分层审核管理规定审批稿
最新分层审核管理办法资料
修订记录修订序号A1修改部分章节页码全部全部更改描述新建文件换页/修改日期修改人批准人划改1. 目的：通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之 间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知2.适用范围：适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。
3.定义：由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合 情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景4.过程分层审核管理内容和方法： 4.1 过程分层审核的层次与频次：过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经 理为主导的过程分层审核。
4.1.1 以生产为主导的过程分层审核，根据区域 /车间划分， 各个区域/车间内的审核人员按照各自适用的频次进行操作生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第 1 层》 工程师及主管使用《过程分析审核检查表第 2 层》总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第 3、4 层》4.3 过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目4.1.2 以总经理为主导的过程分层审核，质量、技术、设备、物流等部门按照各自适用的频次进行操作审核频次(每周覆盖一片区域/一个车间) (每月覆盖一片区域/一个车间) (每季度覆盖一片区域/一个车间)4.2 分层审核的实施审核人员质量/技术/设备/物流主管或工程师 质量/技术/设备/物流经理 总经理审核层次 2 3 4审核频次(每天覆盖所负责的生产区域) (每周覆盖一片区域/一个车间) (每月覆盖一片区域/一个车间)审核人员生产班组长 生产车间主任 生产经理审核层次 1 2 34.3.1 普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容4.3.2 质量关注点：由公司依据质量反馈、内 /外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点4.3.3 系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职能部门的管理水平4.4 过程分层审核检查应有四种结果：Y-符合； N-不符合； NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用4.5 过程分层审核的跟踪4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为 N/NC 的问题需在《过程分层审核检查表》上记录相关的不符合内容。
LPA分层审核管理制度
LPA
分
层
审
核
管
理
制
度
编制：品管部审核：审批：
编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日
1、目的
通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2、适用范围
适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3、定义
3.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责
4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
4.2 各部门按照要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各工序的改善情况进行追踪。
4.3 审核频次:执行总监每季度一次,部门经理每月一次,车间主任(或工程师)每周一次,班组长每天一次.
5、程序
5.1确定审核频次；
5.2制定审核计划；
5.3 按计划要求进行逐级审核；
5.4 监控和总结。
附表：1.分层审核计划表
2.LPA分层审核检查表青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才。
分层审核实施管理规定
分层审核 不符合项 跟踪表
首末次会 议签到表 审核总结 报告
记录代号 WIC5-01.1 WIC5-01.2 WIC5-01.3 WIC5-01.4 WIC5-01.5
WIC5-01.6
WIC5-01.7 WIC5-01.8
记录名称 班组长级分层审核记录表 工段长级分层审核记录表 值班经理级分层审核记录表 经营层级分层审核记录表 分层审核标准化培训记录表 分层审核标准化培训有效性 验证表 分层审核不符合项跟踪表 分层审核统计表
分层审核 表
文件增修 废补申请 单
培训签到 表
分层审核 标准化培 训记录表
分层审核 标准化培 训有效性 验证表
分层审核 实施计划
第3页共7页
文件编号
WIC5-01
流程
A
审核实施
不符合整改
B
B
分层审核实施管理规定
