业务出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇
出差管理制度篇一
一、公司员工出差分为：
1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。（差旅费标准参见附表1）
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇
一、业务员出差管理制度的必要性
随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的
需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一
部分。但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以
及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善
的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。对于企业而言，每一笔开支都需要精打
细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。建立出差管理
制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出
差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素
（一）预算管理。企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇
销售人员出差管理制度
一、目的
销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于
提高销售绩效至关重要。本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出
差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排
1. 出差计划
销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，
并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更
如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备
销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：
- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销
1. 差旅费用
销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用
在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。这些费用应按照公司相关规定进行报销。销售人员在报销时应提
供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求
1. 工作安排
销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所
属部门汇报工作进展。
2. 更改计划
如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇
《业务员出差管理制度》
第一篇：出差前的准备工作
作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中
不可或缺的一部分。为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效
率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。这篇文章将介绍
出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。这包括了解
目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。这些信息对业务员
顺利开展工作非常重要。另外，业务员需要了解目的地的交通状况和
地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。这包括将需要用
到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业
务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。业务员需要
提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差
期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。这意味着要
确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。同时，业务员还应
该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必
要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。通
过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确
保出差顺利进行。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。
业务员出差管理制度1
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者.
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。7。31
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇
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公司出差管理制度1
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）
1.公司出差管理制度第1篇
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
（一）国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请
员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准
根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：
（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间
4.餐费标准
员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：
（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天
注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
出差管理制度
出差管理制度
出差管理制度(15篇)
在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之
公司出差管理制度精选15篇
公司出差管理制度精选15篇
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公司出差管理制度1
目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：
一、总经理、副总经理出差标准：
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
3、交通补助：
凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)
出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。出差管理制度的实施能
有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。以下是公司出差管理制度的相关内容：
1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差
计划和预算。出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理
评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员
工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统
进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出
差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效
应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联
系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期
间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度
第一章总则
第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围
第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件
第十一条公司员工出差需具备以下条件：
（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：
（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：
（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇
在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!
业务员出差管理制度1
