分层审核管理规定
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●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
分层审核管理规定
1.目的
为使各级人员都参与到支持操作工的活动中,通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造品质，通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态，提高产品品质和各级管理人员的工作品质, 以满足顾客的需求，特制订此作业规范。
2.适用范围
适用于产品的生产过程。
3.相关文件、术语和定义
分层审核:通过对组成生产运作过程各个要素的运行状态,是否符合策划的质量计划的检查,确认其符合性和有效性的程度,以便寻求过程的改进机会,是一种基于全员参与的活动。
4.职责
4.1分层审核员: 负责按作业规范的要求, 按分层审核记录表实施分层审核;
4.2相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进。
5.工作程序
5.1分层审核的层次与频次：
5.2分层审核有四种结果：
5.3分层审核的实施：
5.3.1 每层审核员依据[分层审核检查表]的内容实施审核，在审核过程中可依每个工位的实际状况逐
步改善检查表；
5.3.2[分层审核检查表]上评分为‘△’‘×’的问题，需在[分层审核检查表]的‘问题描述’栏记录
相关的不符合内容。
5.3.3 审核中发现的一般性问题，各审核人员应明确问题、责任人、完成时间；张贴在班组看板上，
并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施，负责关闭问题；审核人员需在‘最终结果’栏进
行签字确认后，该问题才算有效关闭。
5.3.4审核中发现的不能立即解决的比较严重的或系统性问题，按照[矫正及预防措施管理程序]执行。
6.相关记录
分层审核检查表。
分层审核管理规定
1次/周
6.2、LPA分层审核清单：
6.2.1LPA分层审核清单由品控本部编制基本的格式及内容（见附件1），在每次审核前，审核小组可依据实际情况进行适当调整和优化。
6.2.2 LPA分层审核清单内容应包括过程4M1E的所有要素，以确保：
A.设备得到恰当的维修保养；
B.防呆方法有效；
C.标准化作业指导书规定的生产步骤得到遵循；
2.2、当法规、客户有特殊要求时，按法规、客户要求执行。
3、术语定义:
3.1、分层过程审核：Layered Process Audit，简称LPA，是由多个管理层进行的系统审核，是一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防误装置和其他输入是否到位，从而确保产品无缺陷产生以及所有过程问题都被识别并被迅速纠正。
4、职责权限:
4.1、品控本部：分层审核计划及LPA审核清单的制订、发布、实施跟进及效果验证，审核结果的定期评审及保存审核记录。
4.2、审 核员：按分层审核计划的要求实施LPA审核。
5、管理流程:
流程
主担当
管理要求
主要记录
品控本部
品证部
审核员
审核员
被审核部门
品证部
品控本部
品证部
品控本部
每年底，制定下一年度的分层审核计划，审核计划应明确各审核成员具体的审核频次和审核日期。
D.N/A：表示不适用。
6.3.4对于评价为“N”的项目，审核员应按审核管理程序的要求，填写CAR（编号：FQA-404），并连同完成的审核清单一起，以email或书面形式发到被审核部门。
6.3.5被审核部门在LPA分层审核过程中，被发现不符合时，应立即组织纠正；对于评价为“N”的项目，应在收到审核员发行的CAR后的第二天，提交纠正预防措施报告给审核员、品证部及品控本部。
分层审核管理规范
分层审核管理规范1、目的通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知。
2、适用范围适用于公司生产部、各车间、技术、质量以及负责设备、安全、模具、工装、夹具、检具管理等相关部门。
3、职责3.1质量部负责牵头策划和建立分层审核实施流程，并定期监控分层审核实施效果。
3.2班组长负责分层审核的第一层审核3.3各车间主任负责分层审核的二层审核；3.4各部门主管负责分层审核的第三层审核3.5公司经营层副总及以上负责分层审核的第四层审核3.6人力资源负责组织公司参与分层审核人员的培训工作。
4、定义4.1分层审核：分层审核是由组织的各个级别按计划定期进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现质量提升的愿望。
