G9组织过程资产_100619

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U9基础流程操作练习题(单组织小流程)

【练习数据】

用友管理软件学院

2011年6月

1基础信息1.1组织机构

1.2账簿

1.3科目

账簿科目辅助核算要求：

1.4部门

部门编码规则：3-2-2

1.5业务员

1.6客户档案

1.7供应商档案

1.8料品档案

1.9存储地点

1.10成本域、成本类型

单成本域、单成本类型，记账用成本计算方法为移动平均法。

1.11物料清单

主批量要勾选。需要做2张BOM单，顺序没关系。注意各子件的数量和生效日期是否正确。第1张BOM单是背光源成品包含的子件。记得审核！

第2张BOM单是胶框包含的子件。记得审核！

主批量即生产批量，一般是1，单随企业需要也可以发生调整。

如果一批是10件，则勾选“主批量”，批量框里面填写10。

2销售业务

2.1 业务流程

销售订单。

2.2 业务描述

X.X.X日，ABC公司接到友达公司一笔销售订单，销售7.0背光源成品10个，单价（最终价）5000元；无税价格、没有税组合。X.X.X日交货。（勿忘提交和审核。）

3需求计划

3.1 MPS和MRP运算流程

MPS运算流程：销售订单（SO）－MPS运算－计划订单－计划订单释放生产订单（MO）。

MRP运算流程：审核生产订单－MRP运算－计划订单－计划订单释放生成生产订单和采购订单（PO）。

3.2 业务描述

1.ABC公司计划员先做主产品需求规划，依据销售部下达的SO跑MPS，生成7.0背光源

产品的计划订单10个；

2.计划员释放计划订单，生成10个7.0"背光源成品的MO。

生产订单（MO）1：

料号品名单位数量

3.审核MO后，再跑MRP，生成计划订单。

计划订单2：

组织过程资产

组织过程资产管理的失败案例分析
案例背景
• 某公司在组织过程资产管理中出现问题 • 影响项目管理的效率和效果
案例分析
• 分析组织过程资产管理失败的原因 • 总结教训和改进措施
从案例中学习的经验与教训
学习成功经验
• 借鉴成ห้องสมุดไป่ตู้案例中的组织过程资产应用方法 • 提高自身组织过程资产管理的水平
避免失败教训
监控项目进度
• 参考历史项目的进度数据，监控项目进度 • 利用组织过程资产中的进度监控方法和工具，确保项目按计划进行
组织过程资产在项目监控和控制阶段的运用
项目绩效评估
• 参考类似项目的绩效数据，进行项目绩效评估 • 利用组织过程资产中的绩效评估方法和工具，提高评估准确性
项目风险控制
• 参考历史项目的风险控制记录，进行风险控制 • 利用组织过程资产中的风险控制方法和工具，降低项目风险
组织过程资产的分类
• 管理类：如组织结构、管理制度、管理流程等 • 技术类：如技术文档、软件工具、专利技术等 • 人力资源类：如员工技能、培训记录、激励机制等 • 市场类：如市场调研、客户信息、品牌声誉等
组织过程资产在项目管理中的作用
01 提高项目管理的效率
• 通过复用已有的组织过程资产，避免重复劳动 • 借鉴成功案例，减少试错成本
组织过程资产的更新与优化

项目组织与项目的生命周期

项⽬组织与项⽬的⽣命周期

在签名介绍项⽬、项⽬集、项⽬组合以及项⽬经理⾓⾊概念之后，本篇将继续介绍项⽬组织以及项⽬⽣命周期的概念种类等。

组织⽂化

组织是对实体（⼈员和 / 或部门）的系统化安排，以便通过开展项⽬等⽅式实现某种⽬的。组织⽂化和组织风格会对如何执⾏项⽬产⽣影响组织⽂化由组织成员的共同经验积淀⽽成。基于长期实践和共同经验，⼤多数组织已经形成⾃⼰独特的⽂化。共同经验包括（但不限于）：

