0708供方选择和评价管理程序
供方选择和评价控制程序
1．目的选择合格的供应商，并对其进行有效的动态管理，确保其所提供的产品能够持续满足本公司的品质、价格、交期、配合度及服务要求。
2．范围2.1 本程序适用于公司对供应商的开发、评估与管理。
2.2 凡为本公司提供原辅材料以及为本公司做外包加工/服务的供应商都属于本公司需要开发、评估以及管理的范围。
3．职责3.1 物控部、品管部和工艺技术部负责组织对供应商进行开发、评估与管理工作。
3.2 其他相关部门按照本程序的规定执行，必要时参与对供应商的评估与管理工作。
3.3 物控部长审核“合格供应商名单”，总经理批准后执行。
4.定义：超额运费：由于紧急情况而采用的运输方式的费用与按规定方式运输所需费用的差额。
5.程序5.1新供应商寻找时机5.1.1 采购依据研发、技术、业务、生产之需求，或为降低本公司成本，提高来料品质、交期及服务需时时进行新供应商的开发工作。
5.2 供应商分类根据材料性质重要性程度分类：✧A类--主要原材料类；✧B类--辅助材料类和委外加工商类；✧C类--包装材料类；✧D类-运输、服务、工程类等。
5.3 合格供方选择5.3.1 合格供方选择方式✧供方资料审查；✧样品试验；✧实地评鉴；✧客户指定；5.3.2 供方资料审查5.3.3 样品试验：依照《材料与工艺试验控制程序》实施。
5.3.4 实地评鉴⑴成立评鉴小组：由物控部、工艺技术部和品管部组成供方评鉴小组。
由品管部担当评鉴小组组长，具体负责供方稽核工作、小组分工、主持首末次会议和评鉴结果的总结。
⑵采购需提前一周通知供方审核事宜。
⑶供方评鉴小组，依据《内部审核程序》指导下完成供方评鉴，结果记录《供方评鉴表》。
⑷供方评鉴小组组长将审核发现不符合项整理成不符合报告，由采购FAX供方整改，整改期限要求10天内完成。
⑸供方评鉴小组关闭不符合项后评鉴工作完成。
5.3.5 同类原材料供应商至少选择2家（含）以上。
5.4 供应商供货实绩评价5.4.1 供应商评定等级分类根据供应商供货实绩，从品质、价格、配合度、交期四个方面综合评定供应商等级。
供方选择与评价控制程序(含表格)
供方选择与评价控制程序（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1、范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2、规范性引用文件《质量、环境、职业健康安全管理手册》《零部件委外加工管理办法》《采购价格审批监管制度》3、术语供方提供产品的组织或个人。
合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4、职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5、管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
5.1.2非新开发产品供方选择当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一，无备用供方时，采购部收集市场信息并发出并收回多家《供方调查表》，同样，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供方的选择、评定和控制程序
通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。
2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。
3.职责3.1 采购部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。
3.2 品管部负责对供方的供货质量进行验证。
3.3 技术部负责提供产品重要度分级，及配合采购部对供方进行评审。
4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1 由技术部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。
A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
4.1.2 由技术部根据产品的实际情况，制定“原物料清单”，并发放采购部及相关部门使用。
4.1.3采购部根据“原物料清单”选择、确定候选供方；候选供方至少应建立ISO9001:2008质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。
4.1.4 选择候选供方的优先顺序为：--- 首选顾客提供的供方；--- 其次在公司已有的合格供方中选择；--- 再次根据市场调查进行选择。
4.1.5由采购部与候选供方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司采购部提供“供方调查表”（包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。
4.2合格供方的确定4.2.1对“原物料清单”中的“关键件”（A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由采购部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。