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动
2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可
于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
业务出差管理制度
业务出差管理制度
第一章总则
第一条
为规范企业内部员工的业务出差行为，提高出差效率和管理水平，订立本《业务出差管理制度》（以下简称本制度）。
第二条
本制度适用于本企业及其下属各部门的全部员工在执行业务出差行为时。
第三条
业务出差是指员工基于公司工作需要，以离开工作地方的方式前往其他城市、地区、国家或境外进行业务沟通、会议、培训、考察、销售等活动，不包含员工休假、家访等私人目的的活动。
第四条
本制度的目标是确保业务出差的合理性、有效性和安全性，最大程度满足企业的业务发展需求。
第二章申请和批准程序
第五条
员工在执行业务出差行为前，应向直接上级或行政部门提出书面申请，并认真说明出差目的、地方、行程、启程时间、返回时间以及估计费用等相关信息。
第六条
直接上级或行政部门在收到员工业务出差申请后，应在三个工作日内，对申请进行审批并书面作出决议。
直接上级或行政部门审批业务出差申请时应考虑以下因素： 1. 出
差的必需性和合理性； 2. 出差对员工原工作的影响； 3. 部门和企
业的预算限制； 4. 出差目的地的安全情况； 5. 出差活动的风险评估。
第八条
直接上级或行政部门对业务出差申请的审批结果应及时告知申请人，并双方保存相关文件备查。
第九条
若业务出差涉及涉外事务、重点项目、高风险地区及紧要活动等，
申请人还需提交相关资料，经有关部门审查后方可准予出差。
第三章出差行程
第十条
员工在业务出差期间应保持良好的仪容仪表，严守企业各项规章制度，遵守本地法律法规和道德规范。
第十一条
员工在业务出差期间应依照所布置的行程和时间节点执行任务，不
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度
第一篇：出差申请流程与注意事项
出差作为商务活动中常见的一种形式，对于企业来说非常重要。为
了规范和管理业务员的出差行为，制定出差管理制度是必要的。本文
将从出差申请的流程和注意事项两方面进行介绍。
一、出差申请流程
1. 提交申请：业务员在确定需要出差时，应及时向上级主管领导提
交出差申请。申请内容需要包括出差目的、时间、地点、预算等详细
信息。
2. 审批流程：上级主管领导负责对准备出差的申请进行审批。审批
流程应明确，确保申请者在规定的时间内得到审批结果。
3. 出差安排：一旦出差申请获得批准，业务员应及时与相关部门协
调行程安排，包括交通、住宿、会议等事宜。
4. 出差报备：在出差之前，业务员应将出差行程、联系方式等详细
信息报备给部门和上级领导，以备紧急情况发生时联系。
5. 出差前准备：在出差前，业务员需要对出差目的地进行调研，了
解当地的风俗习惯、商务礼仪等信息。同时，还需准备好所需的文件、资料等。
二、出差注意事项
1. 安全意识：业务员在出差过程中应保持高度的安全意识，避免出
现意外事故。特别是在外出差时，要注意人身和财产的安全。
2. 节约成本：出差行为需要符合公司的成本控制要求。业务员应尽
量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并合理使用出差预算。
3. 提前预约：若出差需要与客户或合作伙伴安排会议等活动，应提
前预约，避免时间冲突和不必要的麻烦。
4. 保护公司利益：出差期间，业务员代表公司与外界进行商务活动，应始终以公司利益为重，遵守职业道德和法律法规，杜绝违规行为。
业务员出差管理制度(3篇)
业务员出差管理制度
是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：
1. 出差前准备：
- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；
- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；
- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：
- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；
- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：
- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；
- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：
- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；
- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：
- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；
- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
业务员出差管理制度（2）
1. 出差申请和审批流程：
- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
1. 出差申请流程：
- 业务员向上级主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等；
- 上级主管审批后，将申请报告交给行政部门进行备案和安排。
2. 出差费用管理：
- 业务员出差费用包括交通费、住宿费、餐费等，必须按照公司相关规定执行；
- 出差费用必须提供正式发票，公司将按照报销政策予以报销；
- 公司可能提供出差借支，但必须在出差完成后迅速归还；
3. 行程安排：
- 出差行程应提前与客户预约，确保有充足的时间进行商务活动；
- 每日行程安排应与上级主管进行沟通和确认；
- 出差期间，要及时向上级主管汇报工作进展情况；
4. 安全和保险：
- 出差期间要注意人身安全，遵守当地法律法规；
- 出差地点如有风险较高的地区，需要与公司安全人员进行沟通，并购买相关保险；
5. 出差归来：
- 出差归来后，需要向上级主管进行工作总结和报告；
- 出差期间产生的收入和成果要及时进行归档和报告给相关部门；
以上是一个基本的业务员出差管理制度，根据公司实际情况和具体要求，可以进行相应的调整和补充。
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出差管理制度
一、出差申请
1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。
2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。
3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。
4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。
5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。
6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。
二、出差行踪汇报
1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。
2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。
3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，
业务员应当承担所有责任。
4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。
三、出差总结报告
1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。
2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。
3、销售部可组织相关部门对业务员《出差总结报告》进行评定，并对出差效果进行评估，以便于对业务员出差管理方法进行调整。其评估结果将纳入业务员年终考核，并可作为此人薪资评定或晋级依据。
四、差旅费报销
1、报销内容
业务员出差除按公司规定可实报实销差旅交通费（除打的费）外，还可按公司规定标准报销住宿费，生活补贴
2、报销标准：
3、业务员回公司后，应及时填制费用报销单报销本次的差旅费及生活补助,具体要求：
（1）、一人一单：涉及两人以上一起拜访客户或走访市场的，也必须分开填报；
（2）、所有差旅费报销单据后还应将《出差申请表》、《客户拜访表》（按销售部要求做的相关调查报告）、《出差行踪登记表》和《出差总结报告》附在一起，缺一不可，审核人对此作为首要审核内容，否则业务员应补齐后方才报销。
（3）、业务员报销交通费时除市内公交车票外其余单据应提供电脑打印票据，若特殊地区车票确实没有实行电脑打票的，业务员应将所有不能提供电脑打印票的区域起始段提前报告内勤部，内勤部备案后，经调查，情况属实的，方可按对相关区域的实际情况作出特殊处理。
（4）、业务员报销交通费时，应在报销单上注明出差行程，并将票据按出差行程顺序在粘贴单上粘贴整齐，以便于审核部门审核，对于未按出差行程整理票据或粘贴不整齐的，审核部门可将报销单退回业务员重新粘贴。
（5）、业务员报销住宿费及生活补贴时，应尽量与交通费报销在一张费用单上，并注明出差起始时间，住宿费、生活补贴报销天数及标准。
（6）、内勤和财务人员对业务员报销费用进行严格审查，凡与附件及所报行踪不一致的，单据不符合规定的等，均不予报销。
（7）、原则上业务员出差打的费一律不予报销。
五、涉及带车出差的管理规定
1、因业务紧急或有厂家人员一起进行客户拜访或走访市场需要用公车出差的，业务员在进行《出差申请单》审批时，注明是否申请公车及所申请车辆车牌，经总经理审批同意后方可用车。
2、驾车出差前，驾驶员应检查好车辆状况，若发现车辆有异常现象，应及时进行保养或维修。坚决执行病车不出门的原则。否则，一切责任由驾驶员承担。
3、驾车出差前，驾驶员应向内勤告知车辆起始里程；回公司后，驾驶员应告知内勤车辆路码表终止里程。内勤对用车耗油情况对出差人员进行考核。
4、驾车出差人员实际发生过路过桥费和油费按交通费报销办法执行。
本制度自宣布之日起执行。
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每天多一点点的努力，不为别的，只为了日后能够多一些选择，选择云卷云舒的小日子，选择自己喜欢的人。