4.2 分层审核层级：4.2.1 四层分层审核：副总及以上级分层审核，文件中后续简称四层审核；4.2.2 三层分层审核：各部门主管级分层审核，文件中后续简称三层审核；4.2.3 二层分层审核：车间主任、工程师级分层审核，文件中后续简称二层审核；4.2.4 一层分层审核：班组长级分层审核，文件中后续简称一层审核。
5、分层审核管理内容和方法：5.1 分层审核的层次与频次第1 页；共2页5.2 分层审核的实施5.2.1车间班组长使用《分层审核检查表》第一层，车间主任使用《分层审核检查表》第二层；各部门主管使用《分层审核检查表》第三层；副总及以上使用《分层审核检查表》第四层5.2.2 质量管理部负责编制分层审核计划，并监督实施5.3过程分层审核检查应有三种结果：Y-符合； N-不符合；不适用：N/A5.4 分层审核的跟踪5.4.1《分层审核检查表》上评分为N的问题需在《分层审核检查表》上记录相关的不符合内容；5.4.2 一层审核的检查表悬挂于指定生产区域，供管理层检查5.4.3 二层、三层、四层均为交叉审核，审核的结果，对于不符合项，各审核员使用《分层审核问题汇总表》进行统计，与相关责任人制定纠正措施并跟踪进度及效果；5.4.4《分层审核问题汇总表》电子档、《分层审核检查表》签字版发送质量管理部统计、跟踪。
过程分层审核管理规定
文件修订履历明细：1、目的：通过过程分层审核确保始终严格遵守和执行标准,提高生产质量,并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知;2、适用范围：适用于公司所有的生产车间,场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门;3、定义：过程分层审核由公司的各个层级人员定期、频繁进行的一种标准化的审核,用来确认公司内标准操作的符合情况,并持续推进公司实现质量提升的愿景;4、过程分层审核管理的内容和方法：过程分层审核的审核层次、审核人员、审核频次：第一层：审核由班组长进行,班组长对所辖过程每天进行一次审核；第二层：审核由主任级人员对所辖过程每周进行一次审核；第三层：审核由经理级人员对所辖过程每月进行一次审核；第四层：审核由总经理/管理者代表/总监级人员对所辖过程每年进行一次审核;编制过程分层审核检查表：过程分层审核计划由质量中心负责编制,报管理者代表批准后下发至各部门及审核员组织实施;编制过程分层审核检查表,审核检查表应识别的内容：普遍的工位问题：基本的检查项目,适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准,标准是否得到实施及遵守,标准是否需要进一步完善等相关内容；质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点；系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况,持续改善支持职能部门的管理水平；过程分层审核检查表至少应考虑以下这些方面的问题：●作业指导书●过程参数●目视辅助工具是否在现场,内容是否正确●产品标识●工艺执行●量具的功能和校验的确认●自检执行●文件/记录的完整性包括适当的质量文件●不合格品处理●员工资格●安全防护●堆放/防护要求●顾客反馈过程分层审核检查表应视实际情况适时进行更新,更新后需重新发布;审核实施和检查：第一层、第二层的审核记录交由运营中心汇总归档, 运营中心负责对审核计划的实施情况进行跟踪检查,每周组织召开总结分析会,制定纠正措施,推动改进；第三层、第四层的审核记录交由质量中心汇总归档, 质量中心负责对审核计划的实施情况进行跟踪检查,每月组织召开总结分析会,制定纠正措施,推动改进；审核结果：审核结果分为：Y-符合；N-不符合；N/A-不适用未审核;审核问题改进与跟踪：审核中发现的问题,审核员应形成分层审核问题追踪表,明确问题、责任人、完成时间,并跟踪至问题关闭；责任人应制定纠正措施,负责关闭问题；只有跟踪人签字确认后,该问题才算有效关闭;5、相关记录过程分层审核计划表过程分层审核检查表过程分层审核月度总结报告审核问题纠正与改进记录。
分层审核管理规定
●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
分层审核管理规定 (2)精选全文完整版
行政人事总监岗位职责职位要求行政人事总监是公司中的一名高级管理职位。
他们是公司中的多面手，需要管理公司所有的人事事务，包括雇用、管理和培训员工。
同时，他们还需要负责维护公司的法律合规，确保公司的行政事务得以顺畅运行。
在这篇文章中，我们将讨论行政人事总监岗位的职责和岗位要求。
职责：1. 管理人力资源：最基本的职能就是员工招聘、培训和管理。
需要制定和实现人力资源的管理计划，建立和维护公司职员档案。