评审内容包括：加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写“供方质量能力现场审核评定报告”。
供方选择评价和采购控制程序
供方选择评价和采购控制程序1、目的对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合要求。
2、范围适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。
3、术语重要物资：在生产中，用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资（即三元乙丙和热镀锌钢带）。
一般物资：对产成品的质量有影响的一类物资（氧化锌、硬脂酸、炭黑等辅料）。
辅助物资：除上述两类以外的所有物资（主要是包装物）。
4、职责4.1、供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制，负责编制采购计划、签订采购合同。
4.2、质检部负责编制原材料采购标准及检测标准，协助供销部做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。
4.3、质检部负责按原材料检验标准进行检验或验证。
5、工作程序5.1、供方的选择和评价5.1.1、供方的选择评价由供销部根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。
5.1.1.1、对重要物资供方的评价：A、对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查，由供销部发函或亲自派员进行调研。
B、对新提供重要物资的供方，如提供橡胶原材料、塑料颗粒的供方，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。
C、在初选合格的供方中，由供销部会同生产技术部、质检部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价，并填写《供方评定记录表》，同时收集必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，并列入《合格供方名录》。
5.1.1.2、对一般物资供方的评价：对于一般物资供方，应提供必要的质量证明文明，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
5.1.1.3、对辅助物资供方的评价：辅助购物采用市场择优采购方法，对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货验证合格后，交由质检部对其进行检验，并保存检验或验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
0708供方选择和评价管理程序
供方选择与评价管理流程1、目的：对供方进行评价和选择，以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。
2、适用范围：适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。
3、定义：3.1供方：提供产品的组织和个人。
4、职责：4.1采购部负责：4.1.1组织和协调常规产品新供方的选择与评价。
4.1.2建立供方备选信息库、合格供方价格库。
4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。
4.3品管部负责4.3.1建立并修订《合格供方名册》，负责《合格供方名册》的ERP录入；负责建立合格供方档案。
4.3.2供方质量保证能力的评价。
4.3.3新增供方的样品检测。
4.3.4质保协议的签定，建立供方质量档案。
4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。
4.5总经理负责物资采购协议书的审批。
5、程序5.1常规产品所需物料新供方的评价和选择5.1.1采购部根据新供方选择的方向，通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式，获取新供方的信息。
对供方信息进行收集整理，并建立《供方备选信息库》。
5.1.2采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作，对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。
采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划，根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案，报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。
