18外部供方管理程序
外部供方控制程序(含记录)
外部供方控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：对我司外部供方进行有效性管理。
2.0范围：所有提供给我司的原材料，辅料供应商，不包含办公用具等服务性供应商。
3.0权责：3.1采购部：外部供方寻找，初审，评审，评核。
3.2工程部：外部供方样品承认，评审。
3.3品质管理：外部供方品质/环保的确认，评审，评核。
3.4仓库：外部供方送货标识，堆码，包装的核实与反映。
4.0定义：无5.0作业内容：5.1外部供方的开发与评鉴：5.1.1供货商开发:(流程图一)。
由采购单位收集有能力承制本公司物料、、设备之供货商，经查询初步认可者，需填写<供应商基本资料表>；5.1.2供货商资格审查序号产品类别预审方式定期评审1 原物料样品/体系评估需要2 辅助材料样品不需要a,企业法人营业执照b.具有相应的产品检验规范和产品检验标准c.具有环保产品的检测设备或提供环保产品的检测报告。
5.1.3样品确认a)采购收到供货商的基本资料及相关产品技术资料后，通知供货商送样，送样时供货商需将样品的产品技术资料等一同提交，工程对产品技术资料进行验证，如验证不合格不得进入下一步样品评估；b)工程对新材料验证合格后由填写<样品评估表>连同样品及相关资料副总经理批准。
C)如试验/验证合格，则视需要进行体系评估；若试验/验证不合格，采购可要求准供货商再次送样，若连续三次送样均不合格，则取消其准供货商资格。
5.1.4体系评估：a)已通过ISO9001或TS16949品质体系认证之供货商，可免予实地体系评估，采购负责保存其认证证书复印件，未通过的，应要求供货商建立并通过相关质量体系。
b)采购根据供货商所在位置远近联络评估事项，对供货商进行实地评估或书面评估;c)实地评估由评估小组到供货商现场依照<供应商评价表>进行审查、判定；d)书面评估：供货商依据公司提供的<供应商评价表>进行自评并提供相应的评估依据，评估小组依据供货商提供的资料进行书面评估；e)评估小组组成：本公司评估小组由采购部、品质部、工程部组成f)经样品检验及评鉴均合格之供货商由采购负责登录于<合格供应商一览表>中．5.1.5材料试产书面和现场评审合格后还需对其提供的产品进行试验或鉴定。
采购和外部供方管理程序
采购和外部供方管理程序简介采购和外部供方管理程序是一套规范和管理企业采购和外部供方的流程和程序。
它包括了采购流程、供方评估、合同管理和供方绩效评估等方面的内容。
该程序的目的是确保采购活动能够高效、合规地进行，并保证外部供方的质量和绩效。
采购流程采购流程是企业采购活动的核心流程，包括采购需求确认、供应商选择、报价和合同签订等环节。
在采购流程中，应该遵循以下步骤：1.采购需求确认：根据企业的需求，确定采购的具体物品或服务。
2.供应商选择：通过供应商调研和筛选，选择合适的供应商进行报价。
3.报价比较：将不同供应商的报价进行比较，选择最优的报价。
4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权责和交货期限等细节。
以上步骤应按照一定的程序和规范进行，确保采购的合规性和效率。
供方评估供方评估是对外部供方进行综合评估和审核的过程，旨在确定和筛选出可靠的供应商，并建立长期合作的关系。
一个完整的供方评估应包括以下方面：1.资质评估：评估供应商的企业背景、注册资金、生产能力等方面的情况，确保供应商具备合法经营和足够的能力。
2.产品评估：评估供应商的产品质量、技术水平和生产过程等方面的情况，确保供应商生产的产品符合企业的要求。
3.供货能力评估：评估供应商的供货能力和交货时间等方面的情况，确保供应商能够按时供货。
4.绩效评估：对已合作的供应商进行绩效评估，评估供应商的交货质量、服务水平和合作态度等方面的情况。
供方评估的结果将直接影响到供应商的选择和长期合作的决策。
合同管理合同管理是指尽可能规范和管理采购合同的签订、履行和变更等过程。
合同管理的目的是维护双方的权益，减少合同风险。
一个有效的合同管理应包括以下内容：1.合同签订：明确双方的权责和交货期限等细节，并签订正式的采购合同。
2.履行监督：监督供应商按照合同的要求进行交货和履行相关义务。
3.变更管理：处理采购合同变更申请，并根据情况进行合理的变更。
4.终止管理：处理采购合同的终止事宜，并对双方的权益进行合理的处理。
外部供方管理程序
1 目的为了加强外部供方的管理，明确对外部供方资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保外部供方活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与外部供方共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。
2 范围本程序适用于与公司有业务往来的外部供方。
