集团采购管理制度

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集团服务类采购管理制度

第一章总则第一条为加强集团服务类采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购服务质量，根据国家有关法律法规和集团实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团及下属各子公司（以下简称“集团”）所有服务类采购活动，包括但不限于物业服务、餐饮服务、清洁服务、安保服务、维修服务、运输服务等。

第三条集团服务类采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购范围与分类第四条采购范围集团服务类采购范围包括但不限于以下服务：1. 物业服务：包括物业设施的维护、保养、清洁、绿化等；2. 餐饮服务：包括员工食堂、客人餐厅、咖啡厅等；3. 清洁服务：包括办公室、会议室、宿舍、公共区域等；4. 安保服务：包括安全保卫、门卫、巡逻等；5. 维修服务：包括设备、设施、房屋等的维修保养；6. 运输服务：包括集团内部物资运输、员工通勤等；7. 其他服务：根据集团实际需要，经批准的其他服务类采购。

第五条采购分类根据服务性质、服务内容、服务标准等因素，集团服务类采购分为以下类别：1. 常规服务采购：指日常运行所需的常规服务采购；2. 大型服务采购：指金额较大、影响范围较广的服务采购；3. 特殊服务采购：指因特殊情况或特殊需求而进行的服务采购。

第三章采购流程第六条采购计划1. 各部门根据实际需求，制定年度或季度服务类采购计划，报相关部门审批。

2. 采购计划应明确采购内容、采购数量、采购标准、采购预算等信息。

第七条询价与比价1. 采购部门根据采购计划，对供应商进行询价或比价，收集报价信息。

2. 询价或比价应至少选择三家以上供应商，确保价格竞争。

第八条供应商选择1. 采购部门根据询价或比价结果，结合供应商资质、服务质量、报价等因素，选择合适的供应商。

2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。

第九条合同签订1. 采购部门与选定的供应商签订服务类采购合同，明确服务内容、服务标准、服务期限、费用支付、违约责任等内容。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。

出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

通用集团采购管理制度

通用集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和管理集团采购活动，优化采购流程，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。

本制度适用于集团内各类采购活动。

第二章采购管理机构第二条集团设立采购管理部门，负责集团范围内的采购管理工作，主要职责包括：拟订采购管理制度，指导和监督各部门的采购活动，统一采购计划，开展供应商管理等工作。

第三章采购活动的程序第三条集团内各部门有采购需求时，应向采购管理部门提出采购申请，经批准后方可进行采购活动。

采购申请应包括采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、采购经费来源等内容。

第四条采购管理部门收到采购申请后，应进行评估，并制定采购方案，明确采购物品的供应商选择标准、采购方式、采购程序、采购费用预算等内容。

第五条采购管理部门组织供应商的招标、询价等采购方式，选择合适的供应商，并签订采购合同。

第六条采购管理部门应对供应商进行定期评价，根据供应商的综合表现确定是否继续合作或调整合作方式。

第四章采购合同管理第七条采购管理部门应根据采购合同的约定，对供应商的履约情况进行监督和检查。

对供应商违反合同约定的行为，应及时采取措施，确保采购物品的质量、交付时间等。

第八条采购管理部门应做好采购合同的存档管理工作，确保采购合同的安全和完整性。

第九条采购管理部门应对过期采购合同及时进行归档处理，对需要续签或变更的采购合同进行及时处理。

第五章采购费用管理第十条采购管理部门应制定采购费用的控制标准，明确各类采购费用的预算和使用程序。

第十一条采购费用的支付由财务部门负责，采购管理部门应对采购费用的使用进行监督。

第十二条采购管理部门应定期对采购费用的使用情况进行审计，及时发现和解决费用使用中存在的问题。

第六章采购资料管理第十三条采购管理部门应对采购活动的各类资料进行存档管理，确保采购活动的记录完整和安全。

第十四条采购管理部门负责对采购活动的资料进行整理和汇总，形成相关的报告和分析，为采购活动的改进提供依据。

集团采购合规管理制度范本

第一章总则第一条为加强本集团采购工作的合规管理，规范采购行为，防范采购风险，提高采购效率，保障集团资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本集团实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本集团及其所属各级子公司、分支机构的采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规和行业规范；（二）公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，确保各参与方公平竞争；（三）效益原则：采购活动应注重经济效益，降低采购成本；（四）风险防范原则：加强对采购活动的风险评估和监控，防范采购风险。