5.1.3新增供方基本情况调查：a)对新开发供方的基本情况进行书面调查，了解供方基本情况：包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。
b)对新供方进行基本情况调查，一般采用传真/邮寄等形式，由新供方填制《供方基本情况调查表》，并附带加盖公章的企业各种证件复印件，采购部根据书面调查的情况，进行后续的评价工作。
5.1.4新供方的评价方法：根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：a)样品评价：采购部供方管理员要求供方提供样品，并出具《样品验证报告》，由采购部经理签字确认后，和样品一起交品管部进行检验。
供方评价与管理程序
供方评价与管理程序（ISO9001-2015/ISO45001-2018）1.0范围本程序适用于集团工程供方、物资供方、劳务供方的资质评审和供方管理。
2.0职责2.1公司“合格供方评审领导小级”负责评价和确定公司合格工程供方、物资供方和劳务供方。
2.2资源管理部负责组织供方评价工作，建立和发布合格供方名录，组织对合格供方进行考核和评价，建立、更新合格供方档案以及对合格劳务供方的考核，提供重新评价的依据。
2.3各公司各项目部负责对本项目的工程、物资、劳务供方的质量、安全、环境等相关信息的收集和日常监督管理。
2.4工程技术部负责供方安全资质审查。
3.0程序3.1管理流程供方评价和控制流程见图1。
开始获取供方的信息对供方实施评价建立、发布合格供方名录对合格供方管理对供方档案维护对供方日常监督对供方考核合格供方重新评价结束图1供方评价和控制流程图3.2获取供方的信息资源管理部对潜在的供方进行调研，通过网络、实地考察等方式或渠道收集有关的信息。
初选出信誉好的单位作为侯选合格供方，并将侯选合格供方的情况填入《供方资格审查表》。
★供方的信息包括（不限于）：1）企业概况：包括企业名称、企业性质、法人代表、主管单位、法定地址和生产经营场所、开户银行及帐号等。
2）企业规模：包括全员职工人数、各类专业技术职称人数、各类技工人数、各类专职人员（如质检、安监）人数；实际拥有并能进场作业的各种机具、检测设备及仪器；各种安全设施、安全防护用品和质保能力等。
3）企业资质：包括企业资质等级证书、企业法人、营业执照，当地建筑行业签发的进场施工（生产）许可证，劳动部门核发的安全生产资格证书，特种专业工种上岗证，专业生产（施工）许可证、质量体系认证证书等。
4）企业业绩：近年来承担过的主要工程的质量、安全情况和产品供货情况，包括工程规模、造价、施工质量、在建筑业上取得的成果、信誉和奖惩记录和产品的价格、进度或交货期限、履约能力等。
5）企业财务状况：近三年来的财务状况报表和各类技术经济指标完成情况、银行信誉等级证书等。
供应商选择评定和日常管理程序
供应商选择(xuǎnzé)评定和日常管理程序1.0 目的(mùdì)通过对元器件、材料(cáiliào)的供方进行选择、评定和日常管理，确保产品所需要的元器件符合规定的质量要求。
2.0 适用范围本程序(chéngxù)适用于元器件和材料的供方管理。
3.0 职责(zhízé)3.1采购部门负责对因无法适应供货进度要求及质量信誉差的元器件供方提出重新认定意见,并负责对货源短缺或发现质优价廉的元器件向公司推荐或提出扩点新供方申请。
3.2部品部负责根据元器件和材料的技术标准，对关键件的安全及电磁兼容等质量指标进行来料检测。
3.3质量部门负责元器件上线全过程质量跟踪，并负责相关试验。
3.4工程部产品设计师负责给出安全、电磁兼容关键件的明细表，并编制元器件的技术标准，对新品中元器件进行技术参数确认。
3.5工程部负责对扩点供方元器件的技术参数进行确认，并收集存档有关供方的资料。
4.0程序4.1 设计师开发新品如因技术指标需要，特需新的元器件和材料，先由设计师给出技术指标要求给采购部门寻求供方，经设计师对寻求供方的样品及技术规格书进行确认，并做相关。
如供方为新的，需填写《供方资料登记》及按资料登记表的要求提供体系认证、产品认证等相关资料送采购工程部登记存档。
4.2 部品部严格(yángé)按其关键件的参数指标要求进行每批来料检验。
4.3 工程部严格按其元器件的参数指标(zhǐbiāo)要求进行新供方的扩点确认。
4.4.3 扩点流程(liúchéng)说明a、经主管经理(jīnglǐ)批准后，工程部即可进行样品摸底试验，并出具《元器件摸底试验报告》；b、摸底试用合格，工程部出具《元、器、部件批试用通知单》安排上线小批试用200套、中批试用量为2000套、质量部门(bùmén)和工程部跟踪全过程并出示《批量试用报告》由工程部经理批准。
供方选择和评定控制程序
供方选择和评定控制程序1目的规定供方的开发、选择、评定准则及合格供方管理和控制要求，确保供方具有满足提供产品质量要求的能力，为公司提供符合要求的产品。
2适用范围适用于向本公司提供影响产品质量的原材料、外购配套件、外协件、辅料及服务项目等供方评定。
3职责3.1物资供应部是本程序的管理部门，负责原材料及辅料供方、外协外包方的选择与评价。
3.1.1物资供应部部长a.负责供方及外协、外包方的选择、评价、控制和监督工作；b.负责组织相关部门对合格供方及外协、外包方进行评定；c.负责建立合格供方及合格外协、外包方的档案。