确保招聘流程的合法性，以及对人才的评估和推动。
2. 管理员工绩效：同时，行政人事总监需要确保员工的绩效得以监控和管理。
拥有技能和技术知识的员工能在公司稳定地工作并发挥最大的作用，这样可以提高公司的生产力和竞争力。
3. 建立和更新制度：行政人事总监还需要确保公司政策的合法性，并依照企业发展和改变需要进行调整。
他们要制定并更新公司的各种制度和规章，确保公司顺利运作，并树立公司形象。
4. 管理文化：行政人事总监需要确保公司内部的文化得以良好管理和维护。
这包括公司的精神和价值观，并鼓励员工分享公司的目标和愿景。
5. 管理团队：行政人事总监需要对人力资源团队进行管理，以确保他们的业务顺利开展。
他们需要确保人力资源部门的员工能够与公司各部门紧密合作，确保公司文化和制度遵守。
岗位要求：1. 教育背景：行政人事总监的职位要求通常要求拥有本科及以上学历，专业是人力资源、管理、工商管理等。
2. 工作经验：拥有10年以上的相关工作经验是入门的一个要求。
其中包括管理部门、爆棚的管理计划以及协调各部门团队。
3. 技能：行政人事总监需要掌握各项管理技能，例如招聘、培训和团队管理等。
同时，他们需要拥有很好的沟通技巧，以便与员工、管理层和客户进行有效的沟通。
4. 影响力：行政人事总监是公司的重要领导者，他们需要展现自己作为领导者而具有影响力。
他们还应具备统筹规划的能力，能够协调各个部门，使得公司的各项任务得以顺利推进。
5. 道德：行政人事总监需要拥有高度的道德观念，确保公司的法律合规性，保持良好的企业形象。
LPA分层审核管理制度
LPA分层审核管理制度一、背景和目的近年来，随着经济的发展和竞争的加剧，企业对质量管理的要求越来越高。
为了确保产品和服务的质量，提高客户满意度，必须建立一套科学有效的审核体系。
本制度旨在建立LPA（Layered Process Audit，分层过程审核）管理机制，通过分层审核，提升质量管理水平，减少不良事件的发生。
二、范围本制度适用于公司内部各级别部门的质量管理体系。
三、责任和权限1.高层管理人员负责全面推动LPA管理机制的落地和实施。
2.质量部门负责组织、协调和监督LPA的执行和整改。
3.各部门负责按照规定的时间和频次执行LPA，并及时整改问题。
四、分层审核过程1.制定审核计划：质量部门根据产品和服务的关键过程，制定LPA审核计划，包括审核频次、审核内容和参与人员等。
计划应在每年初进行评估和更新。
2.审核执行：各部门按照审核计划执行LPA，并将结果整理提交给质量部门进行汇总和分析。
3.问题整改：质量部门根据审核发现的问题，制定整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
4.审核跟踪：质量部门定期跟踪整改情况，并进行结果评估和反馈。
同时，高层管理人员应参与LPA结果的评估和决策。
五、分层审核内容2.安全和环保：审核遵守安全和环保法律法规、遵循相关指导方针和标准。
3.数据和记录：审核检查数据和记录的准确性和完整性，确保数据的可追溯性和真实性。
4.培训和培训效果：审核检查培训计划的执行情况和培训效果，确保员工具备必要的知识和技能。
六、审核结果和措施1.审核结果评估：质量部门对审核结果进行评估，区分问题的严重程度和影响范围，确定需要优先整改的问题。
2.整改措施：质量部门针对每个问题制定具体的整改措施，并指定责任人和时间节点进行整改。
同时，对于重大问题，应成立专项整改小组进行解决。
3.整改跟踪和验证：质量部门定期跟踪整改情况，并进行验证，确保问题得到有效解决。
七、制度执行和持续改进1.员工培训：质量部门负责对员工进行LPA的培训，包括审核流程、审核内容和整改要求等。
分层审核管理规定
分层审核管理规定12020年4月19日●分层审核宁波贝尔达汽车零部件有限公司分层审核管理规定（LPA = Layered Process Audit）编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）1. 分层审核（LPA）的定义是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并经过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2经过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
NB-K051 分层审核(LPA)管理标准
《质量激励考核管理标准》 GM:QSB LPA
4.职责 4.1 质量部负责本制度的编写和发布，对各工厂分层审核实施情况及有效性进行监控和考核； 4.2 工厂厂长/总经理负责为本制度的实施提供必要的管理支持，并审核流程的有效性； 4.3 质量科长及质量体系工程师总体负责本制度的有效实施；