第二章采购范围与程序第四条采购范围：（一）生产、经营、科研、管理等方面所需的物资、设备、服务；（二）工程项目所需的建筑材料、设备、施工队伍等；（三）其他与本集团业务相关的采购活动。

第五条采购程序：（一）需求申报：各部门根据实际需求，编制采购需求计划，经审批后提交采购部门；（二）采购方案制定：采购部门根据需求计划，制定采购方案，包括采购方式、供应商选择、评标标准等；（三）采购实施：按照批准的采购方案，组织实施采购活动；（四）合同签订：签订采购合同，明确双方权利义务；（五）合同履行：合同双方按照合同约定履行合同义务；（六）合同终止：合同履行完毕或提前终止，办理合同终止手续。

第三章供应商管理第六条供应商选择：（一）供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉和稳定的供货能力；（二）采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商；（三）选择供应商时，应充分考虑价格、质量、服务、信誉等因素。

第七条供应商评价：（一）建立供应商评价体系，对供应商的供货质量、履约能力、售后服务等方面进行综合评价；（二）定期对供应商进行考核，对不合格供应商进行淘汰。

第四章合同管理第八条合同签订：（一）合同内容应明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等；（二）合同签订前，应进行合同审查，确保合同合法、合规；（三）合同签订后，应及时备案。

集团内部直接采购制度范本

集团内部直接采购制度范本第一条总则为了规范集团内部直接采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于集团内部各部门、子公司及分支机构进行的直接采购活动。

第三条采购原则（一）公开、公平、公正原则。

采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正无私的原则，确保采购过程的合法性、合规性。

（二）质量优先原则。

采购过程中应注重产品质量，优先选择具有良好信誉、质量稳定的供应商。

（三）价格合理原则。

采购价格应合理，充分考虑市场行情、供应商信誉、产品质量等因素，确保采购成本的合理性。

（四）效率效益原则。

采购活动应提高工作效率，降低采购成本，提升企业整体效益。

第四条采购程序（一）采购需求的提出1. 各部门、子公司及分支机构根据业务需要，提出采购需求，编制采购计划，报上级管理部门审批。

2. 采购需求应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算金额等详细信息。

（二）供应商选择1. 采购部门根据采购需求，进行市场调查，筛选符合条件的供应商。

2. 对供应商进行综合评估，包括资质审核、业绩考察、信誉评价等，确定合格供应商名单。

3. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评价和调整。

（三）采购合同签订1. 采购部门与选定的供应商进行价格谈判，达成一致后签订采购合同。

2. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括质量、数量、交货时间、售后服务等内容。

3. 采购合同签订后，报上级管理部门备案。

（四）采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按量、按质完成交货。

2. 采购部门对到货物品进行验收，确保符合合同要求。

3. 采购部门应及时反馈采购执行情况，如有问题，应及时与供应商沟通解决。

（五）支付与结算1. 采购部门根据合同约定，办理支付和结算事宜。

2. 财务部门对采购款项进行审核，确保支付的合规性。

第五条监督与考核（一）建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督，确保采购活动的合法性、合规性。

集团采购管理制度

集团采购管理制度一、总则1、为了规范集团的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障集团的生产经营活动顺利进行，特制定本制度。