3 定义外部供方：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。
4 职责工程部：负责本程序的制定、修订和解释，负责对外部供方资质的确认。
安全部：对外部供方的安全施工方面的管理。
安全专员：负责对外部供方实施作业前现场培训作业过程监督、参加外部供方的选择和安全业绩评估。
5 作业流程5.1潜在外部供方选择5.1.1工程部对外部供方施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。
5.1.2安全专员参与对外部供方安全管理方面预审工作。
5.1.3 外部供方预审查项目包括但不限于如下方面：外部供方的资质证书、外部供方安全管理机构、管理制度和保证体系；外部供方以往安全业绩和表现。
5.1.4 由工程部负责组织，安全专员参与对外部供方进行审查。
并由外部供方提供下列资料：①、外部供方的资信资料(《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、外部供方的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准)、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。
b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。
5.2 外部供方的选择5.2.1 工程部在确定了工程项目及风险后，在合格外部供方中挑选的两家以上候选外部供方，进行招投标。
土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。
在其招标通知书中对外部供方提出以下安全要求：①、安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员；②、安全管理制度及保证体系；③、施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平；④、特种作业人员的培训、取证情况：⑤、施工作业人员的劳动保护用品配备情况：⑥、遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺；⑦、针对工程项目风险所采取的安全管理措施(包括应急处理预案)：⑧、需本公司提供的施工条件和安全措施。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
计量外部供方管理程序
4.3供方的监视
4.3.1外购的测量设备按《测量设备管理程序》的规定验收。
4.3.2新投入使用的测量设备，使用部门负责质量跟踪，及时将信息反馈到品质部，并上报设备部。
4.3.3如对外来检定/校准服务商所使用的计量标准、准确度等级、测量方法、检测人员资格有怀疑，品质部应及时查询，并做好记录。
4.3.4对于贵重、精密、系统复杂的测量设备，各使用部门对外来检定/校准的服务商服务人员的操作情况进行观察，出现问题及时报告品质部，并记录其服务质量情况，以免因操作不当，影响测量设备的计量特性。
4.3.5品质部应检查外部实验室签发的证书/报告和其他数据资料是否齐全、完整、准确可靠、确认间隔是否合理，有无单位负责人签字并物资（测量设备、测量配件、材料）的供应商或生产厂家；
b．依法对测量设备进行检定/校准的外部实验室（包括法定计量检定机构）；
c．经国家认证认可对外开展检定/测试的外部实验室；
d．其他外部供方。
4.2外部供方的评价和选择
4.2.1品质部选择和评价测量设备供应商的供货能力，选择和评价外部实验室的检测/校准能力。
6.1计量合格供方名录
4.2.2.2检定、校准、检测或维修的外来服务供方：检定单位必须有计量授权证书；外部校准或检测实验室必须具有ISO/IEC17025实验室认可证书；维修单位必须具有相应的计量器具维修资质。以上证书必须在有效期内。
4.2.3评价和选择
4.2.3.1品质部组织各部门对测量设备供应商和检定、校准或检验服务方的评价和选择。
4.4外部供方的管理
4.4.1品质部每年组织各部门对外部供方进行至少一次综合评定，更新合格外部供方名录，报品质部主任审批后交品质部门。
顾客或外部供方财产控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。
3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。
质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。
5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。
5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。
如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。