3.2技术部部长3.2.1.负责提供采购原、辅材料及外协产品的技术文件及资料；3.2.2.安全环保质量部部长a.负责原、辅材料和外协产品的检验或验证；b.负责原材料化验的委外检测；c.负责合格供方及外协外包方资格审批；d.负责合格供方及外协外包方名录下发的批准。
e.负责对物资供应部及相关方的安全、环境、职业健康进行督察，对已识别的危险源进行监督防护，协助物资供应部对潜在危险源进行识别。
4工作程序4.1采购产品分类4.1.1根据采购产品的价值、批量大小和对公司最终产品特性的影响程度，将其分为A、B、C三类，以便选择适宜的供方评定的方式：a.A类产品：构成本公司产品最主要的部分，可直接影响本公司最终产品质量的原材料及外协、外购产品。
如各种钢材等原材料，生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等的外协产品，以及各种标准件、柴油机、轮胎、轮辋、变速箱、油缸、减震器、法兰等外购配套件；b.B类产品：构成本公司产品的主要部分，可影响本公司最终产品质量的物资。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、前处理药剂、发黑剂、除锈剂、润滑脂、柴油、液压油等辅料；c.C类产品：对本公司产品质量有一定影响或间接影响的物资。
如氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等辅料。
4.1.2委外检测与培训项目包括的范围：a.计量器具的检定（校准）、理化检验/试验、无损检测；b.教育培训。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供方评价与选择控制程序
实
施：件 供方评价与选择控制程序
文件编号： GZYL/QP － 12 － 02 页码/页次： 3/4
版次/修改：
5.3.6.2评定等级 5.3.6.2.1 生管部采购科负责组织对供应商业绩（或质量能力）进行评价并形成《供应商月 度评价表》 ，其评分结果作为供应商供货资质和供货份额的主要依据，供方评定共分A、B、C、 D四级,具体如下: A级（优良） ：供应商综合能力评分90-100分 B级（良好） ：供应商综合能力评分80-89分 C级（及格） ：供应商综合能力评分70-79分 D级（不及格） ：供应商综合能力评分70分以下 5.3.6.3 若供应商的供应绩效连续三个月被评为 D 级或发生重大品质异常时，由生管部采购科 组织工程部、品质部等，对其进行现场监察，并填写《供应商现场调查评价报告》 。针对供 应商的重要程度，生管部应制定年度工厂评审计划，组织工程部、品质部等进行现场评审， 每年至少一次， 并填写 《供应商现场调查评价报告》 经监察评审不合格或有待改进的供应商， 应按《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》的规定处理，若纠正后，仍未定达到要 求时，报总经理助理批准后，取消供应商资格。 5.3.6.4必要时由生管部采购科组织品质部、工程部及相应供方召开“供方质量会议” ，总结供 方的供货业绩，表彰先进，促进落后，并用ISO9001：2000质量体系要求的条款引导供方提 高质量能力。 5.3.7 外协加工供方控制 对外协加工（如外协调质）的供方控制，也应执行上述条款规定。 5.3.8 对服务供方的控制 5.3.8.1 为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对 国家授权的检测、认证机构，可不再做服务质量评价。 5.3.8.2生管部采购科负责管理和保存供方评价和选择过程的所有记录，品质部负责管理和保 存进料检验报告和供方质量证明书。 5.4 测量、分析和改进 5.4.1 通过对供方监视和定期评价，分析供方能力和业绩表现，促进供方持续改进。 5.4.2 通过内审，对供方评价和选择控制程序进行测量和分析，必要时采取纠正/预防措施，确 保供方评价与选择过程的符合性、适宜性、有效性。 6.0 输出 6.1 《供应商调查表》(适用于服务供应商) 6.2 《供应商调查表》 （适用于生产物品、外委加工供应商） 6.3 《供应商（自我）现场评审表》 6.4 《供应商（自我）现场评审结果报告书》 6.5 《合格供应商名单》 6.6 《供应商月度评价表》 6.7 《月度物品品质状况》
供方选择和评价控制程序
供方选择和评价控制程序受控状态：文件编号：修订状态： A0分发号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：会签与修订页：1 目的为了明确供方选择与评价的原则，规范供方选择与评价的工作流程，确保供方能够持续稳定地提供符合公司要求的产品和服务，制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司对外购、外协产品（过程）和服务的供方选择评价及年度复评的控制管理。
3 职责3.1 采购部负责组织寻找新供应商，提供拟开发供应商的资料并参加供应商现场审核。
3.2 采购部负责对供应商资质文件和相关资料进行审查，组织相关人员（采购、制造、技术、质量等部门人员）对供应商质量管理体系进行现场审核，编制合格供方名录，组织供应商的年度复评，负责建立并管理供方档案。
3.3 质量部负责对供应商提供的样品、小批试制品、批量产品进行检验和检测，并提供相应检验报告。
3.4 总经理负责对合格供应商的批准。