共同的愿景、使命、价值观、信念和期望；

规章、政策、⽅法和程序；

激励和奖励制度；

风险承受能⼒；

对领导⼒、层级体系和职权关系的看法；

⾏为准则、职业道德和⼯作时间；

运营环境。

组织过程资产

组织过程资产是执⾏组织所特有并使⽤的计划、流程、政策、程序和知识库，包括来⾃任何（或所有）项⽬参与组织的，可⽤于执⾏或治理项⽬的任何产物、实践或知识。这些过程资产包括执⾏组织所特有并使⽤的正式和⾮正式的计划、流程、政策、程序和知识库。过程资产还包括组织的知识库，如经验教训和历史信息。组织过程资产可能还包括完整的进度计划、风险数据和挣值数据。组织过程资产是⼤部分规划过程的输⼊。在项⽬全过程中，项⽬团队成员可以对组织过程资产进⾏必要的更新和增补。组织过程资产可分成以下两⼤类：（1）流程与程序；（2）共享知识库。

说明：具体的流程与程序，共享知识库可以参见PMBOK中内容。

事业环境因素

事业环境因素是指项⽬团队不能控制的，将对项⽬产⽣影响、限制或指令作⽤的各种条件。事业环境因素是⼤多数规划过程的输⼊，可能提⾼或限制项⽬管理的灵活性，并可能对项⽬结果产⽣积极或消极的影响。

GBT19001-2019质量管理体系条款讲解讲义

GB/T 19001-2019 质量管理体系要求
基础条款讲解
1. 范围
1.1 总则
本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a) 需要证实其具有稳定提供满足顾客要求和适用法律法规
要求的产品的能力； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应
用，以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
某些组织质量管理手册可能包含质量管理体系概要和
原则的高层次、概括性的文件，引用其他支持性文件，可以发放给外部供参考。对另外一些组织来说，它可能是一个有丰富、实质性内容的文件，它包含了质量管理体系程序的所有范围和详细的作业指导书。
3. 质量管理体系范围指组织的质量管理体系所覆盖的
产品及其所涉及的过程和场所，包括外包过程、删减情况，应说明删减的细节和合理性。 4. 组织应以适宜的方法对过程、过程顺序及相互作用进行表述，表述方式取决于组织的结构和运作的需要，无统一要求。组织必须提供能满足本条款要求的质量手册。质量手册受控、有效，可反映组织的真实情况。
4.记录是一种特殊的文件。 5.尽管在GB／T 19001--2019中未特别指出，但组织保持
其他记录也是必要的，以证明其符合标准，例如包括顾客抱怨记录和顾客满意调查的记录。 6.审核组应在整个审核过程中对组织的记录控制进行验证所策划内容已经实施的证据。

组织过程资产

组织过程资产包括任何或全部与过程相关的资产，可来自任一或所有参与项目的组织，用于帮助项目成功。这些过程资产包括正式和非正式的计划、政策、程序和指南。过程资产还包括组织的知识库，如经验教训和历史信息。组织过程资产可能包括完整的进度计划、风险数据和挣值数据。项目团队成员通常有责任在项目全过程中对组织过程资产进行必要的更新和补充。组织过程资产可分成以下两大类。

一．流程与程序

组织的工作流程与程序，包括（但不限于）：

1, 组织的标准流程，例如，标准、政策（如安全与健康政策、伦理政策和项目管理政策）、标准的产品与项目生命周期，以及质量政策与程序（如过程审计、改进目标、核对表和组织所使用的标准化的流程定义）；

2,标准化的指南、工作指示、建议书评价准则和绩效测量准则；

3,模板（如风险模板、工作分解结构模板、项目进度网络图模板以及合同模板）；

4,根据项目的具体需要，“剪裁”组织标准流程的指南与准则；

5,组织对沟通的规定（如具体可用的沟通技术、许可的沟通媒介、记录保存政策以及安全要求）

6, 项目收尾指南或要求（如项目终期审计、项目评价、产品确认以及验收标准）；

7,财务控制程序（如定期报告、费用与支付审查、会计编码以及标准合同条款）；

8,问题与缺陷管理程序，包括对问题与缺陷的控制、识别与处理，以及对相关行动的跟踪；

9,变更控制程序，包括修改公司标准、政策、计划和程序（或任何项目文件）所需遵循的步骤，以及如何批准和确认变更。风险控制程序，包括风险的类别、概率的定义和风险的后果，以及概率影响矩阵；

PMP模拟题1(附答案)

