催收经理岗位职责

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催收工作内容以及岗位职责

1、催收工作内容

（1）熟练掌握各类放款及贷款相关的催收规则，建立并实施催收策略；（2）及时收集并整理相关信息，持续监控和分析贷款人的催收情况；（3）根据贷款合同、征信报告等信息，主动与客户展开沟通，对贷款人缴纳借款、还款情况进行跟踪及提醒；

（4）组织还款计划谈判，协助客户实现有序还款，制定合理的调解方

案并安排还款；

（5）识别被投资人的违约个案，协助营运部门进行核查，确保账目清

算及违约处理；

（6）对催收过程及个案处理方案记录，定期上报公司管理部门，持续

更新和优化催收工作流程。

2、催收工作岗位职责

（1）整体负责信贷组织的贷款还款催收以及相应的调解工作；

（2）维护客户关系，根据客户的资质情况实施不同的催收措施；

（3）控制借款人的恶意逾期行为，减少逾期的损失；

（4）定期收集贷款人的还款信息和维护催收工作的记录；

（5）对合同相关资料及催收中产生的一切信息负有责任；

（6）定期收集、分析行业信息，研究最新的催收标准，检查催收措施，改进催收流程；

（7）协助研究发布催收规范及催收规则，把握催收市场信息，提升运营效率。

催收总监岗位职责

催收总监的岗位职责主要包括以下几个方面：

1. 负责催收策略、流程的建设及推动实施，包括电话催收、实地催收及外包催收等策略的组合和实施，以提高回款率和完成催收目标。

2. 对逾期项目及客户的类型和阶段进行有效分析，研究制定催收策略及解决方案。

3. 负责建立业务风险追偿机制，对风险追偿措施与办法的合法性、有效性负责，并组织实施债权追偿及资产处置。

4. 通过实施相应的催收策略及方案，根据催收结果及业绩，不断优化催收政策。

5. 及时与相关部门沟通协同，全程跟踪催收策略落实，确保催收效果达成。

6. 通过有效管理模式，定期稽核团队成员的工作进度，并负责团队管理与培养。

此外，催收总监还需要具备丰富的团队管理经验，能够管理团队人数不少于50人，并熟悉不良账款判断、分析、催收、保全等业务流程，具备贷后调查、违约人沟通、法律诉讼等催收方式的丰富经验。同时，良好的沟通能力、说服力、分析判断力、抗压能力及谈判技巧

也是必不可少的。

总的来说，催收总监需要具备全面的催收业务知识和丰富的管理经验，能够领导团队高效地完成催收任务，同时不断优化催收策略和政策，提高回款率，降低风险损失。

后端催收主管岗位职责

引言

后端催收主管是催收团队的核心岗位，负责监督、协调和指导后端催收人员的工作。他们需要具备良好的沟通、协调和领导能力，以确保团队达到催收业绩目标，并促进客户与债务人之间的和谐沟通。本文将介绍后端催收主管的职责和必备技能。

职责一：制定催收策略和目标

后端催收主管的首要职责是制定催收策略和目标。他们需要根据公司政策和市场情况，制定具体的催收计划，包括催收方式、频率和时间等。同时，他们需要根据公司的催收目标，设定团队的业绩指标，并监控和评估团队的催收效果，及时调整策略以确保目标的达成。

职责二：团队管理和培训

后端催收主管还需要负责团队的管理和培训工作。他们需要根据团队成员的特点和能力，合理分配工作任务，并跟踪和评估工作进展。同时，他们需要定期组织培训，向团队成员传授催收技巧和知识，提高团队的催收能力和效率。

职责三：监督和指导催收工作

后端催收主管在团队中扮演着监督和指导的角色。他们需要定期与团队成员沟通，了解工作进展和遇到的问题，并及时给予指导和解决方案。同时，他们需要对团队成员的绩效进行评估，发现问题并提供改进意见。此外，他们还需要与其他部门进行有效的协作，确保催收工作的顺利开展。