NB-
1.主题内容： 确保始终严格遵守和执行现场质量控制标准以改善现场生产纪律，加强对标准的执行力度，加强持续
改进，从而持续提升过程质量控制水平； 2.适用范围：
适用于双林所有分子公司的制造、装配、检验、仓库管理、设备维护、返工返修等各个过程。
3.术语和/或相关标准： 3.1术语：
LPA: Layered Process Audit(分层过程审核),是由组织的各个层级定期、频繁进行的一种标准化的 审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。
层级
第一层级
第二层级
第三层级
第四层级
审核员 厂长/总经理
科长
工程师/主管
班组长
审核频次 说明
1次/季 /
1次/月
1次/周
1次/班
由生产/技术/质量部门 科长组成
由生产主管或工段长， 技术/质量部门主管或工
程师组成
由生产班组长、检验班 组长组成
NB-
注：按上述要求编制确定《分层审核计划及分层审核成员》，由生产/技术/质量部门科长审核，厂长/总 经理批准 5.3分层审核检查表策划
4.5 审核人员负责按照审核规则对责任区域进行及时审核；
4.6 相关部门为分层审核发现的不合格项提交整改计划和实施整改 5.管理内容 5.1 分层审核原则
--分层审核主要对易于造成质量、安全事故的重要项目和部分基本项目进行审核； --分层审核侧重于生产现场所有工序、工位的工艺纪律及质量为关注点进行审核； --分层审核可划分区域，依次进行，但需定期完成一个循环的审核； --分层审核员是以各层次的管理层共同参与； --分层审核时上一级须跟踪下一级的分层审核情况，并进行抽样检验和验证； 5.2 分层审核层级、频次、审核员规定：
LPA分层审核管理制度
LPA分层审核管理制度一、背景和目的为了全面提高公司产品和过程质量的管理水平，确保产品达到客户的要求和期望，有效遵守相关法规和标准要求，公司决策层决定引入LPA （Layered Process Audit，分层过程审核）制度来管理和监控质量过程，并建立完善的分层审核管理制度。
二、范围本制度适用于公司所有产品和相关过程的质量管理，并涵盖公司内部的各个层级和部门。
三、定义1.分层过程审核（LPA）：是一种基于现场实际情况的过程质量审核方式，强调对关键过程和指标的持续监控和改进。
2.审核层级：a.第一层：产品生产线上的操作人员进行日常巡检。
b.第二层：线路主管/品质主管进行的定期巡查。
c.第三层：品质经理进行的定期巡查。
d.第四层：高层管理层进行的定期巡查。
3.审核标准：根据相关质量标准和客户要求制定的审核检查标准。
四、审核计划和频率1.第一层：每班次进行日常巡检，包括但不限于检查设备运行状况、材料使用和产品质量等。
2.第二层：每月至少进行一次定期巡查，确保操作人员遵守标准操作规程和相关流程要求。
4.第四层：每年进行一次定期巡查，包括对前一年审核结果的总结、改进计划的制定等。
五、审核过程1.审核前的准备：a.审核组织：由审核人员组成，包括操作人员、线路主管/品质主管、品质经理、高层管理层等。
b.客户要求和校准：-审核人员应熟悉相关质量标准和客户要求，并按照公司的校准和培训计划进行持续学习和更新。
-审核人员应定期根据客户要求进行自我审核，提高审核水平。
c.审核计划和文件准备：-根据审核计划，及时准备相关审核文件和表格。
-确保所有相关文件、流程文件和标准文件的更新和使用。
2.审核执行：a.审核人员按照分层要求进行巡查，并记录审核结果和问题。
b.审核组织对发现的问题进行汇总和分类，并制定整改和改进计划。
3.审核结果处理：a.汇总定期巡查的结果，并进行相应的数据分析。
b.发现问题应及时通知相关部门，并跟踪整改情况。
LPA分层审核管理制度
3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
2LPA分层审核管理制度3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
2编制：品管部审核：审批：编制时间：2012年8月24日生效时间：2012年9月1日1、目的通过分层审核的实施，让公司各层次对生产制造过程进行关注和监控，保证始终严格遵守和执行标准，确保过程能力达到既定目标。
2、适用范围适用于顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。
3、定义3、实习版主工作一个月后符合要求，转为正式版主，拥有版面管理权限，享有版主工资奖励；4、优秀正式版主有机会晋升为核心版主或核心版主助理；5、管理有一票否决权；LOL论坛版主由QQ游戏论坛LOL管理员负责管理，所有版主必须无条件接受本工作条例。