4 工作程序4.1 供应商的选择原则拟选择的供应商应具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及税务登记证，具备固定的场所、设备、设施，具有良好的信誉和资信状况，并满足下列要求：4.1.1 具有与所供产品相适应的质量保证能力，优先选择通过第三方质量管理体系认证或产品认证的供应商。
4.1.2 所供产品满足相关标准、技术条件（或协议）或采购合同的要求。
4.1.3 具备稳定及时供货的能力。
4.1.4 价格合理，服务良好。
4.1.5 具备良好的信誉和资信状况。
4.2 供应商分类评价原则4.2.1按照采购或外协产品（服务）对最终产品质量的影响程度，将其分为以下四类（具体详见附录物料/服务分类清单）：A类：构成最终产品的主要部位或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资，如缸筒、锻件、铸件、密封件、缓冲相关、电镀外协加工、热处理外协加工等。
B类：构成最终产品的次要部位或非关键部分，对最终产品的质量有较大影响的物资，如标准件、气管、油漆、阀、接头、板材、机加工外协以及焊接小附件、刀具、量具、滤材、模具和工装夹具等。
供应商选择和评价程序
供应商选择和评价程序供应商选择和评价程序是企业在采购过程中用来确保获取高质量产品或服务的重要工具。
一个有效的供应商选择和评价程序可以帮助企业降低采购风险，提高采购效率，获得合理的价格，确保供应链的稳定性。
以下是一个常见的供应商选择和评价程序的概述：1.需求分析：企业首先需要明确采购的具体需求以及要求的产品或服务的特点。
这包括确定采购数量、质量、交货时间等方面的要求。
2.供应商：企业可以通过多种渠道潜在的供应商，包括在线市场、贸易展览会、业内网络等。
此外，企业还可以向现有的业务伙伴和专业组织索取推荐。
3.供应商初审：企业对潜在的供应商进行初步的筛选，根据其公司规模、信誉度、技术实力等方面的评估来确定是否继续考虑。
4.标书邀请：企业向经过初审的供应商发出正式的邀请函，要求他们提交详细的报价和技术方案。
5.审查标书：企业对供应商提交的标书进行严格审查，评估其对需求的理解、技术方案的可行性、报价的合理性等。
6.样品评估：对于一些关键的产品，企业可以要求供应商提供样品，以进行质量和性能的评估。
7.供应商评估：企业根据供应商的综合能力、供货可靠性、供应链管理能力等方面进行综合评估，制定供应商评分体系。
8.谈判和合同签订：企业与供应商进行谈判，商讨报价、交货期等具体细节，并最终签订合同。
9.供应商绩效评估：企业在合同执行过程中对供应商的绩效进行定期评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
10.持续改进：企业需要根据供应商的绩效评估结果，及时反馈意见和建议，与供应商共同推动供应链的持续改进。
通过上述的供应商选择和评价程序，企业可以确保选择到符合要求的供应商，并建立起稳定可靠的供应链关系。
这将有助于提高企业的采购效率，降低采购风险，同时也能提供更好的产品或服务给客户，提升企业的竞争力。
因此，企业应该重视建立一个科学有效的供应商选择和评价程序，并不断优化改进，以适应市场的变化和企业的需求。
供方选择、评价与管理控制程序
供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。
本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义3.1本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。
3.2供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。
3.3服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。
其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。
目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。
4职责4.1不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。
4.2总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。
4.3各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。
4.4管理者代表负责对合格供方资格的审核。
4.5公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。
4.6各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。
4.7各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。
4.8直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。
4.9公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。