职责四：处理债务人投诉和纠纷

在催收过程中，债务人可能会出现投诉和纠纷等问题。后端催收主管需要及时处

理债务人的投诉，并通过沟通和协商解决纠纷，确保双方的利益得到平衡。他们需要具备良好的沟通和协商能力，处理各种复杂情况，并及时上报上级领导。职责五：催收数据分析和报告

后端催收主管需要对催收数据进行分析和报告，为公司决策提供参考依据。他们需要收集、整理和分析催收数据，包括催收成功率、回款额度和逾期欠款情况等，并撰写相关报告和分析结果。这些数据和报告将帮助公司了解催收工作的效果和趋势，以及制定相应的策略。

催收人员岗位职责

1、催收人员岗位职责

1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；

2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用；

3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。

2、催收人员岗位职责

1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；

2。负责逾期用户风险管理,保证公司外流资金安全；

3。执行上级工作指令，完成本职工作；

4。配合公司其它部门完成日常工作.

3、催收人员岗位职责

1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况;

2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；

3、根据贷中和贷后发现的问题,归类汇总；

4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；

5、调查客户的还款能力,评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段；

6、开拓各种有效的信息修复渠道,进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；

7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果；

8、主管领导交办的其他工作。

4、催收人员岗位职责

1、负责逾期账户管理,及时掌握各客户的欠款情况；

2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；

3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；

4、协助进行逾期数据分析;

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；

催收公司经理岗位职责

一、岗位概述

催收公司经理是负责管理和协调催收公司运营的高级管理人员。他们负责制定和执行催收策略，监督催收团队的绩效和目标达成，保证催收业务的高效运行。催收公司经理需要具备出色的领导能力和沟通能力，能够有效管理团队，提高业绩。

二、岗位职责

1. 制定催收策略

- 分析和评估市场情况和催收需求，制定催收策略并提出有效的催收解决方案。- 设计和实施催收业务流程，确保催收操作符合法规要求和组织标准。

2. 监督团队绩效

- 指导和协调催收团队的工作，确保团队目标的达成。

- 设定目标和关键绩效指标，监测和分析团队绩效并提供相关报告。

- 提供催收技巧和培训，提高团队成员的绩效能力。

3. 管理催收流程

- 管理催收业务流程，确保按时通过电话、短信、信函等方式催收欠款。

- 监控和分析催收效果，及时调整催收方案和流程。

- 处理客户投诉和争议，解决风险和问题，确保良好的客户关系。

4. 协调内外部合作

- 负责与政府监管机构、律师和第三方催收公司等合作的沟通和协调工作。

- 与其他部门的主管和员工合作，确保催收流程的无缝对接和协同运作。

5. 监测催收风险

- 分析和评估催收行业的风险，制定相应的风险控制措施。

- 监测和分析催收市场的变化，及时调整策略和流程，降低风险。

6. 报告和分析

- 准备并提交催收业务的相关报告，包括催收效果、不良资产和投诉处理情况等。- 利用数据分析工具，对催收业务情况进行分析，提供决策建议和持续改进方案。

7. 保持行业知识更新

- 关注催收行业的发展动态和最新规定，不断学习和更新催收知识。

催收人员岗位职责（精选3篇）

催收人员篇1

1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款;

2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用;

3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。

催收人员岗位职责篇2

1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款;

2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全;

3.执行上级工作指令，完成本职工作;

催收人员岗位职责催收人员岗位职责4.配合公司其它部门完成日常工作。

催收人员岗位职责篇3

1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况;

2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收;

3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息;

4、协助进行逾期数据分析;

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内;