二、【版主守则】1、态度明确，尊重其他版主，服从上级安排，热爱LOL，以共同打造最火爆的LOL为目的。
23.1 过程监控：当没有达到既定的目标时，须采取适当的纠正措施来确保产品的符合性。
3.2 分层过程审核：分层过程审核是由多个管理层进行的标准化的审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证组织内部操作标准的符合情况。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
4、职责4.1 本流程由生产部门归口管理、实施、监控，并负责小组对《分层审核检查表》中的项目进行审核。
完整版)分层审核制度
完整版)分层审核制度目的：通过公司各级别参与的分层审核，确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间的言传身教来加强彼此间的相互理解和认知。
适用范围：适用于公司范围内所有已批量生产的产品的分层核。
术语定义：分层审核：公司各级别定期、频繁进行的一种标准化审核，用来确认公司内操作标准的符合情况，并持续推进公司实现QSB的愿景。
职责：1.公司总经理、运营总监、生产部经理/质量部经理、生产主管/工艺工程师/质量工程师、班组长等级别人员按分层审核要求的频次定期对生产现场进行分层审核。
2.生产部负责分层审核的具体组织，定期回顾和评估。
3.质量部负责制定相关检查表，收集汇总审核结果并在分层审核展示板上展示审核结果。
4.其他部门参与并支持分层审核工，对分层审核发现的不符合项分析原因，制定纠正措施。
工作流程及内容：1.分层审核的频次：分层审核是通过公司所有层次（班组长-生产主管/工艺工程师/质量工程师-生产部经理/质量部经理、运营总监、公司总经理），利用分层审核检查表执行高频率的审核。
其频次如下：班组长必须每班检查确认操作员是否完成了质量文件/记录，检查记录由生产主管签字确认；生产主管/工艺工程师/质量工程师必须每周检查确认班组长是否完成了每天的验证，检查记录由生产经理/质量经理/管理者代表/运营总监签字确认；生产部经理/质量部经理/管理者代表/运营总监必须每月检查确认生产主管/工艺工程师/质量工程师是否完成了每周的验证；公司领导层不定期进行分层审核。
2.制定分层审核检查表：2.1分层审核应按照“分层审核检查表”的内容进行检查。
2.2制定“分层审核检查表”，应建立一份在分层审核过程中进行确认的高风险项目清单，考虑下列可能的要素：量具的功能校验的确认；堆放/包装规范；目视辅助工具是否在现场，内容是否正确；过程参数；作业指导书；产品标识；检验设备监控；文件/记录的完整性；客户反馈。
2.3“分层审核检查表”由三个主要部分构成：普遍的工位问题（第一部分）；质量关注点（第二部分）；生产系统问题（第三部分）。
lpa分层审核管理制度
lpa分层审核管理制度第一部分：总则第一条为了规范组织内各层级的审核工作，提高审核质量和效率，促进组织持续改进，特制订本制度。
第二条本制度适用于组织内所有相关审核活动，包括但不限于供应商审核、内部审核、外部审核等。
第三条本制度分为四个层级进行审核管理，分别是 LPA1、LPA2、LPA3 和 LPA4。
第四条在审核过程中，应根据所在部门的具体情况和职责分配确定审核层级，并保证各层级之间的衔接和协作。
第五条审核组织应根据审核范围和重要性，在不同层级配置不同的审核人员，确保审核结果的准确性和可靠性。
第六条审核组织应建立完善的审核管理体系，包括审核计划、审核程序、审核记录等内容，确保审核工作的规范和有序进行。
第七条审核组织应定期对审核工作进行评估和改进，及时解决存在的问题和提高审核质量。
第八条审核组织应建立完善的审核信息系统，确保审核数据的安全和准确性。
第九条审核组织应不断加强人员培训和能力建设，提高审核人员的专业水平和审核能力。
第十条审核组织应遵守相关法律法规和政策要求，保障审核活动的合法性和公正性。
第二部分：审核层级和职责第十一条 LPA1 是最低层级的审核人员，主要负责日常工作中的内部审核和问题排查。
第十二条 LPA1 的主要职责包括负责审核计划的制定和执行、审核程序的实施和跟踪、审核记录的整理和归档等。
第十三条 LPA2 是中级层级的审核人员，主要负责内部审核和部门间的协调合作。
第十四条 LPA2 的主要职责包括审核计划的统筹协调、审核程序的指导和监督、审核记录的审核和审查等。
第十五条 LPA3 是高级层级的审核人员，主要负责跨部门间的审核工作和审核结果的整合分析。
第十六条 LPA3 的主要职责包括审核计划的整体设计、审核程序的优化改进、审核记录的综合分析等。
第十七条 LPA4 是最高层级的审核人员，主要负责组织内外的审核工作和审核结果的终审和确认。
第十八条 LPA4 的主要职责包括审核计划的总体策划、审核程序的总体设计、审核记录的最终确认等。