供方选择、评价与管理控制程序
供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。
本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。
供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。
服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。
其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。
目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。
4职责不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。
总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。
各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。
管理者代表负责对合格供方资格的审核。
公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。
各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。
各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。
直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。
公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。
供方选择和评价控制程序
1.目的对供方的选择和评价进行控制，确保供方按期、按量提供合格的产品2.适用范围适用于对为本公司提供原料、辅料的供方的控制。
3.引用文件及术语3.1引用文件产品的监视和测量控制程序3.2引用术语供方：提供产品的组织或个人4.职责权限4.1采购部门负责收集供方的资料，负责对供方进行评价和选择，负责对供方进行业绩评估。
4.2分管领导负责对合格供方的批准。
5.工作程序5.1采购物资的分类5.1.1采购价值大或直接影响最终产品的质量，对人身产生安全危害的物资为重要物资。
其余采购物资为一般物资。
5.1.2公司采购物资的分类见附录1《采购物资分类表》5.2潜在供方的开发采购部门应针对性所采购的物资，主动开发并收集具有合作潜力的供方，收集供方的相关资料，并记录于《供方资料卡》内（原料奶的供方开发由奶源部进行）。
收集的方式可为电话、网络、展销会等途径。
5.3供方的选择和评价5.3.1 对供应原料奶的（）供方，由奶源部人员和化验员到奶源供方处进行实地调查，记录于“供方实况调查表”，并根据调查的情况对供方做出总体的评价，合格者列入《合格供方名单》。
实地调查的内容包括：对零散的奶源供方，两次合格者可列入《合格供方名单》。
5.3.2对第一次供应重要物资（如消毒剂、内包材料等）的供方，按下列程序执行a)索要其营业执照、卫生许可证，必要时进行实地调查，填写“供方实况调查表”。
采购部门根据反收集的资料进行评估，并初步确定供方。
b)采购科要求供方提供适量的样品。
质检人员对样品进行检验，必要时生产部门对样品进行试用，填写《供方评价报告》相关栏目，及时反馈给采购部门，合格者列入《合格供方名单》。
不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。
5.3.3 研发室根据产品开发和工艺调整的要求，可指定供方，经分管副总批准后传递到采购科，采购科在采购该种物资时应选择研发室指定的供方。
但研发室必须保留指定该供方的参考依据。
5.3.4 对唯一供方，采购部门在采购时只能选择该供方。
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制, 确保各类供方满足公司生产经营工作的需要, 并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务, 特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方: 是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组: 是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门, 同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总, 建立《供方库》, 对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工, 该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门, 负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方: 即向公司提供有形产品的供方。