2、本制度适用于集团及所属各子公司、分公司的采购活动。

3、采购活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则。

二、采购组织机构及职责1、集团设立采购管理中心，负责集团的采购管理工作。

采购管理中心的主要职责包括：制定和完善集团采购管理制度和流程，并监督执行。

汇总、审核各部门的采购需求，编制集团采购计划。

组织采购项目的招标、谈判、询价等工作，选择合适的供应商。

签订采购合同，并监督合同的执行。

负责采购物资的验收、入库等工作。

建立供应商管理档案，对供应商进行评估和管理。

2、各部门根据工作需要提出采购需求，并配合采购管理中心完成采购工作。

三、采购方式1、招标采购对于采购金额较大、技术复杂或对集团生产经营有重要影响的物资或服务，应当采用招标采购方式。

采购管理中心负责组织招标工作，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。

成立评标委员会，按照评标标准和程序进行评标，确定中标供应商。

2、竞争性谈判采购对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的采购项目，可以采用竞争性谈判采购方式。

采购管理中心邀请不少于三家符合条件的供应商进行谈判，通过谈判确定最终供应商和采购价格。

3、询价采购对于采购金额较小、规格标准统一、市场价格透明的物资或服务，可以采用询价采购方式。

采购管理中心向不少于三家供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。

根据供应商的报价，选择价格合理的供应商进行采购。

4、单一来源采购对于只能从唯一供应商处采购的物资或服务，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，可以采用单一来源采购方式。

采购管理中心应当对单一来源采购的原因进行说明，并经过相关审批程序后方可实施。

四、采购流程1、采购需求提出各部门根据生产经营需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、用途、需求时间等信息。

采购制度管理规定

采购制度管理规定采购制度管理规定（精选10篇）在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是店铺帮大家整理的采购制度管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购制度管理规定篇1第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条采购计划：采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。

采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。

比如:电梯等生产周期教长的设备.2、月度采购计划的制定：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前第四条采购周期采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条询价、议价一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

集团采购管理办法(8篇)

集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

集团采购管理制度

集团采购管理制度集团采购管理制度为了规范公司集团采购管理工作，提高采购效率，降低采购成本，促进公司发展，特制定《集团采购管理制度》。

一、总体原则1. 集团采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动不受不正当因素的干扰。

2. 集团采购管理注重采购风险管理，确保风险可控，降低企业风险。

3. 集团采购管理注重节约资源，优先考虑与企业目标相符合、性价比较高的供应商。

4. 集团采购管理注重勤勉尽责，确保采购活动符合法律法规和组织规定。

二、采购流程1. 预算编制：各部门根据业务需求对采购项目进行预算编制，包括需求量、预算金额、采购周期等。

2. 采购计划编制：根据预算，采购部门编制采购计划，确定采购目标、流程、时间节点等。

3. 供应商选择：根据采购计划，拟定供应商名单，对供应商进行筛选，选择合格的供应商作为潜在合作伙伴。

4. 投标和谈判：根据采购计划，向供应商发出邀请函，进行投标和谈判，确保采购过程公开透明。

5. 合同签订：对中标供应商，签订采购合同，明确供应商责任、交付周期、支付条件等。

6. 供应商管理：对供应商进行评估，建立供应商档案，定期进行供应商绩效评估，确保供应商质量可控。

7. 采购执行和监控：按照合同约定，进行采购执行，加强采购监控，确保采购过程符合合同要求。

8. 结算和支付：根据合同约定，及时结算供应商款项，确保按时支付。

三、采购档案管理1. 采购档案包括采购需求、采购计划、投标和谈判记录、合同文件、供应商档案等相关资料。

2. 采购档案管理负责人负责采购档案的归档、整理和保管，并定期进行备份。

3. 需要查询、借阅采购档案的人员需填写申请表，并经管理负责人批准后方可查询、借阅。

四、采购风险管理1. 采购风险管理包括供应商风险、市场风险、质量风险等。

采购部门需定期评估和应对采购风险，减少风险对采购活动的影响。

2. 采购部门需与风险管理部门建立沟通渠道，及时报告采购风险，并共同制定预防和控制措施。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

公司采购部管理制度模板(8篇范例)

公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

集团采购管理制度

集团采购管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团内部采购活动，有效控制采购成本，提高采购效率，制定本制度。

第二条本制度适用于集团内部所有采购活动，包括但不限于货物、服务、工程等采购，适用于所有采购人员和相关部门。

第三条本制度的宗旨是遵循自愿互利、公平竞争、诚实信用、合理价格、合法合规的原则，确保采购活动的公开透明、公正公平、廉洁高效，最大程度地实现采购的经济效益和社会效益。