6、完成上级安排的其他工作。

催收公司人员岗位职责

一、岗位概述

催收公司是为了帮助各类机构追回债务，从而减少坏账风险，提高资金到账率而设立的专业公司。催收公司人员是负责与欠款人联系、协商和处理尚未清偿的债务的专业团队。

岗位职责：催收公司人员是催收公司的核心人员，主要负责与欠款人进行联系、还款协商、了解欠款人的还款能力等，并对欠款人的还款情况进行跟进和催收工作。

二、岗位职责细节

1. 联系欠款人：催收公司人员需通过电话、短信或邮件等方式与欠款人取得联系，了解债务的情况并向其解释还款的重要性。

2. 还款协商：根据欠款人的实际情况，催收公司人员需要进行还款协商，制定还款计划，确保债务能够得到及时消除。

3. 债务追踪：需要对欠款人的还款情况进行跟进，确保欠款人能按时履行还款义务。

4. 欠款人评估：催收公司人员需要评估欠款人的还款能力，判断其是否有还款意愿和能力，以便制定出最合理的还款方案。

5. 可行性分析：根据欠款人的还款情况和相关法律法规，进行可行性分析，为催收提供决策依据。

6. 协调内外部关系：与欠款人进行良好的沟通协调，同时与内部部门如法务、财务等进行有效的协作，确保催收工作的顺利进行。

7. 记录和归档：催收公司人员需要详细记录每一次与欠款人的沟通和协商情况，

并及时归档相关文件资料，方便查阅和备案。

8. 提供数据支持：根据催收情况提供数据报表，向公司管理层提供相关分析、建议和决策支持，协助公司优化催收工作方式。

三、岗位要求

1. 相关专业：具备金融、法律、市场营销等相关专业背景，有相关经验者优先。

2. 沟通能力：良好的口头和书面沟通能力，善于与人沟通，具备一定的谈判能力。

催收部的岗位职责

催收部的背景

随着社会经济的发展，贷款和消费信用的需求越来越大，而随之而来的逾期还款和欠债问题也越来越突出。为了提高资金回收率，各类金融机构纷纷设立了自己的催收部门。催收部门的职责是通过电话、信函、上门等方式，与逾期和欠债客户进行沟通和协商，进行有效的追讨。下面将介绍催收部的岗位职责。

岗位职责

1. 催收主管

- 负责催收部门的运营管理和团队绩效。

- 制定催收工作计划和目标，并监控实施情况。

- 指导催收人员的工作，并提供专业催收知识的培训。

- 分析催收数据和情况，及时调整催收策略并提出改进意见。

- 协调与其他部门的沟通和协作，解决相关问题。

2. 催收员

- 负责通过电话、短信、邮件等方式与逾期和欠债客户进行联系。

- 对客户进行风险评估，了解客户的还款意愿和能力。

- 协商制定还款计划，引导客户按时还款，并解释相关费用和利息。

- 处理客户的问题和投诉，提供满意的解决方案。

- 记录客户的还款情况和沟通记录，及时反馈给催收主管。

3. 外访人员

- 负责上门拜访逾期和欠债客户，进行面对面的催收工作。

- 跟踪客户的还款情况，解释还款事项和政策。

- 针对客户特殊情况，提供合理的还款协议和帮助方案。

- 收集客户的资产信息和还款意愿，提供给催收主管。

- 当面解决客户的问题和投诉，维护公司形象和客户关系。

4. 数据分析员

- 负责催收数据的整理、分析和报告。

- 根据数据分析结果，制定催收策略和措施。

- 监控催收效果和回款情况，提出改进意见。

- 跟踪催收呼叫情况，调整资源分配和工作策略。

- 进行竞对分析和市场调研，提供市场情报和参考意见。

催收主管的岗位职责

1. 职位概述

催收主管是金融机构中不可或缺的重要角色之一，负责监督和管理催收团队的日常运营。他们需要制定和执行催收策略，确保有效追回逾期贷款和逾期账款，减少金融机构的损失。此外，催收主管还需要与内部部门和外部债务人进行有效的沟通，并对团队成员进行培训和指导。