PMP模拟题一（答案）

1．一个项目连续错过交付日期，项目团队评估完该情况后，项目经理意识到团队绩效差的

原因在于团队成员对于自己的职责缺乏清晰认识。项目经理首先应该关注哪一项？

A. 创建 RACI 图

B. 巩固领导团队的角色

C. 协商获得具有更高技能的新团队成员

D. 使用奖励和强制权利激励成员

答案： A

解析：项目管理计划组件包括（但不限于）资源管理计划。资源管理计划为如何管理和最

终遣散项目团队资源提供指南。责任分配矩阵，如果团队是由内部和外部人员组成， RACI

矩阵对明确划分角色和期望特别有用。 P317

2作为一个财务问题的结果，卖方 A 将延迟一项关键产品。项目经理识别到另一个卖方，可

以提供类似产品。项目经理下一步该怎么做？

A. 向变更控制委员会提交一项变更请求。

B. 与潜在卖方召开投标人会议。

C. 审查商业论证，确定投资回报。

D. 向采购部门提交一份变更请求。

答案： A

解析：替换供应商需要走变更流程，重大变更需要向 CCB 提交变更请求。

3签约公司未达到质量标准，并且可交付成果频繁延迟 . 项目经理发现，现有合同条款无法确保卖方提高绩效 . 为避免卖方的低绩效，项目经理本应采取何种行动？

A．让项目经理团队执行影响分析

B．实施采购绩效审查

C．实施风险再评估

D．参与合同的详细拟定

答案： B

解析：参见 PMBOK 第6版中 12.3.2.3 P498 ，考点：采购绩效审查。注意 4个审计

4项目经理说：“我现在不能处理这件事。此时，该项目经理用的何种冲突解决技巧？

A. 解决问题

B. 强迫

检查表_配置管理检查表

系统测试过程
1.0
验收测试过程
1.0
基线维护与审计表
GD_OPA
物理审计配置项是否被放入了相应的目录中？配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？配置项是否被放入了相应的目录中？配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？配置项是否被放入了相应的目录中？配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
通过通过通过通过通过
是否通过评审？
是否通过评审？
温丽亚审计时间 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26 2015/4/26
命名？配置项是否被放入了相应的目录中？配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？配置项是否被放入了相应的目录中？配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了
命名？配置项是否被放入了相应的目录中？配置项是否按照配置管理计划书中规定的规则进行了

pmp十大过程组

定义：确定项目或阶段的性质和范围，以及批准或授权项目或阶段的开始。

目标：明确项目的目标、限制条件和假设，并确定项目管理计划的编制。

输入：项目章程、业务文件、合同、事业环境因素和组织过程资产。

输出：项目章程、项目管理计划、事业环境因素更新和组织过程资产更新。

工具与技术：专家判断、会议、商业论证和分析。

二、规划过程组（Planning Process Group）

定义：制定详细的项目管理计划，以指导项目执行和监控过程。

目标：确定项目的范围、进度、成本、质量、资源、风险、沟通、采购和干系人管理计划。

输入：项目章程、项目管理计划、事业环境因素、组织过程资产和干系人登记册。

输出：项目管理计划、项目文件、事业环境因素更新和组织过程资产更新。

工具与技术：专家判断、分析、会议和商业论证。

三、执行过程组（Executing Process Group）

定义：实施项目管理计划中规定的活动，以满足项目目标。

目标：完成项目活动，协调资源和沟通，以满足项目要求。

输入：项目管理计划、项目文件、事业环境因素和组织过程资产。

输出：工作绩效数据、变更请求、项目管理计划更新、项目文件更新、事业环境因素更新和组织过程资产更新。

工具与技术：专家判断、会议、技术和技能。

四、监控过程组（Monitoring and Controlling Process Group）

定义：监控项目进展，识别变更，并采取必要的措施以纠正偏差和缺陷。

目标：监视项目进展，识别偏差和缺陷，并采取必要的纠正措施。

输入：项目管理计划、项目文件、工作绩效数据、变更请求、事业环境因素和组织过程资产。

pmp第二章--练习题教学文案

第二章组织影响与项目生命周期

1．迭代和增量的含义是什么？（）

A．迭代是指交叉进行，增量是指范围不断扩大。

B．迭代是指循环进行，增量是指产品功能逐渐增加。

C．迭代是指按顺序进行，增量是指范围蔓延。

D．迭代是指工作范围逐渐扩大，增量是指产品功能逐渐增加

2．项目执行组织的组织文化( )。

A．通常是相似的，会对项目实施产生影响

B．通常是独特的，会对项目实施产生影响

C．通常是相似的，不会对项目实施产生影响

D．通常是独特的，不会对项目实施产生影响

3．需求明确、产品清晰、风险低的情况适用哪类生命周期?( )