第四条集团内部采购活动分为集中采购和分散采购两种形式，集中采购由集团采购部门统一组织实施，分散采购由各子公司或部门自行组织实施。

第五条各子公司或部门应当向集团采购部门提供采购计划、需求清单、采购预算等相关信息，配合集团采购部门做好采购准备工作。

第二章采购组织第六条集团设立采购管理部门，负责集团内部采购的统一管理和监督指导工作，下设采购计划、采购审核、采购执行、供应商管理等职能部门。

第七条采购计划部门负责统筹集团内部采购计划，根据各子公司或部门的需求、采购预算等信息编制集团采购计划，并提供给采购审核部门审核。

第八条采购审核部门负责审核集团采购计划，对计划中的采购项目进行合理性、严密性和规范性的审核，确保采购计划符合集团整体战略和发展规划。

第九条采购执行部门负责组织实施集团采购计划，包括采购竞争性谈判、招标采购、采购合同签订、履约管理等各个环节，确保采购活动合法合规。

第十条供应商管理部门负责开展供应商的评价、登记、分类管理，建立供应商数据库，维护供应商关系，促进供应商与集团的合作发展。

第三章采购程序第十一条集团内部采购程序包括采购需求确认、采购方案制定、供应商选择、合同签订、履约管理等环节。

第十二条采购需求确认包括明确采购需求、填写采购申请单、获取需求确认、报送采购计划等环节。

第十三条采购方案制定包括制定采购方案、确定招标方式、编制招标文件、发出邀请函等环节。

第十四条供应商选择包括供应商资格审查、供应商报价、供应商评标、确定中标供应商等环节。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

公司采购管理制度规定五篇

公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。

三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。

2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。

公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。

第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。

第四条本制度适用于公司固定资产的收购。

第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。

采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。

在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。

通用集团采购管理制度范本

集团采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称采购，是指集团及其所属企业为满足生产、经营需要，从外部采购原材料、产品、设备、服务等活动。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购质量，提高采购效益。

第四条集团设立采购管理部门，负责统一组织、协调、管理采购活动，确保采购活动的规范进行。

第二章采购组织和职责第五条集团采购管理部门负责制定采购政策和采购计划，组织采购方案的制定和实施，对采购活动进行监督和管理。

第六条各所属企业应设立采购部门，负责本企业的采购活动，执行集团采购政策和管理规定。

第七条采购部门应根据生产、经营需要，编制采购计划，开展采购活动，确保采购物资的质量和供应。

第八条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商的质量和信誉。

第三章采购程序第九条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购范围、采购程序等。

第十条采购部门应根据采购方案，开展采购活动，包括发布采购公告、询价、评审、谈判等。

第十一条采购部门应根据评审结果，确定供应商，签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间等。

第十二条采购部门应根据采购合同，对供应商的履行情况进行监督，确保采购物资的质量和供应。

第四章采购管理和监督第十三条集团采购管理部门应建立采购管理和监督制度，对采购活动进行监督和管理，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十四条集团采购管理部门应建立采购信息管理系统，及时记录和报告采购活动信息，提高采购活动的透明度。

第十五条各所属企业应建立健全内部控制制度，对采购活动进行内部审计和监督，防止采购腐败和舞弊行为。

第五章法律责任和处罚第十六条违反本制度的，集团采购管理部门应依法予以查处，并视情节轻重给予相应的行政处罚。

第十七条采购活动中出现腐败、舞弊行为的，应依法移交司法机关处理。

华润集团采购管理制度

华润集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一华润集团的采购管理工作，提高采购效率，保障采购活动的合法性、公平性和透明度，根据《中华人民共和国政府采购法》和《华润集团公司章程》，制定本制度。

第二条华润集团采购管理制度适用于华润集团内各子公司（以下简称“公司”）的采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司应当建立完善的采购管理组织架构，明确采购管理职责，确保采购活动的规范运作。