2. 职责列表

作为催收主管，你将承担以下责任：

2.1 制定催收策略

- 分析催收数据和情况，制定并优化催收策略，确保高效追回逾期贷款和逾期账款。

- 设定逾期还款目标，并监督团队成员实现目标。

- 研究市场趋势和法律法规，为团队提供最新的催收策略和法律知识。

2.2 监督团队运营

- 监督催收团队的日常工作，确保团队成员按时完成任务和达到预期目标。

- 分配任务和负责团队绩效考评，根据绩效评估结果采取相应措施进行奖励或纠正。

- 跟进催收团队的工作进展，及时发现并解决问题，确保催收活动的顺利进行。

2.3 建立良好的合作关系

- 与内部部门如风控、法务等沟通合作，获取有关客户的有效信息，确保催收工作的顺利进行。

- 与外部债务人进行有效沟通和谈判，解决纠纷，寻求解决方案。

- 与其它金融机构或合作伙伴保持紧密联系，了解行业动态和最佳实践。

2.4 培训和发展团队成员

- 设计和实施培训计划，提高催收团队的专业素质和技能水平。

- 提供定期反馈和指导，帮助团队成员不断改进和成长。

- 识别和培养优秀员工，激励他们发挥潜力，提升团队整体绩效。

2.5 数据分析和报告撰写

- 收集、整理和分析催收相关数据，制作相关报告和分析，向管理层汇报催收工作的情况和效果。

催收业务岗位职责

催收业务岗位职责主要是帮助公司追回拖欠款项，保证公司的

资金流动。具体职责如下：

1. 负责催收客户欠款，通过电话、短信、邮件等方式与客户进

行沟通，推动客户及时还款。

2. 监控欠款人的还款情况，及时进行催收跟进，保证款项及时

回流。

3. 对不同类型的欠款人进行分类管理，了解各类型欠款人的还

款能力、还款意愿和还款计划，制定针对性催收方案。

4. 根据公司规定的催收标准进行催收，保证催收方式合法、高效、诚信，积极防范各种催收风险。

5. 分析欠款人还款的情况，提供催收建议和意见，协助制定风

控策略。

6. 对于逾期严重的欠款人，及时向直接上级报告，制定更加严

格的催收方案，推动还款进度。

7. 协调公司内、外部其他部门的关系，配合相关部门完成催收

工作。

8. 搜集并反馈到公司内部及上级关于催收工作的情况，并提出

改进建议和优化方案。

以上就是催收业务岗位的主要职责。需要催收业务员具备高度

的责任心、耐心、良好的沟通能力，严谨的工作态度和高效的工作

能力，以提高催收效率和减少欠款风险，为公司经营做出积极贡献。

电催主管岗位职责

电催主管是负责管理团队全面执行催收工作的岗位，主要是针

对贷款、信用卡等金融产品的逾期客户展开电话催收、短信催收等

工作。岗位职责主要包括以下几个方面：

1. 催收团队管理：负责招聘、培训新成员，以及管理现有的催

收人员。需要制定团队的目标规划和绩效指标，制定进度计划和计

量标准，对团队成员的绩效进行监控和评估，及时反馈给员工，提

供改进建议。

2. 催收策略制定：针对不同类型的逾期客户，制定不同的催收

策略。需要根据客户情况，采用不同的语言和方法进行回访和催收，同时学习市场变化，为制定更好的催收策略提供参考。

3. 债务回收管理：负责判断逾期债务的情况，并根据债务的不

同类型和程度，制定适当的回收方案。需要有良好的谈判技巧和沟

通能力，对客户进行催收跟进，达成债务回收目标。

4. 催收数据分析：对催收数据进行收集和分析，找出回收中存

在的问题和瓶颈。并在对团队成员进行反馈和培训时，提供准确的

统计数据和长期趋势，以便于团队成员更好地了解催收工作的难点

和痛点。

5. 与其他部门合作：作为催收部门的领导者，需要与其他部门

建立紧密的沟通渠道，协调外部催收工作的推进和监管。此外，还

需要与风控、客服、系统等相关部门展开合作，提高催收效率并保

持工作的顺畅。

总之，电催主管需要具备较强的管理能力、沟通协调能力、催

收技能和数据分析能力。在团队制定的过程中，需要灵活地把握市

场变化和客户需求的变化，通过提供创新性的方案，避免重复催收，拓宽催收渠道，提高回收率和客户满意度。

催收经理的岗位职责

催收经理是负责催收部门的领导，负责监督和管理催收团队，确保公司能够及时收回逾期欠款。催收经理需要具备良好的沟通和管理能力，能够有效地与借款人进行沟通，并协调内部各部门的合作，以提高催收效率和减少不良债务的风险。以下是催收经理的岗位职责的详细描述：