A．预测型生命周期B．迭代和增量型生命周期

C．适应型生命周期D．项目生命周期

4．以下哪个不是组织过程资产更新的内容?( )

A．产生偏差的原因B．采取的纠偏措施及其理由

C．从相关过程中得到的其他经验教训D．对人力资源库的更新

5．强矩阵组织和弱矩阵组织之间的主要差别在于( )

A．组织文化对项目的影响不同

B．项目团队成员之间以及他们与项目经理之间的亲近度不同

C．项目经理对项目资源的控制程度不同

D．项目团队成员之间的凝聚力不同

6．适应型生命周期与迭代和增量型生命周期的主要区别是什么?( )

A．适应型生命周期与迭代无关

B．迭代和增量型生命周期适用于一开始就能明确需求的项目。

C．适应型生命周期的项目范围是一成不变的

D．适应型生命周期的迭代速度更快

7．项目生命周期的哪个阶段具有最大的风险和不确定性?( )

A．概念阶段B．计划编制阶段C．实施阶段D．收尾阶段

8．你是一位项目经理，服务于一家专门从事高新技术产品开发的公司，你正在为一个跨部

工期与工时估算.ppt

一、工时估算过程---输入（依据）
组织过程资产：组织过程资产指的是项目组织在实施本项目或以往项目的过程中，所积累的所有无形资产。包括： 1)各种管理制度、经验流程 2)检验标准 3)知识技能 4)工具模块、备选方案
一、工时估算过程---输入（依据）
5)历史信息和历史经验：参照历史项目的经验得到的文档,从而可以更好的估算工时 6)范围说明书和工作分解结构：主要是指计划编制流程中产生的过程资产 7)风险清单：根据经验,对已识别的风险的估算。会降低工作时间的有效性
三、工时估计方法—三点估算法
专家判断法类比估算法参数估算法三点估算法
PERT法
1)采用一种简易公式，实现专家判断法 2)经常用于处理专家的评估值。 3)公式：
E=（O+4M+P）/6 O=最乐观估计的工期； P=最悲观估计的工期； M=最可能实现的工期； E=最后估算出的工期；
4)例：估算从北京开车到天津的时间；专家：若干经验丰富的老司机；估算结果：最顺利可在90分钟内到达；最糟糕情况下，可能需要240分钟；一般情况下，120分钟内可到达；最后工期估算=（90+120*4+240）/6=135分钟
三、工时估计方法—专家判断法
专家判断法类比估算法参数估算法三点估算法
PERT法
1)召集专家，根据知识和经验估算工时。 2)这里的专家不是高职称的学者，而是具有专长和特殊经验的工作人员 3)缺点与解决方式：

GP-9 Training (101114)

SGM Confidential
25
R@R结论－分阶段通过
GP-9
供应商现阶段无法满足合同产能,但可以满足SGM的相应的阶段性加速计划；供应商现阶段无法满足合同产能,但供应商根据增加工装、机器和/或班次等措施满足相应的合同产能，且该阶段性的加速计划已经 SQE批准。
SGM Confidential
Lean Capacity Rate (LCR):正常生产能力
GP-9
Maximum Daily Rate (MDR):最大日需求能力
LCR：一般指顾客总装厂年度日平均生产能力 MDR：是指顾客计划的最大日需求量（= 年度最高周计划产量 /5） LCR、MDR将由SGM PC&L提供数据注意：售后用备品配件件量未包括在LCR、MDR内
b. 供应商在一个工作日内的工作小时数 c. 供应商在一周内的工作天数
SGM Confidential
8
名词解释
Time
GP-9
Operation Cycle Time
工序周期时间
Takt Time 60” Actual Takt Time 56”
60” 50”
Cycle Time 52”
40”
30” 0”
SGM Confidential
29
R@R结论－失败
GP-9

G9综合计划财务管理系统操作手册

第一章：系统管理

系统管理主要包括：系统设置、权限管理、公用数据维护、数据备份。如下所示：

一、新建单位

1.1.1操作步骤：进入系统后，先点系统管理下的基础数据维护，再基础数据选择预算单位，然后再点增加，接着再弹出的基础数据维护下输入要数编码和名称，最后点击确定即可。