第四条公司应当遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购合同和相关法律法规，维护自身的合法权益。

第五条公司应当建立健全的风险管理制度，规范采购活动的风险评估和控制，确保采购活动的安全和稳定。

第六条公司应当建立健全的信息管理制度，确保采购信息的准确性和保密性，维护公司的商业机密。

第七条公司应当加强员工培训和考核，提高员工的采购管理水平和专业素质，推动公司的采购管理向专业化、高效化方向发展。

第二章采购管理组织架构第八条公司应当设立采购管理部门，明确采购管理部门的组织结构和职责分工。

第九条采购管理部门应当设立采购管理岗位，明确采购管理人员的职责和权利。

第十条公司应当建立采购管理委员会，由公司领导担任主任委员，负责审批公司的重要采购活动。

第十一条采购管理委员会应当根据公司的实际情况，制定公司的采购政策和采购计划，保障公司的采购活动按照规定流程进行。

第十二条采购管理委员会应当建立采购监督机制，定期对公司的采购活动进行监督和检查，发现问题及时提出整改建议。

第十三条公司应当建立采购管理档案，保存采购活动的相关文件和资料，便于查阅和核实。

第十四条公司应当建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，建立供应商评价制度，确保合作供应商的质量和信誉。

第三章采购管理流程第十五条采购管理流程应当包括需求确认、招标采购、评标定标、合同签订等环节。

第十六条公司应当全面了解各部门的采购需求，制定公司的采购计划，确保采购活动的顺利进行。

第十七条公司应当根据采购需求，制定招标文件，明确招标条件、招标方式、招标时间和相关要求。

中梁集团采购管理制度

中梁集团采购管理制度第一章总则第一条为规范中梁集团的采购活动，提高采购效率和质量，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于中梁集团及其下属公司的所有采购活动。

第三条采购管理应遵循公正、公平、合理的原则，保护公司和供应商的合法权益。

第四条公司制定的采购管理制度必须符合国家有关法律法规、政策规定。

第五条公司对采购管理制度进行动态管理，及时修订完善。

第六条采购管理应当严格履行程序，确保采购活动的合规性和透明度。

第七条公司应注重采购过程中的信息保密工作，对涉密信息和商业秘密加以保护。

第八条本制度的解释权属于中梁集团采购部。

第二章采购流程第九条采购需求的提出1.采购申请部门应填写《采购申请单》，并附上相关支持材料，如企业年检证明、授权委托书等；2.采购申请需明确采购物品的名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额、所需配套服务等信息；3.采购申请需由申请人经过部门主管审核签字确认，并报批上级领导审批通过后方可提交采购部门。

第十条供应商的选择1. 采购部门应认真评估供应商的实力和信誉，不得与不良供应商合作；2. 采购部门应通过招标、比价等形式，筛选出符合资质要求并具有竞争力的供应商。

第十一条进行采购谈判1. 采购人员应与供应商进行充分的沟通和谈判，明确采购物品的价格、品质、交货期等具体要求；2. 采购部门应尽量争取到更有利的采购条件，确保采购的合理性和合法性。

第十二条采购合同签订1. 采购部门应在确定供应商后，与供应商进行采购合同的谈判和签订；2. 采购合同应明确双方的权利和义务，对购买物品的品质、数量、价格、付款方式、交货期限等进行约定。

第十三条采购执行1. 采购人员应及时跟踪和监督供应商的交货情况，确保采购物品的按时交付；2. 在采购执行过程中，如遇到特殊情况，采购部门应及时进行协调、沟通和解决。

第十四条采购验收1. 采购部门应按照合同约定的标准对采购物品进行验收，并出具验收报告；2. 对于不符合要求的产品，应及时通知供应商进行返工或调换。

集团公司采购内控管理制度

集团公司采购内控管理制度第一章总则第一条为规范集团公司采购活动，维护公司和相关利益方的合法权益，提高采购效率和透明度，根据有关法律法规和公司制度，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于集团公司范围内的所有采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条集团公司应建立健全内控体系，明确采购管理职责和权限，实行科学的管理和规范的操作。

