）、《信息化和工业化融合管理体系要求》標準要求進行內部稽核﹐從稽核結果來看公司基本上遵照兩化融合管理體系標准要求運作。
本次稽核為公司所有部門﹐稽核比較全面﹐稽核過程中發現項輕微不合格項。
從本次稽核的缺失內容中﹐可看出公司人員的作業細則﹑記錄管理等方面還需加強改善。
各部門需針對本次缺失平行展開進行自我檢查改善﹐使公司的兩化融合管理體系更加完善。
两化融合管理评审计划和报告范本
两化融合管理评审计划编制：审核：批准：两化融合管理评审报告1.评审目的评审两化融合管理体系从试运行到目前在本公司的建立和运行情况，发现体系运行中存在的问题并不断改进，确保其持续适宜性、充分性和有效性。
2.评审范围a)位于位XX省XX市XX区XXXXX有限公司，产供销一体化管控能力建设相关的两化融合管理活动。
b)与公司两化融合管理体系相关的所有部门和场所。
3.评审依据a) 《信息化和工业化融合管理体系要求》b) 两化融合管理体系文件c) 各职能部门相关的作业指导书和记录表单d) 相关适用的法律法规4.评审时间2019年7月13日5.会议地点一楼会议室主持人:总经理XXX6.参加人员：XXX、XXX、XXX等各部门负责人7.管理评审输入评审综述（经过、概况）：在2019年7月15日，由总经理***持召开了两化融合管理体系的第一次管理评审会议。
会上各部门负责人对两化融合管理体系运行情况进行了总结评价，管理者代表对整个管理体系运行情况作了综合评价，最后对如何确保两化融合管理体系的有效运行，对各部门提高执行体系的主动性以及对各部门提出的问题和建议进行了说明和指示。
7.1 两化融合管理体系的整体推行情况2018年5月公司入选为国家两化融合贯标试点企业，我司在2017年底就着手开展了相关准备活动，公司高层非常重视此次贯标工作，并于2018年10月召开了两化融合管理体系贯标工作启动会，会上宣布了领导小组和工作小组，任命了***为管理者代表，明确了工作职责和考核要求，制定了贯标工作计划。
2018年10月11日，对经营层及各职能部门进行了调研，形成了诊断报告，确定了公司两化融合管理体系的方针、目标：7.1.1 方针规范管理、创新技术、保证品质、持续改进7.1.2 总目标通过对产品生命周期的过程管理，持续优化产品开发能力和产供销一体化管控能力，同时采用先进的RFID技术、传感技术和移动通信技术，实现信息化营运管控能力和物流管控，并以标准化、模块化为基础，信息化和自动化为技术手段，构建两化深度融合集成的智能化管理运作模式、，实现各业务内容的智能运营和服务。
两化融合管理体系内审全套记录范本汇编(含审核计划审核检查表审核报告等)
201X-5-8
管理者代表
管理者代表在体系中的履职过程
（4.4、5.3、5.4、6.1、6.2、6.3、8.1、9.1、9.4、10.2）
A组
201X-5-8
品质部
文件化管理体系的运行
（4.4.1、4.4.2、4.4.3）
C组
201X-5-8
IT部
新型能力的识别及策划过程
（4.2、4.3、5.4、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
B组
201X-5-8
IT部、计划部、采购部、仓库部、工程部、生产部、业务部
新型能力的建设及运行过程
（7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、5.4）
A组
201X-5-8
品质部、行政部、IT部
两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程
（9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、10.1、10.2）
C组
201X-5-8
行政部
全员参与培育过程
（5.2、5.4、7.3）
B组
201X-5-8
IT部、财务部、工程部
设备设施及信息资源保障过程
（7.4、7.5、7.6）
C组
201X-5-8
财务部
资金保障过程
（7.2）
B组
1X-5-8
内审小组内部总结会议
201X-5-8
17:00-17:30
末次会议（内审总结，通报审核结果，提出改进要求）
审核记录
判定(Y/N)
1
4 可持续竞争优势
4.2识别组织的内外部环境
查看是否有制度规定内外部环境的识别、分析和确定
查看《两化融合策划管理程序》
查看《两化融合策划管理程序》查看相关文件有规定内外部环境的识别、分析与确定的方法。
两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)