1..1.2操作步骤：如果要在预算单位下面添加下级单位的话，可以选中单位在点击增加下级，在弹出的基础数据维护中输入要数编码和名称，最后点击确定即可。

1.13我们还可以对预算单位进行修改和删除，也可以进行导入导出

二、新增操作人员

1.2操作步骤：点击系统管理下的用户维护，然后点击增加，再在用户信息中输入用户编码、用户名称、用户口令和确认，再勾选用户角色授权和角色帐套授权，最后点击保存即可。如还要继续添加操作员，继续点击增加即可。另外我们还可以增加下级用户、修改和删除。

三、新建账套

1.3操作步骤：点击系统管理下的帐套维护，然后再点击增加，接着点击预算单位后的“三个点”，在弹出的选择数据中选择预算单位(要建哪个单位帐套就选哪个预算单位)，然后再点确定，同理选择账务主管，最后点保存即可。

这是增加的单位帐套，如果增加中心帐套，点击帐套属性的下拉中选中心帐套即可；同理如果要建立事业单位帐套只需在帐套属性的下拉中选事业单位帐套即可；还有主管部门类别可以选择未指定、主管部门、上级部门，如果需要有汇总报表的一定要选择主管部门。

四、权限管理

1.4.1角色维护

1.4.1操作步骤：先点击系统管理下的角色维护，再点击增加，然后在角色属性下添加角色编码和角色名称，接着勾选菜单授权赋予权限，最后点击保存即可。

信息系统项目管理师资料

1. 计算机基本组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备。

2.并行性是指计算机系统具有可以同时进行运算或操作的特性，包括同时性与并发性。

3.基本思想：时间重叠、资源重叠、资源共享。

4.传统串行方式：优：控制简单，节省设备缺：执行指令速度慢，功能部件利用率低。

5.流水线处理机：优：程序执行时间短，功能部件利用率高缺：增加硬件，控制过程较复杂。

6.并行处理机SIMD 一个控制器CU，N个处理单元PE，一个互连网络IN 。

7.并行处理机主要特点：

⑴单指令流多数据流方式工作。

⑵采用资源重复方法引入空间因素。

⑶以某一类算法为背景的专用计算机。

⑷并行处理机的研究必须与并行算法研究密切结合。

⑸异构型多处理系统。

8.多处理机系统组成MIMD：N个处理机+1个处理机存储器互联网络(PMIN)。

9.多处理机系统特点：

⑴结构灵活并行处理机处理单元很多;多处理机有较强通用性，适用多样算法，处理单元数量较少。

⑵程序并行性并行处理

11.RISC与CISC比较主要特点如下：

⑴指令数目较少，一般选用使用频度最高的一些简单指令。

⑵指令长度固定，指令格式种类少，寻址方式种类少。

⑶大多数指令可在一个机器周期内完成。

⑷通用寄存器数量多，只有存数/取数指令访问存储器，其余指令无关寄存器之间进行操作。

两者主要区别在于设计思想上。

12.存储系统分类：高速缓冲存储器(Cache,双极半导体) 主存储器(MOS半导休，又称内存储器，包括

高速缓存和主存) 辅助存储器。

13.存储器的层次：高速缓存-主存主存-辅存

14.主存的基本组成：双极型MOS型(由存储体、地址译码器、驱动器、I/O控制、片选控制、读/写控

PMP真题知识点总结

1、高级管理层负责公司项目的优先权。

2、运营的目标是持续经营，项目的目标是早一点结束项目。项目的独特性是因为可交付成果是独特的，不是因为

目标是特定的。

3、项目管理计划不是某个部门编制的，而是所有干系人参与编制的

4、在组织中管理项目时使用的政策、方法和模板由项目管理办公室来提供

5、市场的需求, 客户的要求和技术的改进都是启动项目的原因的例子

6、尽管项目经理可以从其他方面得到帮助，但项目管理办公室可以提供大多数年的专门知识。所以项目经理有问

题首先咨询项目管理办公室。

7、项目的过程是临时的，但项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性。所以项目的临时性不适合要建造