版本/修订
B/1
责任人
生产 条线
职能 部门
规定描述
5.5 分层审核实施 5.5.1 审核请按<分层审核检查表>内容做好审核 请准备,如收集以往发生的问题点、准备 CP \PFMEA 等文件。 5.5.2 班组长级分层审核实施：每天下班前完成 所有条款的审核，并针对审核情况在班组末次会 议中进行总结。 5.5.3 工段长级分层审核实施：每周组织一次审 核，审核前召集工段内工班组班长召开简短的首 次会议，明确本次审核的重点，同时查阅班长级 分层审核相应记录，各班长陪同和接受审核，审 核结束后召开简短的末次会议进行总结，提出对 班组的后续要求。 5.5.4 值班经理级分层审核实施：每月组织两 次，审核前召集各工段长召开的首次会议，确定 审核范围和审核重点，同时查阅工段长级分层审 核相应记录，各工段长陪同和接受审核，审核结 束后召开末次会议进行总结，提出对工段的后续 要求，并完成分层审核总结记录表，每月归档保 存，值班经理确认是否需将其分发至工段。 5.5.5 经营层分层审核实施：每月组织一次，由 值班经理及各部门经理陪同，审核前召开首次会 议，确定审核范围和重点，进行审核分工，审核 结束召开末次会议进行评审、总结和指导，并提 出后续对生产条线分层审核实施的要求，与会的 各级经理将要求传达至各部门相关人员，并监督 要求的执行情况。 5.6 不符合项整改 5.6.1 一、二、三级审核中发现的不符合项分为 以下情况： （1）发现问题现场立即可以完成整改，非重复 性发生问题，此种情况审核人员将不符合项纪录 于审核记录表和跟踪表中即可，视为整改有效完 成； （2）发现问题无法立刻完成整改； （3）反复发生的重复性问题； （4）长期未得打解决的问题点。 （5）性质恶劣的问题（如 A\BC\D 类违纪等） “（2）、（3）、（4）、（5）” 四种情况： 审核人员需要将其记录于审核记录表和跟踪表 中，同时录入至现场“分层审核问题跟踪视板 中”。5.6.2 问题点责任判定：问题点的责任判 定由发现问题的审核人员负责，如其无法完成判 定，可征求其上级管理人员意见，当责任部门对 不符合项职责判定存在异议时，可联系质量保证 部体系对其进行进一步判定。
分层审核管理规定.doc
●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
车企分层审核制度模板范本
车企分层审核制度模板范本一、总则第一条为确保我国汽车企业的产品质量和生产安全，提高企业内部管理水平，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，制定本分层审核制度。
第二条本制度适用于我国从事汽车生产、销售的企业，包括整车制造、零部件生产、改装车等各类汽车生产企业。
第三条分层审核制度分为企业层、车间层、班组层三个层次，各级层次审核相互独立，相互支持，共同构成企业内部的质量管理体系。
二、企业层审核第四条企业层审核主要包括以下内容：（一）企业质量管理体系文件的制定与执行情况；（二）企业产品质量的稳定性和提高情况；（三）企业安全生产状况及环保措施的落实情况；（四）企业内部控制及风险管理情况；（五）企业产品召回及售后服务情况。
第五条企业层审核由企业质量管理部门负责组织，定期进行，至少每年一次。
三、车间层审核第六条车间层审核主要包括以下内容：（一）车间质量管理体系文件的制定与执行情况；（二）车间生产过程的质量控制情况；（三）车间安全生产状况及环保措施的落实情况；（四）车间设备维护与管理情况；（五）车间员工培训及技能水平。
第七条车间层审核由车间主任负责组织，定期进行，至少每季度一次。
四、班组层审核第八条班组层审核主要包括以下内容：（一）班组质量管理体系文件的制定与执行情况；（二）班组生产过程中的质量控制情况；（三）班组安全生产状况及环保措施的落实情况；（四）班组设备维护与管理情况；（五）班组员工工作状况及技能水平。
第九条班组层审核由班组长负责组织，定期进行，至少每月一次。
五、审核流程与处理第十条各级层次审核按照以下流程进行：（一）审核计划：各级审核组织根据实际情况制定审核计划，明确审核时间、范围、内容和要求；（二）审核实施：各级审核组织按照审核计划进行现场审核，采集相关数据和信息；（三）审核报告：各级审核组织整理审核发现的问题，形成审核报告，提交给相应层次的管理者；（四）问题整改：各级管理者根据审核报告，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限；（五）整改验收：各级审核组织对整改措施的实施效果进行验收，确保问题得到有效解决。
分层审核管理规定
1.目的
为使各级人员都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造品质，通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态，提高产品品质和各级管理人员的工作品质, 以满足顾客的需求，特制订此作业规范。
2.适用范围
适用于产品的生产过程。
3.相关文件、术语和定义
分层审核:通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态,是否符合策划的质量计划的检查,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员参与的活动。
4.职责
4.1分层审核员: 负责按作业规范的要求, 按分层审核记录表实施分层审核;