如: 主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方: 即向公司提供服务的供方。
如: 监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购, 也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门, 在供方管理方面的职责是:⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集, 建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作, 并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录, 及相关责任部门的推荐, 初步确定邀标入围单位, 为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录, 为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
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供方选择与评价管理流程
1、目的：
对供方进行评价和选择，以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。
2、适用范围：
适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。
3、定义：
3.1供方：提供产品的组织和个人。
4、职责：
4.1采购部负责：
4.1.1组织和协调常规产品新供方的选择与评价。
4.1.2建立供方备选信息库、合格供方价格库。
4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。
4.3品管部负责
4.3.1建立并修订《合格供方名册》，负责《合格供方名册》的ERP录入；负责建立合格供方档案。
4.3.2供方质量保证能力的评价。
4.3.3新增供方的样品检测。
4.3.4质保协议的签定，建立供方质量档案。
4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。
4.5总经理负责物资采购协议书的审批。
5、程序
5.1常规产品所需物料新供方的评价和选择
5.1.1采购部根据新供方选择的方向，通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式，获取新供方的信息。
对供方信息进行收集整理，并建立《供方备选信息库》。
5.1.2采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作，对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。
采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划，根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案，报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。
5.1.3新增供方基本情况调查：
a)对新开发供方的基本情况进行书面调查，了解供方基本情况：包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。
b)对新供方进行基本情况调查，一般采用传真/邮寄等形式，由新供方填制《供方基本情况调查表》，并附带加盖公章的企业各种证件复印件，采购部根据书面调查的情况，进行后续的评价工作。
5.1.4新供方的评价方法：根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：
a)样品评价：采购部供方管理员要求供方提供样品，并出具《样品验证报告》，由采购部经理签字确认后，和样品一起交品管部进行检验。
质检员根据相应检验规范对样品进行检测并在《样品验证报告》上说明检测情况。
对于品管部无检测能力的样品,由品管部委托项目负责人、实验中心，或者公司以外有检测能力的
单位对样品进行检测,并填写《样品验证报告》。
《样品验证报告》由品管部经理审核，技术经理批准。
b)供方能力现场评价：对于重要物资，在有条件的情况下，采购部应组织品管部、技术部等部门的专业人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、生产能力、检测手段、生产现场管理、人员结构、质量管理体系等情况进行现场评价。
评价结论记录在《供方现场评价报告》中，并由参加人员签字认可。
重要物资包括：压缩机、电控、水泵、电机、风机、储液器、分离器、四通阀、膨胀阀、电磁阀、各种换热器、铜管等。
物资划分见《部品部件的质量等级划分规定》
c)重要物资、外包过程的新供方选择评价一般使用以上两种方法。
一般物资新供方的选择评价只需使用
5.1.4中的a方法。
5.1.5根据新供方选择与评价的情况，采购部填写《合格供方审批表》，说明供方选择的情况,附相关评价资料经采购部经理审核、品管部确认后报总经理最终批准。