5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。
5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。
5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。
5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。
当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。
顾客或外部供方财产管理程序
顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。
明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。
5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。
如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。
ISO45001：2018相关方管理承包方管理外包方管理程序
外包方。
3、职责 3.1 采购部负责对本部门各类采购物品的供应商提出质量、环境、职业健康安全影响要求和施加质 量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.2 制造物流科负责对运输、货运方及产品包装承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加 质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.3 维修部负责对维修承包方及外加工承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环 境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.4 环境安全部负责对污水处理、消防安全及固体废弃物处置单位等外承包方提出质量、环境、职 业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.5 人事行政部负责对后勤承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望； 3.6 销售物流负责对顾客提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影 响，并收集其需求和期望； 3.7 品质保证部负责对品质相关方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
改版 No. 8
相关方管理标准
修订 批准
5／5 2020 年 02 月 15 日
管理者代表
（4） 外来车辆在厂区内严禁鸣笛、排放油污、超速行驶（厂区内限速 20KM/H）。 （5） 外来人员和访客必须配备与其活动相适应的劳动防护用品。 4.5 相关方需求和期望的管理： 4.5.1 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织的工作人员、供应商、银行、工会、合伙人、竞 争对手或社会团体、周边组织或社区、第三方服务机构等。 4.5.2 环境安全部负责组织对相关方在环境、职业健康安全、能源管理方面的要求或期望进行识 别与评审，品质保证部负责组织对相关方在质量管理体系方面的要求或期望进行识别与评审， 人事行政部负责对相关方在信息安全方面的要求或期望进行识别与评审，提出应对的措施，并 将识别结果登记在《相关方需求和期望一览表》上。并且识别这些需求或期望中哪些是或可能 成为法律法规要求或其他要求。 4.5.3 针对相关方的需求和期望，识别出的风险和机遇，按照《风险和机遇管理标准》执行。 4.5.3 各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知环境安全部，由环境安全部对《相关 方需求和期望一览表》进行修订。 4.5.4 通常情况下，每年至少对《相关方需求和期望一览表》进行一次全面的识别与评审。
外部供方管理程序!
外部供方管理程序1、目的为了确保为本公司测量管理体系提供外购产品和外来服务的供方符合规定的要求，通过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为本公司提供的产品和服务能满足本公司测量管理体系规定的要求。
2、适用范围本程序适用于公司外购测量设备和外来检测服务的管理。
3、职责3.1技术部和采购部负责测量设备供方和外协检测机构的选择、确定。
技术部负责对供方产品进行验证，对外来检测服务进行评价。
3.2各单位负责向技术部反馈外购测量设备及外协检测的质量信息。