4.2相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进。
5.工作程序
5.1分层审核的层次与频次：
5.2分层审核有四种结果：
5.3分层审核的实施：
5.3.1 每层审核员依据[分层审核检查表]的内容实施审核，在审核过程中可依每个工位的实际状况逐
步改善检查表；
5.3.2[分层审核检查表]上评分为‘△’‘×’的问题，需在[分层审核检查表]的‘问题描述’栏记录
相关的不符合内容。
5.3.3 审核中发现的一般性问题，各审核人员应明确问题、责任人、完成时间；张贴在班组看板上，
并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施，负责关闭问题；审核人员需在‘最终结果’栏进
行签字确认后，该问题才算有效关闭。
5.3.4审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题，按照[矫正及预防措施管理程序]执行。
6.相关记录
分层审核检查表。
分层审核管理规定
1次/周
6.2、LPA分层审核清单：
6.2.1LPA分层审核清单由品控本部编制基本的格式及内容（见附件1），在每次审核前，审核小组可依据实际情况进行适当调整和优化。
6.2.2 LPA分层审核清单内容应包括过程4M1E的所有要素，以确保：
A.设备得到恰当的维修保养；
B.防呆方法有效；
C.标准化作业指导书规定的生产步骤得到遵循；
2.2、当法规、客户有特殊要求时，按法规、客户要求执行。
3、术语定义:
3.1、分层过程审核：Layered Process Audit，简称LPA，是由多个管理层进行的系统审核，是一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防误装置和其他输入是否到位，从而确保产品无缺陷产生以及所有过程问题都被识别并被迅速纠正。
4、职责权限:
4.1、品控本部：分层审核计划及LPA审核清单的制订、发布、实施跟进及效果验证，审核结果的定期评审及保存审核记录。
4.2、审 核员：按分层审核计划的要求实施LPA审核。
5、管理流程:
流程
主担当
管理要求
主要记录
品控本部
品证部
审核员
审核员
被审核部门
品证部
品控本部
品证部
品控本部
每年底，制定下一年度的分层审核计划，审核计划应明确各审核成员具体的审核频次和审核日期。
D.N/A：表示不适用。
6.3.4对于评价为“N”的项目，审核员应按审核管理程序的要求，填写CAR（编号：FQA-404），并连同完成的审核清单一起，以email或书面形式发到被审核部门。
6.3.5被审核部门在LPA分层审核过程中，被发现不符合时，应立即组织纠正；对于评价为“N”的项目，应在收到审核员发行的CAR后的第二天，提交纠正预防措施报告给审核员、品证部及品控本部。
分层审核管理办法
由生产班长主导并组织IPQC,工艺技术员每天完成的审核活动
由生产经理主导并组织质量工程师或主管，工艺工程师，至少每两周完成一次的审核活动
3.4三级审核
由供应链总监并组织质量总监，质量经理，生产经理，工艺工程经理至少每月完成一次的审核活动
3.5补充说明
以上审核适用于公司所有的生产工艺过程。对于非生产区域，除四级审核外，IQC和仓库区域由IQC和仓库班长替代生产班长的职责，IQC经理替代生产经理的职责，质量总监替代供应链总监的职责来执行相关审核；
三级审核：供应链总监负责，质量总监、质量体系经理、二级审核员必须参加，生产经理负责组织必须参加人员准时参加，审核方式是抽取最近一次的二级审核记录完成审核，确认二级审核的准确性、有效性及问题改善完成率。也可与二级审核同时进行。
5.4.2生产经理在每天的QRQC上汇报分层审核的执行状况，一般包含：
审核计划的实施状况
审核问题的分布情况
审核问题的改善及验证情况
升级未按时完成的行动方案
延期的行动方案的持续跟进
5.4.1更新时机和更新责任人：
F．更新后的审核表需要经归档电子流批准。
无
7.1QR-485分层审核计划
7.2 QR-484分层审核检查表--生产
7.3QR-484分层审核问题跟踪表
附件一、分层审核流程
流程图
负责人
LPA分层审核管理制度
LPA
分
层
审
核
管
理
制
度
编制：品管部审核：审批：
编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日
1、目的
2、通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终
严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
3、适用范围
4、适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
5、定义
3.1过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责
4.1本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
4.2各部门按照要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各工序的改善情况进行追踪。
4.3审核频次:执行总监每季度一次,部门经理每月一次,车间主任(或工程师)每周一次,班组长每天一次.