公司分层审核管理办法
1.目的:1.1在公司内部形成逐级审核的流程制度，以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业方法，从而较大程度的改善产品质量，满足顾客需求.2、范围2.1分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区；热处理工区；包装工区；外协库；成品库；计量室；金相室；内检班；热检班；成检班；外检班等.2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施：最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实施，其次是各个职能管理人员，工厂的中高级管理者也需进行参与。
该程序也适用于由客户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。
3、术语和定义3.1分层审核：分层审核是由各级管理层实施的审核，以确保质量体系要求的符合性。
它是一套持续的制造或管理过程检查系统，用来验证工艺、参数设置、信息沟通、标准化作业、检测系统、设备维护、防错装置及其它资源是否正确及适宜，以确保制造过程稳定、受控。
3.2防错：对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效设计从而实现错误操作不可能发生(例如: 只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无法装夹).3.3 防错验证: 检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式，以防止生产或装配出不合格产品.3.4质量警戒：内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告,经班组长对责任人进行质量教育或质量培训后，以文字描述、实物质量、或图片展的形式，张贴、展示、悬挂在作业现场的一种质量信息沟通方式。
4、职责4.1分层审核必须由各部门主管进行主导，其它职能人员参与并支持分层审核的实施。
一线员工、各个层次的管理者（包括部门主管、班组长等）必须负责及实施此过程.4.2主管总监的职责：确保足够的资源，以实施程序里规定的要求.4.3主管副总裁/最高管理者的职责：确保审核按照既定的程序实施.5、规定内容7、相关文件8、相关记录及保存期。
分层审核管理制度
分层审核管理制度第一章总则第一条为严格控制企业内部的审核管理流程，提高审核管理工作的效率和质量，保障企业的经营稳定和持续发展，特制定本制度。
第二条本制度所称层级审核，指的是在企业组织中层级间进行的审核，包括部门间和管理层间的审核。
第三条本制度适用于企业内部各类审核管理活动，制定、实施及执行本制度是企业的管理义务。
第四条企业内部各级审核管理活动应遵循规范化、信息化、科学化和合法合规的原则，确保审核管理的合理性和可行性。
第五条严格控制层级审核管理的权限范围，严禁利用审核权限谋取私利，加强对审核管理的监督和检查，保证审核管理的公正性和透明度。
第六条企业应定期对本制度进行检查和评估，及时修订完善，确保审核管理工作不断符合企业的实际需要和国家法律法规的要求。
第二章审核管理的基本原则第七条审核管理应当坚持合法合规原则，严格按照国家法律法规进行管理，确保审核的合法性和合规性。
第八条审核管理应当坚持公正公平原则，对各部门的审核事项一视同仁，不偏不倚地进行审核工作。
第九条审核管理应当坚持科学精细原则，采用现代化、智能化、信息化的审核手段和方法，提高审核工作效率。
第十条审核管理应当坚持激励和约束相结合，对审核人员进行科学合理的激励和约束，促进审核管理工作的规范和有效性。
第三章审核管理的组织架构第十一条企业应当建立健全审核管理部门，负责公司内部各类审核管理工作的组织、协调和监督。
第十二条审核管理部门应当根据公司的组织架构设置审核管理岗位，明确工作职责和权限范围。
第十三条审核管理部门应当建立审核管理人员的队伍，进行专业化培训和管理，提高审核管理人员的综合素质和业务能力。
第十四条审核管理部门应当建立审核管理档案和信息库，做好审核工作的档案保存和信息管理工作。
第十五条审核管理部门应当加强对审核管理工作的监督和检查，发现和解决审核工作中的问题和漏洞。
第四章审核管理的程序规定第十六条审核管理应当建立完善的审核规范和流程，确保审核工作的有序进行。
分层审核实施管理规定
文件编号1 目的WIC5-01分层审核实施管理规定版本/修订B/1确保公司员工始终严格遵守和执行标准，过程获得有效控制，制造质量得到提升，为生产现场过程控制和日常管理提供一个实质有效的工具，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解与认知。