1. 催收团队管理：催收经理需要负责招聘、培训和管理催收团队。他们需要确保团队的工作质量和效率，并监督团队成员的日常工作。催收经理应该能够为团队成员提供必要的指导和培训，以提高他们的催收能力和技巧。

2. 制定催收策略：催收经理需要根据公司的催收政策和法规，制定合适的催收策略。他们需要分析借款人的情况，确定最佳的催收方法，并确保催收团队按照策略执行工作。

3. 与借款人沟通：催收经理需要与借款人进行有效的沟通，了解借款人的还款意愿和能力，并协商制定还款计划。他们应该能够倾听借款人的困难和问题，并提供合适的解决方案，以促使借款人按时还款。

4. 内部协调：催收经理需要与公司的其他部门进行有效的协调合作，以解决借款人的问题和催收工作中的难题。他们应该与风控部门、法务部门和财务部门等进行沟通，并提供必要的支持和协助。

5. 监督催收绩效：催收经理需要监督催收团队的绩效，并确保团队达到公司设定的催收目标。他们应该定期进行绩效评估，为团队成员提供反馈和指导，并制定相应的激励措施，以激励团队提高催收效果。

6. 风险控制：催收经理需要及时发现和应对潜在的不良债务风险，并提供合适的解决方案。他们应该与风控部门合作，制定风险控制措施，并监督催收团队的执行情况，以减少公司的坏账风险。

债权催收经理岗位职责

债权催收经理是一个重要的职位，他负责对公司的债权进行有效的催收工作，确保公司的资金回收率和债权回收率达到预期目标。以下是债权催收经理的主要职责：

1. 制定债权催收策略：债权催收经理需要制定债权催收策略，并与相关部门合作，确保债务人按时清偿债务。他需要根据债务人的实际情况，制定个性化的催收方案，并定期评估和调整这些策略，以提高催收效果。

2. 监督催收团队：债权催收经理负责监督和管理催收团队的工作。他需要确保催收团队的工作效率和质量，制定催收目标和KPI，并跟进团队的绩效表现。他还需要向催收团队提供必要的培训和指导，以提高他们的技能和催收能力。

3. 协调债权追偿工作：债权催收经理需要与法务部门、律师事务所和其他相关部门进行协调，确保债权追偿工作的顺利进行。他需要与法务团队合作，制定追偿计划，并对法律程序和风险进行评估。他还需要与律师事务所协商和管理法律程序，并协调各方的合作，以确保债权的合法追偿。

4. 跟进违约债权：债权催收经理需要对违约债权进行跟进和管理。他需要定期与债务人联系，督促其履行还款义务，并采取必要的法律手段，如发出催收函、起诉等，以追回违约债权。他还需要与内部和外部律师协商和管理法律程序，并与相关部门合作，解决债权催收过程中的问题和纠纷。

5. 分析债权回收情况：债权催收经理需要对债权回收情况进行分析和评估。他需要评估债权的风险和回收潜力，并制定相应的措施。他还需要对债权回收情况进行统计和报告，并向公司管理层提供相关的经营决策建议。

6. 数据管理与系统优化：债权催收经理需要管理和优化债权回收相关的数据和系统。他需要确保催收数据的准确性和完整性，并使用相关的软件和工具，提高催收效率和效果。他还需要与IT部门合作，解决数据和系统方面的问题，并提出改进建议。