5、程序
5.1确定审核频次；
5.2制定审核计划；
5.3按计划要求进行逐级审核；
5.4监控和总结。
附表：1.分层审核计划表
2.LPA分层审核检查表每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。
分层审核管理规定
分层审核管理规定12020年4月19日●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并经过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2经过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
分层审核管理规定
1. 目的在生产制造系统内部形成逐级审核的流程制度，明确有效的工艺纪律并得到确认审核，从而提高过程稳定性和一次合格率。
2. 范围2.1 公司XXX车间、XXX车间、仓库。
2.2 返修返工场地。
2.3 所有生产和其他相关支持区域。
3. 职责3.1 生产部负责分层审核管理和制定分层审核内容及审核计划。
3.2 工段长、质量工程师、仓库主管、车间主任、技术部经理、质量部经理、工厂经理为分层审核的审核员。
3.3 质量部负责确定防错、遏制审核项目。
3.4 技术部负责确定高风险审核项目。
3.5 技术部、质量部负责更新项目及时反馈给生产部.。
3.6 生产部负责将分层审核中发现的问题提报公司快速反应会。
4. 工作要求4.1 制定计划●确定分层过程审核架构、实施审核。
●为每个层次确定所需审核的审核频次。
●建立监控过程。
4.2 制定分层审核检查表●根据不同制造区域的相关要求制作相对应的分层审核检查表。
●确保操作工遵守安全操作规定和佩带个人防护装置。
●严格执行标准化作业流程和遵守质量标准。
●使用正确的工装、检具和物料。
●确保物料先进先出、最高最低库存。
●验证全面预防性维护保养检查。
●确保工作现场管理和可视化管理标准。
（作业指导书、产品的标识、零件放置、容器使用、现场记录、5S等）。
●过程控制计划实施的有效性。
●必须完成的检查项目。
●质量部的检验。
●防错验证、遏制措施。
●客户抱怨。
4. 3 分层审核管理架构●作业现场工段长/主管。
●车间主任/仓库主管/质量工程师。
●生产、技术、质量部门经理及公司级领导4.4 分层审核的频次、审核内容●覆盖所有生产班次（每个工位一个月至少安排一次审核）●作业现场工段长/主管审核周期：每班每天一次，审核内容：见分层过程审核表，带△标记项。
●质量工程师审核周期：每班每周一次，审核内容：见分层过程审核表（a），带◇标记项。
●车间主任/仓库主管审核周期：每班每周一次，审核内容:见管理层级分层过程审核表,带□标记项。
分级审核管理制度
分级审核管理制度一、制度目的为了规范企业的审核管理工作，提高审核的效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有审核工作。
三、审核管理制度1. 审核的类型审核分为内部审核和外部审核两种类型。
内部审核由企业内部专业人员进行，外部审核由第三方专业机构进行。
2. 审核的内容审核内容包括财务、人力资源、生产、环境、安全等各方面。
3. 审核的程序审核程序包括确定审核计划、制定审核方案、实施审核、编制审核报告、提出改进建议等环节。
4. 审核的责任各部门负责人需对本部门的审核工作负责，审核人员需严格按照审核程序执行，审核结果需由审核负责人签字确认。
5. 审核的资质审核人员需具备相关专业知识和经验，经过内部培训和考核合格后方可执行审核工作。
6. 审核的保密审核人员需严格遵守审核内容的保密要求，未经授权不得向外泄露审核结果和机密信息。
7. 审核记录的归档审核报告及相关资料需按规定进行归档，保存期限根据相关法律法规和企业规定执行。
8. 审核结果的处理审核结果需协同相关部门或人员进行改进建议和整改跟踪，审核报告由相关领导签字确认后方可执行。
9. 审核的监督企业内部设立审核管理部门，负责对审核工作进行监督和指导，及时发现和纠正审核中的问题。
四、违规处理对违反审核管理制度的人员，将按照企业相关规定进行处理，包括警告、记过、辞退等。
五、附则本制度自发布之日起正式执行，如有需要进行修订，需经企业相关部门和负责人审批。
以上就是企业的分级审核管理制度，希望能够为企业的审核工作提供一个规范的指导，确保审核工作的顺利开展和结果的准确。
LPA分层审核管理制度
3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