的产品

8、项目会受到6个方面的制约：范围、进度、质量、预算、资源、风险

9、公司的工作授权系统属于事业环境因素

10、你负责一个大项目，涉及到很多人和资源，你希望合格的人员能够在正确的时间而且按照正确的顺序工作，应

该利用工作授权系统

11、项目型组织结构，项目经理权力最大，控制资源能力最强。项目型组织结构的缺点是团队成员没有家的归属感。

平衡矩阵组织结构中，项目经理和职能经理权力一样大。

12、矩阵型组织可分为弱矩阵、平衡矩阵和强矩阵。弱矩阵型组织保留了职能型组织的大部分特征，其项目经理的

角色更像协调员或联络员。项目联络员作为工作人员的助理和沟通协调员，不能亲自制定或推行决策。项目协调员有权力做一些决策，有一定的职权，向较高级别的经理汇报。强矩阵型组织则具有项目型组织的许多特征，拥有掌握较大职权的全职项目经理和全职项目行政人员。平衡矩阵型组织虽然承认全职项目经理的必要性，但并未授权其全权管理项目和项目资金。弱矩阵组织结构，职能经理权力大于项目经理；强矩阵组织结构，项目经理权力大于职能经理。矩阵型组织结构的优点，可以跨部门合作、沟通。矩阵型组织结构有二个领导：项目经理和职能经理，导致管辖模糊。项目经理在职能型组织或弱矩阵组织结构的角色是项目协调员或联络员。

组织过程资产

做项⽬管理的⼈通常会听到⼀个有点长的词：“组织过程资产”。那么什么是“组织过程资产”呢？

经查阅有关书籍，了解到含义如下：

在制定项⽬章程及以后的项⽬⽂件时，任何⼀种以及所有⽤于影响项⽬成功的资产都可以作为组织过程资产。任何⼀种以及所有参与项⽬的组织都可能有正式或⾮正式的⽅针、程序、计划和原则，所有这些的影响都必须考虑。组织过程资产还反映了组织从以前项⽬中吸取的教训和学习到的知识，如完成的进度表、风险数据和实现价值数据。组织过程资产的组织⽅式因⾏业、组织和应⽤领域的类型⽽异。

例如，组织过程资产可以归纳为如下两类。

(1)组织进⾏⼯作的过程与程序。

组织标准过程，如标准、⽅针（安全健康⽅针，项⽬管理⽅针）；软件⽣命周期与项⽬⽣命期，以及质量⽅针与程序（过程审计、⽬标改进、核对表，以及供组织内部使⽤的标准过程定义）。

标准指导原则、⼯作指令、建议评价标准与实施效果评价准则。

模板（如风险模板、⼯作分解结构模板与项⽬进度⽹络图模板）。

根据项⽬的具体需要修改组织标准过程的指导原则与准则。

组织沟通要求（如可利⽤的特定沟通技术，允许使⽤的沟通媒介、记录的保留，以及安全要求）。

项⽬收尾指导原则或要求（如最后项⽬审计、项⽬评价、产品确认，以及验收标准）。

财务控制程序（如进度报告、必要的开⽀与⽀付审查、会计编码，以及标准合同条⽂）。

确定问题与缺陷控制、问题与缺陷识别和解决，以及⾏动追踪的问题与缺陷管理程序。

变更控制程序，包括修改公司正式标准、⽅针、计划与程序，或者任何项⽬⽂件，以及批准与确认任何变更时应遵循的步骤。

GBT19001-2019质量管理体系条款讲解讲义

4．质量管理体系
4.1 总要求
组织应按本标准的要求建立质量管理体系持，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见 1.2）；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控
制有效；
4.2 文件要求 4.2.1 总则
质量管理体系文件应包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) 本标准所要求的形成文件的程序和记录； d) 组织确定的为确保其过程的有效策划、运行和控
制所需的文件，包括记录。
注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。
条款
7.5.3 7.5.4 7.6a
7.6 7.6 8.2.2 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3
要求的记录
有可追溯性要求时,对产品的唯一性标识顾客财产发生丢失,损坏或发现不适合使用时若没有国际或国家的测量标准时,用于测量设备的校准或检定的标准当发现测量设备不符合要求时,以往测量结果的有效性测量设备的校准和检定的结果内部审核结果产品符合接受准则的证据,放行产品的人员授权产品不合格的性质及随后采取的措施,包括让步使用纠正措施的结果预防措施的结果