两化融合管理体系审核检查表
审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：管理者代表在体系中的履职过程（4.1、5.3、5.4、8.1、9.1、9.4、10.1）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：文件化管理体系的运行（4.1、4.4.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的识别及策划过程（4.2、4.3、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的建设及运行过程（5.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（6.2、9.2、9.3、9.5、10.2）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：全员参与培育过程（5.2、5.4、7.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：设备设施及信息资源保障过程（7.4、7.5、7.6、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：资金保障过程（7.2）
受审核部门：审核员：审核时间：。
内部审核总结报告
审核目的：1.评价建立的两化融合管理体系的符合性；
2.验证两化融合管理体系满足审核准则的程度，以确认是否接受认定审核。
审核范围：
审核依据：1.信息化和工业化融合管理体系要求
2.公司建立的两化融合管理体系文件
3.相关的法律法规
审核时间：2018年6月28-29日
审核组长：陈亦峰
审核组员：A组：曾扬庆、陈小勇、冯宾涛；B组：余真明、潘昭锋、张霞。
编制：
审核：
批准：
以上不符合项由各责任单位组织开展原因分析、制定相关纠正措施，并将纠正报告及时回复，相关部门针对内审开立的不符合项展开内部自查，及时消除本部门可能存在的类似问题，以保持两化融合管理体系的持续有效。各不符合项责任单位按照《纠正和预防措施程序》的要求完成整改。
在全体审核员的努力工作以及各部门陪审员的积极配合下，此次审核活动得到顺利完成，具体情况如下：
不符合分布：本次审核共发现2个不符合项,主要分布情况、不符合原因及纠正完成情况如下：
序号
问题描述
违反条款
责任部门
1
查核新员工入职培训PPT以及视贝年度培训计划，发现培训资料中有信息安全的内容，但是培训签到表未记录培训结果
但在体系运行过程中，还是存在一些不足，具体表现在公司建立的部分文件与执行存在一定偏差、培训执行有待提升、部分人员对两化融合管理体系不熟悉等方面的问题，要求各部门在后续的体系运行中，需不断完善文件管理、记录规范，并加强两化融合管理体系意识和标准的培训。
分发范围：
总经理、管理者代表、财务部、总经办、生产部、工程部、研发部、品管部等各1份。
7.3人才保障
人处理及应急响应机制，应急响应的责任主体、要求、的方法都有，但查询故障处理记录，实际暂无记录
两化融合管理体系现状调研及差距分析报告(调研报告)
两化融合管理体系现状调研及差距分析报告(调研报告)XXX是一家致力于新能源动力电池和储能电池提供专业绿色能源解决方案的国家高新技术企业，成立于年，母公司为集团公司。
公司在香港主板上市，是XXX授牌的纯电动汽车技术创新试点、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级高新技术研发中心等科研机构。
公司通过了ISO9001、ISO、GB/T、CE、计量检测管理体系和知识产权管理体系等认证。
根据XXX《信息化和工业化融合管理体系要求》，省工业和信息化研究院（以下简称XXX）受XXX（以下简称公司）委托，为其提供两化融合管理体系贯标咨询服务。
为了了解公司两化融合工作开展情况、发展水平和管理现状，XXX和工业和信息化工程设计中心（以下简称中心）共同组成的项目组在月日至日进行了为期三天的调研工作。
本文将针对本次调研进行结论性报告。
1.基础保障资金投入方面，公司近两年（2017-2018）两化融合方面投资总额为18亿元，占两年生产总值的3.9%；2019年两化融合预算资金总额10亿元。
总体来看，资金投入方面具有相当的力度和适当的稳定性和持续性。