3.3技术部统一对外委测量设备送检及联系工作。
4、外部供方管理过程要求4.1过程的输入是：测量管理体系对外部供方的需求，包括外购测量设备的需求、外送检定/校准需求和外委测量需求。
4.2过程的输出是：满足要求的合格测量设备供方和合格外来服务供方。
4.3过程的活动有：识别外部供方需求；建立外部供方名录和档案；合格供方评审；实施采购和外来服务；采购外来服务质量验证；对合格供方动态管理。
5、控制程序5.1外部供方的范围5.1.1提供测量设备的供应商；5.1.2委托或依法对测量设备进行校准或检定的外部实验室（含政府建立的法定计量检定机构）；5.1.3委托或分包开展测试或检验任务的外部实验室。
5.1.4其它外部供应商和服务单位。
5.2外部供方的确定5.3.1采购部、技术部对外购产品和外来服务的外部供方进行评价，确定外部合格供方名录。
5.2.2采购部根据技术部提供的外购产品合格供方名录，建立在用测量设备外部供方档案。
根据外购产品供方提供的资料，汇总形成公司测量设备外部供方登记档案。
按照各类测量设备的数量、设备价格和准确度等级，划分为不同种类的测量设备，以控制测量设备的重要供应商，包括测量设备的制造商、经销商、进口商。
最后形成公司测量设备外部供方名单，报总经理批准后作为测量设备采购的的依据。
5.3外部供方的评价5.3.1评价内容a）对供方质量管理体系进行评价；b）资格评价；C）供应产品或服务质量的评价；d）其它有效评价。
外部供方(含外包外协)管理制度
外部供方(含外包外协)管理制度QP/HT-C8.4-2018外部供方（含外包外协）管理制度编制：审核：批准：会签：（采购部）（生产部）（质量部）（技术部）XXX****年**月**日发布****年**月**日实施1目的通过对外部提供的过程、产品和服务的控制，确保所采购及外协（外包）的过程、产品和服务符合规定和要求。
2范围适用于产品的采购及外协（外包）的过程、产品和服务的采购、验收、控制。
3职责3.1采购部负责原材料和外购件采购。
3.2生产部负责外包和外协件采购。
3.3技术部制订外部提供的过程、产品和服务的验证准则或与供方签订技术协议。
3.4质量部组织采购部、生产部、技术部等部门对供方进行调查评定，并按采购的验证准则或技术协议对外部提供的过程、产品和服务进行验证。
4程序4.1采购产品分类、评价准则及资质要求4.1.1采购产品按照其不同的用途和对后续产品质量的影响程度，分为如下三类：A类产品(关键)：对成品质量和使用性能有较大影响，价格较高，用于产品制造，对最终产品的关键、重要特性产生直接影响；如：液压系统、绞车系统、电气系统、密封胶条、胶水、油漆、有强度等级要求的紧固件等。
评价准则及资质要求：1）质量管理体系认证证书；2）属强检产品范围的，应有规定的资质证书；3）采购产品应在其质量管理系统覆盖范围；4）采购产品应在其营业执照的经营范围。
B类产品（重要）：对制品质量和使用性能有一定程度影响，用于产品制造，对最终产品的功能、性能产生直接影响；如：原材料（黑色金属和有色金属、外协产品等）。
评价准则及资质要求：1）质量管理体系认证证书；2）采购产品应在其质量管理体系覆盖范围；3）采购产品应在其营业执照的经营范围。
C类产品（一般）：对成品质量和使用性能影响不大，价格较便宜；对最终产品功能、性能影响不大或无直接影响，以及生产和检验用辅助材料等，如：五金件、普通紧固件等。
评价准则及资质要求：采购产品应在其营业执照的经营范围，并能提供规范的产品合格证明文件。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
顾客和外部供方财产管理程序
程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1.目的 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。
2.范围 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。
3.术语/定义 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图 ................................................................................................................ 错误！未定义书签。
7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。
2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。
3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。
外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。