催收公司项目经理职责

催收公司项目经理在公司的运营中扮演着非常重要的角色。他

们负责监督和协调催收团队的日常运营，确保公司的催收业务能够

高效地运作。以下是催收公司项目经理的主要职责：

1. 管理团队，项目经理负责领导和管理催收团队，包括招聘、

培训和绩效评估。他们需要确保团队成员具备必要的技能和知识，

以便他们能够有效地进行催收工作。

2. 制定策略，项目经理需要制定催收策略，确保公司能够最大

程度地收回逾期款项。他们需要分析数据和趋势，制定相应的计划

和策略，以提高催收效率和降低坏账率。

3. 监督运营，项目经理需要监督催收团队的日常运营，包括电

话催收、书面催收和法律诉讼等工作。他们需要确保团队按照公司

政策和法律法规进行催收工作，同时保持良好的客户关系。

4. 报告和分析，项目经理需要定期向公司管理层汇报催收业务

的情况，包括逾期款项的回收情况、团队绩效和市场趋势等。他们

需要分析数据，提出改进建议，以不断优化催收流程和提高回收率。

5. 与其他部门合作，项目经理需要与公司的财务、法务和客户服务部门等其他部门合作，确保催收工作与公司的其他业务相互配合，同时满足法律法规的要求。

总之，催收公司项目经理在公司的运营中扮演着关键的角色。他们需要领导团队，制定策略，监督运营，并与其他部门合作，以确保公司的催收业务能够高效地运作，实现回收逾期款项的目标。

催收经理岗位职责和工作内容

一、催收经理岗位职责

1. 制定催收策略：催收经理需要根据公司的催收目标和实际情况，制

定出相应的催收策略，包括对不同类型客户的分类管理、对逾期账款

的分级管理等。

2. 管理团队：催收经理需要管理一个团队，包括招聘、培训、激励和

评估等方面。他需要确保团队成员能够熟练掌握公司的催收流程，提

高回款率。

3. 监督催收工作：催收经理需要监督团队成员的催收工作，确保每个

人都能按照公司制定的流程进行操作，并且及时跟进客户。

4. 分析数据：催收经理需要分析数据，了解公司现有的逾期账款情况，并根据数据分析结果制定相应的应对措施。

5. 与其他部门协调合作：催收经理需要与其他部门协调合作，比如财务部门、法务部门等，在处理一些复杂案件时需要共同协商解决。

6. 处理纠纷：在与客户进行沟通过程中，可能会出现纠纷。这时候，

催收经理需要及时处理，避免影响公司的声誉。

7. 持续改进：催收经理需要持续改进催收工作，提高回款率和客户满

意度。

二、催收经理工作内容

1. 制定催收计划：催收经理需要根据公司的催收目标和实际情况，制

定出相应的催收计划。他需要考虑到不同类型客户的还款能力和还款

意愿，制定出相应的催收方案。

2. 分配任务：催收经理需要将任务分配给团队成员，并对他们进行培训和指导。他需要确保每个团队成员都能够熟练掌握公司的催收流程，并按照流程操作。

3. 监督团队成员：催收经理需要监督团队成员的催收工作，包括电话沟通、邮件沟通等方式。他需要及时跟进每个客户，并记录下每次沟

通的情况。

4. 分析数据：催收经理需要分析数据，了解公司现有的逾期账款情况，并根据数据分析结果制定相应的应对措施。他可以利用数据分析工具

催收经理岗位职责

篇一：催收主管岗位职责说明书】

勤为科技有限公司催收项目

催收主管岗位职责说明书

一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，

特制定本管理办法。

二、岗位范畴：

【篇二：催收人员岗位职责】

催收人员岗位职责

1 、催收人员岗位职责

1 、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；

2 、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用；

3 、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。

2 、催收人员岗位职责

1. 针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；

2. 负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全；

3. 执行上级工作指令，完成本职工作；

4. 配合公司其它部门完成日常工作。

3 、催收人员岗位职责

1 、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；

2 、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；

3 、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；

4 、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；

5 、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段；

6 、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；

7 、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导

催收策略落实，跟进催收效果；

8 、主管领导交办的其他工作。