2LPA分层审核管理制度3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
2编制：品管部审核：审批：编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日1、目的通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2、适用范围适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3、定义3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
23.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
分层审核管理规定
●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
分层审批方案
分层审批方案第1篇分层审批方案一、前言本方案旨在规范XX公司（以下简称“公司”）审批流程，提高工作效率，确保各项工作合法合规。
通过分层审批机制，明确各级审批权限及职责，加强内部协作，提高决策效率。
二、审批层级设置1. 初审层级：由各部门负责人或指定初审人员负责；2. 复审层级：由公司分管领导或指定复审人员负责；3. 终审层级：由公司总经理或指定终审人员负责。
三、审批流程1. 初审流程（1）申请人按照公司规定填写审批表，提交至初审层级；（2）初审层级在收到申请后3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人；（3）若初审不通过，需说明理由，并将申请退回至申请人。
2. 复审流程（1）申请人收到初审通过通知后，将审批表提交至复审层级；（2）复审层级在收到申请后5个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人；（3）若复审不通过，需说明理由，并将申请退回至初审层级。
3. 终审流程（1）申请人收到复审通过通知后，将审批表提交至终审层级；（2）终审层级在收到申请后7个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人；（3）若终审不通过，需说明理由，并将申请退回至复审层级。
四、审批权限1. 初审层级：负责审批日常业务及一般性事务，审批权限如下：（1）费用报销：单笔金额在5万元以下；（2）合同签订：非重大合同；（3）项目立项：公司内部项目。
2. 复审层级：负责审批重要业务及重大事务，审批权限如下：（1）费用报销：单笔金额在5万元至10万元；（2）合同签订：重大合同；（3）项目立项：涉及公司战略规划的项目。
3. 终审层级：负责审批公司重大决策及关键事务，审批权限如下：（1）费用报销：单笔金额在10万元以上；（2）合同签订：特别重大合同；（3）项目立项：涉及公司长远发展的项目。
五、特殊事项处理1. 对于特殊事项，可由申请人直接提交至相应层级审批；2. 特殊事项包括但不限于：突发事件、紧急情况、重大风险等；3. 各层级审批人员应充分评估特殊事项的风险及影响，及时作出审批决策。
LPA分层审核管理规定
L P A分层审核管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
LPA
分
层
审
核
管
理
制
度
编制：品管部审核：审批：
编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日
1、目的
通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2、适用范围
适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3、定义
3.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责
4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
4.2 各部门按照要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，由品管部对各工序的改善情况进行追踪。
4.3 审核频次:执行总监每季度一次,部门经理每月一次,车间主任(或工程师)每周一次,班组长每天一次.