但由于信息化项目投资收益周期较长，且无法精确预估，导致两化融合资金投入及使用方面投入不够重视，占总体预算比例较小，投入力度不足。
人才保障方面，截止目前，公司共有员工人，其中博士人，硕士人，本科人。
两化融合专业管理人员人，两化融合相关工作人员人。
公司非常重视人才的引进，对包括自动化、计算机专业在内的两化融合专项招聘计划，设有完善的培训、考核、薪酬、激励等机制，吸引了专业人才加入。
但受公司所在地域对高端人才吸引弱于周边大中城市等一些客观因素影响，导致公司在两化融合高端人才引进方面稍有不足。
设备设施方面，公司共有生产线条，其中数字化与智能化生产线条，占比25%；正在研发、试验、试运行、升级改造的数字化、智能化生产线7条，占比5%。
公司领导充分重视信息化与智能化在公司管理与生产活动中的应用，正在加大设备设施研发以及升级改造力度。
内审报告--需手签
1.对发现涉及体系的一般不符合项2020年8月10日前完成整改；不符合项的跟踪
验证由开具不符合报告的内审员负责，按时提交至内审组长处。
编号：YF/ZL-04-013
编制:
审批:
日期：2021年8月9日
T/AHTRE 10003—2020《两化融合管理体系新型能力分级要求》
《两化融合管理体系程序文件》
《两化融合管理体系手册》
审核范围
审核日
公司两化融合相关过程、部门以2021年8月9日
期
审核计划实施综述：
根据管理者代表的指示和内审计划安排，本公司于2021年8月9日日对公司高层、
信息部、财务部、人资行政部、设备工程部、质量部等部门实施两化融合管理体系内部审
两化融合管理体系内部审核报告
审核目的
确认本公司两化融合活动是否符合两化融合管理体系的要求，过程是
否符合《信息化和工业化融合管理体系》要求、《两化融合管理体系新型能
力分级要求》和相关法律法规要求，验证本公司两化融合管理体系运行的充
分性、适宜性、有效性，识别改进机会。。
审核依据
GB/T 23001-2017《两化融合管理体系新型能力分级要求》
通过本次内审，各部门及全体成尻都能积极主动将手册、程序、制度文件作为工作导则，
掌握公司管理的基本方法；通过内部审核，达到举一反三的效果，做到自我发现、自我改
进、自我完善，不断提高我们公司“进销存管控能力"水平，持续实现公司快速发展。
审核绪论：
综上所述，两化融合管理体系在公司得到有效运行，是充分的，适宜的。
核活动。内审组4名内审员参与了审核；审核过程中通过询问、查阅文件记录、查看现
场、抽样等方法，发现并获取两化融合管理体系在运行中的相关证据，并于2021年8月
管理评审报告--需手签
管理评审报告编号：YF/ZL-04-0151评审目的：评审两化融合管理体系从试运行到目前在本公司的建立和运行情况，发现体系运行中存在的问题并不断改进，确保其持续适宜性、充分性和有效性。
2评审范围：湖州御梵化妆品科技有限公司两化融合管理体系涉及能力线为：打造进销存管控能力纳入体系控制和管理。
本次试点建设以“进销存管控能力线打造''为核心，实施、改进、提升生产管控系统，根据体系要求健全生产计划、过程协同等管理能力线相关管理制度，开展体系试运行。
物理地址为：位于湖州市吴兴经济开发区壕溪分区创新路26号的湖州御梵化妆品科技有限公司区界内的有关部门。
3评审依据：a）《信息化和工业化融合管理体系要求》b）《两化融合管理体系新型能力分级要求》c）《两化融合管理手册》和两化融合《程序文件汇编》d）各职能部门相关的作业指导书和记录表单e）相关适用的法律法规4评审输入内容包括：a）所形成的信息化环境下新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性；b）评估与诊断结果；c）监视和测量的结果；d）审核结果；e）考核结果f）相关方的反馈；g）可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化；h）纠正措施、预防措施的实施情况；i）改进建议；本次管理评审为两化融合管理体系第一次评审，所以本次评审输入内容中不涉及“以往管理评审的后续措施”条款。
a）所形成的信息化环境下新型能力对于获取可持续竞争优势的符合性：公司的总体发展战略，“生产管控、销售管控"是公司战略得以实现的两大关键因素。
人才管理优势根据公司的使命、愿景、价值观和战略，公司建立了以人为本的人力资源管理体系，但由于地理位置和公司成长等方面原因，造成公司员工年龄层普遍较高，关键岗位缺乏人才储备，为了适应未来的竞争环境, 公司需要建立自身可持续的人才管理优势，未来将最大限度地开发与管理组织内外的人力资源，促进组织的持续发展；维护与激励组织内部人力资源，使其潜能得到最大限度的发挥，使其人力资本得到应有的提升与扩充，树立“利益共同体、事业共同体、命运共同体"三位一体的人才观全力做好公司人才培育工作。