2 适用范围 适用于公司本部和第二工厂所有区域内的分层审核实施工作。
3 定义 3.1 过程分层审核：过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现 QSB 的愿望。
3.2 分层审核层级： ，文件中后续简称一级审核； ，文件中后续简称二级审核； ，文件中后续简称三级审核； ，文件中后续简称四级审核。
4 职责 4.1 质量保证部负责牵头策划和建立分层审核实施流程，并定期监控分层审核实施效果。
4.2 生产条线按分层审核要求、频次实施分层审核，并将分层审核中发现的问题点或建议按 流程反馈至质量保证部。
4.3 行政人事部负责组织公司参与分层审核人员的培训工作。
第1页共7页文件编号WIC5-01分层审核实施管理规定4.4 不符合项整改、跟踪、验证、关闭。
版本/修订B/1一、二、三级分层审核中不合符项的责任判定，质量保证部负责四级分层审核中不符合项的责任判定。
原因分析，制定整改措施，确定责任人和计划完成时间。
一、二、三级分层审核中不符合项的跟踪、验证，确认相应的整改完成佐证后，在分层审核 视板和记录表中完成不符合项的关闭，质量保证部负责四级分层审核中不符合项的跟踪、验 证及关闭。
负责监督下一层级分层审核问题整改及实施的有效性，质量保证部负责定期监督审核分层审 核问题整改及实施的有效性。
4.5 生产条线负责设置本条线分层审核统计人员，负责分层审核记录的收集、汇总、文件归 档，并完成分层审核实施情况的分析、上报生产例会。
5 作业流程第2页共7页文件编号WIC5-01流程建立分层审核组织机构编制分层审核实施文件分层审核实施培训确定审核安排A分层审核实施管理规定版本/修订B/1权责生产 条线 质量保 证部行政人 事部生产 条线规定描述5.1 分层审核组织机构： 生产条线依据《附件 9.1》结合其人员配制，编 制分层审核组织机构图，当人员发生变更时，及 时进行更新修订输出记录分层审核 组织机构 图5.2 分层审核实施指导文件 5.2.1 质量保证部负责依据 SGM 分层审核标准 以及厂内工作经验,编制分层审核作业指导文件 和审核表,并依据实际实施情况,定期进行更新。
分层审核管理制度
分层审核（LPA）管理制度1.目的:LPA分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统，通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性，2.适用范围：适用于由顾客和本公司确定的所有关键过程（生产工序)。
3.职责:3.1质量部负责组织相关部门制定并完善《LPA分层审核检查表》、《LPA防错验证审核表》。
3.2制造中心按照《LPA分层审核检查表》的要求进行LPA审核，并将发现的问题点进行汇总，并对部门、车间改善情况进行跟踪。
3.3质量部负责根据《LPA防错验证审核表》进行防错审核。
4.定义:LPA分层审核：分层过程审核（LPA）是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核，以验证过程符合性。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
5.工作程序：5.1计划制定：5.1.1成立审核工作小组，建立分层审核频率与结构。
5.1.2风险最高的区域应首先进行分层过程审核.5.2实施审核：5.2.1质量部组织相关部门制定《LPA分层审核检查表》，并为所有不符合确定反应计划。
5.2.2《LPA分层审核检查表》包括（但不限于）过程的所有要素，以确保：设备得到恰当地维修保养、防错方法有效、标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循。
5.2.3《LPA分层审核检查表》是一动态的检查表，制订《LPA分层审核检查表》时还要考虑以下的输入（不限于)：A、客户抱怨历史记录；B、过程稳定性：关键特性、CPK与量具 R&R；C、合格率、不良报告；D、过程流程图，控制计划、作业指导书、检验指导书；E、失效模式影响及后果分析中的高RPN值;F、操作者影响，如:新员工、技能待提高员工；G、防错/探测性；5.2.4频次：车间主任/组长:必须每天进行一次过程控制审核；部长/经理：必须每周进行一次过程控制审核；总经理/总监：（必要时）每月进行一次审核；5.2.5各岗位负责将操作者使用的各类指导书放置在易于得到的工位附近.5.2.6各车间负责将过程绩效指标展示在生产现场,并须经常更新，以反映当前质量信息.5.3监控和总结5.3.1现场进行的过程控制审核由制造中心各部长进行监控,在中心会议上进行总结.5.3.2质量部进行的防错审核由相关质量主管进行监控，在部门周会上进行总结。