5、程序
5.1确定审核频次；
5.2制定审核计划；
5.3 按计划要求进行逐级审核；
5.4 监控和总结。
附表：1.分层审核计划表
2.LPA分层审核检查表。
层级审读分级管理制度
层级审读分级管理制度一、总则为了更好地实现组织内部管理的科学化、规范化及透明化，提高管理效率，加强内部监督，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于组织内各部门、各级别的领导及员工。
三、审读机制1. 制度审批组织内所有管理制度的审批，需要经过层级审读分级管理制度实施，高级领导审查通过后，才能正式实施。
2. 资料、文件审批各项重要资料、文件的审批也需经过层级审查，确保其符合组织规章制度及管理要求。
3. 决策审查涉及重大决策的，需要经过层级审查，确保决策的科学性和合理性。
四、审批程序1. 提出审批申请申请人将审批申请报送至上级领导，说明审批事项及理由。
2. 信息审核上级领导对审批事项进行初步审核，确保其符合组织规章制度。
3. 下发审批意见上级领导对审批事项提出意见，并将意见下发到相关部门或个人。
4. 意见反馈相关部门或个人接收到审批意见后，按照意见要求进行修改，然后将修改后的意见反馈给上级领导。
5. 审批结果上级领导对修改后的意见进行再次审查，确认无误后签署批复意见，然后将审批结果下发给相关部门或个人。
五、监督制度1. 对于未按规定进行审批的事项，组织将对相关人员进行处理，并追究责任。
2. 对于审批结果存在问题的事项，组织将进行复审，确保审批程序的合规性。
3. 定期对审批程序进行检查，及时发现问题，确保制度的有效运行。
六、附则1. 本制度自颁布之日起实施。
2. 本制度解释权归组织所有。
以上为层级审读分级管理制度，希望所有员工都能认真遵守，确保组织的管理工作顺利进行。
公司分层审核管理办法
1.目的:1.1在公司内部形成逐级审核的流程制度，以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业方法，从而较大程度的改善产品质量，满足顾客需求.2、范围2.1分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区；热处理工区；包装工区；外协库；成品库；计量室；金相室；内检班；热检班；成检班；外检班等.2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施：最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实施，其次是各个职能管理人员，工厂的中高级管理者也需进行参与。
该程序也适用于由客户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。
3、术语和定义3.1分层审核：分层审核是由各级管理层实施的审核，以确保质量体系要求的符合性。
它是一套持续的制造或管理过程检查系统，用来验证工艺、参数设置、信息沟通、标准化作业、检测系统、设备维护、防错装置及其它资源是否正确及适宜，以确保制造过程稳定、受控。
3.2防错：对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效设计从而实现错误操作不可能发生(例如: 只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无法装夹).3.3 防错验证: 检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式，以防止生产或装配出不合格产品.3.4质量警戒：内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告,经班组长对责任人进行质量教育或质量培训后，以文字描述、实物质量、或图片展的形式，张贴、展示、悬挂在作业现场的一种质量信息沟通方式。
4、职责4.1分层审核必须由各部门主管进行主导，其它职能人员参与并支持分层审核的实施。
一线员工、各个层次的管理者（包括部门主管、班组长等）必须负责及实施此过程.4.2主管总监的职责：确保足够的资源，以实施程序里规定的要求.4.3主管副总裁/最高管理者的职责：确保审核按照既定的程序实施.5、规定内容7、相关文件8、相关记录及保存期。
分层审核管理制度
分层审核管理制度第一章总则第一条为严格控制企业内部的审核管理流程，提高审核管理工作的效率和质量，保障企业的经营稳定和持续发展，特制定本制度。
第二条本制度所称层级审核，指的是在企业组织中层级间进行的审核，包括部门间和管理层间的审核。
第三条本制度适用于企业内部各类审核管理活动，制定、实施及执行本制度是企业的管理义务。
第四条企业内部各级审核管理活动应遵循规范化、信息化、科学化和合法合规的原则，确保审核管理的合理性和可行性。
第五条严格控制层级审核管理的权限范围，严禁利用审核权限谋取私利，加强对审核管理的监督和检查，保证审核管理的公正性和透明度。