4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。
外部供方管理程序(含表格)
外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。
3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。
3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。
3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。
5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。
5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。
适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。
必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。
5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。
5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。
5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。
外部供方控制程序(含表格)
外部供方控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的规范外部供方（供应商和委外加工商等）开发管理及采购和外发作业流程，确保能开发在品质、价格和交货能力均能满足公司需求的外部供方，并及时准确地做好物料采购工作；确保所采购的物料符合规定要求，满足正常生产。
2.0范围本程序适用于本公司对外部供方（供应商/外包商）的选择、评审与管理，以及物料采购过程的控制。
3.0职责3.1 采购部：组织对外部供方的品质、技术能力、产品交期及价格与服务等方面进行评价与考核；下达采购订单并跟踪采购交期，以确保生产的正常运作。
3.2 品质部：采购产品的验证及品质控制。
4.0定义无5.0作业内容5.1外部供方的评价与考核：5.1.1 为确保外部供方能达到本公司品质、交货期、价格及售后服务等各方面的要求，应对外部供方的相关能力基本资料进行调查及简要评价，记录于《外部供方基本资料调查表》，评价合格后，纳入《合格外部供方一览表》。
要求材料供应商和外包商必须提供有效的营业执照复印件、开票资料（如通过认证）等资料。
5.1.2对于重要的外部供方,可由采购人员组织相关人员,对外部供方实施第二方审核,必要时对外部供方实施辅导,以满足本公司的要求。
5.1.3采购部每年组织一次对外部供方品质、交期、服务及质量管理体系等方面进行考核，并记录于《外部供方考核表》。
考核后根据考评成绩评定供应商等级，分别为A级、B级、C级和D级。
针对不同级别的供应商遵循如下采购原则： 95分以上为A级，优先采购；80-95为B级，可以采购；60-79分为C级，限量采购；60以下为D级，取消合格供应商资格。
5.1.4 部对外部供方的品质、交期、价格、服务等方面的考核情况按《数据分析控制程序》进行统计分析,以发现改进的机会.5.2 采购流程：5.2.1工程部下BOM.采购部根据库存情况,当使用的物料即将用完时,在《合格外部供方一览表》中寻找对应的外部供方，然后将开立《采购单》经总经理审批后传真给外部供方处，并电话确认外部供方是否收到订单。
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1.0 目的有效地掌握外部供方之品质、价格、交期、配合度，使得采购、生产作业有效地进行。
2.0 范围2.1公司正式量产及零部件生产所需原料、零件、委托外加工品之加工厂商。
2.2为本公司提供劳务服务项目之外部供方。
3.0 职责3.1 开发新外部供方：供销部、研发部。
3.2 外部供方评估：供销部、研发部、品质部。
3.3 外部供方考核：供销部、研发部、品质部。
4.0 定义4.1外部供方：提供本公司所需求的原料、物料、零件、生产检测用夹具与冶具、劳务、外包、机器设备之外部供方。
4.2外部供方分类:A类外部供方：指用于直接生产产品或对产品安全性能、功能、特性有直接影响材料之外部供方。
B类外部供方: 指用于产品包装材料及产品所需辅助材料或仅对于产品外观影响材料之外部供方。
C类外部供方: 指办公设备、文具、机器设备、模具或其零配件之外部供方。
5.0 程序5.1外部供方开发5.1.1外部供方开发如果现时之外部供方不能满足各方(价格、质量、交期、技术、服务)之需求，供销部将根据产品特性寻找新的外部供方。