第四条集团公司应建立统一的采购平台，便于集中管理和监督采购活动。

第五条集团公司应建立完善的供应商管理制度，建立供应商数据库，定期评估和核查供应商资质。

第六条集团公司应建立采购合同管理制度，规范合同签订和履行流程，确保合同执行的合理性和有效性。

第七条集团公司应建立采购风险管理制度，加强风险识别和防范，确保采购活动的安全性和稳定性。

第八条集团公司应建立采购成本控制制度，加强成本核算和控制，提高采购效益和降低成本。

第九条集团公司应建立采购数据管理制度，建立采购台账和资料档案，便于监督和检查。

第二章采购管理机构第十条集团公司应设立采购管理部门，负责组织和协调全公司采购活动。

第十一条采购管理部门应设立采购管理岗位，明确人员职责和工作任务，确保人员配备和专业化运作。

第十二条采购管理部门应建立健全的内部控制机制，规范工作程序和操作流程，确保采购活动合规和公正。

第十三条采购管理部门应定期对全公司采购活动进行检查和审计，发现问题及时整改，提出改进建议。

第十四条采购管理部门应定期对采购人员进行培训和考核，提高人员素质和业务水平。

第三章第十五条集团公司应建立完整的采购管理流程，包括需求确认、供应商选择、报价比选、合同签订、履约管理等环节。

第十六条采购管理流程应充分保障采购活动的透明度和公开性，遵循公平竞争原则，确保公平、公正、公开。

第十七条采购管理流程应科学合理，灵活便捷，便于操作和监督。

第十八条集团公司应建立采购审批制度，设立采购审批岗位，审批程序明确、环节齐全。

第十九条采购审批程序分为一级审批、二级审批和终审，具体审批权限由相关部门和岗位明确规定。

集团采购管理制度

集团采购管理制度一、背景介绍集团采购管理制度是为了规范和管理集团公司采购活动而制定的一系列规定，旨在提高采购效率和优化采购成本，确保采购的合法合规性，并加强对供应商的管理和评估，以实现集团公司的战略目标。

本制度适用于集团公司内部的各项采购活动，并具有可操作性和有效性。

二、采购管理范围1. 采购组织架构：明确采购部门的职责和权限，建立采购团队，明确采购流程和工作细则。

2. 采购流程：明确采购流程中的各环节和参与者，并制定相应的作业指引，确保采购活动的高效顺利进行。

3. 采购合同：规定了采购合同的签订和执行流程，包括合同的审查、变更、验收和支付等环节，以保证采购合同的合法合规。

4. 供应商管理：建立供应商评估体系，对供应商进行合规性、信誉度、质量控制、售后服务等各方面的评估和监控，并与优秀供应商建立战略合作关系。

5. 采购预算与费用控制：确保采购费用的合理性和可控性，建立合理的预算体系，并通过费用审批流程对采购费用进行控制。

三、采购管理职责和权限1. 采购经理：负责制定采购策略和计划，指导采购团队的工作，并与上级领导沟通和协调。

2. 采购专员：负责具体的采购活动，包括制定采购方案、询价和招标、谈判和合同签订等。

3. 供应商评估人员：负责对供应商进行评估，包括对供应商的合规性、信誉度、质量控制、售后服务等进行评估，及时报告评估结果。

4. 财务部门：负责采购费用的审批和支付，确保采购活动的资金安全和合规性。

四、采购流程1. 采购需求确认：采购团队根据业务部门的需求，确认采购需求的具体内容和期望交付时间。

2. 供应商筛选和评估：采购团队根据供应商评估体系，对潜在供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商。

3. 询价和招标：根据采购需求，采购团队向选定的供应商发送询价或发布招标公告，并收集供应商的报价或投标文件。

4. 谈判和合同签订：针对复杂或重要的采购项目，采购团队与供应商进行谈判，并最终签订正式采购合同。

5. 采购执行：按照合同的要求，履行采购合同中的各项义务和责任，确保交付的质量和时间。