两化融合管理体系内审要点及方法
两化融合管理体系内审要点及方法目录目录 (I)信息化和工业化融合管理体系内审要点及方法 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 两化融合管理体系 (2)4.1 总要求 (2)4.1.1 概述 (3)4.1.2 两化融合管理体系的范围和边界 (3)4.2 文件要求 (4)4.2.1 总则 (4)4.2.2 文件控制 (5)4.2.3 记录控制 (6)5 管理职责 (7)5.0 总则 (7)5.1 最高管理者 (7)5.2 管理者代表 (8)5.3 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点 (9)5.4 两化融合的方针 (10)5.5 两化融合的目标 (10)5.6 两化融合管理体系策划 (11)5.7 职责与协调沟通 (12)5.7.1 业务流程职责、部门职责与岗位职责 (12)5.7.2 协调与沟通机制 (12)6 基础保障 (13)6.1 总则 (13)6.2 资金投入 (13)6.3 人才保障 (14)6.4 设备设施 (15)6.5 信息资源 (15)6.6 信息安全 (16)7 实施过程 (16)7.1 总则 (16)7.2 策划 (17)7.3 业务流程与组织结构优化 (19)7.4 技术实现 (20)7.5 匹配与规范 (21)7.6 运行维护 (22)7.7 数据开发利用 (22)7.8 动态调整 (23)8 评测与改进 (23)8.1 总则 (23)8.2 评估与诊断 (24)8.3 监视与测量 (24)8.4 内部审核 (25)8.5 考核 (26)8.6 管理评审 (27)8.7 改进 (28)8.7.1 持续改进 (28)8.7.2 不符合、纠正措施和预防措施 (28)两化融合管理体系内审要点及方法1 范围《信息化和工业化融合管理体系要求》的条款内容1 范围本规范规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系的通用要求。
本规范适用于有下列需求的（各类）企业：a) 通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化环境下的新型能力；b) 通过内部或外部（包括认证机构）评定其两化融合管理体系，以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。
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内审依据
《信息化和工业化融合管理体系 要求》
申请企业的两化融合管理体系文件
适用的法律法规和其他要求
内审方法
根据部门审核和过程过程相结合的原则，具体采用文件审核、人员访谈、记录抽查、现场查看等方法。
内审组长
内审组成员
A组：
B组：
内审时间
2015年9月28～30日，共计3日。
编制：评审： 审批：
两化融合管理体系内部审核报告
记录编号：
内审பைடு நூலகம்的
确定两化融合管理体系运行是否符合企业对两化融合管理工作的安排、检验和评价两化融合管理体系是否得到有效的实施和保持；保证运行的有效性和符合性，满足本公司战略目标的实施，识别改进计划。
内审范围和边界
位于xxx的xxx有限公司，与xxx能力相关的两化融合管理活动。
不符合分布
本次审核共发现了2条一般不符合项，未发现严重不符合项。
1.针对已经完成的两化融合自评估报告，未开展相应的分析和诊断工作。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.2的要求。
2.查监视与测量的记录，未发现关键绩效指标表。不符合《信息化和工业化融合管理体系 要求（试行）》中条款8.3的要求。
审核结论
自两化融合管理体系运行以来，本公司在管理职责、基础保障、实施过程、测评与改进等方面已符合体系要求，各部门人员均有按体系要求做好本职工作，体系运行正常有效。但因为体系实施的时间尚短，人员对两化融合管理体系的标准及体系文件的要求理解还不够深入，所以体系也还存在一些需要改进的方面。
除以上开具的这些不符合项，各相关经营体还需要对照体系的要求举一反三进行自查自纠，以确保体系能取得更大的效果。