第六条企业应定期对本制度进行检查和评估，及时修订完善，确保审核管理工作不断符合企业的实际需要和国家法律法规的要求。
第二章审核管理的基本原则第七条审核管理应当坚持合法合规原则，严格按照国家法律法规进行管理，确保审核的合法性和合规性。
第八条审核管理应当坚持公正公平原则，对各部门的审核事项一视同仁，不偏不倚地进行审核工作。
第九条审核管理应当坚持科学精细原则，采用现代化、智能化、信息化的审核手段和方法，提高审核工作效率。
第十条审核管理应当坚持激励和约束相结合，对审核人员进行科学合理的激励和约束，促进审核管理工作的规范和有效性。
第三章审核管理的组织架构第十一条企业应当建立健全审核管理部门，负责公司内部各类审核管理工作的组织、协调和监督。
第十二条审核管理部门应当根据公司的组织架构设置审核管理岗位，明确工作职责和权限范围。
第十三条审核管理部门应当建立审核管理人员的队伍，进行专业化培训和管理，提高审核管理人员的综合素质和业务能力。
第十四条审核管理部门应当建立审核管理档案和信息库，做好审核工作的档案保存和信息管理工作。
第十五条审核管理部门应当加强对审核管理工作的监督和检查，发现和解决审核工作中的问题和漏洞。
第四章审核管理的程序规定第十六条审核管理应当建立完善的审核规范和流程，确保审核工作的有序进行。
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分层审核管理规定 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
●分层审核
宁波贝尔达汽车零部件有限公司
分层审核管理规定
（LPA = Layered Process Audit）
编制：
审批：
日期：
受控状态（受控号）：
分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任
一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）
1. 分层审核（LPA）的定义
是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类
过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：
针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象
仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；
识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。
二、分层审核（LPA）的职责：
1. 由副总经理或总经理助理全面组织，成立各层审核团队并监督其执行效果。
总经理助理组织，体系专员负责编制。
产品工程师、质量工程师、车间主任、车间班长必须参与；必要时，技术部经理、质量部经理应邀参与。
2. 分层过程审检查表必须以产品的实现流程为线索展开，应落实到具体的工序和加工工位。
3. 编制“分层过程审核检查表”，应
充分考虑9个方面的内容：即“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、“测”、“投诉”、“防错”、“持续改进”。
“分层审核检查表”由3个部分组成：
A）工位问题，基本的检查项目，适用于所有工位。
B）质量关注点，依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C）生产系统问题，基本的检查项目，适用于所有工位。
4. 要求：
必须针对较高的产品质量风险而展开，包括历史上的教训、安全、特殊特性（过程或产品）。
必须借助于相关技术资料如DFMEA、PFMEA、CP及其他产品档案。
必须在“分层审核检查表”中注明必须确认的高风险项目，包括但不限于：
A）量具的功能和校验的确认
B）堆放/包装技术
C）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确
D）过程参数
E）作业指导书
F）产品标识
G）扭矩监控（如适用）
H）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）
I）顾客反馈
对已批量投产的相同或类似的常规产品，可编制相同的“分层审核检查表”；但一旦有新产品试生产完毕，应立即重新评估的修订已增加必要的内容。
5. 所有“分层审核检查表”及其更改后的最新版本，其原稿应交总经办存档。
根据各级员工在分层审核中的行为，制订如下奖惩规定：
五、适用表格
1. 分层过程审核检查表
2. 现场失效情况处理记录
3. 工作联系单
4. 纠正/预防措施报告
5. 分层过程审核结果统计表
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