完成审批的新供方由品管部加入《合格供方名册》，同时录入 ERP 系统。
采购部只能在合格供方名册中的供应商进行选择供货，非合格供应商供货，品管部有权拒绝检验和入厂，财审部不予支付货款。
5.1.6对于通过以上评价流程的供方，采购部首先进行小批采购，经品管部检测合格、生产车间试用无问题后，采购部可进行正常采购。
5.1.7已列入《合格供方名册》的供方需增加供货新品种时，若产品工艺、加工条件和原配套产品相近时，可以只进行样品测试5.1.4中的a样品评价法，评价合格的，在该供方的供货范围内增加该产品。
5.2设计开发过程中新产品供方的选择论证：
5.2.1技术部负责编制《设计标准采购资料》。
5.2.2技术部在新产品开发过程中原则上采用《设计标准采购资料》所规定的供方，确实没有的由技术部提出书面申请，报技术经理批准后方可选择新供方。
5.2.3技术部进行的新品供方选择也参照正常产品的选择流程，由技术工程师或者项目负责人主持，进行基本情况调查和样品验证，具体执行5.1.3及5.1.4。
5.2.4根据新供方选择与评价的情况，技术部填写《合格供方审批表》，说明供方选择的情况,附相关评价资料经技术部长审核、品管部确认后交报总经理最终批准。
5.2.5以上新供方选择流程完成后，技术部将有关供方选择的资料移交品管部，包括《基本情况调查表》、《样品验证报告》、《现场评价报告》、《合格供方审批表》等。
品管部体系管理员将该供方加入《合格供方名册》。
技术部移交新产品的新供方时，要求新物资的新供方至少应在3家以上。
5.3采购协议的签订：
5.3.1对已列入《合格供方名册》的供方，采购部经理组织签订合作协议，包括《质量保证协议》和《采购合作协议书》。
5.3.2《采购合作协议》的内容包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供方的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系的要求以及相应的《供货技术规格书》等内容。
《质量保证协议》对
合格供方所供产品的质量要求、检验规范、质量责任进行规定。
5.3.3《采购合作协议》由采购部部门经理签字确认，由总经理批准。
《质量保证协议》由品管部经理批准。
协议书由双方加盖合同专用章生效。
5.3.4签订生效的《采购合作协议》和《质量保证协议》，正本送交财审部保存，采购部保留复印件。
5.3.5采购部负责建立并保存合格供方档案，其中包括
●《供方基本情况调查表》《样品验证报告》《合格供方审批表》、《供方现场评价报告》、《采购合作协议》、《质量保证协议》等供方选择流程表格。
●供方资质证件及样本：可包括营业执照、法人登记证、税务登记证、3C认证、ISO认证等相关基本资料的复印件。
5.4合格供方的控制：
5.4.1需要时，采购部提出，组织品管部、采购部、技术部等部门不定期对合格供方进行现场评价，了解其经营管理情况，并提出质量改进要求，以促进公司采购渠道的健康发展和运行。
5.4.2合格供方在供货过程中，出现质量问题时，品管部依据双方签订之《质量保证协议》对供方执行罚款，罚款单一式三份，一份品管部留存，一份交财审部，一份交采购部传真供方确认。
5.4.3采购部根据品管部出具的质量罚款单，或者供方延期交货情况，向供方发出《供货质量异常反馈单》，执行罚款。
《供货质量异常反馈单》须经供方签字盖章认可，一周内无回复的视为默认。
采购部将经对方确认的《供货质量异常反馈单》送交财审部实施罚款。
5.4.4对供方的制裁措施：对于供货质量连续三批不合格（包括在生产过程中发现的不合格）或连续三批延期到货且服务质量（配合度）不佳的供方，品管部取消其合格供方资格，根据签订协议罚款，或者通知财审部暂时停止支付货款。
采购部应减少订单或暂停采购。
5.4.5重大事故否决制：合格供方在供货过程中，如果出现以下情况，采购部立即停止采购其产品，并追究其责任。
●重大质量事故一票否决制。
重大质量事故是指供方所供产品存在B级及以上质量缺陷，给我公司造成重大损失的。
●价格明显高于同期市场价。
●配合不好，处理问题态度不积极，对生产和售后服务造成延误，影响客户满意度。
5.4.6采购部根据供方的产品质量、服务、交期和价格周期情况，对合格供方不断进行优化。
5.4.7在合格供方的不断优化过程中，确保每种物资至少有3家供方，以保证公司采购渠道的畅通。
5.4.8根据供方优化选择的结果，品管部每月5号前对《合格供方名册》进行修订，增加新选择的供方，剔除不合格的供方。
5.5合格供方的考核
5.5.1品管部每个季度对合格供方进行评价考核一次，季度评价由品管部主持，技术部、财审部、制造部、销售公司、进出口公司等部门协助。
具体见《合格供方评价作业指导书》。
5.5.2对于暂停采购的供方，如继续供货，必须按5.1.4 a+b条款程序重新进行评价。
5.6一次性物资的供方管理
5.6.1对于一次性采购的物资，由需求部门填写《请购单》并书面提出明确的采购要求，经部门经理签字（1000元以上采购需总经理批准）后转采购部。
5.6.2采购部联系适合的供方，并与之签订一次性采购合同，经财审部审核后执行（金额2000元以上的需报总经理批准）；并将生效的合同移交财审部，同时组织采购。
5.6.3当同类物资采购一年超过三次，则由采购部按照正常的供方选择和评价进行组织。