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●分层审核
宁波贝尔达汽车零部件有限公司
分层审核管理规定
（LPA = Layered Process Audit）
编制：
审批：
日期：
受控状态（受控号）：
分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任
一、关于分层审核（LPA=Layered Process Audit）
1. 分层审核（LPA）的定义
是由公司各级员工定期、频繁地对现有制造过程及其变更进行的一种标准化的系统审核，以确认内部作业标准的执行情况及对相关整改措施的验证，实现较高水平的产品质量一次合格率。
分层过程审核（LPA）基于：多数制造业的产品质量问题是由于过程能力不足或者是未严格遵守过程作业指导所引起的。
分层过程审核（LPA）的实质是以P-D-C-A为导向的工艺过程审核，特别关注现有工艺的执行及针对性的改进措施的验证。
分层过程审核（LPA）是戴姆勒克莱斯勒和通用汽车首次提出并发展起来的过程审核方式，属于汽车行业的客户特殊要求。
2. 分层审核（LPA）的分类
2.1过程控制审核（PCA= Process Control Audits）：
针对现有制造过程及其变更，确认现场作业标准执行的符合性。
2.2防错防误验证审核(EMPVA= Error & Mistake Proofing Verification Audits)：
针对与过程控制和产品质量控制相关的整改措施的现场验证。
3. 分层审核（LPA）的对象
3.1仅限于按要求需要特别关注的确定的过程和过程步骤。
将该审核范围无限扩大至所有过程或过
程步骤是不合适的，因为这将严重影响审核效果并妨碍其深入应用。
3.2 适用于本公司各车间的生产过程。
4. 分层过程审核（LPA）的目的
4.1 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。
4.2通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
4.3通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；
4.4识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
4.5验证下一层次的分层过程审核是否被稳健地实施。
二、分层审核（LPA）的职责：
1. 由副总经理或总经理助理全面组织，成立各层审核团队并监督其执行效果。
2. 由各级审核组长主导执行。
3. 技术、质量和其他职能部门参与并支持分层审核的执行。
1.1总经理助理组织，体系专员负责编制。
1.2产品工程师、质量工程师、车间主任、车间班长必须参与；必要时，技术部经理、质量部经理应邀参与。
2. 分层过程审检查表必须以产品的实现流程为线索展开，应落实到具体的工序和加工工位。
3. 编制“分层过程审核检查表”，应
3.1 充分考虑9个方面的内容：即“人”、“机”、“料”、“法”、“环”、“测”、“投诉”、“防错”、“持续改进”。
3.2 “分层审核检查表”由3个部分组成：
A）工位问题，基本的检查项目，适用于所有工位。
B）质量关注点，依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C）生产系统问题，基本的检查项目，适用于所有工位。
4. 要求：
4.1必须针对较高的产品质量风险而展开，包括历史上的教训、安全、特殊特性（过程或产品）。
4.2必须借助于相关技术资料如DFMEA、PFMEA、CP及其他产品档案。
4.3必须在“分层审核检查表”中注明必须确认的高风险项目，包括但不限于：
A）量具的功能和校验的确认
B）堆放/包装技术
C）目视辅助工具是否在现场，内容是否正确
D）过程参数
E）作业指导书
F）产品标识
G）扭矩监控（如适用）
H）文件/记录的完整性（包括适当的质量文件）
I）顾客反馈
4.4对已批量投产的相同或类似的常规产品，可编制相同的“分层审核检查表”；但一旦有新产品试生产完毕，应立即重新评估的修订已增加必要的内容。
5. 所有“分层审核检查表”及其更改后的最新版本，其原稿应交总经办存档。
根据各级员工在分层审核中的行为，制订如下奖惩规定：
五、适用表格
1. 分层过程审核检查表
2. 现场失效情况处理记录
3. 工作联系单
4. 纠正/预防措施报告
5. 分层过程审核结果统计表
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