5.1.2供销部可从合格外部供方名录、上网查询以及同行介绍等渠道寻找零部件之同类外部供方，初步评估后（是否有ISO认证、机器、设备、工厂人数等询问），如符合要求，则要求其报价。
5.1.3外部供方开发之对象选择5.1.3.1必具合法性,以及其材料亦符合法令、法规要求；5.1.3.2对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估5.1.3.3相关质量和交付绩效5.1.3.4对供应商质量管理体系的评价5.1.3.5多方论证决策；以及5.1.3.6对软件开发能力的评估，如适用5.1.3.7应当考虑的其他供应商选择准则包括：5.1.3.8—汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）5.1.3.9客户指定之外部供方;5.1.4.0财务稳定性5.1.4.1采购的产品、材料或服务的复杂性5.1.4.2所需技术（产品或过程）5.1.4.3可用资源（如：人员、基础设施）5.1.4.4设计和开发能力（包括项目管理）5.1.4.5制造能力5.1.4.6更改管理过程5.1.4.7业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）5.1.4.8物流过程5.1.4.9顾客服务5.1.5.0公司认定为重要之外部供方;5.1.5.1国内外生产同类零部件之优质外部供方;5.1.5.2通过ISO9001认证厂商5.2 外部供方评估:5.2.1供销部初步评估被通过之外部供方。
5.2.2评估项目《外部供方情况调查表》之内容要求。
5.2.3评估程序5.2.3.1由供销部预约外部供方,并通知研发部、品质部及生产部人员参与。
5.2.3.2评估小组完成评估后，应填写《外部供方情况调查表》，评订是否为合格外部供方，评定为不合格外部供方将不予采用（合格为：总评估分达70分以上）。
5.3法律和法规要求管理5.3.1由技术部识别产品、零部件、原材料相关的法律法规，包括产品收货国、发运国及顾客指定的目的国（如有），并形成《法律法规清单》，5.3.2技术部应对产品相关的法律法规进行识别，并组织相关人员进行培训，确保相关要求在内部得到传递和学习5.3.3需要时，供销部需将识别的法律法规要求在整个供应链内得到传递和学习5.3.4组织需确保与法律法规有关的特性在供应商处得到控制，5.3.5组织应确保与法律法规有关的特性在公司内得到控制，除非证实产品满足所有要求，否者不能发运至顾客处。
5.4合格外部供方申请及核准：5.4.1合格外部供方应具备之条件5.4.1.1通过ISO9001认证外部供方。
5.4.1.2国内外颇具知名度之外部供方，必具合法性,以及其材料亦符合法令、法规要求。
5.4.1.3经本公司评估后《外部供方情况调查表》总分数达到70分或以上之外部供方。
5.4.1.4经评估小组评定为免检之外部供方。
5.4.1.5客户指定或无替代品之外部供方。
5.4.2合格外部供方申请及核准程序5.4.2.1经评估小组评定为合格的外部供方由供销部建立《合格外部供方名册》。
5.4.2.2客户指定用于生产其自己产品的外部供方，也应列入《合格外部供方名册》,若合同（如顾客工程图样、规范）中规定，必须从经顾客批准的供方处采购产品、材料或服务。
(采用顾客指定的供方，包括工装和量具供方，不能免除承担确保采购的产品质量的责任) 5.4.2.3评估小组评定免评估之外部供方，申请程序与以上相同做法。
5.4.3所有经生管课经理级以上人员核准并登记于《合格外部供方方名册》内之外部供方，将作为本公司往后合作之厂商。
5.4.4签定协议书：成为合格外部供方时，需与外部供方签订《外部供方协议书》及相关文件。
5.5对外部供方的PPAP要求:5.5.1 研发部依材料、零部件对公司产品的重要程度，要求外部供方提交PPAP。
5.5.2未能达到本司要求PPAP外部供方应提交矫正措施，并再次提交确认直至确认合格。
5.5.3外部供方提交的PPAP经本司确认合格后，供销部方可向其发放订单。
5.6外部供方考核:5.6.1供销部根据外部供方之来料品质、准时率及服务这三方面每月进行考核。
5.6.2考核内容：评分细则参阅《外部供方综合评核表》，包含：a.已交付产品对要求的符合性b.在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货c.交付排程的绩效d.超额运费发生次数如顾客有所规定，组织还应视情况在供应商绩效监视中包括：e.与质量或交付有关的特殊状态顾客通知；f.经销商退货、保修、使用现场措施和召回。
品质表现占40%；送货表现占40%；其它表现占10%5.6.3外部供方综合评核之评定为五个级别，分别为A、B、C、D及E级，具体如下：A级：优（得分95-100）；B级：良（得分85-94）；C级：一般（得分65-84）；D级：差（得分55-64）；E级：劣（得分55分以下）5.7外部供方管理:5.6.1当月评定为C、D、E级及品质部通知当月来料品质不良率前三名之本地外部供方，将要求参与每月之外部供方综合改善会议，并要求其提出品质提升计划。
5.6.2改善效果确认综合改善会议上所确定的改善方案及日程，由本司品质部主导并由供销部协助跟进外部供方改善进度及成效，然后再进行评估。
5.6.3对被列为重点管理之外部供方供销部将协同各相关部门（品质，研发等）进行整个生产及品质控制流程进行审核，以辅助外部供方提升品质，与此同时，供销部将不定期现场跟进外部供方改善情况。
5.6.4对于连续三个月均评定为E级外部供方，将撤销合格外部供方资格，并停止交易，以下特殊情况之处理方法如下：5.6.4.1行业内独一无二之外部供方：强烈要求其改善，但保留其合格外部供方资格。
5.6.4.2客户指定之外部供方：首先要求其改善，如没有得到实际的改善行动，将通过市场部向客户提出投拆并提出撤换该外部供方之要求。
5.6.4.3对于全年评定为C与D级外部供方供销部亦应要求其努力改善并提升。
5.6.4.4 第二方审核供销部负责对供应商管理实施第二方审核，每年至少对关键供应商进行一次二方审核，并基于风险分析、包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平适当增加审核频次，二方审核包含（供应商风险评估、供应商监视、供应商质量管理体系开发、产品审核、过程审核）填写《第二方审核报告》的记录.如果第二方审核的范围是评估供应商的质量管理体系，则方法应予汽车过程方法相符.5.6.4.5供应商开发供销部对活跃供应商确定所需供应商开发行动的优先级、类型、程度和时程安排；制定每年《供应商行动开发计划》包含以下内容：a.通过供应商监视识别的绩效问题b.第二方审核发现c.第三方质量管理体系认证状态d.风险分析.供销部对供应商采取必要措施，解决未决的（不符合要求的）绩效问题并寻求持续改进的机会.5.6.4.6供应商质量管理体系开发5.7供销部要求对供应商开发至少通过ISO9001认证的质量管理体系，最终目标是通过本汽车QMS标准的认证，应当根据以下顺序来达成本要求：a. 经由第二方审核符合ISO9001；b.经由第三方审核通过ISO9001认证;除非顾客另有规定，组织的供应商通过保持认证机构出具的第三方认证证明来证实对ISO9001的符合性，证明上应由被承认的IAF MLA（国际认可论坛多边相互承认协议）成员的认可标志，其中，认可机构的主要范围包括ISO/IEC17021管理体系认证.c. 经由第二方审核通过ISO9001认证，同时符合其他顾客确定的质量管理体系要求（例如：次级供应商最低汽车质量管理体系要求MAQMSR或等效要求.d.通过ISO9001，同时经由第二方审核符合IATF16949e.经由第三方审核通过IATF16949认证（IATF认可的认证机构进行的有效的供应商IATF16949第三方认证）5.7.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品由供销部要求供应商为各自产品实施并保持一个软件质量保证过程；供销部采用软件开发评估方法来评估供应商的软件开发过程，并按照风险和对顾客潜在影响的优先级，要求供应商为软件开发能力评估并填写《软件评估报告》。
5.8外部供方撤销申请及核准5.8.1合格外部供方撤销条件5.8.1.1年度考核为不合格之外部供方（具体不合格标准参阅外部供方综合评核表）。
5.8.1.2交送货连续三次以上需退货之外部供方。
5.8.1.3交期连续三次严重延误，因而导致公司损失或产线停线之外部供方。
5.8.1.4评定为E级的外部供方。
5.8.2针对符合上述条件的外部供方，供销部、研发部、品质部可提出填写《外部供方撤销申请表》撤销其合格外部供方资格，并呈供销部经理级以上人签批。
5.8.3经核准撤销其合格外部供方资格之外部供方，供销部在《合格外部供方名册》中删除。
5.9外部供方年度评审:5.9.1由供销部预约外部供方,并通知研发部、品质部及供销部各相关部门人员对A、B类外部供方每年进行一次评审，由供销部制定年度审厂计划。
5.9.2但海外、省外外部供方外部供方则由其自评，并且同每月交货评核状况作为评估依据，判定是否为合格外部供方。
5.9.3评审《外部供方情况调查表》内容总分数达到70分或以上之外部供方为合格厂商,针对不符合项, 外部供方进行整改,同品质部确认结案。
5.9.3对评审《外部供方情况调查表》内容总分数未达到70分，则开出不符合，一个月后再次评审，若仍然不达70分，则列为不合格外部供方，供销部在《合格外部供方名册》中删除。
5.10凡与质量和交付问题有关的特殊状态需进行顾客通知,并对外部供方监测制造过程表现。
5.11供销部按照本程序文件要求对外包过程供方进行选择评价，验证外包产品符合性按照《产品的监视和测量控制程序》执行。
6.0 参考文件6.1 《外部提供过程、产品、服务控制程序》7.0 记录7.1 外部供方情况调查表7.2合格外部供方供方名册7.3外部供方综合评核表7.4外部供方撤销申请表7.5二方审核计划7.6《第二方审核报告》7.7《供应商行动开发计划》7.8《软件评估报告》7.9供应商体系开发计划7.10法律法规清单。